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Plan de Negocios Vivero

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PLAN DE NEGOCIOS VIVERO ALIWEN: PRODUCTOR DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS Resumen Vivero Aliwen es un emprendimiento productivo de dos Ingenieros Forestales

: Silvina Zaldúa y Francisco Fucaraccio, recibidos en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP. Dicho nombre surge para darle una identidad a la empresa con un término nativo, eligiendo para este uno de la lengua mapuche. Y precisamente Aliwen significa el árbol más grande o antiguo, o árbol gigante. El Vivero está orientado a la venta al público de árboles y arbustos y a la prestación de servicios de asesoramiento, diseño y plantación en campos, parques y jardines. El mismo está trabajando desde octubre de 2001.Un porcentaje de las ventas (30%) es producido por el Vivero mientras que el otro porcentaje es comprado a otros viveros productores de mayor envergadura. Estos Viveros se encuentran a una distancia muy grande (250 – 500 km.) por lo que el abastecimiento , la regularidad del stock, el costo del flete, la adaptación de plantas cultivadas en otro , son puntos críticos a tener en cuenta en la comercialización. Esta es una característica de todos los viveros de la región. El objetivo del proyecto aumentar al 80 % la producción propia en un lapso de dos años para abastecer viveros locales y regionales. Parte de la producción propia y lo que se compra en otros viveros estará destinado a la venta al público. Las ventajas con las que contarán los viveros compradores son: tener plantas adaptadas a las condiciones climáticas de la región, un costo menor de flete, y un stock mas regular. Durante todos estos años se trabajó con el fin de transformarse en un vivero productor. Precisamente hace dos años se comenzó a trabajar con mayor ímpetu para ese fin, tratando de diversificar las especies a producir y capacitándonos para conocer las mejores técnicas de producción de las diferentes especies, ya sean árboles o arbustos. Fin de la empresa • • • Posicionarse regionalmente como un vivero productor Ser un referente en el asesoramiento profesional. Establecer un vinculo comercial con viveros revendedores de la región con el fin de lograr un abastecimiento regular durante todo el año.

Objetivos • • • Aumentar la producción propia al 80 % de lo comercializado. Lograr producir entre 6000 plantas al año. En un lapso de dos años comercializar con viveros revendedores el 80 % de la producción propia

Localización El proyecto se ubica en un predio de 2500 m2 sobre el acceso sur de la Ciudad de América, al oeste de la Provincia de Buenos Aires. Las ciudades cercanas más importantes son Gral. Villegas (50 km), Trenque Lauquen (60 km), Gral Pico (80 km). Productos y Servicios El plan de negocios que se presenta se toma como una nueva unidad productiva. El producto que se ofrece a la venta son árboles y arbustos de diferentes especies en envases de 4 litros de capacidad. Vivero Aliwen. Ing. Forestal Francisco Fucaraccio – Ing. Forestal Silvina Zaldúa 1

haciendo una diferenciación en las formas de reproducción de las especies: sexual (a través de semilla) y asexual ( a través de estacas y gajos). adelanto de la siembra y siembra escalonada. Luego de un período de tiempo. • Siembra • Repique del plantín germinado a envase de 4 litros • Cuidados culturales (riego. Tanto la siembra de las semillas como el enraizamiento de los esquejes se deben realizar bajo invernáculo. Para aumentar la producción y lograr que ésta sea constante durante todo el año es necesario contar con una producción de plantines en forma escalonada y en cantidad suficiente para lograr los objetivos fijados. • Tierra: 7 m3 cada 1000 plantas en envase de 4 litros • Agua Una de las consideraciones limitantes para la producción son las características climáticas de la región. Forestal Silvina Zaldúa 2 . desmalezado. mejor sanidad. tutorado. desinfección) En la reproducción asexual el proceso es el siguiente: • • • • • Obtención de estacas o esquejes. humedad. Una vez logrado esto puede cultivarse en el exterior. Los insumos necesarios para cumplir con el proceso productivo son los siguientes: • Semillas • Gajos • Sustrato para la siembra y enraizamiento: Envases de 70 litros cada 1000 plantas • Hormona de enraizamiento: 1 litro para toda la producción estimada • Envase de 4 litros y n° 10. Enraizamiento de estacas y esquejes Envasado del plantín enraizado en envase n° 10 Envasado del plantín a envase de 4 litros Cuidados culturales (riego. Estas características se pueden lograr en forma óptima en un invernáculo. se llevan las plantas al exterior pudiendo colocarse bajo sombráculo o al aire libre dependiendo de la especie para su rusticación y crecimiento. dependiendo de le especie en cuestión. condiciones ambientales controladas (temperatura. Todos estos factores que se controlan redundan en una mayor producción. desinfección). El cultivo de los plantines bajo invernáculo es una necesidad imprescindible. con inviernos muy rigurosos y veranos con altas temperaturas y fuertes vientos. viento). Forestal Francisco Fucaraccio – Ing. En el primer caso se obtiene mayor rusticidad. fertilización. Comparando un plantín producido en invernáculo con otro producido al aire libre hay grandes diferencias. calidad y ahorro de tiempo y trabajo. Descripción del sector Vivero Aliwen. Ing. por ello se hace necesario pensar en realizar la siembra de los cultivos bajo cubierta. fertilización. Uno de los períodos mas críticos es el de la germinación y la rusticación del plantín (desarrollo de un tallo vigoroso y un buen sistema radicular). En la reproducción sexual el proceso es el siguiente: • Recolección u obtención de la semilla. tutorado.Proceso productivo El proceso productivo consta de varias etapas. desmalezado.

