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ISO 14000
Miércoles 10 de Noviembre del 2010, Ciudad
Universitaria

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS


FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

TRABAJO DE SISTEMAS DE
CALIDAD
ISO 14000

INTEGRANTES:

LUNA QUISPE KARINA MIRIAM 07170087

CHRISTIAN LOAIZA INGA 07170010

LILIANA BERROSPI QUISPE 08170149

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DANIEL LIZARRAGA RIOS 06170100

1. INTRODUCCIÓN
La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a
nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la
adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos
adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que
sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza.
Para ello es necesario que proteja los recursos renovables y no renovables y que tome
conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida sobre el
planeta.
Las ISO 14000 son normas internacionales que se refieren a la gestión ambiental de las
organizaciones. Su objetivo básico consiste en promover la estandarización de formas
de producir y prestar servicios que protejan al medio ambiente, minimizando los efectos
dañinos que pueden causar las actividades organizacionales.
Los estándares que promueven las normas ISO 14000 están diseñados para proveer un
modelo eficaz de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), facilitar el desarrollo
comercial y económico mediante el establecimiento de un lenguaje común en lo que se
refiere al medio ambiente y promover planes de gestión ambiental estratégicos en la
industria y el gobierno.
Un SGA es un sistema de gestión que identifica políticas, procedimientos y recursos
para cumplir y mantener un gerenciamiento ambiental efectivo, lo que conlleva
evaluaciones rutinarias de impactos ambientales y el compromiso de cumplir con las
leyes y regulaciones vigentes en el tema, así como también la oportunidad de continuar
mejorando el comportamiento ambiental.
Hoy más que nunca, la gestión del medio ambiente es un tema crucial para el éxito de
cualquier negocio. Para muchos la respuesta es un Sistema de Gestión del Medio
Ambiente (SGA), un marco en el cual gestionar los impactos que se producen en el
medio ambiente. Además de reducir un impacto negativo en el medio ambiente, un

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SGA puede reducir costos, mejorar la eficiencia y dar una ventaja competitiva a las
empresas.
La ISO 14001 es una norma internacionalmente aceptada que expresa cómo establecer
un SGA efectivo. La norma está diseñada para conseguir un equilibrio entre el
mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el medio ambiente
y, con el apoyo de las organizaciones, es posible alcanzar ambos objetivos.
2. OBJETIVOS
Reconocer la importancia que tiene, no solamente el conocimiento de normas ISO
14000, por parte de las organizaciones, sino también la implementación y actualización
de este tipo de reglamentación, pues con base en ella las organizaciones pueden
optimizar y mejorar todos sus procesos productivos y reducir el impacto negativo que
causan en el medio ambiente del cual se proveen.
✔ Las normas ISO 14000 constituyen un documento guía que ofrece directrices
respecto de cómo organizar, mantener o mejorar un sistema de gestión ambiental.
No prescriben metas determinadas de performance ambiental, ya que deben
adaptarse a diferentes contextos y actividades. Son aplicables a empresas de
cualquier envergadura que deseen asegurar el cumplimiento de los objetivos
previstos en su política ambiental y demostrar a terceros (clientes, compradores,
público en general, autoridades) dicho cumplimiento.
✔ Las normas ISO 14000 también buscan la promoción de estándares consistentes en
materia de programas de etiquetado y rotulado de productos según conceptos y
términos específicos, tales como "fabricados con material reciclado", "no
destructores de la capa de ozono", "reciclables", "biodegradables", etc.; evitando en
lo posible menciones generales tales como "productos respetuosos del medio
ambiente".
✔ Otro de los objetivos de las normas ISO 14000 es permitir la medición de la
performance ambiental de una empresa determinada, fortaleciendo de manera
indirecta su imagen institucional en la medida en que ésta mejore. Dado que su
implementación implica una inversión relativamente significativa para la empresa,
la aceptación generalizada de las normas ISO 14000 será promovida como una
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suerte de "efecto cascada" desde las empresas que las adopten, a efectos de evitar
que la conciencia responsable del medio ambiente resulte en un perjuicio frente a
quienes no asuman dicho costo.
✔ las normas ISO 14000 están abriéndose camino hacia la aceptación generalizada a
nivel mundial muchas veces con un decidido apoyo gubernamental.
✔ Las normas ISO 14000 constituyen en un recurso para diferenciar los productos que
se exportan a los principales mercados del mundo, tal como ya sucede con las
normas ISO 9000 de gestión y aseguramiento de la calidad. En pocas palabras, si
bien el incentivo es de naturaleza predominantemente comercial, implica un
compromiso con el hoy impostergable imperativo de protección ambiental.
✔ Diseñar un Sistema de Gestión Medioambiental específico y adecuado a las
necesidades de la empresa. Elaborar el Mapa de Procesos, identificando y
definiendo los procesos claves de la empresa. Implantación de los requisitos de la
Norma UNE EN ISO 14001:2000 e integración con la Norma UNE-EN-ISO
14001:2004 Implantar el Sistema de Gestión Medioambiental Obtener de la Entidad
Certificadora el certificado de registro de empresa.
1. ANTECEDENTES

En los últimos 30 años, empezó a surgir preocupación y un gran debate a cerca de temas
como el calentamiento de la Tierra, la capa de ozono y la responsabilidad ambiental de las
organizaciones, por lo que representantes de varios países del mundo comenzaron a
reunirse para discutir y tratar de frenar el deterioro ambiental.

Algunos antecedentes a la creación del ISO 14000 son lossiguientes:

En EEUU:

Se dio la Primera Ley sobre el Medio Ambiente, “ACTA DEAPROBACIÓN DE RÍOS Y


PUERTOS DE 1899”, también conocida como el “ACTA DE DESECHOS DE 1899”.

Se aprobó el “ACTA DE LOS INSECTICIDAS”. (1910)

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Se puso en vigencia la “PRIMERA ACTA SOBRE EL CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN DEL AIRE”.(1955)

En el Continente Europeo:

En los ochenta, el movimiento de protección ambiental surgido, dio nacimiento al Partido


de los Verdes, cuya finalidad era promover la legislación para proteger el entorno natural.

Su poder político iba a aumentar en la década de los ochenta, ello presionó a los gobiernos
para responder a un interés generalizado por la pérdida de los recursos naturales, la
contaminación, la población y el impacto de tener una sociedad muy industrializada.

✔ En1972 se dio la primera iniciativa hacia el control ambiental global por la ONU,
celebrada en Estocolmo, Suecia. En ella se establecieron Políticas para Control de la
contaminación ambiental principalmente de aire y agua.

✔ 1987, protocolo de ozono de Montreal, aborda el tema de las sustancias que deterioran
la capa de ozono y consiguen fijar unos objetivos cuantitativos específicos así como la
paulatina supresión del empleo de ciertos CFC.

✔ En la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental, muchos países


comienzan a implementar sus propias normas ambientales. De esta manera se hacía
necesario tener un indicador universal que evaluara los esfuerzos de una organización
por alcanzar una protección ambiental confiable y adecuada.

1. DESCRIPCIÓN DE ISO 14000


1.1. ¿QUÉ ES?
1.1.1.ISO
ISO es la Organización Internacional de Normalización. Cuenta con membrecías de 160
institutos de normas nacionales de países grandes y pequeños, industrializados, en
desarrollo y en transición, en todas las regiones del mundo.

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La cartera de la ISO es de más de 18 000 normas, que proporcionan herramientas
prácticas para las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económicos, ambientales y
sociales.
Las normas ISO son para los negocios, el gobierno y la sociedad. En su conjunto hacen
una contribución positiva al mundo en que vivimos. Aseguran funciones vitales tales
como la calidad, ecología, seguridad, economía, fiabilidad, compatibilidad,
interoperabilidad, conformidad, eficiencia y eficacia. Estas facilitan el comercio,
extienden el conocimiento, y comparten los avances tecnológicos y la buena práctica de
la gestión.
1.1.2.Sistema de gestión Ambiental

Un Sistema de Gestión Ambiental es la parte de la estrategia de negocios de una


empresa que incluye los aspectos ambientales en las políticas y acciones de
planeamiento, asignación de responsabilidades, implementación de prácticas y
procesos, asignación de recursos, revisión y mantenimiento de la organización

1.1.3.ISO 14000

La familia ISO 14000 se refiere a la "gestión del medio ambiente". Cuyas metas para la
empresa son dos:

○ Minimizar los efectos nocivos sobre el medio ambiente causados por sus
actividades.
○ Lograr una mejora continua de su desempeño ambiental.

La ISO 14000 y sus documentos normativos ofrecen a los


consumidores,reguladores y organizaciones de los sectores público y privado,
herramientas del medio ambiente con las siguientes características:

A. Técnicamente creíble

Como las normas ISO representan la suma de los conocimientos de un amplio grupo de
expertos internacionales y las partes interesadas
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B. Cumplir con las necesidades de los interesados

A medida que el proceso de desarrollo de las normas ISO se basa en las aportaciones y
el consenso internacional

C. Facilitar el desarrollo de requisitos uniformes

Como el proceso de elaboración de normas ISO se basa en la participación de los


institutos nacionales miembros de todas las regiones del mundo

D. Promover la eficiencia

Cuando las mismas normas que se aplican en todos los mercados, sectores y / o
jurisdicciones

E. Apoyo de cumplimiento normativo

Cuando las normas se utilizan para satisfacer las necesidades del mercado y de
reglamentación.

F. Mejorar la confianza de los inversores

Debido a que las normas pueden ser utilizados para la evaluación de la conformidad,
tales como la auditoría, inspección o certificación. Esto aumenta la confianza en los
productos, servicios y sistemas que se puede demostrar que se ajustan a las normas ISO
y proporciona apoyo práctico para la regulación.

La ISO tiene un enfoque de múltiples facetas para satisfacer las necesidades de las
empresas, la industria, gobiernos y consumidores en el ámbito del medio ambiente.

En primer lugar, la norma ISO 14000 ofrece un portafolio de alcance amplio:


muestreos estandarizados, pruebas y métodos de análisis para hacer frente a los
desafíos específicos del medio ambiente. Se ha desarrollado más de 350 normas
internacionales para el seguimiento de aspectos como la calidad del aire, agua y suelo.

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Estas normas son un medio de ofrecer a las empresas y el gobierno con los datos
científicamente válidos sobre los efectos ambientales de su actividad económica.
También puede ser utilizado como la base técnica para las regulaciones ambientales.

En segundo lugar, la norma ISO ofrece un enfoque estratégico a través de la familia


ISO 14000 de gestión de las normas ambientales desarrollados por técnicos de la ISO
del comité ISO / TC 207 que se pueden implementar en cualquier tipo de
organización, ya sea en privado o del sector público (empresas, administraciones,
servicios públicos).

En tercer lugar, la norma ISO / TC 207 también funciona en los documentos para
facilitar la fusión del medio ambiente y los objetivos de negocio, mediante el fomento
de la inclusión de aspectos medioambientales en el diseño del producto.

ISO/TR 14062Gestión ambiental - Integración de aspectos medioambientales en el


diseño y desarrollo de productos, permite a las organizaciones identificar los posibles
efectos sobre el medio ambiente de sus futuros productos y tomar decisiones efectivas
durante la fase de diseño y desarrollo para mejorar su desempeño ambiental.

En cuarto lugar, la norma ISO / TC 207 está ayudando a cumplir el nuevo reto del
cambio climático con las normas tales como ISO 14064:2006 y ISO 14065:2007
normas para la verificación de los gases de efecto invernadero y la contabilidad.

1.1.1.Características de las normas ISO 14000

La familia ISO 14000 trata de los diversos aspectos de la gestión ambiental. Las
primeras dos normas, ISO 14001:2004 y ISO 14004:2004 hacen frente a los sistemas
de gestión ambiental (EMS EnvironmentalManagementSystems). La ISO 14001:2004
establece los requisitos de un EMS, mientras la ISO 14004:2004 y da las pautas
generales de EMS.

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Las demás normas y directrices en la dirección de la familia del medio ambiente
aspectos específicos, tales como: etiquetado, la evaluación del desempeño, análisis de
ciclo de vida, la comunicación y la auditoría.

Un SGA (EMS) basado en ISO 14001:2004

La norma ISO 14001:2004 es una herramienta de gestión que permite una organización
de cualquier tamaño o tipo:

○ Identificar y controlar el impacto medioambiental de sus actividades, productos o


servicios.
○ Mejorar continuamente su comportamiento medioambiental.
○ Aplicar un enfoque sistemático para establecer objetivos y metas
medioambientales, para la consecución de estos y de demostrar que se hayan
logrado.

¿Cómofunciona?

La norma ISO 14001:2004 no especifica los niveles de desempeño ambiental. Si se


especificase los niveles de desempeño ambiental, se tendría que especificar para cada
actividad de negocios y esto requeriría una norma específica del EMS para cada
negocio. Esa no es la intención.

La ISO 14000 tiene muchas otras normas que se ocupan de cuestiones ambientales
específicas. La intención de la norma ISO 14001:2004 es proporcionar un marco
estratégico para el enfoque holístico de la política medioambiental de la
organización, planes y acciones.

La ISO 14001:2004 establece los requisitos genéricos para un sistema de gestión


ambiental. La filosofía subyacente es la exigencia de una eficaz gestión
medioambiental.

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Esto tiene el efecto de establecer una referencia común para la comunicación sobre
temas de gestión ambiental entre las organizaciones y sus clientes, reguladores y otras
partes interesadas públicas.

Debido a que la norma ISO 14001:2004 no establece niveles de desempeño ambiental,


la norma puede ser implementada por una amplia variedad de organizaciones, sea
cual sea su nivel actual de madurez del medio ambiente. Sin embargo, es un
compromiso con el cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable y los
reglamentos se requieran, junto con un compromiso de mejora continua.

Los estándares EMS

LaISO 14004:2004 proporciona directrices sobre los elementos de un sistema de


gestión medioambiental y su aplicación, y se analizan las principales cuestiones
implicadas.

También especifica los requisitos para este tipo de sistema de gestión


medioambiental.

El cumplimiento de estos requisitos exige pruebas objetivas que pueden ser auditados
para demostrar que el sistema de gestión medioambiental está funcionando eficazmente
en conformidad con la norma.

¿Qué se puede lograr?

La ISO 14001:2004 es una herramienta que puede utilizarse para alcanzar los objetivos
internos:

○ Ofrecer garantías de una gestión que controla los procesos y actividades de la


organización que tengan un impacto sobre el medio ambiente.
○ Asegurar a los empleados que están trabajando para una organización responsable
del medio ambiente.

La ISO 14001:2004, también se puede utilizar para alcanzar los objetivos externos:
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○ Ofrecer garantías sobre temas ambientales a los interesados externos - como los
clientes, la comunidad y las agencias reguladoras
○ Cumplir con lasregulacionesambientales
○ Apoyo a la organización de las reivindicaciones y la comunicación acerca de sus
propias políticas ambientales, planes y acciones
○ Proporciona un marco para demostrar la conformidad a través de declaraciones,
evaluaciones, certificaciones de conformidad emitidos por proveedores, clientes y
entes especializados respectivamente.

1.1. ORIGEN DE LA NORMA

El desarrollosostenible

La familia ISO 14000 surgió del compromiso de la ISO para apoyar el objetivo del
desarrollo sostenible discutido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro, en 1992.

Entiéndase por desarrollo sostenible como una forma de crecimiento económico


velando tanto por la sociedad y el medio ambiente, que una empresa debería
cumplir en su labor como tal. Este término fue acuñado en el Informe
Brundtland1 (1987), y fue revisado por la ONU en Rio de Janeiro en 1992, ante la
problemática del deterioro planetario, se basa en las siguientes normas:

1. Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su


generación.

2. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser


reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente.

1En 1987, la Comisión Mundial para el medio ambiente y del Desarrollo, presidida por la Primera ministro de Noruega,

Ghro Harlem Brundtland, en su informe "Nuestro Futuro Común", destacó la importancia de la protección del medio

ambiente para el logro del "desarrollo sostenible".

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3. Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la
necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera
sostenible.

ISO/TC 207

La ISO puso en marcha el nuevo comité técnico, ISO / TC 207, Gestión ambiental, en
1993. Sin embargo, esto fue precedido por un intenso proceso de consultas, llevado a
cabo en el marco de la norma ISO / IEC Grupo Asesor Estratégico sobre el Medio
Ambiente (SAGE), creado en 1991, en la que 20 países, 11 organizaciones
internacionales y más de 100 expertos en medio ambiente participaron en la definición
de los requisitos básicos de un nuevo enfoque a las normas relativas al medio ambiente.

