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instructivo_formulario_1302_V01

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IVA – Servicios Personales Contribuyentes no comprendidos en CEDE - Ejercicio 2008 FORMULARIO 1302 (Versión 01) INSTRUCTIVO 1.

OBLIGADOS Presentarán este formulario los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por Servicios Personales no comprendidas en CEDE. 2. PROGRAMA PARA CONFECCIONAR EL FORMULARIO 2.1 REQUISITOS Los requisitos de software para una correcta ejecución del programa son: Sistema Operativo: Windows XP o 2000, Windows Vista, Linux Navegador: Internet Explorer 6.0.2800 o superior, Mozilla Firefox 2.0 o superior Fueron verificadas las siguientes combinaciones Sistema Operativo / Navegador Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 8.0 Mozilla Firefox 2.0 Mozilla Firefox 3.0 Windows XP Windows 2000 Windows Vista Linux Ubuntu 8.04

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2.2 PASOS A SEGUIR PARA LA INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 1) La descarga del archivo que contiene la aplicación se realiza desde la página WEB de la DGI (www.dgi.gub.uy). Sector “programas y formularios”, opción “programas de ayuda”, y seleccionando “Aplicación Formulario 1302”. Acceder a la “Aplicación Formulario 1302” “presionar el botón “guardar” y seleccionar la ubicación donde se desea guardar. Se aconseja crear previamente una carpeta de destino, por ejemplo “Carpeta_formulario_1302” en el escritorio. A partir de este momento no se necesita estar conectado a la Web. Haciendo un clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo “Formulario_1302.zip” se despliega un menú, allí seleccionar dentro de “WinZip” la opción “Extract to here”

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html” por medio de doble clic. 2 .3) Mediante el botón “I Agree” extraer los archivos comprimidos como muestra la figura siguiente: 4) Luego de realizar la descarga se debe acceder a la carpeta donde se guardó el archivo “Formulario_1302. Para comenzar a trabajar con el formulario abrir el archivo “Formulario1302. En la misma se hallan los objetos que se muestran en la siguiente pantalla.zip”.

Para pasar de un campo al siguiente se usa el tabulador o se hace clic con el ratón en el campo que uno desee. etc. 5) Al abrirse el archivo se despliega un mensaje de seguridad que hace referencia a la Barra de Dirección. Luego de algunos segundos el formulario vuelve a desplegarse. En los campos sombreados en gris no corresponde el ingreso de datos. Siempre asigna por defecto el nombre del archivo “1302_RUC_Período_0. Una vez corregido el error. Apretar el botón “Aceptar” En la parte superior del documento puede aparecer una barra amarilla con otra advertencia. como en la función anterior. listo para su uso. Puede guardarse en cualquier momento en la carpeta “Formulario 1302” y se recomienda hacerlo al finalizar cada página. por lo que debe esperar hasta que cada proceso concluya. PERO NO SE HABILITAN TODAS LAS FÓRMULAS DE LA APLICACIÓN 2. los que pueden mantenerse ya que igualmente se valida la declaración. “primera” y “última”. validar. dado que corresponden a fórmulas calculadas automáticamente por el programa. 3 . en abrir.html”. queda sombreado en rojo y es necesario corregir ese dato para que pueda validar la declaración.HTML Y LA CARPETA FORMIMAGES DEBEN ESTAR DENTRO DE LA CARPETA “Formulario 1302”. También existen avisos informativos. dependiendo de su equipo.ADVERTENCIA: EL ARCHIVO 1302. PORQUE DE LO CONTRARIO EL FORMULARIO NO SE DESPLEGARÁ CORRECTAMENTE. Es importante tener en cuenta que. ADVERTENCIA: SI SE OPTA POR HACER CLIC EN LA CRUZ DEL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO LA BARRA DESAPARECE. elegir la opción “Permitir contenido bloqueado…”. al validar el formulario éstos cambiarán al valor que corresponda. desaparece este sombreado y se podrá validar la declaración. Guardar: Archiva el formulario generado hasta ese momento en estado validado o no.3 FUNCIONES DEL PROGRAMA Haciendo clic en “siguiente”. Si al completar un campo el mismo no valida. Generar para envío: Además de validar. es posible desplazarse de una página a otra. Para proceder al desbloqueo debe hacerse clic sobre el mensaje. y contestar “Si” a la Advertencia de Seguridad que aparece a continuación. “anterior”. guarda el documento en formato XML y genera la impresión. en la parte inferior de la pantalla. En caso de ingresar datos. Si detecta errores los detalla y deben corregirse para que valide la declaración. la aplicación PUEDE DEMORAR cambiar de página. Validar: Realiza las validaciones de los datos ingresados.

