Está en la página 1de 13

CRBP DIBAM-2012

21 GASTOS EN PERSONAL Ppto. 2012 Ppto. 2011 % increm.


21-01-04-06Viáticos $ 1,385,000 $ 1,385,000 0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO #DIV/0!
22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas #DIV/0!
22-02-003 Textiles $ 80,000 $ 80,000 0%
22-04-001 Materiales de Oficina $ 1,050,280 $ 1,050,280 0%
22-04-007 Materiales de Utiles de Aseo $ 708,450 $ 708,450 0%
22-04-008 Materiales de Casino $ 70,000 $ 70,000 0%
22-04-009 Insumos comp. $ 1,275,000 $ 1,275,000 0%
22-05-001 Luz $ 1,680,000 $ 1,680,000 0%
22-05-002 Agua $ 456,000 $ 400,000 14%
22-05-003 Gas $ 240,000 $ 280,000 -14%
22-05-004 Casilla-Franqueo $ 1,765,271 1,765,271 0%
22-05-005 Telefonia Fija $ 2,340,000 $ 2,340,000 0%
22-05-007 Acceso a Internet $ 594,000 $ 594,000 -
22-06-004 Mant. Y Rep. de máquinas y equipos de Oficina 325,000 $ 320,000 2%
22-06-007 Mant. Y Rep. De Equipos Informáticos $ 100,000 $ 150,000 -33%
22-06-007 Encuadernación y Empaste $ 100,000 $ 100,000 0%
22-07-001 Servicios de Publicidad $ 400,000 $ 450,000 -11%
22-07-001 Servicios de Impresión $ 180,000 $ 180,000 0%
22-08-007 Pasajes Fletes y Bodegajes $ 440,000 $ 440,000 0%
22-09-002 Arriendo de Edificio y perm. $ 19,200,000 $ 19,200,000 0%
22-12-002 Gastos Menores $ 400,000 $ 400,000 0%
29 Adquisición de activos no financieros
29-04-001 Libros $ 17,000,000 $ 11,000,000 55%
29-04-002 Mobiliario $ 6,160,000 #DIV/0!
29-06-001 Equipos Computacionales y periféricos $ 800,000 #DIV/0!
Totales $ 32,789,001 $ 31,483,001
Estimados:
Favor considerar los 9 Kindle,
Incremento 2011 // 2012 1,306,000 más las descargas por título.
Ver la Justificación.

Nivel % de Incremento 4.1%

Proyección Presupuesto Maule 2012


$ 32,789,001

$ 32,800,000
$ 32,600,000
$ 32,400,000
$ 32,200,000
$ 32,000,000 Ppto. 2011 $ 31,483,001
$ 31,800,000
$ 32,600,000
$ 32,400,000
$ 32,200,000
$ 32,000,000 Ppto. 2011 $ 31,483,001
$ 31,800,000
$ 31,600,000
$ 31,400,000
$ 31,200,000
$ 31,000,000
$ 30,800,000
JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2012
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8
Estimación Presupuesto 2011
21-01-04-06 Viáticos 1,391,572 1,391,572

Item de costos Días Precio Total Observación

Cometidos para Gestión, asesoría/supervisión de 41 Bibliotecas


Cometido a terreno 26 33,452 869,752 Públicas, participación en actos cívico-culturales o entrevistas
con autoridades provincialesy/o locales.

Cometido a terreno 39 13,380 521,820

Estimación Presupuesto 2012


22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 80,000 80,000

Item de costos Cantidad Precio Total Observación


Cotonas 4 10,000 40,000 2 cotonas al año para 2 auxiliares
Fajas protectoras para carga 2 20,000 40,000 Protección de la espalda auxiliares en la carga de materiales pesados como paquetes de libros y otros

22-04-001 Materiales de Oficina Estimación Presupuesto 2012


$ 1,050,280 1,050,280
Item de costos Cantidad Precio Total
Herramientas de oficina 1 #REF! #REF! varios detalle adjunto