Hoy en día, las delegaciones de gobierno y expertos en negocios de 75 países


participan activamente en el TC 207, con otros 26 en calidad de observadores, junto
con 41 organizaciones internacionales, incluida la UNCTAD, el PNUMA, la OMS y la
OMC.

Las delegaciones son elegidas por el instituto nacional de normas en cuestión y se le


pide llevar a TC 207 un consenso nacional sobre las cuestiones abordadas por el
comité. Este consenso nacional se deriva de un proceso de consulta a los interesados.

Desde sus comienzos, se reconoció que la norma ISO / TC 207 deben cooperar
estrechamente con la norma ISO / TC 176, la garantía de gestión de la calidad y la
calidad - el comité técnico de la ISO responsable de la familia ISO 9000 de las normas
de gestión de calidad – en las áreas de sistemas de gestión, auditoría y la terminología
relacionada.
El éxito de las medidas se han adoptado para garantizar la compatibilidad de la norma
ISO 14001 e ISO 9001 para facilitar su uso por las organizaciones que desean
implementar los sistemas de gestión medioambiental y de calidad para beneficio propio
y de sus clientes y partes interesadas. Estos pasos incluyen un estándar común (ISO
19011) dar directrices para la auditoría ambiental y / o sistemas de gestión de calidad.
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Documentos publicados y trabajos en curso de la norma ISO / TC 207 abordan las
siguientes áreas:
✔ Sistemas de gestión ambiental
✔ La auditoría ambiental y las investigaciones relacionadas con el medio ambiente
✔ Evaluación del desempeño ambiental
✔ De etiquetado ecológico
✔ Evaluación del ciclo vital
✔ Comunicación ambiental
✔ Los aspectos medioambientales del diseño y desarrollo de productos
✔ Los aspectos ambientales en las normas
✔ Términos y definiciones
✔ Manejo de gas de efecto invernadero y las actividades conexas
✔ La medición de la huella de carbono de los productos.
La familia de normas ISO 14000 refleja un consenso internacional sobre buenas
prácticas ambientales y de negocios que pueden ser aplicadas por las organizaciones de
todo el mundo en su contexto específico.
1.1. ¿CUÁLES SON?
Las normas de la familia ISO 14000 que están actualmente en uso son las siguientes:

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Las siguientes son las normas que están en desarrollo

1.2. AUDITORIA

SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

La consideración del medio ambiente en el marco de la gestión empresarial requiere de


adecuaciones en las distintas esferas de decisión de las empresas. Los costos
"adicionales" que introduce la extensión de las restricciones ambientales, así como la
utilización y aplicación de los instrumentos económicos y fiscales al respecto, conlleva
considerar los diferentes subsistemas que se encuentran dentro de la empresa
(financiero, recursos humanos, dirección, producción).

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Después del Johannesburgo, y tras el surgimiento del concepto de desarrollo sostenible,
en los últimos años, esta contraposición básica se ha ido superando y aceptándose de
forma casi universal que el crecimiento industrial puede y debe hacerse compatible con
la preservación del medio ambiente.

Entre la empresa y el medio ambiente existe una relación armónica: la empresa juega un
papel protagonista en la búsqueda y aporte de soluciones tecnológicas a los problemas
medioambientales y para la empresa el medio ambiente constituye un mercado en rápida
expansión y una oportunidad de negocio y de creación de empleo, constituyendo
además, una parte importante en la imagen, obtención de beneficios, con el objetivo de
integrar progresivamente los criterios de preservación del entorno en los procesos de
decisión económica de las empresas.

El respeto a las exigencias elevadas en materia de protección medioambiental ha pasado


a ser progresivamente considerado, en lugar de un coste adicional, una fuente de
ventajas competitivas; por sus consecuencias para comerciar libremente, el impulso al
desarrollo tecnológico y a la modernización y racionalización de los procesos
productivos y la mejora de la imagen de marca de la empresa y del producto, no solo
frente a los consumidores sino también frente la parte social de la empresa.

Desde el punto de vista de la oferta de bienes y servicios medioambientales, se abren


enormes posibilidades tras la consecuente creación de un mercado en rápida expansión
con perspectivas de crecimiento muy superior a la media de los restantes sectores.

ORIENTADA A LAS ACTIVIDADES


A) Evaluación de ImpactoAmbiental

El origen de la evaluación de impacto ambiental, como una actividad formalmente


sistematizada e institucionalizada, se debe a la promulgación del
NationalEnvironmentalPolicyAct (NEPA), en los Estados Unidos, en 1969, incorporado
en otros países solamente después de la Conferencia de Estocolmo en 1972 (MAGRINI,
1990).
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Desde entonces, la evaluación de impacto ambiental se tornó muy conocida, siendo el
instrumento de gestión ambiental de uso más difundido, pues se tornó parte integrante de
la política ambiental en varios países. Al incorporar el análisis de impactos físicos,
biológicos y sociales, para RATTNER (1992), su mayor importancia no se refiere a sus
aspectos cuantitativos, pero sí de la identificación explícita de los daños y costos
causados al medio ambiente y a la sociedad, por agentes o procesos destructivos. Dada
su relevancia, este instrumento será tratado con detalle en un capítulo específico.

B) Programas de Monitoreo Ambiental

Considerado como un instrumento esencial para cualquier sistema de gestión ambiental,


el monitoreo ambiental comprende el seguimiento sistemático de la variación temporal y
espacial de varios parámetros ambientales, de los cuales forma parte la selección de
datos y su interpretación. Su importancia se debe al hecho de que el programa posibilita
una evaluación constante del programa de gestión ambiental, dirigido a los puntos
equivocados que deben ser solucionados, además de poder detectar posibles
desperdicios, u otros eventos en el proceso productivo, que estén elevando los costos. Su
relevancia también se debe a su papel en el mantenimiento de un buen relacionamiento
con órganos gubernamentales y comunidades, por permitir la verificación sistemática de
la conformidad de las operaciones en cuanto a los patrones y normas establecidos.

Toda la eficiencia de ese instrumento dependerá de la selección de los indicadores


ambientales, de la localización de los puntos de muestreo de las estaciones de control,
período, frecuencia y registros de las muestras.

C) Auditoría ambiental

Junto con las evaluaciones de impacto ambiental, la auditoría ambiental se torna una de
las herramientas de gestión ambiental más utilizada por los sectores industriales,
principalmente debido a presiones provenientes del poder judicial. Actualmente, su uso
predominante en los Estados Unidos, Canadá y Europa es voluntario.

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Según AMARAL (1993), la concepción más difundida es la de la Comunidad
Económica Europea, que la define como una herramienta de gestión que comprende una
evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del desempeño de una
organización, de su sistema de gerencia y de los equipamientos destinados a la
protección del medio ambiente.

Sus principales objetivos son: facilitar la gestión y el control de sus prácticas


ambientales, y evaluar el cumplimiento de la legislación ambiental existente.

D) Análisis de riesgos

Se trata de un instrumento de gestión ambiental que es desarrollado conjuntamente con


la evaluación de impacto ambiental o puede ser realizado de forma independiente.
Consiste en la identificación de elementos y situaciones de una actividad cualquiera o de
un producto, que represente riesgos al medio ambiente físico y a la salud del hombre o
de otros organismos. Son partes de un proceso de análisis de riesgo:

✔ identificación y clasificación de eventos peligrosos, a través de inspecciones,


investigaciones, cuestionarios, etc.;
✔ determinación de la frecuencia de ocurrencia a través de cálculos de probabilidad;
✔ análisis de los efectos y daños asociados a los eventos a través de modelos
matemáticos;
✔ determinación de técnicas de control y mitigación.
A) “Duediligence”

Se trata de un instrumento cuya utilización está asociada a fusiones, adquisiciones de


compañías o terrenos, o aún a un tipo de uso más reciente, por ocasión de la realización
de seguros ambientales, pues comprende actividades de investigación realizadas con el
objetivo de identificar potenciales obligaciones y/o costos ambientales, también
denominados, pasivo ambiental, causados por el propietario anterior.

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Forma parte de esta actividad, el estudio de la historia ambiental de la empresa o del
sitio, de su pasivo ambiental, acompañado por inspecciones, muestras de los diferentes
componentes del medio, ensayos de laboratorio, etc.

B) Programas de recuperaciónambiental

Constituye un instrumento de planificación y gestión ambiental, en la medida en que


debe estar previsto desde las fases iniciales de un proyecto, pudiendo, inclusive,
interferir en las orientaciones técnicas del mismo y aplicarse a áreas consideradas
degradadas, o sea, aquellas que resultan de procesos perjudiciales, por los cuales se
pierden o se reducen algunas de las propiedades del medio ambiente, tales como, calidad
o capacidad productiva de los recursos ambientales (atmósfera, aguas superficiales y
subterráneas, estuarios, mar territorial, sol, subsuelo y elementos de la biosfera).

Un programa de recuperación debe formar parte de la planificación del proyecto, con el


objetivo de presentar soluciones para que el área a ser degradada presente nuevamente
condiciones de equilibrio dinámico con su entorno, con vistas de su futura utilización. El
plan debe contener indicaciones que sean técnicas y económicamente viables, además de
ser suficientemente flexibles como para permitir alteraciones y, principalmente, que el
área tenga algunas posibilidades de uso. También debe contener un análisis de
alternativas tecnológicas, pues la utilización futura del área está condicionada para la
disponibilidad de tecnología de recuperación, que dependerá de la actividad a ser
desarrollada en el local.

C) Programas de medidas de Emergencia

Desarrollados de forma de complementar los análisis de riesgo, comprenden la


formulación de una serie de acciones dirigidas, principalmente, a atender emergencias en
el caso de la ocurrencia de cualquier tipo de accidente ambiental.

Un programa de medidas de emergencia integrado, deberá englobar el mayor número de


áreas de trabajo de un emprendimiento, desde su formulación. Es indispensable que

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contenga, como mínimo, el programa de intervención, para garantizar la eficiencia y alto
grado de control, en caso de ocurrencia de un accidente ambiental. Tendrá mayor
alcance y por consiguiente, será más eficiente, sí también incluye: estudios de medidas
preventivas, con el objetivo de minimizar daños al medio ambiente y el riesgo a los
trabajadores y población vecina; programa de capacitación en prevención de riesgos y
medidas de emergencia, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en caso de
accidentes; programas de comunicación, con el objetivo de mantener bien informados a
los funcionarios, a las comunidades vecinas, a la prensa y a órganos del gobierno.

1.1. CERTIFICACIÓN
Actividad de carácter voluntario que permite establecer la conformidad de una entidad
(empresa, producto o persona) con los requisitos definidos en una determinada norma,
mediante la emisión por parte de una tercera parte de un documento fiable que así lo
demuestre.

ORGANISMO NORMALIZADOR
Acreditación: Garantiza la capacidad e imparcialidad del
organismo acreditador

Normas
Certificación: Garantiza el cumplimiento por parte de la
entidad certificada de una determinada norma

Certificación de sistemas de gestión medioambiental iso 14000


a) Solicitud a una entidad acreditada porINDECOPI.
b) Análisis de la documentación por parte del equipo auditor.
c) Visita previa de los auditores a la empresa.
d) Elaboración de un informe de auditoría inicial. Si no se encuentran no
conformidades se pasará directamente a la fase f.
e) Plan de acciones corretoras.

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f) Concesión. Si el informe de auditoría y el plan de acciones son correctos, se
procede a la firma de un contrato y se concede a la empresa certificada el
derecho a usar el logotipo acreditativo

Certificación de productos

a) Marcas de conformidad o certificaciones de calidad de producto.

b) Certificación de producto ecológico o ecoetiqueta.

c) Denominaciones de origen y similares.

d) EspecialidadesTradicionalesGarantizadas (ETG).

e) Marcas de garantía.

1.1. VENTAJAS

LEGALES

✔ Evita multas y sanciones.

✔ Evita demandas judiciales.

✔ Evita costes judiciales.

✔ Reduce riesgos de demandas de responsabilidades civiles y penales.

✔ Evita posibles pleitos por competencia desleal.

✔ Anticipación a los requisitos de legislación futura.

EMPRESARIALES

✔ Optimizar las inversiones y costos.

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✔ Facilita el acceso a las ayudas económicas.

✔ Evita reacciones adversas del mercado.

✔ Reduce las primas de seguros.

PRODUCCIÓN

✔ Permite optimizar los procesos productivos.

✔ Optimiza la incorporación de nuevas tecnologías.

✔ Permite reducir los costes productivos.

AMBIENTE LABORAL

✔ Reducción de riesgos laborales asociados a cuestiones ambientales.

✔ Sensibilización del personal hacia los problemas ambientales y voluntad de


participación.

✔ Satisfacción del personal al comprobar que su aportación repercute positivamente


sobre el medio ambiente.

✔ Orden y limpieza en las instalaciones.

GESTIÓN

✔ Integra la gestión ambiental en la gestión global de la empresa.

✔ Incrementa la confianza de la dirección entre los trabajadores.

✔ Fomenta la participación a todos los niveles.

✔ Afianza y completa otros sistemas.

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FINANCIERA

✔ Aumenta la confianza de la administración, accionistas, inversores y compañías de


seguros.

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ISO 14000

COMERCIALIZACIÓN

✔ Permite la adaptación a posibles demandas del mercado.

✔ Puede facilitar el aumento de la cuota de mercado.

✔ Posibilita la participación en nuevas oportunidades de negocio y el desarrollo de


tecnologías y productos.

IMAGEN

✔ Mejora la imagen interna y externa de la empresa.

✔ Facilita la integración con su entorno social.

✔ Favorece la credibilidad entre las partes interesadas

5. ISO 14001

ISO 14 001, es la única norma auditable, y establece los requisitos que debe cumplir una
empresa para obtener una certificación de su sistema de gestión ambiental dentro de un
proceso de mejora continua para la gestión del desempeño ambiental.

La Norma ISO 14001:2004 es la segunda edición que anula y sustituye a su antecesora, la


Norma ISO 14001:1996 (primera versión) la última modificación 14001:2008.

5.1. QUÉ VENTAJAS OFRECE


✔ Ventaja competitiva, creando más y mejores oportunidades comerciales.
✔ Involucración del personal: se mejora la comunicación interna y puede encontrar un
equipo más motivado a través de las sugerencias de mejora medioambiental.
✔ Mejora continua: el proceso de evaluación regular asegura se puede supervisar y
mejorar el funcionamiento medioambiental en las empresas.

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ISO 14000
✔ Cumplimiento: la implantación ISO 14001 demuestra que las organizaciones
cumplen con una serie de requisitos legales. Esto puede mitigar los riesgos de
juicios.
✔ Reduce los riesgos ambientales y permite
✔ Prevenir la contaminación y reducir los desechos en forma rentable.
5.1. A QUIÉN SE APLICA
La ISO 14001 va enfocada a cualquier organización, de cualquier tamaño o sector, que
esté buscando una mejora de los impactos medioambientales y cumplir con la
legislación en materia de medio ambiente independientemente del tipo, tamaño y
condiciones geográficas, culturales y sociales.
Que desee:
✔ Implementar, mantener y mejorar su SGA.
✔ Garantizar, por si misma, su conformidad con la política ambiental establecida
✔ Demostrar tal conformidad a otros.
✔ Buscar certificación/registro por parte de una organización externa.
✔ Hacer una autodeterminación y autodeclaración de conformidad con la norma
5.1. REQUISITOS EXIGIDOS EN LA NORMA

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ISO 14000
5.1.1.POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

Puntos obligatorios:

✔ La Dirección(persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto


nivel la organización) debe definiruna política medioambiental de la organización.
✔ Cumplir la legislación medioambiental aplicable y otros requisitos voluntarios.
✔ Debe cumplir el compromiso de mejora continua.
✔ Debe cumplir el compromiso de prevención de la contaminación.
✔ Deberá ser apropiada a la naturaleza y los impactos relacionados con la
organización.
✔ Compromisos básicos quedebe contener la política:
○ Debe estar disponible al público,y
○ Debecomunicarseatodoslosnivelesyfuncionesdelaorganizaciónyacuantas
personastrabajen en nombrede la organización (lacomunicacióna
personalexterno deberevisarse conjuntamente con las cláusulas 4.4.2y
4.4.6 c).