Para la determinación de los importes a pagar por cada bimestre se debe considerar la deducción del excedente de IVA Compras por operaciones gravadas del ejercicio anterior (Cód.Impuesto al Valor Agregado generado por operaciones gravadas del ejercicio.Suma algebraica de Columna (5). Cód. Surge del Cód. En el campo “Nombre o Denominación” corresponde ingresar los datos identificatorios del contribuyente. Se transporta del Cód. 344 . (3) . Cód. 251 . (1) . no solamente la que se corrige o agrega.Total de IVA Retenido del ejercicio. La reliquidación sustituye a una declaración presentada para el mismo período.Monto total de importes de IVA que le fueron retenidos al contribuyente por las operaciones de cada bimestre Col. Se transporta del Cód. (4) . 3.Monto total de IVA Compras de Activo Fijo incluido en el IVA Compras determinado en el Cód. 355 . o en la red de cobranzas.Total de IVA Ventas del ejercicio.G. Cód. 238 . 3.Total de retenciones por Dto.Monto total de importes retenidos por administradoras de crédito. 343 .Crédito por IVA del ejercicio. Al presionar dicho botón. 356 . Cód.Liquidación del impuesto Cód. 94/002 que se dedujeron.252 . Cód.I. 234 . Cód. Suma algebraica de Columna (4). 200 . 234.Retenciones ya solicitadas en el período que se declara. se despliega el siguiente diálogo.I. donde se debe optar por “si”. 235.Total de IVA Compras del ejercicio. El campo “CRC” es completado automáticamente por el programa.” optar por “Original” o “Reliquidación” según corresponda. 353 . al realizar el contrato.1 DATOS A INCLUIR EN EL FORMULARIO Rubro 1 . Se transporta del Cód. Se transporta del Cód. 235 . 342 . 4 .Importe neto por bimestre de la diferencia de las columnas anteriores.Borrador: Imprime el borrador de la Declaración y el Resumen de la misma. En campo “Tipo Dec. Rubro 2 – Determinación de IVA Cód. y debe contener toda la información a declarar. Cód. Suma algebraica de Columna (3). (5) .Crédito a favor del contribuyente originado en un excedente de IVA Compras del ejercicio anterior.Monto retenido por las Administradoras de Crédito que se deduce del IVA.252. Cód. 236 .Suma de los importes que le fueron retenidos al contribuyente y que corresponden al ejercicio. 340 . Optar por “web” si va a ser enviada por Internet. Cód.Total de IVA Compras deducible afectado directa e indirectamente a operaciones gravadas del ejercicio. 344 del formulario presentado para el período anterior. Cód. Cód. Suma algebraica de Columna (2). 354 .Monto total de IVA Compras afectado a operaciones gravadas de cada bimestre Col. Suma algebraica de Columna (1). Cód. proceder a la generación del archivo para su posterior presentación mediante el botón “Generar envío”. 352 .Monto total de IVA Ventas por cada bimestre Col. 236. Limpiar: Deja en cero todos los campos a efectos de permitir el ingreso de una nueva declaración. 341 .Monto total de operaciones gravadas del ejercicio excluido el IVA Col. 237 . ETAPAS PARA LA CONFECCIÓN DEL FORMULARIO 1302 3. Cód. En “Período Hasta” incluir el último día del período que se declara En “Tipo envío” seleccionar “Medios magnéticos” si la declaración va a ser presentada en D. Ruro 3 .Total de retenciones efectuadas por parte de las Administradoras de Crédito correspondientes al ejercicio.Total de IVA Ventas del ejercicio. Col. Cód.2 GENERAR EL ARCHIVO A ENVIAR Una vez completado el formulario. Cód. Cód.Suma de los pagos de IVA que se realizaron o debieron realizarse correspondientes al ejercicio.Excedente de IVA Compras a deducir en el próximo ejercicio. función que puede demorar algunos segundos. 341) y de los importes negativos que resulten en esta columna en bimestres anteriores.G.Identificación Ingresar los datos identificatorios del contribuyente: En el campo “RUT” corresponde ingresar el número de RUC. en cuyo caso debe ingresarse la contraseña proporcionadoa por D. 235. (2) .