22-04-007 Materiales/Útiles de Aseo Estimación Presupuesto 2012


609,545 609,545
Item de costos Cantidad Precio Total
Utiles de Aseo 1 609,545 609,545 varios detalle adjunto

Estimación Presupuesto 2012


22-04-008 Materiales de casino 70,000 70,000

Item de costos Cantidad Precio Total Observación


Taza de café con cuchara 37 1,000 37,000 Todo los materiales corresponden a actividades culturales
Platos de tortas y tenedores 22 1,500 33,000 cursos y reuniones con personal de BP y c/autoridades y diferentes estamentos de la cultura

22-04-009 Insumos Computacionales Estimación Presupuesto 2012


1,275,000 1,275,000
Item de costos Cantidad Precio Total Observación
Tonner 4 75,000 300,000 gasto promedio de 1 cada 3 meses
CD 300 250 75,000 El uso es para envio de documentos, trabajo investigación de la cultura y el patrimonio a las 41 BP y otr
Tinta Impresora Color 20 25,000 500,000 Gasto promedio de 1 cada mes
Tinta Impresora Negra 20 20,000 400,000 Gasto promedio de 1 cartridge mensual

Estimación Presupuesto 2012


22-05-001 Luz 1,680,000 1,680,000
Item de costos Cantidad Precio Total Observación
Electricidad 12 140,000 1,680,000 Consumo energético: Computadores CRBP, Dibamóvil, Biblioteca Regional. Aire acondicionado.

Estimación Presupuesto 2012


22-05-002 Agua 456,000 456,000

Item de costos Cantidad Precio Total Observación


Agua 12 38,000 456,000 Consumo energético: Computadores CRBP, Dibamóvil, Biblioteca Regional. Aire acondicionado.

Estimación
22-05-003 Gastos en gas 280,000 280,000

Item de costos Cantidad Precio Total Observación


Gas licuado calefaccion 10 20,000 200,000 Calefacción 3 estufas a gas mensual, por 3 meses invierno
Gas licuado Cocina 4 20,000 80,000 Solo para calentar alimentos

Estimación Presupuesto 2012


22-05-004 Correos y casillas 1,765,271 1,765,271
Franqueo
Item de costos Cantidad Precio Total Observación Enero
Arriendo casiillas 1 75,000 75,000 Arriendo de casilla correos Febrero
Franqueo 477 923 440,271 Marzo
Encomiendas 50 25,000 1,250,000 Se estima el envio de 1 paquete mes con precio promedio Abril
Mayo
pomedio

Estimación Presupuesto 2012


22-05-005 Gastos en telefonia fija 2,340,000 2,340,000

Item de costos Cantidad Precio Total Observación


Telefonia fija 12 170,000 2,040,000 Estimación en función del gasto promedio de los primeros 5 meses 2012
variaciones de tarifas 12 25,000 300,000 Estimación de modificación por aumento de tarifas o variación del consumo

Estimación Presupuesto 2012


594,000 594,000
22-05-007 Acceso a Internet

Item de costos Cantidad Precio Total Observación


Internet 12 49,500 594,000 Acceso Internet oficina Coordinación Regional

22-06-004 Mant. Y Rep. De maquinas y equipos de Oficina Estimación Presupuesto 2012


325,000 325,000

Item de costos Cantidad Precio Total Observación


Mantención de Equipos 2 45,000 90,000 Mantención de Aspiradora, Refrigerador, Microndas y Estufa a Gas
Mantención de Equipo de Comunicaciones 1 25,000 25,000 Mantención de central telefónica
Mantención equipos de aire acondicionado 3 70,000 210,000 Reparación de equipos de aire

22-06-007 Mant. Y Rep. De Equipos Informaticos Estimación Presupuesto 2012


100,000 100,000
Item de costos Cantidad Precio Total Observación
Mantención de Computadores (5) 5 20,000 100,000 Ppto. 1 mantención por equipo
-

22-06-007 Encuadernación y Empaste Estimación Presupuesto 2012


100,000 100,000

Item de costos Tomos Precio Total Observación


Empaste de libros y diarios 5 10,000 50,000 Empaste de 2 diarios Regionales
Material para empate de libros y diarios 50,000 50,000 Cartón hilo, aguja, género, pegamento y otros materiales