Recomendaciones prácticas:

✔ Redactar la política después de larevisión inicial delSGMA, en base a necesidades


reales.
✔ Redactarla de forma clara, para que seacomprendidapor empleados y partes
interesadas.

Precisamente, dela propia definición deSGMAaportada porISO14001 sedesprende


quelapolíticamedioambiental
eselnúcleocentralsobreelquesearticulantodoslosdemáselementos.

EselmotorparalaimplantaciónylamejoradelSGMAdelaorganización.Portanto,deberíaref
lejarelcompromisodelaDirecciónenloreferentealcumplimientodelalegislaciónyalamejor
acontinua. Eslabasesobrelaquesedebenestablecerlosobjetivos

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ISO 14000
ymetasysuáreadeaplicación deberíaser claramenteidentificable.

ElmodelodegestiónmedioambientaldefinidoporlanormaISO14001esbastanteexigenteen
cuantoaloscompromisos,
deberáestardocumentada,implementada(conocida,aceptada,aplicada)yaccesibleparaelp
úblico en general.

La políticamedioambientaldeberíadarrespuestaalas siguientescuestiones:

○ ¿Quécompromisoglobalasumelaorganizaciónrespectoalmedioambiente?
○ ¿Quéámbitodeaplicacióntieneycómosecoordinaconotraspolíticas?
○ ¿Cómopretendegarantizardichocompromiso?¿quéprincipiosolíneasdirectricesvan
aorientaralaorganización?

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ISO 14000

5.1.1.PLANIFICACIÓN
5.1.1.1.Aspectos medioambientales

Puntos obligatorios:

✔ Establecer procedimiento(s) para identificar aspectos medioambientales.Referentes


aactividades, productos yservicios.
✔ Determinar los posibles impactos medioambientales significativosasociados.
✔ Considerar los aspectossignificativos a la hora de establecer los objetivos.
✔ Mantener actualizada la información sobre aspectos significativos.
✔ Inclusión de los aspectos medioambientales relacionados con desarrollos nuevos o
planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados.
✔ Exigencia clarade documentar el resultado del proceso de evaluación de aspectos
medioambientales.
✔ Los aspectossignificativos deberánserconsiderados cuando se establezca y mantenga
elSGMA y como base para el establecimiento de objetivos.

Recomendaciones prácticas:

✔ Considerar las operaciones en condiciones normales, anormalesy de emergencia.


✔ Considerar las actividades del pasado, del presente e incluso losproyectos futuros.
✔ Considerar aspectos regulados por leyasí como otros no regulados.
✔ Interesa crear un inventario actualizadode aspectose impactosmedioambientales.
✔ Posible integración con Evaluación de Riesgos(Seguridad Laboral).
✔ Conexión difusa con otrosprocedimientos del Sistema de Gestiónde la Calidad.

La normaeselquehacereferenciaalaidentificacióndelos
aspectosmedioambientalesdichainformacióndeberáactualizarseperiódicamente.Estaesun
atareaquelasorganizacionesdeberánrealizarde unaformacontinua,desde laimplantación
delSGMA.

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ISO 14000
UnaorganizaciónquenotengaimplantadounSGMAdebería,comoprimerpaso,establecersus
ituación
actualrespectoalmedioambiente,pormediodeunaEvaluaciónMedioambientalInicial,
cuyo objetivo es laconsideración detodoslosaspectosmedioambientales
delaorganizaciónpara
fundamentarelSGMA.Estaevaluacióninicialdeberíacubrircuatroáreasclave:

○ Requisitoslegales yreglamentarios,
○ Identificacióndelosaspectosmedioambientalessignificativos,
○ Examendetodoslasprácticasyprocedimientosdegestiónmedioambientalexistente
○ Evaluacióndelainformaciónobtenidaapartirdelasinvestigacionessobreincidentesprevi
os.

ImpactoMedioambiental:Cualquiercambioenelmedioambiente,seaadversoobeneficios
o, resultante entodooenpartedelasactividades,productosyserviciosdeunaorganización.

AspectoMedioambiental:Elementoderivadodelasactividades,productososerviciosdela
organización quepuedeinteractuarconelmedioambiente.

Elconceptode"AspectoMedioambiental"acuñadoporISO14001esmuchomásamplioquelo
sdeimpactoo"efectomedioambiental"yapresentesenelvocabularioambiental.Seentiendeq
ueentreaspectoeimpactomedioambientalexiste,opuedeexistir,unarelacióndecausa-
efecto,bien seadirectaoindirecta.Sedeberíanconsiderar, sipueden
serrelevantes,lasemisionesatmosféricas,losvertidosdeagua,lagestióndelosresiduos,lacont
aminacióndelsuelo,elempleodemateriasprimasyderecursosnaturales,asícomootrascuestio
nesmedioambientales locales yqueafectenalacomunidad.

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ISO 14000

5.1.1.1.Requisitos legales y otros requisitos

Puntos obligatorios:

✔ Elaborar un procedimientopara identificar requisitos legales aplicables a los


aspectos ambientales de laorganización.
✔ Tener acceso a la legislación(actividades,productos yservicios).
✔ Incluir también otros requisitos que la organizaciónsuscriba voluntariamente.
✔ Asegurar quelos requisitos legales y otros requisitos que la organizaciónsuscriba
son considerados en el establecimiento, implementación y mantenimiento del
SGMA.

Recomendaciones prácticas:

✔ Elaborar unalista actualizada con todas las disposiciones aplicables.


✔ Elaborar "fichas-resumen" de las disposiciones legales vigentes.
✔ Adjuntar permisos, licencias y otros documentos relacionados.

El objetivo deesterequisitodelanormaesquecadaorganizaciónconozcaytenga accesoalas


obligacioneslegalesrelacionadasconelmedioambiente.Mientraslaorganizaciónnotenga
conocimientodelasreglamentacionesvigentessobreresiduostóxicos,porponerunejemplo,o
delospermisosbásicosnecesariosparallevaracabounaactividadqueentrañealgúntipoderies
go,mientrasnoconozcalosrequisitoslegalesqueleafectan,tendrápocasposibilidadesdecum
plirlos.

5.1.1.1.Objetivos y metas y programas

Puntos obligatorios:

✔ Objetivosy metas medioambientales documentadossobre todas las áreas relevantes


y consecuentes con el compromiso de mejora continua.
✔ Al establecer y revisar losobjetivosse tendrán en consideración:
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ISO 14000
○ los requisitos legales,
○ los aspectos medioambientales significativos,
○ las opciones tecnológicas,
○ los recursos financieros y
○ el punto devista de partes interesadas.
✔ Diseñar programa(s) para alcanzar losobjetivosy metas.
✔ Definir responsabilidades a todos los niveles relevantes.
✔ Definir medios y plazos enque deben lograrse.
✔ Actualizar elprograma siempre que se realicen nuevos desarrollos o se inicien
actividades.

Recomendaciones prácticas:

✔ De cadacompromisoconcreto de la política debería desprenderse algúnobjetivo.


✔ Deberían ser prioritarios los objetivos derivados delcumplimientode la legalidad.
✔ Interesa marcar objetivos que aportenvalor a la organización(ahorros
cuantificables, satisfacciónde clientes, etc.)
✔ Conviene establecer indicadores o parámetros medibles que muestren el gradode
cumplimiento de objetivos y metas.
✔ El programa debería contemplar la prioridad de las acciones.
✔ Se recomienda un estudio medioambiental antes de iniciar nuevas actividades.
✔ Asignar partidas presupuestarias anuales para asegurar el cumplimiento del
programa.
✔ En algunas organizaciones podría integrarsecon ISO 9001.

Lageneracióndeobjetivosconstituyelaesenciamismadelagestión,yaqueparaobtener
resultadosesbásicoplantearseobjetivosque
seanespecíficosyalcanzablesdentrodelcontexto
empresarial.ElmodelodegestiónmedioambientalISO14001adoptaunenfoqueflexiblesob
rela
definicióndelosobjetivos,entendiendoquelasorganizacionestienenotrascuestionesqueate
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nder,aparte delostemasambientales.

ObjetivoMedioambiental:Cualquierfinrelacionadoconelmedioambientequelaorganiz
aciónse proponga alcanzar, medible siempre que sea posible e inspirado en lapolítica
medioambiental.

MetaMedioambiental:Requisitosdeactuacióndetalladosycuantificables,siesposible,qu
eemanan
delosobjetivosmedioambientalesyqueapuntanenladireccióndeéstosenunosplazos
determinados.

Dela propia políticamedioambientaldeberían desprendersedeforma lógica


unaseriedeobjetivos
demejorarelacionadosconlasáreasclavedelaorganización.Engenerallosobjetivosmedioa
mbientalespuedentenerunámbitotemporaldedosotresañosydeberándefinirsedetalmanera
quepuedanserobjetodeseguimiento.

Lasmetasseránfinesmuchomásconcretosyacotadoseneltiempo(porejemploanualeso
trimestrales)ydesglosaráncadaobjetivoenvariaspartes.

5.1.1.IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
5.1.1.1.Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Puntos obligatorios:

✔ Definir y documentar funciones, responsabilidades y autoridad


sobremedioambiente.
✔ Definir recursos humanos,financierosy tecnológicos esenciales, requiere que la
dirección asegure recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el
SGMAy no solamente para la implementacióny control.
✔ Nombrar uno o más representantes delSGMA cuyas funciones serán:
○ Asegurar queel SGMA está establecidoe implantadoconforme a los
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requisitos.
○ Informar a la Dirección para optimizar elfuncionamiento del SGMA.

Recomendaciones prácticas:

✔ Deberían establecerse las responsabilidades a todos los nivelesde la organización.


✔ No es obligatorio (a menudo tampoco es necesario)crear un nuevodepartamento.
✔ En muchas organizaciones el responsable de calidad o el de seguridad ysaludpuede
asumir la responsabilidad general sobre el SGMA.
✔ Incluir funciones ambientales en las descripciones depuestos de trabajo.

LaimplantacióndeunsistemadegestiónsegúnelmodeloISO14001sugiereunnuevoesquem
aorganizativo(idénticoalestablecido porISO9001) enelqueseponeelénfasisenla
participaciónenelsistemadetodoelpersonal,en lugar de técnicos especialistas.
Requiereelcompromisodetodoelpersonaldelaorganización.

Enrealidad,la responsabilidadyelcompromisoderespetoalmedioambiente
deberáiniciarseenlosmásaltosnivelesdelaorganizaciónysetransmitiránatodosloscolabor
adores.Todoelpersonaldebería
rendircuentassobresuáreadeactividadespecífica,locualincluyeevidentementealosmando
s intermediosylosoperariosdebase.

5.1.1.1.Competencia, formación y toma de conciencia

Puntos obligatorios:

✔ Identificar las necesidades de formaciónsobre medio ambiente.


✔ Proporcionarformación a los colaboradores relacionados con impactossignificativos.
✔ Elaborar procedimientos de formación para que cadaempleadoseaconscientede:
○ la importancia del cumplimiento de la política, requisitosy procedimientos
delSGMA,
○ los impactossignificativosasociados a sus actividades,

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○ su papel yresponsabilidades respecto a la actuaciónmedioambiental, y
○ las consecuencias de unafalta de seguimiento de los procedimientos
operativos.
✔ Determinar lacompetenciaprofesional de funciones especializadas(formación y/o
experiencia).

Recomendaciones prácticas:

✔ Realizar un plan de formación y unregistro personalizado.


✔ Las descripciones de puestos de trabajopueden servir de base para identificar
necesidades.
✔ Conviene evaluar la eficacia de losconocimientos adquiridos mediante la formación.
✔ Integrar el procedimiento de formación con elsistema de gestión ISO 9001.

Laformaciónquesugiere lanorma ISO14001


nopuedeconsiderarseunmerotrámite.Paraquelosempleadosparticipenen la
mejoradelmedioambienteypuedanresponderalosproblemasoanticiparseaellos,necesitará
nasumiralgunosconceptosyadquirirnuevashabilidades.Enesteapartado pueden
diferenciarse3objetivosbásicosmuyrelacionados:

✔ Lasensibilizaciónmedioambientaldetodoslosempleados(propiosysubcontratad
os).
✔ Laformacióngeneralsobrelagestiónmedioambiental.
✔ Lacompetenciaprofesionaldefuncionesespecializadas.

Se realiza para dar a conocer


características medioambientales del
SGMA de la organización y la
metodología de actuación en
actividades que tengan influencia
medioambiental.

El registro se lleva a cabo a


través de certificados de
asistencia o complementando la
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a 35 ficha de formación
En demanda
La función dede del
la formación
incidencia queda
empleado.
medioambiental
reflejada en el “Plan
de los
de trabajos
se determinará
formación y sensibilización”.
las necesidades
de formación de los empleados.
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Lasensibilización,enelcontextodelanormaISO14001,consisteentransmitiratodoslos
empleadoselsentimientodequeelmedioambienteesalgoverdaderamenteimportanteparala
organizaciónyqueesfundamentallaparticipacióndetodosatravésdeunsistema
deactuacióncomún.

El objetivo defondo de la sensibilización consisteenlograrque cadaintegrante dela


organizacióntomeconcienciadelasimplicacionesquetienesutrabajodiariosobreelmedioam
biente yqueseaplenamenteresponsabledeellas.Considerarlosproblemasambientalescomo
propiosesun pasofundamentalparareducirlos.

Laformación generalpretendeasegurarquetodoslosempleados
tenganunniveladecuadode
conocimientossobregestiónmedioambiental.Lavariedaddetemasatratardependerádelafor
macióndebasedelosempleadosydelasfuncionesquetenganasignadas.Enestesentidoesconv
enientequeeldepartamentoderecursoshumanosprepare,juntoconelresponsabledelSGMA,
unplandeformación específicoparalaorganización

Lacompetenciaprofesionalserefierealanecesidaddequeaquellosempleadosquerealizanfu
nciones
especializadasrelacionadasconelmedioambientetenganunnivelsuficientedecapacitaciónp
rofesional atravésdetítulosprofesionalesobiende experiencia
profesionalequivalentequepuedaserdemostradadocumentalmente.
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ISO 14000
5.1.1.1.Comunicación

Puntos obligatorios:

✔ Procedimiento para comunicación medioambiental, incluyendo:


○ la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones y
○ la forma de recibir, documentary responder a reclamaciones externas
importantes.
✔ Valorar la posibilidad de efectuar comunicaciones externas de carácter ambiental
más amplias y registrar la decisión.

Recomendaciones prácticas:

✔ Potenciar canalesya existentes paracomunicación interna: tablones,boletines


internos.
✔ Elaborar registro de reclamaciones medioambientales.
✔ Incluir pautas paracomunicaciones extraordinarias como parte dePlanesde
emergencia.
✔ Activar comunicaciones externas a medida que madure la gestión medioambiental.
✔ Aprovechar las posibilidades que ofreceInternet parala comunicación externa.

Este apartado contempla tantola comunicacióninternaentretodoslosnivelesdela


organización,comolacomunicaciónexternaconlaspartesinteresadas(administración,
clientes, organizacionesasociadasysociedadengeneral).

En todos los casos, la comunicación sobre medio el ambiente debería ser:

✔ comprensible por el receptor,


✔ veraz y verificable,
✔ bidireccional (entre empleados y Dirección y entre organización y partes
interesadas),
✔ presentada de forma consistente y regular (periodicidad, mismo formato), etc. y

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✔ emitida a través de canales apropiados (boletines, prensa, e-mails, etc.).

Toda consulta externa de carácter


medioambiental será notificada al
responsable del SGMA, quien decidirá si
tiene autoridad suficiente sobre la misma
o requiere aprobación de dirección.

Se analizará la relevancia de la consulta


recibida y los beneficios obtenibles de la
misma. Se adoptará una decisión y se
definirá el contenido de la respuesta.

Opciones:
• respuesta telefónica,
• envío de informes
medioambientales,
• envío del manual de
gestión,
• envío de certificados de
gestión,

Las comunicaciones externas tanto


recibidas como emitidas se codificarán y
registrarán junto con la decisión adoptada
en el “Registro de comunicaciones”. El
registro se actualizará con cada
comunicación externa.

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5.1.1.1.La documentación del SGMA

Puntos obligatorios:

Establecer y mantener actualizada la información, en formato electrónico o en papel,


para:

✔ Describir loselementos básicos del SGMA y su interrelación.


✔ Proporcionarorientación sobre la documentación dereferencia.

