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MGA
Fecha: 1/04/2007
Elaborado 08/02/2.006
Coordinadora del Sistema de
Gestión Ambiental
Edición: 2 Página 1 de 18
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD MGA
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA Fecha: 1/04/2.007
MANUAL GESTIÓN AMBIENTAL
0. ÍNDICE
0. ÍNDICE.................................................................................................................................2
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................3
1.1. PRESENTACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA............................3
1.2. DECLARACIÓN DE AUTORIDAD ................................................................................4
1.3. NORMAS PARA CONSULTA .......................................................................................4
1.4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES......................................................................................4
2. POLÍTICA AMBIENTAL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA .................................7
3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SGA.................................................................8
3.1. GENERALIDADES........................................................................................................8
3.2. GESTIÓN DEL MANUAL ..............................................................................................8
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL...................................................9
4.1. REQUISITOS GENERALES .........................................................................................9
4.2. REQUISITOS DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL ........................................9
4.3. PLANIFICACIÓN...........................................................................................................9
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES................................................................................10
4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ..............................................10
4.3.3. OBJETIVOS Y METAS. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ......................11
4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ..........................................................................11
4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.................11
4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA................................14
4.4.3. COMUNICACIÓN ................................................................................................14
4.4.4. DOCUMENTACIÓN .............................................................................................15
4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS ...........................................................................15
4.4.6. CONTROL OPERACIONAL.................................................................................15
4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS....................................16
4.5. VERIFICACIÓN ..........................................................................................................16
4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ..............................................................................16
4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL......................................................17
4.5.3. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA ..........17
4.5.4. CONTROL DE LOS REGISTROS........................................................................17
4.5.5. AUDITORIA INTERNA .........................................................................................17
4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ................................................................................18
5. HISTÓRICO DE EDICIONES.............................................................................................18
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1. INTRODUCCIÓN
La Dirección del Hospital Universitario Reina Sofía (en adelante HURS) ha decidido asumir la
responsabilidad de añadir a su estilo de gestión la ética ambiental.
El HURS está ubicado en el término municipal de Córdoba, en la provincia del mismo nombre.
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Todo el personal que intervenga de una u otra manera en las actividades realizadas por el HURS
deberá estar bien informado de los procedimientos establecidos, los cuales habrán de aplicar.
• La norma utilizada como referencia para la elaboración de este MGA es la Norma UNE-
EN ISO 14001:2004, "Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con Orientación para
su Uso”.
En la documentación del Sistema de Gestión Ambiental se han utilizado como referencia las
acepciones contenidas en:
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Dirección Corporativa: estructura central y superior del SAS de la que por delegación emanan
las competencias de los Centros.
Gestor de residuos: La persona o entidad, pública o privada, que realice cualesquiera de las
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la
tierra, los recursos naturales, la flora, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno se
extiende desde el interior de la organización, hasta el exterior.
Meta Ambiental: Requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea posible, aplicable
a la organización o a parte de la misma, que proviene de los objetivos ambientales y que debe
establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos.
Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carácter general, que tiene su origen en la Política
Ambiental que una organización se marca así misma, y que está cuantificado siempre que sea
posible.
Parte interesada: individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones Medio
Ambientales de una organización.
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Poseedor de residuos: El productor de residuos o la persona física o jurídica que los tenga en
su poder y no tenga la condición de gestor de residuos.
Productor de residuos: Cualquier centro del SAS cuya actividad produzca residuos o efectúe
operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que ocasionen un cambio de
naturaleza o de composición de esos residuos.
Revisión por la Dirección: Evaluación formal, por parte de la alta dirección, del estado y de la
adecuación del Sistema de Gestión en relación con la política de gestión y sus objetivos.
Sistema Integral de Gestión Ambiental (en adelante SIGA-SAS): La parte del Sistema de
Gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para
desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día las directrices Medio
Ambientales desde el punto de vista de la Corporación, esto es, desde un punto de vista global
y completo del SAS.
Sistema de Gestión Ambiental: La parte del Sistema de Gestión que incluye la estructura
organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y
mantener al día las directrices Medio Ambientales de la organización a nivel del HURS.