22-07-001 Servicios de Publicidad Estimación Presupuesto 2012


400,000 400,000

Item de costos Cantidad Precio Total Observación


Difusión en medios de comunicación 6 50,000 300,000 Radio y television comunicados de prensa
Folletos, trípticos, flyer 2 50,000 100,000 Difusión alusivos Día del libro, Dibam y Patrimonio

22-07-001 Servicios de Impresión Estimación Presupuesto 2012


180,000 180,000

Item de costos Cantidad Precio Total Observación


Fotocopias 6000 30 180,000 Las fotocopias son de acuerdo a la necesidad, folletos, formularios, carnet, y/u otro tipo de docto.

22-08-007 Pasajes Fletes y Bodegajes Estimación Presupuesto 2012


440,000 440,000

Item de costos Cantidad Precio Total Observación


Pasajes 130 3,000 390,000 Viajes a distintas localidades región relacionados con viáticos
Pasajes, locomoción colectiva, taxi 125 400 50,000 Diligencias estafeta

22-09-099 Otros Estimación Presupuesto 2012


19,200,000 19,200,000

Arriendo para el 2012 12 1,600,000 19,200,000

Estimación Presupuesto 2011


22-12-002 Gastos Menores 400,000 400,000

Item de costos Total Observación


400,000 Compras de: enchufes, cables, espejos, ampolletas, mouse, entre otros
-

22-29-004 Adquisicion de activos no financieros


Item de costos Cantidad Precio Total Observación

Compra Escritorios 2 80,000 160,000 Incorporación de funcionarios Biblioteca Regional (2 Profesionales, 1 Auxiliar)
Compra de Sillas 2 25,000 50,000 Incorporación de funcionarios Biblioteca Regional (2 Profesionales, 1 Auxiliar)
Estantes 1 80,000 80,000 Incorporación de funcionarios Biblioteca Regional (2 Profesionales, 1 Auxiliar)
Aspiradora 1 40,000 40,000
Microndas 1 60,000 60,000
Sillones Ejecutivo 3 80,000 240,000 Incorporación de funcionarios Biblioteca Regional (2 Profesionales, 1 Auxiliar)

Estimación Presupuesto 2012


29-04-001 Libros 17,000,000 17,000,000

Items de Costos Cantidad Precio Total


Compras de material bibliográfico para Bibliotecas Públicas 1 9,000,000 9,000,000 Se requiere para comprar material bibliográfico, de acuerdo a la necesidades que nos solicitan los Jefes
Compras de material bibliográfico para DIBAMÓVIL 1 4,000,000 4,000,000
Compras de material bibliográfico para Biblioteca Regional 1 4,000,000 4,000,000 Se requiere para comprar material bibliográfico, de acuerdo a la necesidades que nos solicitan los Jefes

Estimación
6,160,000

29-04-002 Mobiliario Cantidad Precio Total


DataShow 1 400,000 400,000 Para presentaciones de diferente índole
Kindle 3 o versiones superiores 9 300,000 2,700,000 Para rotar entre nuestras Bibliotecas de las Provincias de: Curicó, Talca, Linares, Cauquenes.
Descargar para 3 títulos para el Kindle 1500 1,500 2,250,000 Cantidades de descargas por título para distribuirlar por provincia
Sillones Ejecutivos 2 90,000 180,000 Para la CRBP-Maule
Compra Escritorios 2 80,000 160,000 Incorporación de funcionarios Biblioteca Regional (2 Profesionales, 1 Auxiliar)
Compra de Sillas 2 25,000 50,000 Incorporación de funcionarios Biblioteca Regional (2 Profesionales, 1 Auxiliar)
Estantes 1 80,000 80,000 Incorporación de funcionarios Biblioteca Regional (2 Profesionales, 1 Auxiliar)
Aspiradora 1 40,000 40,000
Microndas 1 60,000 60,000
Sillones Ejecutivo 3 80,000 240,000 Incorporación de funcionarios Biblioteca Regional (2 Profesionales, 1 Auxiliar)

