WF

AST-2 Revisar procesos de terceros en la prestación de servicios de TIC

tareas
AST2- Identificar los criterios para la revisiónn de los procesos señalados ->5 dias
AST2- Registrar los hallazgos y desviaciones identificados en los procesos revis
ados -->10 dias
AST2- Establecer las acciones para la solución de los hallazgos y desviaciones det
ectadas ->10 dias

WF
AST2- Copiar el Anexo 22, Formato 2 Reporte de no conformidades
2 dias a todas

MAil de si si
Confirmacion de Recibido del Responsable del seguimiento de las adquisiciones de
TIC autorizadas
El Responsable del seguimiento de las adquisiciones de TIC autorizadas esta ente
rado de toda la informacion del Reporte de no conformidades

Mail de si no
El Responsable del seguimiento de las adquisiciones de TIC autorizadas no ha rec
ibido la informacion del documento Reporte de no conformidades
Favor de confirmar que el documento Reporte de no conformidades este en la ubicaci
on correcta y vuelva a enviar la informacion sobre la misma.