Recomendaciones prácticas:

✔ Decidir entreun Manual individual de medio ambiente o integradocon el de


calidad.
✔ El Manual nodebería ser excesivamenteextenso (delorden de 20-30 páginas).
✔ Puedeseguir la misma estructura que elManual de lacalidad.
✔ La documentación del SGMA debe serespecífica para cada organización.
✔ Adoptar un enfoque burocrático puede "enterrar" todoel valor añadido
potencialdel SGMA.

Sinembargo,nadamásperjudicialparaunaorganizaciónque"rendirculto"alosdocumentosyl
lenarlas estanteríasdepapeles que no
sonnecesarios.ParadeterminarelniveldedocumentacióndelSGMAconsideradocomo"apro
piado"bastaráteneren cuenta
consideracionesdesentidocomúnsobreeltamañodelaorganizaciónylacomplejidaddesus
actividades.

Los elementos documentalesdeun SGMA seestructuranentresnivelesquesuelen


representarseenformadepirámide.EsrecomendablequelabasedocumentaldelSGMAsigata
mbién estamismaestructura,aunqueellonoesobligatorio:

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✔ Nivel1: Manualdegestiónmedioambiental
✔ Nivel2:Procedimientos
✔ Nivel3:Instruccionesdetrabajo,formulariosyotrosdocumentos

Adicionalmentesuele considerarseun 4ºnivel:los registrosmedioambientales (que no se


consideranestrictamente"documentos",perosíformanpartedela"documentación"delSGM
A,ya que sirvendedemostracióndelfuncionamientorealdelSGMA).

Lanormaexigequela organizacióndispongadeun
nivelsuficientededocumentacióncomoparadescribirelfuncionamientobásicodelSGMA,pr
oporcionandoademásinformaciónsobreotrosdocumentosrelacionados.Serequiere,sincitar
lodeformaexplícita, lacreación deunManualde gestión medioambiental.

Los procedimientos son documentosquedescriben procesos o flujosdeactividadesy


proporcionan unainformación máscompletasobreelSGMA, lasresponsabilidadesylas
funciones:

✔ Describeninterrelaciones entredivisionesydepartamentos.
✔ Describenladocumentaciónautilizar.
✔ Extensiónorientativa:1-5páginascadauno.

EsimportanteseñalarquelanormaISO14001esmenosexigentequelaISO9001encuantoala
necesidad de disponer deprocedimientosescritos del SGMA. Dehecho,
sóloendosapartados se
pideexpresamentequelosprocedimientosseencuentrendocumentados:

✔ Controloperacional(apartado4.4.6).
✔ Seguimientoymedición(apartado4.5.1).

Enespecial,lasorganizacionesque dispongan deunsistemadegestión delacalidad según


elmodelo ISO9001,deberían aprovecharsus
procedimientosdegestióndelacalidadparaadaptarlosenloposibleysatisfacertambién
losrequisitosde lanormaISO14001.
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Acontinuaciónsedetallanlosprocedimientosquetienenmayorfacilidaddeintegrac
ión:

✔ Estructurayresponsabilidades.
✔ Formación.
✔ Controldeladocumentación.
✔ Controloperacional.
✔ Seguimientoymedición.
✔ Noconformidad.
✔ Conservaciónderegistros.
✔ Auditoríasdelsistema.
✔ RevisiónporlaDirección.

Normalmentelautilizacióny
distribucióndecadaprocedimientodeberíaestarrestringidaalaszonasdeusoindispensables.

Lasinstruccionestécnicassondocumentosqueproporcionanunainformaciónmásdetallada
(pasoa paso) sobre cómorealizaruna determinada
actividad.Suelendesarrollarunprocedimientoenvariaspartes,cuandolacomplejidaddelospr
ocesosasíloaconseja.Tambiénpertenecenaestenivellosplanos,fórmulas,especificaciones,i
mpresosdelSGMA,etc.Suelenpresentarseenformadeunasola página.

En lapráctica existiránpocas pautas o instrucciones exclusivas delSGMA. Ejemplosde


instrucciones técnicasestrechamenterelacionadasconelSGMApodríanser:

✔ Instruccióntécnicaparalagestiónderesiduosespeciales.
✔ Instruccióntécnicaparalarecogidadevertidos,roturasyderrames.
5.1.1.1.El control de documentos

Puntos obligatorios:

✔ Establecer procedimientos para asegurarque todos los documentos delsistema:


○ están localizablesy se actualizan sistemáticamente,
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○ se examinan,se revisany son aprobados por el personal autorizado,
○ las versiones actuales están disponiblesdonde se lleven a cabo operaciones
esenciales,
○ los documentos obsoletosson eliminados y encualquier caso
identificadoscomo tales.
✔ Condicionesque debe cumplir la documentación:
○ Legibley fácilmente identificable,
○ con fechas de revisión,
○ mantenida deforma ordenada y
○ retenida por un período de tiempo especificado.
✔ Establecer responsabilidades sobre la creación y modificación decada tipo de
documentos.

Recomendaciones prácticas:

✔ Debe emplearse a fondo elsentidocomún yel realismo (no abusar de las firmas).
✔ Utilizar códigos nemotécnicos para facilitar las referenciasentre documentos.
✔ Elaborar unalista de distribución de documentos.
✔ Utilizar aplicaciones informáticas apropiadas simplifica todo el proceso.
✔ Integración total del controlde la documentación conel sistema degestión
ISO9001.

LosdocumentosdelSGMAnodebenconfundirsecon“papeles”quecontienenunainformación
másomenosvaliosa,sinoquedebenversecomo"documentosvivos"quesonaprobadosporuna
personaautorizada, son revisadosperiódicamente y,cuando nosonvigentes,sondestruidos
ysubstituidos porotros.

Convienesubrayarque,aunqueelcontroldeladocumentaciónesnecesarioparaasegurarel
adecuadofuncionamientodelSGMA,la atenciónprincipaldela
organizacióndeberíacentraseenla
implantaciónyfuncionamientoefectivodelagestiónmedioambiental.

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Losdocumentos "evolucionan"amedidaquesevanincorporandomodificaciones
El departamento correspondiente
paraunmejor en cada caso, elaborará nuevos
documentos o modificará los ya
funcionamientodelSGMAyelloesunadelasclavesdelamejoracontinuadelaactuación
existentes en base a formatos ya
medioambiental delaorganización.Porestemotivo esfundamental "mantener aldía''la
Se revisarán valorando los siguientes
documentación,comoseinsistehastalasaciedadeneltextodeISO14001.Sí,porejemplo, se
criterios
establecieranuna seriedeprácticasambientales enlos
¿El documento es técnicamente almacenes,pero
correcto?
losempleadossiguieranusandolosdocumentosantiguos,losresultadosnocambiaríandeforma
significativaen dichazona.Esto esprecisamenteloquesepretendeevitar.
Todo documento necesita:
✔ Un nombre y un número
✔ El estado actual de revisión
Unprimerpasoparasatisfaceresterequisitoconsisteenelaborar elllamado
árboldocumental,queestablecelarelaciónjerárquicaentrelosdiferentesdocumentos.
Así,cuandoundocumento
Si el documento repercute en el
(porejemplouncapítulodelManual)sufreunamodificaciónesfácildetectarlosdocumentosdeo
“Riesgo de documentos del
sistema”, también la lista tendrá
rden inferior(procedimientos,instrucciones)quedeberánadaptarse.
que ser actualizada
Es absolutamente recomendable utilizar aplicaciones informáticas que simplifiquen la
Si se trata de una modificación a
realización de estas tareas rutinarias un
del documento
control de layadocumentación
existente, es (aprobación,
necesario
edición, distribución, retirada de documentos retirar
obsoletos, etc.).el documento
obsoleto.
5.1.1.1.Control operacional Después de cada modificación se deberá
archivar un ejemplar del documento
“Obsoleto”, anotar las modificaciones en
Puntos obligatorios: el documento e identificarlo con un sello
que diga “Obsoleto” y la fecha de
✔ Identificar aspectos medioambientales significativosasociados a bienes yservicios.
✔ Identificar actividades asociadas a aspectos medioambientalessignificativos.
✔ Planificar dichas actividades para asegurar quese llevan a cabobajo las
condiciones preestablecidas (incluyendo el mantenimiento).
✔ Procedimientos documentados quecubransituaciones que puedan provocar
desviacionesrespecto a lapolítica medioambiental, objetivos y metas.

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✔ Establecer criterios operacionales en dichos procedimientos.
✔ Transmitir procedimientos y requisitos aplicables a proveedoresy subcontratistas.

Recomendaciones prácticas:

✔ Punto crítico: el número deprocedimientos que serán necesarios dependerá de la


complejidad de las actividades.
✔ Siempre quesea posible, adaptar la documentaciónexistente.
✔ Intentar cubrir el máximo de situacionesconcada procedimiento documentado.
✔ Organizaciones con sistema de gestión ISO 9001 deberían adaptarlos
procedimientos de calidad relacionadoscon el control operacional (control de
los procesos, compras y otros).

La identificación de operaciones y actividades


que requieren control operacional se realiza
previamente, a partir de
• Los aspectos medioambientales
significativos
• La legislación, reglamentación y
autoridades vinculantes
Consistirá en definir y consensuar entre las
partes implicadas en las operaciones y
actividades sometidas a control (incluido el
mantenimiento):
• El control de mantenimiento
• Los parámetros o elementos a controlar
• Los valores y criterios de aceptación o
rechazo (criterios legales y/o eficaces de
procesos)
• La frecuencia de control y la
responsabilidad del mismo.

El control se llevará a cabo según lo


recogido en los procedimientos,
instrucciones, planes de mantenimiento
preventivo, planes de analíticas, etc.,
definidos a tal efecto y se documentará a
través de registros en soporte papel o
A fin de asegurar que el control operativo
establecido es efectivo, periódicamente se
comprobará si las operaciones y actividades se
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han realizado según lo acordado
a 45y se evaluará el
cumplimiento de los valores o criterios de
aceptación o rechazo. Se registrará la
conformidad o no de lo examinado (seguimiento
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ISO 14000

Elcontroloperacionalenglobaunconjuntodeprocedimientos ycontrolesesencialesparael
funcionamientodelsistema,porlo quedeberándocumentar.Debeponerseelénfasisenlos
aspectos/impactosmedioambientalesrealmentesignificativosrelacionadosconla política
medioambientalparagarantizar:

✔ Elcumplimientodelalegislación,
✔ Laprevencióndelacontaminación,
✔ Lamejoracontinuay
✔ Ellogrodeobjetivosymetas.

Tambiénserefierealconjuntodemedidasnecesariasparagarantizarquelasoperacionesy
actividadesclaveserealizanbajounascondicionesdeterminadasporlaorganización.Debería
ndefinirselasmedidasdecontrolaplicablesparacada unadelasactividadesrelacionadascon
los
aspectosmedioambientalessignificativos,yaseamediantetecnologíascorrectivasomediante
laprevención, sin descuidarlasupervisiónyautocontrol.

Lasactividadesclavesontodasaquellasquehacenreferencialosaspectos
medioambientalessignificativosycuyocorrectofuncionamientoesesencialparaalcanzarlos
objetivospropuestos.

5.1.1.1.Preparación y respuesta ante emergencias

Puntos obligatorios:

✔ Procedimientos para identificar y responder a accidentes y situaciones de


emergencia.
✔ Incidir en la prevención y minimizaciónde impactos medioambientales asociados.
✔ Examinary revisar sus planesy procedimientos de emergencias después de
accidentes.
✔ Ensayar planes de emergencia periódicamente.
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Recomendaciones prácticas:

✔ Relación con riesgos ambientales identificados en fases iniciales.


✔ Conexión conprocedimientos de evaluación de riesgos (seguridadysalud laboral).
✔ Conviene incluir el contenido de planes de emergencia en la
formaciónmedioambiental.
✔ Integrar planes de emergencia medioambientalescon los de seguridad ysalud
laboral.

Habitualmentelosplanesdeemergenciatienencomoobjetivogarantizarlaseguridadparalas
personasencasodeaccidentesinesperadososituacionesdeemergencia.Secentranenlas
accionesquedebenrealizarseinmediatamentedespuésdelincidente(ejemplo:evacuacióndelas
instalacionesen casodeincendio)ytienenunaestrecharelaciónconlossistemasdeseguridad
ysaludlaboral.

Acontinuaciónsemuestraunflujogramadeesterequisito:

5.1.1.VERIFICACIÓN
5.1.1.1.Seguimiento y Medición

Puntos obligatorios: La organización establecerá a


través de procedimientos y/o
instrucciones, las actuaciones
✔ Establecer procedimientos documentados
pertinentes para losdeseguimiento
casos de y medición.
accidentes potenciales y
✔ Determinar parámetros clave a medir
situaciones de(relacionados
emergencia, concon impactos significativos).
lo que define su capacidad de
✔ Realizar unseguimiento emergencia,
de los controles operacionales
conloquedefine su y de objetivos ymetas.
capacidadderespuesta,
✔ Crearregistrode datos para poder seguir
yparaello, laevoluciónde
lafacilitalos medios la actuaciónmedioambiental.
de actuación
✔ Mantener ycalibrar los equipos de medicióny registrocorrespondiente.
necesarios.Después deque
○ No hay exigencia de procedimiento documentado, pero sí se requieren
procedimientos que incluyan documentación dela información para hacerel
seguimiento del comportamientomedioambiental, de los controles operacionales
aplicables y de laconformidadcon objetivosy metas ambientales de la
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organización.

Recomendaciones prácticas:

✔ Identificar parámetros (indicadores) relacionados conobjetivos y metas.


✔ Comprobar que son factibles económica y tecnológicamente.
✔ Elaborar un procedimientogenérico sobre seguimiento y medición.
✔ Posibilidad de integracióncon elsistema de gestión ISO 9001.

LanormaISO14001pretendequelasorganizaciones realicenunseguimientoperiódicodelas
característicasclavedesusactividadesyoperacionesenbaseaefectuarmedidas.Mediresesenc
ial.
Enelámbitodelacalidadesmuyconocidalafrasequedice:”sóloloquepuedemedirseessuscept
iblede mejorar”.Estotambiénes
perfectamenteaplicableenmedioambiente.Sóloconociendo
dichascaracterísticasclaveesposibledetectardesviacionesrespectoalosobjetivos eintentar
corregirlas.

Ladiversidaddeparámetrosamedirpuedeserenorme,perolasorganizacionesdeberíancentrar
se enlos parámetrosclave. Paraello puede ser muyútil
fijarseenlosaspectosmedioambientales
delasfasesiniciales.Todasestasactividadesrelativasalamediciónyelseguimientodeberíand
ocumentarseenformadeunoomásprocedimientos.Comoresultadodeestasmedicionessealm
acenaránunaseriederegistrosque,entreotrascosas,permitiránevaluarinternamenteelcumpli
mientodelalegislaciónsinnecesidadderealizar"auditoríasdecumplimiento".

5.1.1.1.Evaluación del cumplimiento legal

Puntos obligatorios:

✔ La empresa deberá disponer de uno o varios procedimientos para evaluar


periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales,manteniendo
registros de dicha evaluación.
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✔ La metodología definida para ello deberáincluir la sistemática, las
responsabilidadesy la periodicidad para llevar acabo dicha evaluación,que
deberásersiemprecoherentecon el plazo de cumplimiento de losrequisitos.
5.1.1.1.No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Puntos obligatorios:

✔ Procedimientos que definan quién debecontrolar lasno conformidades,


investigarlas e iniciar acciones inmediatas.
✔ Responsabilidades sobre inicioy modificación de acciones correctivasy preventivas.
✔ La acción correctiva o preventiva deberáeliminar las causas de noconformidady
deberá ser apropiada a la magnitud del impacto ambiental.
✔ Modificar los procedimientos afectadoscon accionescorrectivasy preventivas
yregistrar los cambios efectuados.
✔ Registro de los resultados de accionespreventivas y acciones correctivas tomadas
✔ Revisión de la eficacia de las acciones preventivas yaccionescorrectivas tomadas.

Recomendaciones prácticas:

✔ Definir quién tendrá la responsabilidad de investigar las noconformidadesy


cómo van a identificarseaccionescorrectivasy preventivas.
✔ Las accionescorrectivasy preventivas deberían completarse lo antes posible.
✔ Estudiar integracióncon procedimientos del sistemade gestión ISO 9001.

