PROGRAMA DE AUDITORIA

Código: 01 Versión: RA-5 Fecha Página:

OBJETIVOS:

Verificar que el SGC esté cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO
9001:2008, las BPM, HACCP y el sistema de gestión ambiental ISO
14001:2004

Mejorar el desempeño de los procesos de EBS, volviendo a revisar el ciclo del

PHVA y realizar ajustes si los requiere.

Evaluar a los proveedores existentes y si es necesario fortalecer vínculos con

estos.

Ampliar su mercado de clientes en el exterior con países como Brasil y Perú

AMPLITUD

Este programa de auditoria está enfocado en los 10 procesos de la empresa,

los 3 proveedores de carne y 2 proveedores de insumos y ampliar su mercado
de clientes, uno en Perú y otro en Brasil.

RESPONSABILIDADES:

Responsable del programa de auditoria: Estefany Herrera

Responsable de recursos financieros: jhony céspedes

Responsable de recursos humanos: Laura Restrepo

Responsable de recursos de infraestructura: Natalia Ocampo

Responsable de procedimientos: helena robles

RECURSOS:
 PROGRAMA DE AUDITORIA

Código: 01 Versión: RA-5 Fecha Página:

Contamos con 3 recursos necesarios: humanos, financieros y de

infraestructura-tecnológicos

Recursos humanos: equipo auditor (20), auditor líder (10), Estefany herrera,
Laura mira, Natalia Ocampo, helena robles, jhony céspedes.

Recursos financieros: 100’000.000$

Recursos de infraestructura: computadores, viáticos, viajes, visitas a

proveedores, salas de capacitaciones, insumos para los auditores.

PROCEDIMIENTOS:

Evaluación de auditores

Elaboración del calendario

Realización de auditoria

INSTRUCTIVOS:

Calendario, plan de auditoría, lista de chequeo, hoja de hallazgos, hoja de

conclusiones.