CALENDARIO DE REVISIONES

DE REGISTROS DE CALIDAD
Responsable: Verónica Pérez Pérez AÑO: 2003

Fecha de Revisión
Clave Título del Registro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

FO01.1-8.2 Encuestas

FO01.4-8.2 Formato de sugerencias y quejas

FO02.1-8.2 Programa anual de auditorias internas

FO02.2-8.2 Plan de auditoria interna

FO02.3-8.2 Lista de equipo de auditores

FO02.4-8.2 Lista de verificación

FO01.1-8.5 Plan de acciones correctivas

FO01.2-8.5 Control de acciones correctivas

FO02.1-8.5 Plan de acciones preventivas

FO02.2-8.5 Control de acciones preventivas

FO03.1-8.5 Proyecto de Mejora

FO03.4-8.5 Concentrado de proyectos de mejora

Proyectos del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de
FO03.2-8.5 Guanajuato

FO02-4.2/30-Oct-02
 CALENDARIO DE REVISIONES
DE REGISTROS DE CALIDAD
Responsable: Gabriela Díaz de Léon Cárdenas AÑO: 2003

Fecha de Revisión
Clave Título del Registro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

FO03.6-6.1 Formato de información contable financiera

FO03.7-6.1 Estado posición financiera

FO03.8-6.1 Estado de resultados

FO03.9-6.1 Flujo de efectivo

FO02-4.2/30-Oct-02
 CALENDARIO DE REVISIONES
DE REGISTROS DE CALIDAD
Responsable: Rubén Martínez Varela AÑO: 2003

Fecha de Revisión
Clave Título del Registro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

FO13.1-7.5 Programa anual de capacitación

FO13.2-7.5 Reporte mensual de cursos de capacitación

Formato Único para el Registro Estadístico
N/A de cursos de Capacitación
Calendario anual de integración de
FO13.4-7.5 información mensual
Reporte estadístico de cursos de
FO13.5-7.5 capacitación

FO13.2.1-7.5 Desglose de costo de curso de capacitación

Planteles acreditados como centros de
FO14.1-7.5 evaluación

FO02-4.2/30-Oct-02
 CALENDARIO DE REVISIONES
DE REGISTROS DE CALIDAD
Responsable: Rodolfo Ponce AÑO: 2003

Fecha de Revisión
Clave Título del Registro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

N/A Solicitud individual

N/A Relación de aspirantes a beca

No. y monto de becas tradicionales y Ver
N/A bien para aprender mejor
Solicitud de recursos para cubrir cursos
extracurriculares de la beca Conalep
N/A Excelencia Académica

N/A Estudio Socioeconómico

N/A Cédula de seguimiento

FO05.1.1-7.5 Nómina de becas subsidios federal

Nómina de beca Conalep excelencia
FO05.1.2-7.5 académica
Nómina de beca "Ver bien para aprender
FO05.1.3-7.5 mejor"
Solicitud de recursos para la beca "ver bien
FO09.1-7.5 para aprender mejor"
Informe de distribución de becas de
FO09.2-7.5 subsidio federal
FO02-4.2/30-Oct-02
 CALENDARIO DE REVISIONES
DE REGISTROS DE CALIDAD
Responsable: Marcela Palomino Ramos AÑO: 2003

Fecha de Revisión
Clave Título del Registro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Seguimiento de solicitud de adecuación de
FO07.1-7.5 la oferta educativa
Oficio de Vo.Bo. Del Comité estatal de
N/A vinculación

N/A Oficio de Vo.Bo. De CEPPEMS

N/A Dictamen final

Requerimiento de exámenes de Formación
FO01.3-7.4 Básica

FO16.1-7.5 Requerimiento de exámenes de admisión

FO16.2-7.5 Requerimiento de exámenes de ProCEIES

FO16.3-7.5 Requerimiento de exámenes PAAC

N/A Solicitud de exámenes de CONALEP

N/A Matrícula inscrita en ProCEIES

Programa de Acciones Académicas
N/A Compensatorias (PAAC)
FO02-4.2/30-Oct-02
 CALENDARIO DE REVISIONES
DE REGISTROS DE CALIDAD
Responsable: Ivonne Yolanda Pedroza López AÑO: 2003

Fecha de Revisión
Clave Título del Registro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

FO03.1-7.5 Especificaciones de contratación

Observaciones realizadas a la estrucutra
FO03.2-7.5 educativa
Solicitud de autorización de casos
FO03.3-7.5 especiales en estructura educativa

FO04.2-7.5 Reporte de cursos a impartirse por plantel

FO04.1-7.4 Candidatos para cursos de capacitación

FO04.2-7.5 Reporte estadístico de P.S.A. capacitados

N/A Egresados por plantel y carrera

FO11.1-7.5 Recibo de formatos oficiales

N/A STUDPR010.BDF
Hoja de solicitud de números de
FO07.6-7.5 autorización de examen profesional
Control de números de autorización de
FO12.1-7.5 examen profesional
Relación de expedientes para trámite de
FO12.2-7.5 cédula profesional