Laintencióngenéricade esteapartadoeslograrque las organizaciones aprendandesus


erroresy,siesposible,seanticipenaellosantesdequeaparezcan.EnlanormaISO14001noexist
eunadefinición
formaldeloqueesuna"noconformidad"respectoalmedioambiente.Enunsentido estricto
podríamosdistinguirlossiguientestipos:

✔ Incumplimientodelímiteslegalesestablecidos.
✔ Desviacionesrespectoalapolíticamedioambientaldelaorganización.

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✔ Desviacionesrespectoalosobjetivosymetasestablecidos.
✔ FallosdelfuncionamientodelSGMAodealgunodesuselementos.
✔ Otrosincidentespuntualesqueafectanalmedioambiente.

Cada vez que aparecen indicios de no conformidad como consecuencia de


mediciones,
auditorías,reclamacionesocomunicadosinternos,convienedejarconstanciaescritadeello
enforma de un registro, aunque este hecho inicial no siempre desembocará en una
accióncorrectiva.Deberádefinirselaresponsabilidadylaautoridadparaevaluarlos
indicioseiniciarlas acciones correctivaso preventivascorrespondientes.

AunquelanormaISO14001nolocitaexpresamente,esmuyimportanterealizarunseguimie
ntodelasaccionescorrectivasypreventivasparaevaluarsuefectividad.LaDireccióndeberí
avelarporeltratamientosistemáticode lasno conformidades,porejemplorevisandode
formaperiódicaunalistacon lasnoconformidadesabiertas.

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Cuando se indiquen no
conformidades o
5.1.1.1.Control de registros sehayadetectado
elriesgopotencial deun desvío, se
Puntos obligatorios: notificarán alresponsabledel
SGMApara

El análisis y la evaluación tienen


✔ Procedimientos para identificar, conservar y eliminar registros.
por objeto identificaro
✔ Guardar registros relativosa la formación y losresultados dedescubrirlacausa
auditorías y revisiones.
de la no
conformidad yponderar
✔ Mantener registros suficientes para demostrarla conformidad respecto a los requisitos.
suimportanciapara ver si dan
✔ Apariencia: legibles, identificablesy trazables respecto lugar
a la oactividad,
no a AACCproducto
o a AAPP.

oservicio. Las acciones serán las


adecuadas para eliminar o
✔ Condicionesde conservación: fácil recuperación, protegidos de daño,
prevenir la no conformidad de
deterioroo pérdiday tiempo de retención establecido y reseñado.
forma duradera y se
Para la implantación de las
Recomendaciones prácticas: acciones deberá nombrarse
siempre a un responsable. Éste
✔ Losregistrosdeben servirde apoyo a laDirección en la tomatiene la obligación de dirigir y
de decisiones.
documentar la aplicación de
✔ Deben dar buena cuenta de que se cumplen los objetivos de la organización.
las acciones y de informar
✔ Debería ponerse especialatención en la informaciónconfidencial para la organización.
✔ Organizaciones con sistema de gestión ISO 9001 están yaSe establecerá
habituadas un responsable
al manejode
y una frecuencia de
registrosy no encontrarán especial dificultad en este apartado.
seguimiento para valorar la
eficacia de la AACC/AAPP y el
LosregistrosdemedioambientesonunapartefundamentaldeladocumentacióndelSGMA,puess
registro de todo ello
onla demostracióndeque el Los cambios en la
sistemaestáfuncionandosegúnlo
documentación se llevarán a
previsto.Normalmentesetratadeimpresosrellenadosporelpersonaldelaorganizaciónoresultad
cabo cuando sean necesarios
osdeinspeccionesypueden estarenpapeloen formatoelectrónico. y conforme a lo establecido.

Normalmentelos registrosserealizancomoconsecuenciadel
Una vez el seguimiento
responsable del
delosprocedimientosylasinstruccionesdetrabajo.Cada seguimiento de por una
AACC/AAPP satisfactoriamente,
registrodeberáhacerreferenciaaldocumentooalaactividadquelohageneradoyasimismodeber
el responsable del SGMA
revisará, aprobará y archivará
Págin dicho registro.
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íallevarellogotipodelaorganizaciónodeldepartamento implicado.

Ejemplosderegistrosmáscomunes: Los formularios deberán llevar una


referencia de la persona que los
✔ Registrodequejas. complementa y la fecha en que lo
hace. Todos los registros serán
✔ Listaactualizadaderequisitoslegalesyotrosrequisitosvoluntariosaplicables.
incluidos en la lista de registros.
✔ Listaactualizadadeaspectosmedioambientales.
La evaluación de los registros por
✔ Actividadesdeformación. parte del responsable llevará asociada
✔ Calibraciónymantenimientodeaparatosdemedida.la adopción de una acción correctora,
en caso de detectarse una no
✔ Datosdemediciónyanálisisdeparámetrosclave.
conformidad.
✔ Noconformidadesyaccionescorrectivas. El archivo se efectuará en la forma
✔ Informaciónsobresubcontratistasyproveedores.apropiada para el tipo de documento
(p.ej.,formulariosenarchivadores,
✔ Informesdeauditoríamedioambiental(adjuntarinforme derevisióninicial).
ficherosendisquetesocintamagnética)
✔ RevisionesdelaDirección. .Laresponsabilidaddelarchivoyelperíod
5.1.1.1.Auditoría interna odeconservaciónestánfijadosenlaList
aderegistros
Los archivos obsoletos cuyo tiempo de
Puntos obligatorios: archivo según lo establecido haya
expirado puede destruirse.
✔ Llevar acaboauditorías periódicas del SGMA.
✔ Seguir un programa basado en la importancia de las actividadesyresultados
anteriores.
✔ Procedimientos para llevar a cabo auditorías del SGMA quedeterminen:
○ el alcance delas auditorías y su periodicidad,
○ las metodologías y las responsabilidades y
○ los requisitos para realizarauditoríasy redactar informes.
✔ Objetivos de las auditoríasdel SGMA:
○ determinar sise cumplen los planes establecidos para la gestión
medioambiental,
○ determinar siel SGMA satisface todos los requisitos,

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○ comprobar que el SGMA ha sido adecuadamente implantado ypuesto al día
○ proporcionar información de los resultados a la Dirección.

Recomendaciones prácticas:

✔ La preparación de la auditoría incluye:


○ la selección previa del equipo auditor,
○ la elaboración de listas de control o deun catálogode preguntas,
○ la inspección de documentos del sistema,
○ la consideración de la importancia ambiental de las actividades aauditary
○ la lectura deantiguos informes de auditoría.
✔ Comenzarrealizando auditorías mixtas(personal interno+ consultor especializado).
✔ Incluir en el programa de auditorías las fechas de realizacióny personal implicado.
Todos los afectados deberán ser informados a tiempo sobre el tema, la hora y el
desarrollo de la auditoría.
✔ La norma ISO 19011 orienta sobre el diseño de procedimientos de auditoría.
La auditoría contiene:
○ entrevistasa los empleados,
○ inspecciónde documentación,
○ evaluación de las instalacionesy
○ observaciónde actividades.
✔ Toda la documentación inspeccionadadeberáser anotada. Se
documentarántodas las conclusiones de la auditoría.
✔ Debería garantizarse la independencia del auditor respecto al área auditada.
✔ Organizaciones con sistema de gestión ISO 9001 pueden formar asus auditores
internos para llevar a caboauditorías delSGMA (ver orientaciones en ISO
19011).
✔ En el informe final han dequedarclaros los fundamentos materiales sobre los que se
basanlas conclusiones de la auditoría.

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LaauditoríamedioambientalqueproponeelmodeloISO14001notienenadaqueverconla
típica"auditoríacontable".Tambiénsediferencianotablementedelaauditoríamedioambient
altradicionalenfocadaalcumplimiento.Setratade una modalidadmásevolucionadaque
compartemuchascaracterísticasconlaauditoríainternadelsistemadegestióndelacalidadque
proponeISO9001.En
ambasseponeelénfasisenlacomprobacióndelcorrectofuncionamientodelsistema
degestión,enlos registrosyenlamejoracontinuadelsistemadegestión.

Lanorma ISO 14001define estaauditoríacomounprocesodeverificaciónsistemáticoy


documentado,paraobteneryevaluarobjetivamenteevidenciasquedeterminensielSGMAde
una organizaciónseajustaaloscriteriosdeauditoría.

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5.1.1.REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Puntos obligatorios:

✔ La Direcciónrealizará revisiones del SGMA para asegurar


quesiguesiendoapropiado.
✔ Disponer de la informaciónnecesaria para la revisión.Los elementos de
entradapara la revisión deben incluir:
○ resultados delas auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los
requisitos legalesy otros requisitos quela organización suscriba;
○ las comunicaciones de laspartes interesadas externas, incluidas las quejas;
○ resultados medioambientales de la organización;
○ el grado decumplimientode los objetivos y metas;
○ el estado de las acciones correctivas y preventivas;
○ el seguimiento de las accionesresultantes de las revisiones previas llevadas a
cabo por la dirección;
○ los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de losrequisitos
legales y otros requisitos relacionadosconsus aspectos medioambientales; y
○ No
las recomendaciones parala mejora.
Si
✔ Documentar los resultados de las revisiones.
✔ Determinar laperiodicidadadecuada dela revisión (decisionesy acciones tomadas,
objetivos, metas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental y
otros elementos del SGMA).
✔ Determinar lanecesidad de cambios enla política, objetivos y otros elementos.

Recomendaciones prácticas:

✔ Conservar los informes oactas de revisión en un registro.


✔ Es aconsejable revisar todo el sistemaa lavez, perono es obligatorio;podría hacerse
una revisión por etapas.
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✔ Elaborar (o adaptar) un procedimiento que defina cómo va a realizarse larevisión.
✔ Organizaciones con sistema de gestión ISO 9001 pueden realizar una
revisiónconjunta de ambos sistemas.

Este
eselúltimoapartadodelanormaytambiénelquecierraelciclodelamejoracontinua.Suinten
ción
básicaesquelasorganizacionesrevisenelfuncionamientoglobaldesusistema,saquensuspr
opiasconclusionesyactúenparamejorarlo.Deestaforma,laDirecciónrefuerzasu
compromisode seguirtrabajandoparaprotegerelmedioambiente.

LaDireccióndeberíarecibir"inputs"procedentesdelafasedecomprobación
(mediciones,registros,
auditorias,etc.)yanalizarlosconeldebidotiempo.Lasmejoraspropuestaspuedenincluirca
mbiosenlapolíticamedioambiental,perotambiénmodificacionesdecualquieradeloselem
entosdelSGMA.DelamejoracontinuasignificativadelSGMAesdeesperarunamejorareal
delaactuaciónmedioambientalde
laorganizaciónyprobablementebeneficioseconómicos.

LaagendapropuestaparalarevisióndelSGMAporlaDirecciónpodríaserlaquesigue:

1.Revisarlaactuaciónmedioambientaldelaorganización,enparticular

○ logrodeobjetivosymetase
○ informesdeauditoríaestudiosambientalesymedicionesobjetivas.

2.EstudiarpropuestasdemejoraparaelSGMA,en particular

○ cambios enlapolítica,
○ nuevosobjetivosy
○ nuevosequipos.

3.Aprobaraccionesdemejorayasignarrecursos.
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4.Documentartodaslasdecisiones.

Esaconsejableevaluarelgradodeconsecucióndeobjetivosymetas(resultados)juntoconla
spersonas
quehanparticipadomásdirectamenteensuconsecución.Tambiénesconvenientetenerenc
uentalassugerenciasdelosempleadosparafomentarsuimplicaciónenelproyecto.Conelres
ultadofinaldelarevisiónpuedendesprenderseconclusiones,recomendacionesyobservaci
ones.

5.1. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA ISO 9001 VRS ISO14000

SEMEJANZAS

✔ Asignación de recursos.
✔ Responsabilidad y autoridad
✔ Entrenamiento
✔ Control de documentos
✔ Registros
✔ No conformidad y acción correctiva y preventiva
✔ Auditorías internas
✔ Revisión de la gerencia
✔ Mejora Continua

DIFERENCIAS

✔ Propósito
○ ISO 9000 “NECESIDADES DEL CLIENTE”
○ ISO 14000 “NECESIDADES DE LA SOCIEDAD PARA LA PROTECCION
DEL MEDIO AMBIENTE”
✔ Dirigido a
○ ISO 9000 “CALIDAD PRODUCTO”
○ ISO 14000 “MEDIO AMBIENTE”
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ISO 14000

5.1. COSTOS

Inicialmente, el desarrollo e implementación de un SGA cuesta dinero, pero el costo


bien se ve superado por reducción de basuras y un uso más eficiente de los recursos
naturales tales como la electricidad, el agua, el gas, satisfacción del cliente y aumento
de la presencia en diferentes mercados.

Los costos de una certificación varían de acuerdo al tamaño de la organización, la


complejidad de sus procesos y la dispersión geográfica de sus operaciones, entre otras
variables. A los costos de la certificación deben agregarse los gastos previos de
preparación y puesta a punto.

5.2. BENEFICIOS

Para las empresas

✔ La adopción de las Normas Internacionales facilita a los proveedores basar el


desarrollo de sus productos en el contraste de amplios datos de mercado de sus
sectores, permitiendo así a los industriales concurrir cada vez más libremente y con
eficacia en muchos más mercados del mundo.

✔ La certificación a ISO 14001 realza la imagen pública de una compañía mientras


ofrece salvaguardas contra demandas judiciales. Las compañías pueden que tengan
que hacer frente a elevadas multas y la pérdida de tiempo debida a juicios por no
adherirse a las regulaciones ambientales. La conformidad a la norma ISO 14001
puede reducir significativamente la exposición a las responsabilidades. Más aún, la
certificación a la norma puede mejorar grandemente la posición competitiva de una
compañía, especialmente cuando se trata de comercio internacional.

✔ Ahorro de costes: la ISO 14001 puede proporcionar un ahorro del coste a través de
la reducción de basuras y un uso más eficiente de los recursos naturales tales como
la electricidad, el agua y el gas. Organizaciones con certificaciones ISO 14001 están
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mejor situadas de cara a posibles multas y penas futuras por incumplimiento de la
legislación medioambiental, y a una reducción del seguro por la vía de demostrar
una mejor gestión del riesgo.

✔ Sistemas integrados: ISO 14001 se alinea con otras normas de sistemas de gestión
como la ISO 9001 o la OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral, que proporciona
una más efectiva y eficiente gestión de sistemas en general.

Para los gobiernos

✔ Las Normas Internacionales proporcionan las bases tecnológicas y científicas que


sostienen la salud, la legislación sobre seguridad y calidad medio ambiental.

✔ Para los países en vía de desarrollo

✔ Las Normas Internacionales constituyen una fuente importante del know-how


tecnológico, definiendo las características que se esperan de los productos y
servicios a ser colocados en los mercados de exportación, las Normas
Internacionales dan así una base a estos países para tomar decisiones correctas al
invertir con acierto sus escasos recursos y así evitar malgastarlos.

Para los consumidores

✔ Para los consumidores, la certificación de una compañía a ISO 14001 proporciona


la seguridad de que la compañía está comprometida a actividades ambientales
proactivas. Las compañías que mantienen conformidad a la norma pueden
objetivamente demostrar su compromiso a proteger el medio ambiente. Incluso si la
certificación a la norma no es un requisito requerido por el cliente, los negocios
puede que opten en perseguir la certificación por sus obvios beneficios: Prestigio,
una asumida percepción de responsabilidad ambiental y una respuesta pública
positiva hacia la certificación.

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ISO 14000

6. LAS DEMÁS NORMAS


✔ ISO 14004:2004

Proporciona orientación sobre el establecimiento, implementación, mantenimiento y


mejora de un sistema de gestión ambiental y su coordinación con otros sistemas de
gestión.

Las directrices de la norma ISO 14004:2004 es aplicable a cualquier organización,


independientemente de su tamaño, tipo, ubicación o grado de madurez.

Aunque las directrices de ISO 14004:2004 son compatibles con la norma ISO
14001:2004 modelo de sistema de gestión ambiental, no están destinadas a
proporcionar la interpretación de los requisitos de la norma ISO 14001:2004.

Es la revisión de la norma ISO 14004:1996

✔ ISO 14031:1999

Proporciona orientación sobre cómo una organización puede evaluar su desempeño


ambiental. La norma también se ocupa de la selección de indicadores adecuados de
rendimiento, por lo que el rendimiento puede ser evaluado con los criterios
establecidos por la dirección. Esta información puede ser usada como base para la
elaboración de informes internos y externos sobre el rendimiento medioambiental.