recreación y esparcimiento. por lo que los costos de producción es un punto importante a evaluar permanentemente. Análisis FODA Oportunidades: • • • Toma de conciencia de la importancia de la forestación en la región: reparo. Se tratará de establecer un vínculo comercial con los viveros a fin de poder saber cuales pueden ser sus demandas futuras y así poder cumplimentar con las especies deseadas en forma y cantidad. ofreciendo especies ya adaptadas a nuestra región y estando una distancia accesible en todo momento. ninguno de ellos tiene por objetivo vender a otros viveros o ser vivero mayorista. primaveras muy secas y ventosas. debiendo recorrer generalmente hasta 500 km para poder abastecerse de plantas. No se trata de competir con otros viveros productores sino complementar la falta de plantas en épocas claves de comercialización. Esto nos da una medida de la respuesta. El valor de las planta a precio mayorista está fijado por los grandes viveros productores. y el resto como venta el público. Los viveros mayoristas más cercanos se encuentran a 250 km de distancia. Regularmente se hace perticipar a la audiencia mediante sorteos o bien se hacen sugerencias o recomendaciones para las diferentes estaciones del año. y que las plantas deben adaptarse a nuevas condiciones climáticas. Esto hace que los clientes esperen mejores condiciones para comprar. Condiciones climáticas adversas en épocas claves de comercialización: déficit de precipitación. Si bien algunos de ellos producen parte de lo que venden. sino tratar de cubrir los déficit estacionales de ciertas especies. Teniendo en cuenta los últimos tres años el valor de las planta sufrió un incremento promedio del 90 % a precio mayorista.Todos los viveros que hay en la región (teniendo en cuenta las tres grandes ciudades mas cercanas a la nuestra: Gral Pico. Este vinculo comercial es personalizado tratando directamente con el dueño o encargado del vivero y estará a cargo de la Ingeniera Forestal Silvina Zaldúa. Amenazas • • • Fortalezas • Personal calificado y capacitado: 2 ingenieros forestales y un empleado que se está capacitando 3 Recesión económica: no es un bien indispensable. A partir de este diagnóstico se ve un nicho de venta de plantas en la región. Actualmente se está promocionando la empresa mediante propaganda en un medio televisivo y otro radial. Es importante tener en cuenta que no se trata de competir con otros viveros productores que desde ya manejan otros volúmenes de producción. sombra. la imposibilidad de reponer el stock con rapidez. las consecuencias se hacen evidentes: un alto costo de flete. son de venta al público. inviernos muy rigurosos. Ing. Vivero Aliwen. Forestal Silvina Zaldúa . Gral Villegas y Trenque Lauquen). participación e inquietud de los clientes. Estrategias de comercialización La estrategia de comercialización a considerar es vender el 80 % de la producción a viveros locales y regionales. Forestal Francisco Fucaraccio – Ing. Desde el punto de vista del valor de las plantas el mismo va en aumento permanente en los últimos años. Teniendo en cuenta esta incomodidad.