FO12.3-7.5 Lista de cotejo

Reporte estadísitco de titulación trimestral
N/A por generación
FO02-4.2/30-Oct-02
 CALENDARIO DE REVISIONES
DE REGISTROS DE CALIDAD
Responsable: Patricia Esparza Araujo AÑO: 2003

Fecha de Revisión
Clave Título del Registro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

FO01.1-7.5 Formato de programa anual de vinculación

FO01.2-7.5 Informe trimestral de vinculación

Formato de acuerdos y pendientes del
FO01.3-7.5 comité de vinculación

FO02.1-7.5 Control de Secundaria Visitada

FO02.2-7.5 Control de Visitas Guiadas

FO02.3-7.5 Control de sábados en CONALEP

Resultados finales de la campaña de
FO02.4-7.5 promoción y difusión

FO02.5-7.5 Metas de indicadores de promoción

Formato de diagnóstico de necesidades de

FO02.6-7.5 difusión
Formato de solicitud de requerimiento de
FO10.1-7.5 trabajo

FO02-4.2/30-Oct-02
 CALENDARIO DE REVISIONES
DE REGISTROS DE CALIDAD
Responsable: Julia Sánchez Bustos AÑO: 2003

Fecha de Revisión
Clave Título del Registro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

FO01.1-6.3 Acta administrativa del bienes recibidos

FO01.2-6.3 Nota de entrada (NEP)

FO01.3-6.3 Tarjeta de resguardo

FO01.4-6.3 Formato de transferencia

Acta administrativa del bien mueble
FO01.1.1-6.3 obsoleto y/o en mal estado
Solicitud para enajenación de bienes
FO01.1.2-6.3 muebles

FO01.1.3-6.3 Dictamen técnico interno

FO01.1.4-6.3 Contrato de donación y cláusulas

FO01.2.1-6.3 Formato de bitácora de mantenimiento

FO05.2-7.4 Anexo Técnico

N/A Programa de Necesidades de equipo

FO02-4.2/30-Oct-02
 CALENDARIO DE REVISIONES
DE REGISTROS DE CALIDAD
Responsable: María Sandra Ontiveros Guetiérrez AÑO: 2003

Fecha de Revisión
Clave Título del Registro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

FO01.1-6.2 Solicitud para ocupar plaza

Constancia de nombramiento, baja y/o
FO01.2-6.2 asignación de remuneraciones

FO01.3-6.2 Integración del expediente personal

FO01.4-6.2 Autorización para ocupar plaza

FO01.1.1-6.2 Matriz de capacitación

FO01.1.2-6.2 Programa anual de capacitación

Logística para la capacitación del personal
FO01.1.3-6.2 administrativo

FO01.1.1.4-6.2 Retroalimentación al curso

FO01.1.5-6.2 Reporte de eficacia del curso

FO01.1.6-6.2 Asistencia

FO01.2.1-6.2 Formato de prestaciones e incidencias

FO01.2.2-6.2 Recibo de pago

Formato de notificación de descuento de
FO03.5-6.1 gastos no comprobados

FO02-4.2/30-Oct-02

No. DE PROGRAMA: 02
PROGRAMA DE: Preparación para la Auditoria de Calidad
No. ACTIVIDAD
1 Socializar los cambios del
SGC y Difusión de la Política
de la Calidad.
2 Revisar los cambios del SGC
y su aplicación en las áreas
de trabajo.
3 Entregar copia a la
Coordinación de calidad de
las acciones correctivas,
preventivas y proyectos de
mejora correspondientes a la
auditoria anterior.
4 Documentar la aplicación del
Servicio No Conforme
5 Entregar copia a la
Coordinación de calidad de
las acciones correctivas,
preventivas y proyectos de
mejora del año 2011.
P= PROGRAMADO
R= REALIZADO
ELABORÓ
RESPONSABLE
Israel Gómez G.
5.0
Elaboración de Programas
VIGENCIA (mes/año)
INICIO: 5-Abr-11 TERMINO:23-May-11
ESCALA TEMPORAL
RESPONSABLE OBSERVACIONES
EDO. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOVDIC
P Considerará a la comunidad
Israel Gómez
R educativa.
P Cada Jefe de Proyecto
Todos revisará sus registros contra
R el SGC.
P 11
Se anexa dictámen del 19 de
Todos
R Agosto de 2010
Coordinación P 13 En coordinación con sus
Ejecutiva R Jefes de Proyecto.
P 19
Cada Jefe de Proyecto
documentará lo concerniente
Todos
R a su área, en conjunto con
las áreas que lo requiera.
R
MES COMPLETO 1-31 DIA DEL MES
PRIMER QUINCENA SEGUNDA QUINCENA
VALIDADO
PROGRAMADO REALIZADO
Gustavo Gaytán Torres Gustavo Gaytán Torres
Fecha :____5 de Abril 2011_____________________ Fecha :_____5 de Abril 2011______________ Fecha:_________________________