Comunicación sobre los aspectos ambientales de los productos y servicios es una


forma importante la utilización de las fuerzas del mercado para influir en la mejora del
medio ambiente.

✔ ISO 14020:2000

Esta Norma Internacional establece los principios rectores para el desarrollo y uso de
las etiquetas y declaraciones ambientales. Se pretende que las demás normas aplicables
en la serie ISO 14020, se utilicen en conjunción con esta Norma Internacional.

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ISO 14000
Esta Norma Internacional no está diseñada para su uso como una especificación para la
certificación y registro.

NOTA Otras Normas Internacionales de la serie tienen la intención de ser coherente


con los principios establecidos en esta Norma Internacional. Otras normas actualmente
en la serie ISO 14020 es la norma ISO 14021, ISO 14024 e ISO / TR 14025.

✔ ISO 14025:2006

Establece los principios y especifica los procedimientos para el desarrollo de


programas Tipo III, ambientales declaración, y Tipo III, declaraciones ambientales. En
concreto, establece el uso de la serie ISO 14040 de normas en el desarrollo de
programas de declaración de tipo III y declaraciones ambientales del medio ambiente,
tipo III.

ISO 14025:2006 establece los principios para el uso de la información ambiental,


además de los indicados en la norma ISO 14020:2000

Tipo III son declaraciones ambientales que se describen en la norma ISO 14025:2006,
y están destinados principalmente para uso en la comunicación de empresa a empresa,
pero su uso en la comunicación de empresa a consumidor en determinadas
condiciones, no está excluida.

✔ ISO 14040:2006

Describe los principios y el marco para la evaluación del ciclo de vida (LCA
lifecycleassessment) incluyendo: definición del objetivo y el alcance del LCA, el ciclo
de vida del análisis de inventario (LCI) de fase, el ciclo de vida de evaluación del
impacto (LCIA lifecycleimpactassessment) fase, la vida fase del ciclo de
interpretación, presentación de informes y revisión crítica de la LCA, las limitaciones
del LCA, la relación entre las fases del LCA, y las condiciones para el uso de opciones
de valor y elementos opcionales.

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ISO 14000
ISO 14040:2006 cubre Ciclo de Vida (LCA) y los estudios del ciclo de vida de
inventarios (LCI lifecycleinventory). No se describe la técnica de LCA en detalle, ni
tampoco especifica las metodologías para las fases individuales del LCA.

El uso previsto de los resultados de LCA o LCI se considera durante la definición del
objetivo y alcance, pero la aplicación en sí está fuera del alcance de esta Norma
Internacional.

Es la actualización de las normas:

○ ISO 14040:1997
○ ISO 14041:1998
○ ISO 14042:2000
○ ISO 14043:2000

✔ ISO 14044:2006

Especifica los requisitos y proporciona directrices para la evaluación del ciclo de vida
(ACV) incluyendo: definición del objetivo y el alcance de la LCA, el ciclo de vida del
análisis de inventario (LCI) de fase, el ciclo de vida de evaluación del impacto (LCIA)
fase, la vida fase del ciclo de interpretación, presentación de informes y revisión crítica
de la LCA, las limitaciones del ACV, la relación entre las fases del ACV, y las
condiciones para el uso de opciones de valor y elementos opcionales.

Es la actualización de las normas:

○ ISO 14040:1997
○ ISO 14041:1998
○ ISO 14042:2000
○ ISO 14043:2000

✔ ISO 14050:2009

Define los términos de los conceptos fundamentales relacionados con la gestión


ambiental, publicada en la serie ISO 14000 de Normas Internacionales.

Es la revisión de la norma ISO 14050:2002


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ISO 14000
✔ ISO 14063:2006

Proporciona orientación a una organización sobre los principios generales, políticas,


estrategias y actividades relacionadas con la comunicación ambiental interna y externa.
Utiliza enfoques probados y bien establecidos para la comunicación, adaptados a las
condiciones específicas que existen en la comunicación ambiental. Es aplicable a todas
las organizaciones independientemente de su tamaño, tipo, ubicación, estructura,
actividades, productos y servicios, y si tienen o no un sistema de gestión
medioambiental.

La ISO 14063:2006 no está diseñada para su uso como un estándar de especificaciones


para la certificación o registro o para el reconocimiento de los otros requisitos de
gestión ambiental de la conformidad del sistema. Puede ser utilizado en combinación
con cualquiera de la serie ISO 14000 de normas, o por su cuenta.

✔ ISO 14064-1:2006

Especifica los principios y los requisitos en el nivel de organización para la


cuantificación y presentación de informes de gases de efecto invernadero (GEI) y la
absorción. Esto incluye los requisitos para el diseño, desarrollo, gestión, información y
verificación del inventario de GEI de una organización.

✔ ISO 14064-2:2006

Especifica los principios y los requisitos y proporciona orientación a nivel de proyecto


para la cuantificación, seguimiento y presentación de informes de actividades
destinadas a producir gases de efecto invernadero (GEI), la reducción de emisiones o el
incremento de la eliminación.

Incluye los requisitos para planificar un proyecto de GEI, identificar y seleccionar las
fuentes de gases de efecto invernadero, los sumideros y depósitos pertinentes para el
escenario del proyecto y la línea base, monitoreo, cuantificación, la documentación y
presentación de informes de rendimiento de GEI de proyectos y gestión de la calidad
de datos.

✔ ISO 14064-3:2006
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ISO 14000
Especifica los principios y los requisitos y proporciona una guía para los que realizan o
la gestión de la validación y / o verificación de gases de efecto invernadero (GEI).

Puede ser aplicado a la cuantificación de proyectos de organización o de gases de


efecto invernadero, incluyendo la cuantificación de GEI, la supervisión y presentación
de informes de conformidad con la norma ISO 14064-1 e ISO 14064-2.

LaISO 14064-3:2006 especifica los requisitos para la selección de gases de efecto


invernadero validadores / verificadores, se establece el nivel de seguridad, objetivos,
criterios y el alcance, la determinación de la validación / método de verificación,
evaluación de datos sobre los GEI, la información, sistemas de información y de
control, la evaluación de las afirmaciones de gases de efecto invernadero y la
preparación validación y verificación de las declaraciones.

✔ ISO 14065:2007

Especifica los principios y requisitos de los organismos que llevan a cabo la validación
o verificación de gases de efecto invernadero (GEI) afirmaciones.

Si un programa de GEI es aplicable, los requisitos de ese programa de GEI son


adicionales a los requisitos de la norma ISO 14065:2007.

PRÓXIMOS NUEVAS NORMAS

La política de desarrollo sostenible y su práctica ha atraído considerable atención y


debate en los últimos 15 años.

Nuestra comprensión de las cuestiones y preocupaciones sobre el desarrollo ambiental


y sostenible también han evolucionado con el tiempo. Así como el vigente la norma
ISO 14000 desempeñan un papel importante en ayudar a las organizaciones para
abordar las prioridades de hoy, también lo puede ayudar a las futuras normas para
hacer frente a las prioridades futuras.

Una parte integral del SGA (sistema de gestión ambiental) de una organización es el
compromiso de mejora continua.

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ISO 14000
ISO / TC 207 tiene este principio en su corazón y está en constante mejora de su
proceso para identificar y responder a las necesidades de nuevos trabajos de
normalización.

ISO / TC 207 es el éxito en continuar trabajando en las normas pertinentes se evidencia


por el desarrollo de las nuevas normas siguientes:

✔ ISO 14045

Proporcionará los principios y los requisitos para la evaluación de la eficiencia


ecológica. La eco-eficiencia se relaciona el desempeño ambiental de valor creado.

La norma establecerá un marco metodológico estandarizado internacionalmente para la


evaluación de la eficiencia ecológica, favoreciendo así una completa, comprensible y
presentación transparente de las medidas de eco-eficiencia.

✔ ISO 14051

Proporcionará directrices de los principios generales y el marco de la contabilidad


analítica del flujo de materiales (MFCA). MFCA es una herramienta de gestión para
promover la utilización eficaz de los recursos, principalmente en los procesos de
fabricación y distribución, a fin de reducir el consumo de los recursos y los costes de
material.

MFCA mide el flujo y stock de materiales y energía dentro de una organización basada
en unidades físicas (peso, capacidad de volumen, etc) y las evalúa de acuerdo a los
costos de fabricación, un factor que suele ser pasado por alto por la contabilidad de
costes convencional.
MFCA es uno de los principales instrumentos de la contabilidad de gestión
medioambiental (EMA) y está orientado a un uso interno en una organización.

✔ ISO 14067

Págin
a 65
201
0
ISO 14000
Sobre la huella de carbono de los productos se establecen los requisitos para la
cuantificación y comunicación de los gases de efecto invernadero (GEI) asociadas con
los productos. El propósito de cada parte serán: cuantificar la huella de carbono (Parte
1), y armonizar las metodologías para la comunicación de la información huella de
carbono y también proporcionar una guía para la comunicación.

✔ ISO 14069

Proporcionará una guía para las organizaciones para calcular la huella de carbono de
sus productos, servicios y cadena de suministro.

✔ ISO 14005

Proporcionará directrices para la aplicación progresiva de un SGM para facilitar la


adopción de SGM en las empresas pequeñas y medianas empresas. En él se incluirán el
uso de la evaluación del desempeño ambiental.

✔ ISO 14006

Proporcionará directrices sobre el diseño ecológico.

✔ ISO 14033

Proporcionará directrices y ejemplos para reunir y comunicar la información ambiental


cuantitativa.

✔ ISO 14066

Se especificarán los requisitos de competencia para los validadores y verificadores de


gases de efecto invernadero.

El programa de desarrollo de la norma ISO / TC 207 está en constante evolución,


impulsado por las necesidades del mercado.

Págin
a 66
201
0
ISO 14000

Págin
a 67
201
0
ISO 14000

Págin
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201
0
ISO 14000

Págin
a 69
201
0
ISO 14000

¿Dónde puedo saber cuántos ISO 14001 se han emitido en todo el mundo, o en un país en
particular?

La Encuesta ISO da la última foto de certificaciones disponibles en todo el mundo.Se


incluyen desgloses país por país y comparaciones con años anteriores.

¿Puedo saber que, o cuántos, las empresas de un sector particular, han sido la norma
ISO 14001:2004?

ISO desarrolla y mantiene las normas ISO 14000, pero en sí no se expida la norma ISO
14001:2004. Los certificados se emiten de forma independiente de la ISO por la
certificación de diversas nacionales e internacionales o de organismos de certificación
que operan en todo el mundo.Cada organismo de certificación o registro tiene una lista
de sus clientes, pero no hay base de datos central de todas estas certificaciones /
registros.

¿Cuál es la diferencia entre un organismo de certificación y un órgano de registro?

Ninguno.El término "organismo de certificación" se utiliza en algunos países debido a


que estos certificados cuestión cuerpos. En otros lugares, prefieren decir que "registrar"
las organizaciones que cumplan con la norma ISO 14000.

Quiero ser un auditor de la ISO 14000: ¿dónde puedo conseguir la formación?

En contacto con el miembro de ISO para su país, que pueden ser capaces de señalar en
la dirección de un plan de formación pertinentes.Los órganos de certificación o registro
que operan en su país también debe ser capaz de aconsejarle.

Págin
a 70
201
0
ISO 14000

6. APLICACIÓN
CASO MEPAL S.A

MEPAL S.A es una empresa que pertenece al grupo CARVAJAL S.A. Multinacional colombiana,
con más de 104 años en el mercado.

MEPAL S.A es empresa dedicada al amueblamiento de oficinas y almacenamiento técnico con


más 14 años en el mercado que con sentido social y haciendo las cosas bien contribuye a la
productividad de sus clientes y al desarrollo de las personas, ofreciendo productos y servicios
innovadores, competitivos y rentables para garantizar un crecimiento sostenible.

OBJETIVOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS


AMBIENTALES

• Dar pautas para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental para el Proceso de
Soldadura Mig y por puntos
• Concientizar al personal de la empresa en temas ambientales
• Aplicar políticas para el cuidado del medio ambiente
• Proteger al personal de planta respecto de las emisiones originadas por el proceso de
soldadura

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ACTIVIDADES
a. Soldadura MIG
✔ AlistarEquipo
✔ Soldadura de piezas
✔ Estibado de material
✔ Traslado de material en gato hidráulico
✔ Limpieza del área de trabajo
✔ Cambio de alambre
✔ Repararextensioneseléctricas
✔ Pulimiento de piezas para quitar rebabas
✔ Cambio de Equipo
✔ Todaslasactividades del proceso
Págin
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201
0
ISO 14000
✔ Asistencia a Capacitación
✔ Todaslasactividades del subproceso
a. Soldaduraporpuntos
✔ BuscarCartabón
✔ Aproximación de material a la maquina (uso de hidráulico manual)
✔ Ajuste de maquina
✔ Soldadura de piezas
✔ Aproximación de material a la maquina (retiro material de estantería)
✔ Traslado de material en gato hidráulico y en forma manual
✔ Pulirelectrodo
✔ Perforar material mal terminado
✔ Llevar y sostener material golpeado para pulir
✔ Todaslasactividades del proceso
✔ Asistencia a capacitación

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

En el área de producción, durante el proceso de soldadura (MIC y por puntos) de partes metálicas
para la fabricación de las siguientes estructuras:

✔ Soporte para la elaboración de sillas


✔ Fabricación de compendios
✔ Fabricación de armarios
✔ Fabricación de archivadores
✔ Fabricación de pedestales
✔ Fabricación de columnas/parantes
✔ Fabricación de rieles
✔ Elaboración de piezasmetálicas

ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL

Consiste en la identificación de una oportunidad para el cuidado del medio ambiente dentro de las
operaciones de la empresa.

Dicho estudio comprende los siguientes puntos:

Págin
a 72
201
0
ISO 14000
✔ Identificación del proceso
✔ Actividades a realizar
✔ Designación de los responsables
✔ Medidaspropuestas
1. PROCESO
Operaciones
1.1 SUB PROCESO – ÁREA – MÁQUINA
Producción - Lamina - Soldadura De Puntos Y Mig
1.1.1 ALISTAMIENTO DE MÁQUINA, CARTABÓN Y MATERIA PRIMA
1.1.1.1Requisitos legales y otros requisitos del sga

Establecer un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos que permita su identificación,


cuantificación y el establecimiento de acciones para eliminar, reducir y disponer de forma
apropiada aquellos que se generen.

Disponer solamente residuos de carácter ordinario, no peligroso y solamente a través del


respectivo servicio de aseo aprobado por el municipio y la autoridad ambiental. Se deben
separar o clasificar los residuos para mejorar la posibilidad de su posterior aprovechamiento.

Asegurarse que las actividades de aprovechamiento de los residuos generados y entregados a


terceros no generen contaminación.

Los residuos se deben almacenar en recipientes que aseguren que no hay contacto entre las
personas y el ambiente, que su capacidad es acorde al peso y volumen del residuo,
impermeables, de fácil manipulación y son resistentes a las características propias del residuo.

Los residuos no deben ser quemados o arrojados a cuerpos de agua o al suelo.