Para imprimir la declaración a presentar. la que debe tener impreso el CRC. Opción b) Envío Web: Acceder a la página Web. 3. Importante: al imprimir el borrador la declaración no contiene el CRC. Si se optó por envío web es preferible guardarlo en la carpeta donde se encuentra la aplicación. En el sector "Márgenes (milímetros)". PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA Opción a) En medios magnéticos: Concurrir a las redes de cobranza habilitadas u oficinas de la DGI con el disquete que contiene el archivo en formato XML y una copia del Resumen de la Declaración firmada. Para una correcta impresión del formulario debe utilizarse hoja tamaño A4 y los márgenes deben estar configurados correctamente. opción “Servicios en línea” y seleccionar “declaraciones y pagos”. El documento que se acaba de guardar es en formato xml. Presionar “Aceptar”. Para configurar acceder a la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la página. Cuando aparece la opción “Imprimir”. que no es legible por el usuario. La copia tiene el nombre “1302_RUT _período_0”. El mismo tiene el nombre “1302_RUT_Período_crc” y se sugiere guardarlo en el medio donde se va a presentar (disquete por ej. Luego el formulario es validado por la aplicación y de encontrar errores los detalla uno a uno. Seguidamente aparece el mensaje “El documento se guardó correctamente y está listo para su envío”.). presionar el botón “Aceptar” y cuando aparece el diálogo de la impresora nuevamente presionar “Imprimir”. Se despliega el mensaje “el formulario se guardó correctamente para su consulta”. “mi cuenta” y “envío de declaraciones”. Se abrirá un cuadro de "Configurar página".Automáticamente se guarda una copia del formulario en la misma carpeta donde se encuentra la aplicación. Se debe “Aceptar” y luego se muestra un diálogo en el cual se consulta el destino donde se guardará el archivo a enviar a DGI. 4. en izquierdo y derecho y superior e inferior debe figurar cero. opción "Archivo" / "Configurar Página". por tanto no es la declaración a presentar. presionar el botón “generar envío” e imprimir. En caso que la validación sea correcta aparece el mensaje: “Documento Validado”.3 IMPRESIÓN Mediante el botón “Borrador” se procede a imprimir un borrador de la declaración jurada y su resumen. En tamaño de papel seleccionar A4. 5 .

6 . se debe seleccionar el archivo a enviar.En la siguiente pantalla. Recordar que el mismo se encuentra grabado con el nombre “1302_RUC_Período_CRC. Ingresar en el segundo campo el e-mail donde desea recibir la respuesta del envío.xml” en la carpeta donde se guardó previamente (formulario 1302).

se detallan los mismos por pantalla y el contribuyente recibe además un mail conteniendo esta información. si la declaración fue recibida. 7 . de declaración.En la siguiente pantalla. De existir errores por los cuales la declaración no fue recibida por la DGI. se incluye el mensaje “Declaración recibida OK” y el No.

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