29-06-001 Equipos Computacionales y perifericos Estimación Presupuesto 2012


1,220,000 1,220,000

Item de costos Cantidad Precio Total Observación


Computadores 4 270,000 1,080,000 Aumento de personal (Biblioteca Regional), completar y renovar equipamiento
Impresora con Scaner 1 140,000 140,000 Aumento de personal (Biblioteca Regional), completar y renovar equipamiento
Columna9

os y otros

41 BP y otros
monto Precio prom
- #DIV/0!
152,005 1,110
#DIV/0!
33,613 1,867
#DIV/0!
Gasto real 2010 61,873 #DIV/0!
piezas
-
137

18

52
octo.
n los Jefes de Btcas. Püblicas

n los Jefes de Btcas. Püblicas


MATERIALES DE USO O CONSUMO Precios Cantidades
Materiales de Oficina
Archivadores tamaño oficio 1,622 30
Block apuntes 1,004 25
Cinta enbalaje 30 metros café 450 60
Cinta enbalaje 30 metros transparentes 400 70
Clip por caja (100 Unidades) 760 10
Lapices pasta azul 400 30
Lapices pasta negro 400 30
Lapices pasta rojo 400 10
Papel fotocopia Oficio resma 1,669 40
Papel fotocopia carta resma 2,109 35
Papel para envolver kraft 1,250 35
Marcador Permanente - negro 1,098 10
Notas autoadhesivas x unidad 550 30
Funda Plástica Protectores de Hojas (oficio, 10 x unidad) 2,000 15
scotch Magic tape 3M 12 X 30 mm.(u) 219 20
Sobre americano blanco (paquete de 50 unidades) 200 250
Sobre Oficio blanco (paquete de 50 Unidades) 250 250
Stick fix 1,100 20
Lapices correctores 875 30
Gomas de borrar 210 20
Carpetas plastificadas 110 60
carpetas simples 650 100
separdores oficio 350 30
Sobres 1/2 oficio 90 250
sobre tamaño carta 95 250
sobre tamaño oficio 100 250
lomo arcihivadores 520 30
rollo fax 2,100 25
sobre extra grande café 250 250
bolsas de elasticos 1,502 5
plumon de pizarra 690 10
sobre tamaño americano 250 300
cuadernos universitarios 800 20
sobres kraf café tamaño de oficio 250 150
cinta olivetti maquina de escribir Olivetti Et 2250 wordcart correctable
4,500 4
cola fria frasco 1,995 15
Total ppto
$ 1,050,280
48,660
25,100
27,000
28,000
7,600
12,000
12,000
4,000
66,760
73,815
43,750
10,980
16,500
30,000
4,380
50,000
62,500
22,000
26,250
4,200
6,600
65,000
10,500
22,500
23,750
25,000
15,600
52,500
62,500
7,510
6,900
75,000
16,000
37,500
18,000
29,925
Materiales de Aseo Precio Cantidad Total ppto.
708,450
Desodorante Ambiental 846 35 29,610
Limpiador Multiuso 1,990 12 23,880
Lustramuebles 1,980 30 59,400
Paño Multiuso 700 20 14,000
Jabón Liquido 340 cc con dosificador 737 15 11,055
Recarga Jabón Liquido 340cc 2,150 20 43,000
Toalla Nova 1,989 70 139,230
Papel Higienico 2,699 50 134,950
Bolsa de basura 50x70 230 30 6,900
Bolsa de basura 70x90 450 30 13,500
Cif crema 1,980 20 39,600
insecticida raid 1,576 20 31,520
tubos fluorescentes 2,351 5 11,755
servilletas 689 35 24,115
esponja amarilla 350 20 7,000
trapero 1,451 15 21,765
escobillón 1,490 12 17,880
lavalozas 875 10 8,750
cera liquida Litro 1,300 31 40,300
desodorante para WC 1,890 16 30,240

Intereses relacionados