El sistema de almacenamiento de residuos debe asegurar que esté libre de roedores, insectos u
otros vectores de enfermedades, realizar la limpieza con la periodicidad adecuada, ubicarse
sobre sitios con suelos impermeabilizados, protegidos de las lluvias, ubicados de forma tal que
sean accesibles, eviten la obstrucción de peatones y de fácil recolección en caso de presentarse
derrames.
1.1.1.2 Responsabilidad y autoridad
Operarios y Ayudantes:

Págin
a 73
201
0
ISO 14000
✔ Realizar la clasificación o separación en la fuente conforme al código de colores y
recipientes que haya establecido gestión ambiental.
✔ Mantener en buenas condiciones los puntos ecológicos y recipientes
✔ No acumular basura por fuera de ellos
✔ Dar aviso a gestión integral sobre cualquier condición anormal en el manejo de los
residuos.
Jefes:
✔ Incentivar la cultura de la no Basura
✔ Asegurar personal competente en la ejecución de tareas criticas para el Sistema de Gestión
Ambiental
✔ Asegurar el cumplimiento de las normas legales ambientales
Coordinadores G.I.:
✔ Definir e implementar del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
✔ Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y de otro tipo
✔ Auditar y verificar las condiciones de gestión de residuos por parte de terceros
✔ Emprender las acciones de mejora necesarias
✔ Realizar los trámites de gestión de residuos
✔ Comunicar a las autoridades la información referente al desempeño
✔ Definir métodos de gestión, manejo y proveedores de integral de residuos
✔ Definir la estructura del programa de capacitación y formación en gestión integral de
residuos
✔ Detener actividades que originen no conformidades al Sistema de Gestión Ambiental.
Auxiliar de G.I. – Inspector de Seguridad y M.A. - Brigadistas
✔ Reportar incidentes ambientales y realizar llamados de atención verbal y escrito a aquellos
colaboradores que infrinjan las normas ambientales
1.1.1.1 Aspecto/peligro
Generación de Residuos Sólidos Ordinarios
✔ Contaminación de Suelos y Disminución de su Oferta
✔ Contaminación de Fuentes de Agua por Lixiviados
✔ Deterioro del Paisaje
✔ Generación de Vectores en Enfermedades
✔ Presencia de oloresofensivos
✔ Disminución de Recursos y Mayor Consumo de Utilities
Págin
a 74
201
0
ISO 14000

Págin
a 75
2010
ISO 14000
1.1.1.1 ANÁLISIS DEL NIVEL DEL RIESGO

RIESGO
Nivel

Clase Probabilidad Severidad Valoración del (Probabilidad


CumplimientoRequisitos
(+1; -1) del Riesgo Riesgo * Severidad)
Criterio Nivel Criterio Nivel
4.3
Una o Más
Modificación
Veces por
-1 0.8 GestiónAmbiental media, ModeradamenteSignificativo 3 -2.4 SI -2.4 Moderado
Mes - Puede
temporal, local
Mejorar
y reversible
Una o Más 4.3
Veces por Modificación
-1 Mes - 0.9 GestiónAmbiental media, ModeradamenteSignificativo 3 -2.7 SI -2.7 Moderado
Grandes temporal, local
Debilidades y reversible
4.1
Una o Más
Modificación
Veces por
-1 0.7 GestiónAmbiental minima, fugaz, Insignificante 1 -0.7 SI -0.7 Aceptable
Mes -
puntual y
Eficaz
autorreversible
4.1
Dos o Más
Modificación
Veces por
-1 0.5 GestiónAmbiental minima, fugaz, Insignificante 1 -0.5 SI -0.5 Aceptable
Año - Puede
puntual y
Mejorar
autorreversible

Página 76
2010
ISO 14000
Dos o Más 4.1
Veces por Modificación
-1 Año - 0.7 GestiónAmbiental minima, fugaz, Insignificante 1 -0.7 SI -0.7 Aceptable
Grandes puntual y
Debilidades autorreversible
4.2
Una o Más Modificación
Veces por baja,
-1 0.8 GestiónAmbiental PocoSignificativo 2 -1.6 SI -1.6 Bajo
Mes - Puede transitoria,
Mejorar puntual y
autorreversible

Página 77
201
0
ISO 14000
1.1.1.2 CONSECUENCIA
• Contaminación de Suelos y Disminución de su Oferta
• Contaminación de Fuentes de Agua por Lixiviados
• Deterioro del Paisaje
• Generación de Vectores de Enfermedades
1.1.1 SOLDADURA
1.1.1.1 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DEL SGA
Los residuos se deben almacenar en recipientes que aseguren que no hay contacto entre
las personas y el ambiente, que su capacidad es acorde al peso y volumen del residuo,
impermeables, de fácil manipulación y son resistentes a las características propias del
residuo. Los residuos no deben ser quemados o arrojados a cuerpos de agua o al suelo.
El sistema de almacenamiento de residuos debe asegurar que esté libre de roedores,
insectos u otros vectores de enfermedades, realizar la limpieza con la periodicidad
adecuada, ubicarse sobre sitios con suelos impermeabilizados, protegidos de las lluvias,
ubicados de forma tal que sean accesibles, eviten la obstrucción de peatones y de fácil
recolección en caso de presentarse derrames.
1.1.1.2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Operarios y Ayudantes:

✔ Apagar equipos o luminarias que consuman energía y no estén haciendo ninguna función
✔ Reportardesperdicios de energía
✔ No mezclar los residuos peligrosos con aquellos ordinarios o no compatibles, envasarlos y
rotularlos de acuerdo a lo definido por gestión ambiental, disponerlos solamente a través de
aquellos gestores autorizados por gestión ambiental
✔ Dar aviso a gestión ambiental cuando se generen o se sospeche sobre la generación de
alguno con características de peligrosidad
✔ Dar aviso a gestión ambiental sobre aquellas actividades de gestión inicial que puedan
generar nuevos residuos peligrosos o cambiar la peligrosidad de aquellos ya generados
✔ Garantizar el cumplimiento de las normas de gestión de residuos
✔ Asegurarse de que personal competente ejecute las actividades de gestión de residuos y
divulgar los cambios en el sistema de gestión ambiental

Págin
a 78
201
0
ISO 14000
✔ Utilizar u operar los equipos de control de emisiones atmosféricas existentes de forma
apropiada

Jefes:

✔ Promover las actividades del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y generar
Estrategias encaminadas a su ahorro
✔ Definir métodos de gestión, manejo y proveedores de integral de residuos
✔ Definir la estructura del programa de capacitación y formación en gestión integral de
residuos peligrosos
✔ Detener actividades que originen no conformidades al Sistema de Gestión Ambiental.
✔ Mantener en buen estado de mantenimiento los equipos de control de emisiones
atmosféricas

Coordinadores GI:

✔ Establecer e Implementar las actividades de uso racional y eficiente de la energía


✔ Llevar indicadores de consumo y definir medidas de mejora para disminuir los desperdicios
✔ Reportar a la autoridad ambiental los datos del desempeño de este aspecto
✔ Definir métodos de gestión, manejo y proveedores de integral de residuos
✔ Definir la estructura del programa de capacitación y formación en gestión integral de
residuos
✔ Detener actividades que originen no conformidades al Sistema de Gestión Ambiental
✔ Definir los componentes y estrategias del Programa de Uso Racional y Eficiente de la
Energía
✔ Definir las actividades y especificaciones de equipos de control para emisiones atmosféricas
✔ Definir e implementar del Programa de Gestión Integral de Materiales de Producción
Controlados, Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos
✔ Capacitar y entrenar a las personas encargadas del manejo de los residuos peligrosos
✔ Realizar los trámites de gestión de residuos y comunicar a las autoridades la información
referente al desempeño
✔ Programar y realizarsimulacros
✔ Selección del Equipo de Control de Emisión Atmosférica Apropiado
✔ Detener actividades que realicen emisiones por fuera de especificación

Págin
a 79
201
0
ISO 14000
1.1.1.1 ASPECTO/PELIGRO
✔ Consumo de EnergíaEléctrica
✔ Generación de ResiduosPeligrosos
✔ Emisiones Atmosféricas Gases de Combustión Fuentes Fijas

Págin
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2010
ISO 14000
1.1.1.1 ANÁLISIS DEL RIESGO

Nivel
Clase Probabilidad Severidad Valoración del (Probabilidad
CumplimientoRequisitos
(+1; -1) del Riesgo Riesgo * Severidad)
Criterio Nivel Criterio Nivel
4.4
Modificación
Una o Más critica,
Veces por permanente a
-1 0.8 GestiónAmbiental Significativo 4 -3.2 SI -3.2 Critico
Mes - Puede escala
Mejorar regional o
local y
mitigable
4.4
Modificación
Una o Más
critica,
Veces por
permanente a
-1 Mes - 0.9 GestiónAmbiental Significativo 4 -3.6 SI -3.6 Critico
escala
Grandes
regional o
Debilidades
local y
mitigable
-1 Nunca o 0.1 GestiónAmbiental 4.3 ModeradamenteSignificativo 3 -0.3 SI -0.3 Aceptable
Una vez en Modificación
5 años – media,
Eficaz temporal,
local y

Página 81
2010
ISO 14000
reversible

Nivel
Clase Probabilidad Severidad Valoración del (Probabilidad *
CumplimientoRequisitos
(+1; -1) del Riesgo Riesgo Severidad)
Criterio Nivel Criterio Nivel
4.4 Modificación
Una o Más
critica,
Veces por
-1 0.7 GestiónAmbiental permanente a Significativo 4 -2.8 NO -5 Inaceptable
Mes –
escala regional o
Eficaz
local y mitigable
Una o Más
4.3 Modificación
Veces por
-1 0.7 GestiónAmbiental media, temporal, Significativo 4 -2.8 NO -5 Inaceptable
Mes –
local y reversible
Eficaz
Una o Más 4.4 Modificación
Veces por critica,
-1 Mes - 0.8 GestiónAmbiental permanente a Significativo 4 -3.2 NO -5 Inaceptable
Puede escala regional o
Mejorar local y mitigable
Una o Más 4.4 Modificación
Veces por critica,
-1 Mes - 0.8 GestiónAmbiental permanente a Significativo 4 -3.2 NO -5 Inaceptable
Puede escala regional o
Mejorar local y mitigable

Página 82
2010
ISO 14000

Nunca o
4.1 Modificación
Una vez en
mínima, fugaz, Aceptable
-1 5 años - 0.2 GestiónAmbiental Insignificante 1 -0.2 SI -0.2
puntual y
Puede
autorreversible
Mejorar

Página 83
201
0
ISO 14000
1.1.1.2 CONSECUENCIA

✔ Contaminación y Degradación de Suelos


✔ Contaminación de Fuentes de Agua
1.1.1 LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO
1.1.1.1 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DEL SGA
✔ Establecer un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos que permita su
identificación, cuantificación y el establecimiento de acciones para eliminar, reducir y
disponer de forma apropiada aquellos que se generen.
✔ Disponer solamente residuos de carácter ordinario, no peligroso y solamente a través del
respectivo servicio de aseo aprobado por el municipio y la autoridad ambiental. Se
deben separar o clasificar los residuos para mejorar la posibilidad de su posterior
aprovechamiento.
✔ Asegurarse que las actividades de aprovechamiento de los residuos generados y
entregados a terceros no generen contaminación.
✔ Los residuos se deben almacenar en recipientes que aseguren que no hay contacto entre
las personas y el ambiente, que su capacidad es acorde al peso y volumen del residuo,
impermeables, de fácil manipulación y son resistentes a las características propias del
residuo.
✔ Los residuos no deben ser quemados o arrojados a cuerpos de agua o al suelo.
✔ El sistema de almacenamiento de residuos debe asegurar que esté libre de roedores,
insectos u otros vectores de enfermedades, realizar la limpieza con la periodicidad
adecuada, ubicarse sobre sitios con suelos impermeabilizados, protegidos de las lluvias,
ubicados de forma tal que sean accesibles, eviten la obstrucción de peatones y de fácil
recolección en caso de presentarse derrames.
1.1.1.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Operarios y Ayudantes:
✔ Realizar la clasificación o separación en la fuente conforme al código de colores y
recipientes que haya establecido gestión ambiental.
✔ Mantener en buenas condiciones los puntos ecológicos y recipientes, no acumular
basura por fuera de ellos
✔ Dar aviso a gestión integral sobre cualquier condición anormal en el manejo de los
residuos.
Págin
a 84
201
0
ISO 14000
Jefes:
Incentivar la cultura de la no Basura, Asegurar personal competente en la ejecución de
tareas críticas para el Sistema de Gestión Ambiental, Asegurar el cumplimiento de las
normas legales ambientales
Coordinadores G.I.: Definir e implementar del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y de otro tipo, auditar y
verificar las condiciones de gestión de residuos por parte de terceros, emprender las
acciones de mejora necesarias, realizar los trámites de gestión de residuos y comunicar a
las autoridades la información referente al desempeño"
Jefe y Coordinadores G.I.:
Definir métodos de gestión, manejo y proveedores de integral de residuos, Definir la
estructura del programa de capacitación y formación en gestión integral de residuos,
Detener actividades que originen no conformidades al Sistema de Gestión Ambiental.
Auxiliar de G.I. – Inspector de Seguridad y M.A. –
✔ Reportar incidentes ambientales y realizar llamados de atención verbal y escrito a
aquellos colaboradores que infrinjan las normas ambientales"
1.1.1.1 ASPECTO/PELIGRO

✔ Contaminación de SUELOS y Disminución de su Oferta


✔ Contaminación de Fuentes de Agua por Lixiviados
✔ Deterioro del Paisaje
✔ Generación de Vectores de Enfermedades
✔ Presencia de oloresofensivos
✔ Disminución de Recursos y Mayor Consumo de Utilities

Págin
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2010
ISO 14000
1.1.1.1 ANÁLISIS DEL NIVEL DEL RIESGO

RIESGO

Nivel
Clase Probabilidad Severidad Valoración del (Probabilidad
CumplimientoRequisitos
(+1; -1) del Riesgo Riesgo * Severidad)
Criterio Nivel Criterio Nivel
4.3
Una o Más
Modificación
Veces por
-1 0.8 GestiónAmbiental media, ModeradamenteSignificativo 3 -2.4 SI -2.4 Moderado
Mes - Puede
temporal, local
Mejorar
y reversible
Una o Más 4.3
Veces por Modificación
-1 Mes - 0.9 GestiónAmbiental media, ModeradamenteSignificativo 3 -2.7 SI -2.7 Moderado
Grandes temporal, local
Debilidades y reversible
4.1
Una o Más
Modificación
Veces por
-1 0.7 GestiónAmbiental mínima, fugaz, Insignificante 1 -0.7 SI -0.7 Aceptable
Mes -
puntual y
Eficaz
autorreversible
-1 Dos o Más 0.5 GestiónAmbiental 4.1 Insignificante 1 -0.5 SI -0.5 Aceptable
Veces por Modificación
Año - Puede mínima, fugaz,
Mejorar puntual y

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2010
ISO 14000
autorreversible
Dos o Más 4.1
Veces por Modificación
-1 Año - 0.7 GestiónAmbiental mínima, fugaz, Insignificante 1 -0.7 SI -0.7 Aceptable
Grandes puntual y
Debilidades autorreversible
4.2
Una o Más Modificación
Veces por baja,
-1 0.8 GestiónAmbiental PocoSignificativo 2 -1.6 SI -1.6 Bajo
Mes - Puede transitoria,
Mejorar puntual y
autorreversible

Página 87
201
0
ISO 14000
1.1.1.2 CONSECUENCIAS

✔ Contaminación de Suelos y Disminución de su Oferta


✔ Contaminación de Fuentes de Agua por Lixiviados
✔ Deterioro del Paisaje
✔ Generación de Vectores de Enfermedades
✔ Presencia de oloresofensivos
✔ Disminución de Recursos y Mayor Consumo de Utilities
1.1.1 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO A EQUIPO (PULIR
ELECTRODO Y CAMBIAR ALAMBRE)
1.1.1.1 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DEL SGA

Se debe establecer un Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos que permita


su identificación, cuantificación, caracterización y establecer los procedimientos
documentados para el manejo. Realizar la disposición final, eliminación, incineración,
aprovechamiento u otra gestión con receptores que cuenten con los permisos de la
autoridad ambiental competente y conservar estos registros por 5 años. Capacitar a las
personas encargadas del manejo de los residuos en los procedimientos de manejo
seguro. Para el transporte de los residuos peligrosos se debe realizar a través de
personas competentes y autorizadas.