Es necesario aclarar que en el proceso de cultivo las plantas que salen del invernáculo pueden pasar al sombráculo o bien directamente al aire libre dependiendo de la especie. Forestal Silvina Zaldúa 4 . El costo del mismo se detalla a continuación: Vivero Aliwen. Esta superficie de sombráculo podrá contener una cantidad de 2000 plantas en envase de 4 litros.• • Debilidades • • Producción de especies rústicas y adaptadas a la región. se deberá rever ese aspecto tratando de mejorar la visual del comercio. El Vivero se está dedicando mucho a la parte productiva y está dejando de lado el marketing y la presentación comercial. por lo que los costos son un factor a evaluar permanentemente. Por lo tanto para llegar a las 6000 plantas se necesitarán 180 m2 cubiertos más de invernáculo. Finanzas Si bien el Vivero está en actividad hace varios años. techo y laterales de hierro estructural. por lo que nuestras plantas estarían disponibles para ellos justamente en esos períodos. La construcción del invernáculo se realizará por el mismo Vivero debido a que por los fuertes vientos se deberá diseñarlo especialmente. Ing. El presupuesto estimado al día de presentación del proyecto para cubrir 180 m2 es de $ 9369. A partir de allí cuando uno se quiere proveer de plantas fuera de ese período. en cuanto al clima y a las condiciones de suelo y agua. Puesta en marcha Fijado el objetivo de producción de 6000 plantas al año se deberá construir un nuevo invernáculo para contener a las plantas en sus primeros estadíos. lo que hace alrededor de 80 horas mensuales. Los viveros mayoristas se quedan sin stock precisamente sobre fines de primavera. este plan de negocios se toma como una nueva unidad de producción. El vivero por su parte ya cuenta con 120 m2 de sombráculo ya instalado y tiene los materiales para ampliar esa superficie en 140 m2 mas. teniendo a la iniciación del proyecto 260 m 2 de sombráculo. los sombráculos y cultivar plantas que se adaptan satisfactoriamente a la región. Actualmente el vivero consta con un invernáculo de 60 m2 que puede contener unas 1500 plantas. La estructura será de postes de madera. que por cierto son muy características y muy diferentes a otras regiones Bajos costos de producción Comparado con otros viveros que se encuentran en el centro de la Ciudad nosotros estamos a la salida del pueblo con lo cual no es un lugar de paso regular. El pico mayor de ventas de los viveros mayoristas es desde junio hasta septiembre. Riesgos Con respecto a la producción se va a contemplar una pérdida estimada del 10 – 15 % por lo que se proyectará partir de una producción de 7000 plantas. Se contempla la incorporación de un empleado con una carga horaria de 4 horas diarias de lunes a viernes. Los viveros revendedores no tienen capacidad de stock. Con respecto a la respuesta de las plantas a las condiciones climáticas se prevé: usar los invernáculos. Para poder implementar el proyecto es indispensable la construcción de 180 m2 de invernáculo. Los fijadores de precios son los grandes viveros mayoristas por lo que los precios estimados para nuestras plantas estarán en función de éstos. Con respecto a la comercialización de las plantas se da una característica particular y bastante regular y estacionaria. que coincide con una época de gran demanda. Forestal Francisco Fucaraccio – Ing. hasta que sean retiradas del mismo para su rusticación. no encuentra precisamente las de mayor calidad porque ya se han vendido.

2 de ancho por 100 micrones de espesor: 2950 $ Imprevistos por un valor del 15 % del total: 1222 $ TOTAL: 9369 $ La construcción del mismo se llevará a cabo por el mismo vivero por lo que no se toma como un costo mas el armado del mismo. y plantas producidas por el vivero por un valor de 15300$. Con respecto al costo del invernáculo que es de 9369 $ el vivero decidió realizar esa inversión con fondos propios obtenidos de la ganancia obtenida en la última temporada. tornillos por un valor de 1000 $ Nylon tricapa. El vivero cuenta actualmente con instalaciones y mejoras que se detallan a continuación con sus valores aproximados: Terreno con alambrado olímpico perimetral. tomando una vida útil de 5 años. Por ello no se lo incorpora la costo ni al flujo de fondos. Ing.Estructura de hierro B T 1/1/4 x 1/8 por un valor de 945 $ Estructura de hierro perfil C del 80 por un valor de 2352 $ Postes de madera por un valor de 900 $ Clavaderas de madera. ese retiro es a partir del mes de septiembre. En los costos y en el flujo de fondos también está contemplado el pago por un empleado. 1 rollo de 100 m de largo por 7. A partir de ese momento se proyecta la contratación del empleado para realizar todas las actividades referidas al cultivo. clavos . El valor total de la amortización del invernáculo en el año es de 1200 $. La amortización de la estructura se toma a 20 años. tornillos e imprevistos. En los costos fijos se contempla un retiro de dinero que se comenzará a utilizar a partir de los ingresos que se den por la venta de las plantas producidas según el presente plan de negocios. que por el tipo de actividad se incorporará en el mes de marzo. Esto es debido a que las plantas recién en septiembre tendrán un tamaño razonable para poder ser vendidas. La proyección de ventas de estas plantas figuran en el flujo de fondos como venta de plantas de stock y van a contribuir como ingresos para cubrir los déficit de caja propios de la actividad. También se lo utilizará en la construcción del invernáculo Vivero Aliwen. Forestal Silvina Zaldúa 5 . 2 perforaciones de agua: 60000 $ Oficina: 20000 $ Invernáculo: 3000 $ Sombráculos: 2000$ También cuenta con un stock de plantas por un valor de : 28800 $ Este stock se divide en plantas de reventa que fueron compradas en otros viveros: 13500 $. Forestal Francisco Fucaraccio – Ing. Si se toma en cuanta la amortización del nylon del invernáculo con clavaderas. que es cuando se debe realizar el repique de los plantines. que recién va a poder generar sus propios ingresos a partir del mes de septiembre. y esa mano de obra es indispensable. clavos.