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Poner esta Política Ambiental a disposición del público que la requiera, los empleados, los
usuarios y el resto de partes interesadas.
Anualmente, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía, establece los
objetivos y metas ambientales de manera que se establecen líneas de mejora ambiental en
la organización.
Director-Gerente
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3.1. GENERALIDADES
El presente Manual de Gestión Ambiental tiene por objeto describir el Sistema de Gestión
Ambiental del HURS, de acuerdo a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004,
“Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con Orientación para su Uso”.
El ámbito de aplicación del Sistema de Gestión Ambiental es coherente con el definido a Nivel
Corporativo en el SIGA SAS siendo “La prestación de los servicios médicos-hospitalarios:
actividades asistenciales y actividades no asistenciales” llevadas a cabo en los Centros que
conforman el HURS indicados anteriormente.
Las revisiones del presente Manual se realizarán cuando las circunstancias lo aconsejen, es
decir, siempre que se haya producido un cambio lo suficientemente importante o cuando el
número de pequeños cambios sea relevante.
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• Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales, con el
fin de llegar a una adecuación continua a los requisitos establecidos.
• Establece los mecanismos para conocer y reconocer las mejoras que se produzcan.
4.3. PLANIFICACIÓN
Para definir los objetivos ambientales, se tendrán en cuenta cuáles son los aspectos
ambientales significativos, ya que ésta es la base de la mejora continua que se expone en la
Política Ambiental del HURS.
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El procedimiento para la identificación de aspectos ambientales tiene en cuenta, entre otras, las
siguientes posibles afecciones en el medio ambiente:
• Emisiones atmosféricas
• Ruidos
Para definir los objetivos ambientales, se tendrán en cuenta cuáles son los Aspectos
Ambientales Significativos, ya que ésta es la base de la mejora continua que se expone en la
Política Ambiental del HURS.
El HURS identifica y accede a los requisitos legales que le son de aplicación en el ámbito
europeo, nacional, autonómico, provincial y local. Para ello se tiene establecido el
procedimiento PGA 4.3.2 “Requisitos legales y otros requisitos” en el que se especifican los
medios y métodos utilizados para recoger esta información.
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Para establecer los objetivos se tienen en cuenta los requisitos legales ambientales y de otro
tipo, los aspectos ambientales significativos, las opciones tecnológicas y sus requisitos
financieros, operacionales y de negocio, y la opinión de los trabajadores del HURS y de las
partes interesadas en general, todo ello en equilibrio con las necesidades asistenciales.
Los objetivos y las metas ambientales son establecidos por la Dirección-Gerencia del HURS y
las distintas unidades y servicios, con la colaboración de la Coordinadora de Gestión
Ambiental, siguiendo las pautas de la Política Ambiental establecida en el HURS y el Programa
de Gestión Ambiental del SIGA SAS.
Para lograr estos objetivos y metas, el HURS establece y mantiene un Programa de Gestión
Ambiental. En dicho Programa se incluyen las responsabilidades asignadas para alcanzar los
objetivos y metas, así como los medios que se requieren y la distribución temporal en que han
de ser alcanzados.
Por parte de la Dirección del HURS, se ha creado el Comité de Gestión Ambiental, cuyo
funcionamiento y composición están definidos en el PGA 4.4.1 “Funcionamiento del Comité
de Gestión Ambiental”.
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Para que la implantación sea eficaz, el SGA se sostiene en los siguientes elementos:
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• Y en general toda las tareas necesarias para implantar, difundir, mantener, actualizar y
por tanto velar por el buen funcionamiento del SGA
Sin perjuicio de ello, la Dirección de Servicios Generales otorga al Comité de Gestión Ambiental
la autoridad necesaria para que se pongan en práctica permanentemente los requisitos de este
Manual y del Sistema de Gestión Ambiental.
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El Equipo Operativo
Llevar a cabo los planes, controles y registros definidos en los procedimientos operativos e
instrucciones
4.4.3. COMUNICACIÓN
El HURS ha establecido el procedimiento PGA – 4.4.3."Comunicaciones Ambientales" con el
fin de definir:
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Los canales de comunicación externa tales como quejas, consultas, contactos con la
Administración y demás partes interesadas.
