SGC-R-12

MANUAL DE CALIDAD REVISIÓN 0

FECHA 30/10/08
PROGRAMA DE ACCIÓN
PÁGINA 1/1
Nº1
PROCESO DE
HALLAZGO DE QUEJA DE OPORTUNIDAD REVISIÓN POR LA
ORIGEN AUDITORIA CLIENTE
X DE MEJORA
X DIRECCIÓN
MEJORA X
CONTINUA

FECHAS

RESPONSABLE

IMPLEMENTACION

CONFORMIDAD
VERIFICACION
OBSERVACIONES

Nº DESCRIPCIÓN

Todos los miercoles

Conforme 27/01
Revisar e implementar mejoras al procedimiento FIANSA-POC-07 Conforme 10/02
Inspeccion de control de calidad, para establecer etapas en la
Conforme 17/02

22/01/2010
1 inspeccion que permitan detectar defectos de ubicación de partes y JN
piezas, escuadrado, perpendicularidad, planicidad, alabeo, Conforme 24/02
paralelismo, rectitud, curvatura y finalmente dimensiones.

No Verificado 27/01

Todos los miercoles Todos los miercoles

No Verificado10/02
Implementar la indicacion de zonas de puntos de apoyo o de contacto No Verificado17/02

Sgte proyecto
2 en los planos de fabricacion para alertar y tener mayor cuidado para EC
Conforme 24/02
el escuadrado de partes durante la fabricacion e inspeccion

No Verificado 27/01
No Verificado10/02
Verificar evaluacion de perfil de competencia según MOF de cada No Verificado17/02
22/01/2010

4 SA
operario de armado Conforme 24/02

No Conforme 27/01
No Conforme 10/02
Elaborar e implementar un programa de capacitacion en lectura de No Conforme 17/02
Según plan
27/01/2010

5 SA/JG
planos No Conforme 24/02

Conforme 27/01
No Conforme 10/02
21/01/2010

Todos los miercoles 22/01/2010

Mejorar el proceso de limpieza mecanica para rellenar las muescas y

6 SA/JN Conforme 17/02
limpiar con buril los bordes de agujeros y huecos de raton.
Conforme 24/02

No Conforme 27/01
Conforme 10/02
Verificar el almacenamiento adecuado de los electrodos de bajo
Conforme 17/02
22/01/2010

7 hidrogeno mediante el uso de hornos apropiados evitando que los SA

electrodos se encuentre expuestos a la interperie No Conforme 24/02
 Inicio de cada proyecto y
No Conforme 27/01
No Conforme 10/02

Todos los miercoles Todos los miercoles todos los miercoles

No Conforme 17/02
8 Homologar a los pintores y ayudantes antes de iniciar cada proyecto S&G Conforme 24/02

27/01/2010
Conforme 27/01
Conforme 10/02
Mejorar la preparacion de junta antes de soldar asegurando que se Conforme 17/02
9 SA

22/01/2010
cumpla la indicacion del plano de fabricacion Conforme 24/02

No Conforme 27/01
Mejorarel almacenamiento para despacho de los elementos pintados No Conforme 10/02
y elementos en proceso mediante la señalizacion de la zona, el uso No Conforme 17/02

22/01/2010
10 GM
de tacos de madera, la proteccion con plastico limpio y el
Conforme 24/02
reforzamiento del suelo con gravilla.

No Conforme 27/01
No Conforme 10/02

Todos los miercoles

No Conforme 17/02
Mejorar la infraestructura del local de pintado mediante el
11 reforzamiento total del suelo con gravilla, regar agua al suelo y S&G No Conforme 24/02

27/01/2010
acondicionamiento de la carpa para pintar elementos de 12m

No Conforme 27/01
Todos los miercoles Todos los miercoles Todos los miercoles

No Conforme 10/02
No Conforme 17/02
12 Mejorar el orden y limpieza del local de pintado S&G Conforme 24/02
29/01/2010

Verificar la evaluación de selección de proveedores sub contratados, No Conforme 17/02

12/02/2010

13 FA
según procedimiento L-P-01.
Conforme 24/02

No Verificado 17/02
Verificar la implementación de hornos para el tratado de electrodos de No Verificado 24/02
bajo hidógeno, la elaboracion de procedimientos de soldadura y la
12/02/2010

14 JHC.
homologacion de soldadores en los trabajos designados a
proveedores.
Todos los miercoles

Implementar la supervisión de producción en el proceso de arenado y

pintado, que controle los rendimientos reales de pintura, las
15 prioridades, los recursos y que efecúe la entrega formal para la SA No Conforme 24/02
21/02/2009

inspeccion y liberacion en las etapas de arenado, capa base, capa

intermedia, capa de acabado y reparaciones.
Todos los miercoles

Implementar el control de pintura por parte del almacén central de

Fiansa en los trabajos sub contratados y se entregue la pintura en la No Conforme 24/02
16 FA
cantidad requerida para la tanda de aplicación mediante un vale de
21/02/2009

pedido autorizado por el supervisor de producción.