66 COSTO TOTAL UNITARIO COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL 3.Costos de producción FIJOS PARA UNA PRODUCCIÓN DE MESES 6000 $ 12 6 6 6 6 12 10 12 1 12 1 1 12 4 PLANTAS TOTAL $ 70 840 80 480 30 180 150 900 60 360 25 300 800 8000 30 360 200 200 80 960 1200 1200 200 200 80 960 1500 6000 20940 3.66 4.16 400 2400 0.COSTO TOTAL PRODUCCION COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL 1000 20940 660 21600 2000 20940 1320 22260 3000 20940 1980 22920 4000 20940 2640 23580 5000 20940 3300 24240 6000 20940 3960 24900 7000 20940 4620 25560 8000 20940 5280 26220 9000 20940 5940 26880 Vivero Aliwen. Ing. Forestal Francisco Fucaraccio – Ing.15 RELACIÓN NIVEL DE PRODUCCIÓN .4 600 600 3960 TOTALUNITARIO 0.1 0. Forestal Silvina Zaldúa 6 .49 0.49 MONOTRIBUTO INGRESOS BRUTOS (PROMEDIO) IMPUESTOINMOBILIARIO IMPUESTO MUNICIPAL CONTADOR LUZ SUELDO EMPLEADO TELÉFONO PAPELERÍA SEGURO CAMIONETA AMOTIZACIÓN INVERNÁCULO AMORTIZACIÓN MEDIASOMBRA PROPAGANDA RETIRO TOTAL TOTAL UNITARIO COSTOS VARIABLES TIERRA (m3) ENVASE 4 L SUSTRATO PARA SIEMBRA Y ENRAIZAMIENTO Y HORMONA PARA UNA PRODUCCIÓN DE 6000 PLANTAS c/1000 plantas c/ 6000 plantas COSTO UNITARIO 160 960 0.

Forestal Francisco Fucaraccio – Ing. Forestal Silvina Zaldúa 7 . Ing.COSTOS vs INGRESOS 120000 100000 80000 $ 60000 40000 20000 0 0 INGRESOS COSTOS TOTAL 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 CANTIDAD PLANTAS Vivero Aliwen.

Ing. Forestal Francisco Fucaraccio – Ing.FLUJO DE FONDOS CONCEPTO Mes septiemb noviem diciem re octubre bre bre TOTAL INGRESOS enero febrero marzo abril ventas de plantas producidas por el proyecto Ventas de plantas en stock 800 500 2300 2500 Total ingresos 800 500 2300 2500 EGRESOS Envases de 4 litros. Forestal Silvina Zaldúa 8 . n°10 Sustrato para siembra y hormona 1000 1000 Mano de obra 800 800 Electricidad 25 25 25 25 Monotributo 70 70 70 70 Teléfono 30 30 30 30 ingresos brutos promedio 80 80 Seguros camioneta 80 80 80 80 publicidad 80 80 80 80 papelería 200 Inmobiliario 30 30 Impuestos 150 150 Contador 60 60 retiro personal 0 0 0 0 Amortización invernáculo y mediasombra Total egresos Superavit/ Déficit Ingreso acumulado Egreso acumulado Diferencia mayo junio julio agosto 3000 2500 2500 4000 4000 4000 4000 22000 20000 16000 11000 72000 16600 88600 3000 22000 20000 16000 11000 1000 800 25 70 30 80 80 80 30 960 800 25 70 30 800 25 70 30 80 800 25 70 30 800 25 70 30 80 800 25 70 30 800 25 70 30 80 800 25 70 30 3960 8000 300 840 360 480 80 80 80 80 30 80 80 80 80 30 80 80 80 80 30 80 80 150 60 0 60 150 60 1500 150 1500 60 1500 150 1500 960 960 200 180 900 360 6000 0 655 145 0 435 65 0 2255 45 0 0 2235 2255 265 245 0 2195 1805 0 1255 2745 0 1235 1765 0 2755 0 2735 0 2755 1400 4135 6865 1400 24900 63700 19245 17265 13245 800 655 145 1300 1090 210 3600 3345 255 6100 8600 12600 16600 5580 7835 10030 11285 520 765 2570 5315 19600 12520 7080 41600 61600 77600 88600 15275 18010 20765 24900 26325 43590 56835 63700 Vivero Aliwen.

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