Y, por otro lado, aquéllos que aseguren la comunicación interna entre los diferentes niveles y
áreas del HURS, en lo que se refiere a los procesos del Sistema de Gestión Ambiental y su
eficacia.
4.4.4. DOCUMENTACIÓN
El HURS establece procedimientos y actividades para controlar los documentos requeridos por
la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 y por el propio SGA, de forma que se asegure que estén
disponibles y en vigor, en aquellos lugares donde su ausencia pueda ser perjudicial para el
funcionamiento efectivo del SGA. Para ello se ha elaborado el PGA 4.4.5. "Control de la
documentación y los registros", donde se establecen los criterios y las responsabilidades
para la elaboración, revisión, aprobación, distribución, archivo, anulación y modificación de los
documentos del SGA.
El propósito del presente apartado es identificar aquellas operaciones y actividades que están
asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, y definir los procedimientos
y las actuaciones para planificar dichas actividades, incluido el mantenimiento para asegurar
que se llevan a cabo de forma controlada y en las condiciones especificadas.
Las operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales significativos del HURS
que deben ser controladas, son identificadas según los procedimientos siguientes:
• PGA 4.4.6.1 “Control de Aspectos Ambientales”
o PO 01 “Control de los Residuos”
o PO 02 “Control de Consumos de Recursos”
o PO 03 “Control de los Vertidos Líquidos”
o PO 04 “Control de las Emisiones Atmosféricas”
o PO 05 “Control de los Ruidos”
• PGA 4.4.6.2 “Relación con Proveedores y Contratistas”
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El Hospital se asegura del correcto estado de mantenimiento de los equipos e instalaciones que
puedan provocar un impacto ambiental significativo mediante los Planes específicos existentes.
El objeto de este apartado es describir los medios y procedimientos para identificar y responder
a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, y para prevenir y reducir los impactos
ambientales que puedan estar asociados con ellos. Toda esta operativa queda descrita en el
PEA “Plan de Emergencias Ambientales”.
El HURS evalúa la eficacia de dichos planes mediante simulacros que serán desarrollados con
una periodicidad anual. En dichos simulacros de irán poniendo en práctica las actuaciones
definidas para algunas de las situaciones contempladas de forma que se asegure su vigencia
en un período razonable de tiempo.
4.5. VERIFICACIÓN
El propósito del presente apartado es definir los procedimientos establecidos en el HURS para
controlar y medir de forma regular las características clave de las operaciones y actividades que
pueden tener un impacto ambiental significativo.
El HURS tiene establecidos Indicadores Ambientales, a través de los cuales controla el grado
de cumplimiento de los objetivos ambientales. Mediante el seguimiento de estos indicadores, se
comprueba que el Sistema efectivamente se basa en la mejora continua. La Coordinadora de
Gestión Ambiental junto con el Comité de Gestión Ambiental elabora estos indicadores y realiza
su seguimiento.
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En el HURS los registros del SGA se identifican, recogen, codifican, están accesibles, se
archivan, guardan, mantienen al día y se les da un destino final o eliminan, a fin de demostrar
que su implantación y funcionamiento es adecuado y eficaz. Para ello, se ha establecido el
procedimiento PGA 4.4.5 "Control de la documentación y de los registros'', en el que se
indican las responsabilidades para dichas actuaciones.
El HURS tiene establecidos los criterios para planificar y realizar las auditorias internas del
Sistema de Gestión Ambiental. Mediante la realización de auditorias internas se verifica la
eficacia del Sistema y su grado de implantación y se comprueba que cumple los requisitos de la
Norma UNE-EN-ISO 14001:2004. Esto se encuentra recogido en el procedimiento PGA 4.5.5
"Auditoria Interna".
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El HURS ha definido el PGA 4.6 “Revisión por la Dirección” con el objetivo de establecer la
sistemática para que la alta dirección revise el SGA, a intervalos planificados, y se asegurar de
su conveniencia, adecuación y eficacia continua.
5. HISTÓRICO DE EDICIONES
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