1.1.1.2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Operarios y Ayudantes:

✔ No mezclar los residuos peligrosos con aquellos ordinarios o no compatibles,


envasarlos y rotularlos de acuerdo a lo definido por gestión ambiental
✔ Disponerlos solamente a través de aquellos gestores autorizados por gestión
ambiental
✔ Dar aviso a gestión ambiental cuando se generen o se sospeche sobre la generación
de alguno con características de peligrosidad
Jefes:

Págin
a 88
201
0
ISO 14000
✔ Dar aviso a gestión ambiental sobre aquellas actividades de gestión inicial que
puedan generar nuevos residuos peligrosos o cambiar la peligrosidad de aquellos ya
generados
✔ Garantizar el cumplimiento de las normas de gestión de residuos
✔ Asegurarse de que personal competente ejecute las actividades de gestión de
residuos
✔ Divulgar los cambios en el sistema de gestión ambiental
Coordinadores G.I.
✔ Definir e implementar del Programa de Gestión Integral de Materiales de
Producción Controlados, Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos
✔ Capacitar y entrenar a las personas encargadas del manejo de los residuos
peligrosos
✔ Realizar los trámites de gestión de residuos
✔ Comunicar a las autoridades la información referente al desempeño, programar y
realizar simulacros
1.1.1.1ASPECTO/PELIGRO
✔ Generación de ResiduosPeligrosos

Págin
a 89
2010
ISO 14000
1.1.1.1 ANÁLISIS DEL NIVEL DEL RIESGO

Nivel
Probabilidad Severidad del
Clase Valoración Riesgo (Probabilidad
CumplimientoRequisitos
(+1; -1) del Riesgo * Severidad)
Criterio Nivel Criterio Nivel

4.3
Una o Más
Modificación
Veces por
-1 0.8 GestiónAmbiental media, ModeradamenteSignificativo 3 -2.4 NO -5 Inaceptable
Mes - Puede
temporal, local
Mejorar
y reversible

4.2
Una o Más
Modificación
Veces por
-1 0.8 GestiónAmbiental baja, transitoria, PocoSignificativo 2 -1.6 NO -5 Inaceptable
Mes - Puede
puntual y
Mejorar
autorreversible
-1 Una o Más 0.9 GestiónAmbiental 4.4 Significativo 4 -3.6 NO -5 Inaceptable
Veces por Modificación
Mes - critica,
Grandes permanente a
Debilidades escala regional
o local y

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ISO 14000

mitigable

4.4
Una o Más Modificación
Veces por critica,
-1 Mes - 0.9 GestiónAmbiental permanente a Significativo 4 -3.6 NO -5 Inaceptable
Grandes escala regional
Debilidades o local y
mitigable

Página 91
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ISO 14000
1.1.1.2 CONSECUENCIAS

✔ Daños a la saludpublica
✔ Destrucción de Fauna y Flora
✔ Contaminación y Degradación de Suelos
✔ Contaminación de Fuentes de Agua

1.1.1 REPARAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CAMBIO DEL


ELECTRODO O EQUIPO

1.1.1.1 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DEL SGA

✔ Se debe establecer un Plan de Contingencias para la Atención de Emergencias con residuos


peligrosos.

✔ Participar en los planes de devolución pos consumo para residuos peligrosos de baterías,
plaguicidas y medicamentos caducos.

✔ Registrar ante la autoridad ambiental los datos del desempeño ambiental de la empresa con
respecto a los residuos peligrosos.

✔ Se prohíbe disponerlos en el suelo, los cuerpos de agua o alcantarillados.

✔ No mezclar con los residuos ordinarios o escombros.

✔ La responsabilidad como generador se extiende a toda la cadena y solo termina cuando se


recibe el certificado de gestión por parte de un gestor autorizado por las autoridades
competentes.

1.1.1.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Jefes:

✔ Dar aviso a gestión ambiental sobre aquellas actividades de gestión inicial que puedan
generar nuevos residuos peligrosos o cambiar la peligrosidad de aquellos ya generados

✔ Garantizar el cumplimiento de las normas de gestión de residuos

Págin
a 92
201
0
ISO 14000
✔ Asegurarse de que personal competente ejecute las actividades de gestión de residuos y
divulgar los cambios en el sistema de gestión ambiental

Coordinadores G.I.:

✔ Definir e implementar del Programa de Gestión Integral de Materiales de Producción


Controlados, Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos

✔ Capacitar y entrenar a las personas encargadas del manejo de los residuos peligrosos

✔ Realizar los trámites de gestión de residuos

✔ Comunicar a las autoridades la información referente al desempeño, programar y realizar


simulacros

Jefe y Coordinadores G.I.

✔ Definir métodos de gestión, manejo y proveedores de integral de residuos

✔ Definir la estructura del programa de capacitación y formación en gestión integral de


residuos peligrosos

✔ Detener actividades que originen no conformidades al Sistema de Gestión Ambiental.

✔ Auxiliar de G.I. – Inspector de Seguridad y M.A. - Brigadistas:

✔ Reportar incidentes ambientales y realizar llamados de atención verbal y escrito a aquellos


colaboradores que infrinjan las normas ambientales

1.1.1.1 ASPECTO/PELIGRO

✔ Generación de ResiduosPeligrosos

Págin
a 93
2010
ISO 14000
1.1.1.1 ANÁLISIS DEL NIVEL DEL RIESGO

Nivel
Clase Probabilidad Severidad Valoración del (Probabilidad
CumplimientoRequisitos
(+1; -1) del Riesgo Riesgo * Severidad)
Criterio Nivel Criterio Nivel

4.3
Una o Más
Modificación
Veces por
-1 0.8 GestiónAmbiental media, ModeradamenteSignificativo 3 -2.4 NO -5 Inaceptable
Mes - Puede
temporal, local
Mejorar
y reversible

4.2
Una o Más Modificación
Veces por baja,
-1 0.8 GestiónAmbiental PocoSignificativo 2 -1.6 NO -5 Inaceptable
Mes - Puede transitoria,
Mejorar puntual y
autorreversible
4.4
Una o Más Modificación
Veces por critica,
-1 Mes - 0.9 GestiónAmbiental permanente a Significativo 4 -3.6 NO -5 Inaceptable
Grandes escala regional
Debilidades o local y
mitigable
-1 Una o Más 0.9 GestiónAmbiental 4.4 Significativo 4 -3.6 NO -5 Inaceptable
Veces por Modificación

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critica,
Mes - permanente a
Grandes escala regional
Debilidades o local y
mitigable

1.1.1.2 CONSECUENCIAS

✔ Daños a la saludpublica

✔ Destrucción de Fauna y Flora

✔ Contaminación y Degradación de Suelos

✔ Contaminación de Fuentes de Agua

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TABLAS Y CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DEL ANÁLISIS DEL RIESGO
AMBIENTAL

ASPECTO / CONSECUENCIAS
PELIGRO

Generación de 1.1 Contaminación de Suelos y Disminución de su Oferta


Residuos Sólidos
Ordinarios

1.2 Contaminación de Fuentes de Agua por Lixiviados

1.3 Deterioro del Paisaje

1.4 Generación de Vectores de Enfermedades

1.5 Presencia de oloresofensivos

1.6 Disminución de Recursos y Mayor Consumo de Utilities

1.7 Emisión de Metano y CO2 como Gas de Efecto Invernadero

1.8 Emisiones de Sox, Nox y Material Particulado

Consumo de 2.1 Disminución de la Oferta del Recurso


EnergíaEléctrica

2.2 Reducción de la Capacidad de Autosuficiencia Energética

2.3 Emisión de Gases de Efecto Invernadero

2.4 Efectos de Lluvia Acida y Smog

2.5 Alteraciones al Paisaje y los Flujos de Agua

Uso y Generación de 3.1 Destrucción de la Capa de Ozono


SAO´s

3.2 Afectación adversa al crecimiento del plancton

3.3 Daño a cultivos fotosensibles a radiaciones UV

3.4 Efectos adversos en la salud como cáncer de piel, cataratas oculares y


supresión del sistema inmune

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Uso o Consumo de 4.1 Disminución de la oferta de recurso (Volumen y Capacidad de Uso)
Agua Potable

4.2 Afectación de los regímenes del Ciclo del Agua y Capacidad de Renovación
del Recurso

Uso o Consumo de 5.1 Disminución de la oferta de recurso (Volumen y Capacidad de Uso)


Agua Subterránea

5.2 Afectación de los regímenes del Ciclo del Agua

5.3 Deterioro de la Estructura del Subsuelo del Acuifero

Uso o Consumo de 6.1 Disminución de la Oferta del Recurso No Renovable


Energía Térmica o
Combustibles

6.2 Generación de Calor como Catalizador de Reacciones de Otros


Contaminantes

6.3 Perdida de Autosuficiencia y Competividad Nacional

VertimientosDoméstic 7.1 Disminución del Oxigeno Disuelto en los Cuerpos de Agua


os

7.2 Eutroficación

7.3 Afectación Adversa de los Recursos Hidrobiologicos

7.4 Disminución de la capacidad de aprovechamiento posterior del recurso y


encarecimiento de procesos de adecuación posteriores

7.5 Generación de Olores Ofensivos en los cauces

7.6 Alteración de los Regímenes de Flujo de los Cauces por Sedimentación de


Sólidos

7.7 Impacto negativo sobre la cadena trófica y tasa de reproducción


(Bioacumulación y Biomagnificación)

7.8 Daños a la salud publica

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VertimientosIndustrial 8.1 Variaciones de pH Acidificación o Alcalinización del agua
es

8.2 Disminución del Oxigeno Disuelto en los Cuerpos de Agua

8.3 Eutroficación

8.4 Afectación Adversa de los Recursos Hidrobiologicos

8.5 Disminución de la capacidad de aprovechamiento posterior del recurso y


encarecimiento de procesos de adecuación posteriores

8.6 Generación de OloresOfensivos

8.7 Impacto negativo sobre la cadena trofica

8.8 Alteración de los Regímenes de Flujo de los Cauces por Sedimentación de


Sólidos

8.9 Aumento de la Temperatura en el Vertido

8.10 Daños a la salud publica

Emisiones 9.1 Contribución al Efecto Invernadero, Cambio Climático y Calentamiento


Atmosféricas Gases Global
de Combustión
Fuentes Fijas

9.2 Daños a la Salud Publica por Enfermedades Respiratorias y Oculares

9.3 Afectación de la Flora y Reducción de la Productividad de las Cosechas

9.4 Daño a Edificaciones y otras Estrcuturas

9.5 Acidificación de Fuentes de Agua

9.6 Precursores de Smog Sulfuroso y Fotoquímico (Ozono, Lluvia Acida)

Emisiones 10.1 Contribución al Efecto Invernadero, Cambio Climático y Calentamiento


Atmosféricas Gases Global
de Combustión
Fuentes Móviles

10.2 Daños a la Salud Publica por Enfermedades Respiratorias y Oculares

10.3 Daño a Edificaciones y Otras Estructuras

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10.4 Acidificación de Fuentes de Agua

10.5 Precursores de Smog Sulfuroso y Fotoquímico (Ozono, Lluvia Acida)

10.6 Afectación de la Flora y Reducción de la Productividad de las Cosechas

Generación de 11.1 Molestias psicológicas a la comunidad y reducción de su calidad de vida


RuidoAmbiental

11.2Afectación fisiológica a la salud de las personas, perdida auditiva

11.3 Desplazamiento de Flora

Generación de 12.1 Daños a la salud publica


ResiduosPeligrosos

12.2 Destrucción de Fauna y Flora

12.3 Peligro de Incendio

12.4 Contaminación y Degradación de Suelos

12.5 Contaminación de Fuentes de Agua

12.6 Peligro de Explosión

12.7 Contaminación del recurso aire

12.7 Destrucción de propiedad y materiales

Generación de 13.1 Contaminación del aire por emisión de material particulado


Escombros

13.2 Reducción de la oferta del recurso suelo

13.3 Contaminación y Degradación de Suelos

13.4 Contaminación de fuentes de agua

13.5 Daño a la Salud Publica

Derrame y Fugas de 14.1 Daños a la salud publica


Sustancias Peligrosas

14.2 Destrucción de Fauna y Flora

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14.5 Peligro de Incendio

14.6 Contaminación y Degradación de Suelos

14.7 Contaminación de Fuentes de Agua

14.8 Peligro de Explosión

14.9Contaminación del recurso aire

14.10 Destrucción de propiedad y materiales

Manipulación de 15.1 Daños a la salud publica


MercancíasPeligrosas

15.2 Destrucción de Fauna y Floral

15.3 Peligro de Incendio

15.4 Contaminación y Degradación de Suelos

15.5 Contaminación de Fuentes de Agua

15.6 Peligro de Exposición

15.7 Contaminación del recurso aire

15.8 Destrucción de propiedad y materiales

Uso y 16.1 Disminución de la Oferta del Recurso


Aprovechamiento del
Suelo

16.2 Ocupación o Invasión del Espacio Publico

16.3 Molestias a la Comunidad

Uso de Contaminantes 17.1 Daños a la salud humana (trastornos congénitos, deterioro del sistema
Orgánicos Persistentes inmunológico y respiratorio, potencial de desarrollo de cáncer, alteraciones
hormonales, etc.)

17.2 Toxificación de recursos naturales abióticos Cuerpos de agua, aire o suelo y


otros

17.3 Destrucción o Intoxicación de la Flora y Fauna

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17.4 Impacto negativo sobre la cadena trófica y tasa de reproducción
(Bioacumulación y Biomagnificación)

Emisiones de 18.1 Precursores de Smog Fotoquímico (Ozono Troposférico)


Compuestos
Orgánicos Volátiles

18.2 Peligro de Incendio y/o Explosión

18.3Daño a la Salud Humana (Cáncer, Afectación del Sistema Respiratorio y


Aumento de este tipo de enfermedades, Cancerígenos, Toxico para el hígado,
riñones y sistema nervioso central, irritaciones dérmicas y oculares )

18.4 Contribución al Efecto Invernadero, Cambio Climático y Calentamiento


Global

18.5 Afectación de la Flora y Reducción de la Productividad de las Cosechas

Emisiones de 19.1 Destrucción de Estructuras y Materiales por Corrosión


VaporesÁcidos

19.2 Daños a la Salud (Irritación Ocular y Sistema Respiratorio)

19.3 Acidificación de Fuentes de Agua por Deposición

19.4 Inhibición del Crecimiento de la Flora

PROBABILIDAD
Nunca o Una vez en 5 años - Eficaz 0.1
Nunca o Una vez en 5 años - Puede Mejorar 0.2
Nunca o Una vez en 5 años - Grandes Debilidades 0.4
Nunca o Una vez en 5 años - No Existe 0.6

Una vez por año - Eficaz 0.3

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Una vez por año - Puede Mejorar 0.4
Una vez por año - Grandes Debilidades 0.6
Una vez por año - No Existe 0.7

Dos o Más Veces por Año - Eficaz 0.4


Dos o Más Veces por Año - Puede Mejorar 0.5
Dos o Más Veces por Año - Grandes Debilidades 0.7
Dos o Más Veces por Año - No Existe 0.9

Una o Más Veces por Mes - Eficaz 0.7


Una o Más Veces por Mes - Puede Mejorar 0.8
Una o Más Veces por Mes - Grandes Debilidades 0.9
Una o Más Veces por Mes - No Existe 1

CERTIFICACIONES EN EL PERÚ Y EL MUNDO

CONCLUSIONES
✔ Las normas ambientales deben ser herramientas eficaces para el desarrollo sostenible.
✔ Desarrollar prácticas de gestión ambiental y procedimientos dirigidos a proteger el medio
ambiente, mediante la prevención y minimización de los impactos de las industrias en el
aire, agua, suelos, la flora y fauna de la región, considerando que la preservación de la
biodiversidad es la garantía de la sostenibilidad
✔ Evaluar y manejar todos los aspectos de la interacción Industria - Medio Ambiente con el
propósito de minimizar los impactos de los desechos industriales, aplicar tecnologías
limpias hasta donde ello sea posible, minimizar los desechos no recuperables en todo el

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ciclo de vida, lograr producciones lo más ecológicamente favorables, incluyendo la
comercialización de los productos y servicios.
✔ Priorizar la solución de los problemas ambientales existentes relacionados con la calidad de
vida de nuestra población, actividades económicas priorizadas, ecosistemas de importancia
económica y social, y que afecten extensiones considerables del territorio nacional.
✔ Mejorar la conciencia ambiental general y la capacitación técnica dentro de las industrias,
mediante programas que incluyan desde los obreros simples hasta la dirección de la entidad
✔ Este sistema de gestión ambiental demuestra el compromiso y la responsabilidad social
empresarial con la comunidad y el medio ambiente a través de prácticas gerenciales
modernas e innovadoras
✔ En el Perú se han desarrollado varios mecanismos legales para impulsar el cumplimiento
de las normas, tanto durante la fase de seguimiento, como frente a las situaciones en las
cuales la norma no sea legítima o no sea clara, o la propia autoridad no cumpla con las
funciones que le han sido asignadas.
✔ Existen todavía fuertes limitaciones en el marco institucional y en el involucramiento de la
ciudadanía en la gestión ambiental. Tampoco se ha desarrollado una ciudadanía
responsable.
RECOMENDACIONES
✔ Su cumplimiento debe generar implícita o explícitamente la articulación del crecimiento
económico, el bienestar social y la protección ambiental.
✔ Estos criterios de sostenibilidad deben orientar la elaboración de la norma ambiental, su
corrección o mejoramiento y su posterior derogación.
✔ El Poder Ejecutivo y el Judicial afrontan importantes limitaciones de gestión. Es necesario
reevaluar sus roles y revalorizarlos.
✔ Debe asegurarse la coherencia en el propio mandato de la norma, así como en el
ordenamiento jurídico al cual ésta pertenece.

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