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Especificacion de Cobro a Clientes

Especificacion de Cobro a Clientes

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Deportes LSI 03 Sistema para Gestión de Artículos Deportivos LSI 03 Especificación de Caso de Uso: Cobro Clientes

Versión 1.0

0 Descripción Versión preliminar lista para ser revisada por el Stakeholder Autor José Luis Martínez Herrero Confidencial © Deportes LSI 03.0 16/12/2002 Historia de Revisiones Fecha 16/12/2002 Versión 1. 2 . 2011 Pág.Sistema para Gestión de Artículos Deportivos LSI 03 Especificación de Caso de Uso: Cobro a Clientes Caso de uso CU25 Versión: Fecha: 1.

2011 Pág. El contable ha seleccionado el botón de “Cobro a Clientes” de su interfaz gráfica.1 Descripción Flujo de Eventos 2. los datos de la misma quedan almacenados en la base de datos.0 16/12/2002 Tabla de Contenidos Cobro a Clientes 1. Los pedidos para los cuales se imprime factura pasan al estado “factura emitida”.2.Sistema para Gestión de Artículos Deportivos LSI 03 Especificación de Caso de Uso: Cobro a Clientes Caso de uso CU25 Versión: Fecha: 1. 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 Confidencial © Deportes LSI 03. Los pedidos para los que se ha abonado la factura pasan al estado “factura pagada”. Poscondiciones En caso de haberse dado de alta una nueva dirección de facturación.2 Flujos Alternativos 2.1 Precondiciones El contable ha realizado correctamente el login en el sistema. 3 .1 Flujo Básico 2.1 En el punto 2.

1 El sistema muestra para cada cliente la dirección “default” de facturación. 2011 Pág.1. 3. Si el contable está conforme y no desea realizar algún cambio más se imprimirán las facturas y los pedidos de los clientes pasarán al estado “factura emitida”. 4.2. Se le pedirán los datos de la nueva dirección y una vez pulsado “aceptar” quedará grabada en el sistema como dirección “default” de ese cliente. Una vez alcanzado dicho estado. Flujo de Eventos 2. podrá pasar los pedidos que seleccione al estado “factura pagada”. El contable puede seleccionar aquellos que desea facturar y tras pulsar el botón aceptar se le preguntará si desea cambiar la dirección de facturación usual de algún cliente. Una vez la mercancía se ha servido satisfactoriamente se emite una factura al cliente con el importe correspondiente al pedido. Tras eso se imprimen las facturas y quedan listas para ser enviadas por correo. Normalmente la aplicación tendrá predeterminado el cobro con transferencia bancaria.0 16/12/2002 Cobro a Clientes 1. 2.1 Descripción Este caso de uso especifica el cobro de las facturas de los clientes.2 Confidencial © Deportes LSI 03. 2. . Se le muestran todas las direcciones registradas para ese cliente.1 Flujos Alternativos En el punto 2. Si el contable quiere cambiarla pincha en la línea del cliente y pulsa “cambiar dirección de facturación”. El sistema mostrará las distintas opciones de pago para que se seleccione una de ellas. 2. En el punto 3. El contable puede modificar la forma de pago de las facturas que desee.1 El contable puede seleccionar un pedido cualquier y pulsar sobre “modificar forma de pago”. 5.1 1. pasando a engrosar el histórico de ventas de la aplicación. Flujo Básico La pantalla muestra una lista con los pedidos que se han servido correctamente. ya sea viendo que se ha transferido el importe adecuado a la cuenta o gracias al justificante de reembolso de la agencia de envíos.2.Sistema para Gestión de Artículos Deportivos LSI 03 Especificación de Caso de Uso: Cobro a Clientes Caso de uso CU25 Versión: Fecha: 1. el pedido no podrá ser modificado de ninguna forma. Puede seleccionar una de ellas o pulsar “introducir nueva”. 2. En caso afirmativo podrá escoger direcciones alternativas ya grabadas en el sistema o introducir una nueva para los clientes que desee.2 2. Cuando el contable tenga constancia de que la factura ha sido pagada.1. 4 . 3. Puede seleccionar el tipo de cobro que desea el cliente (contrareembolso o transferencia bancaria) y seleeciona una dirección de facturación distinta a la usual (si el cliente dispone de más de una). El contable selecciona aquellos pedidos ya entregados de los que desea emitir factura.

los datos de la misma quedan almacenados en la base de datos.Sistema para Gestión de Artículos Deportivos LSI 03 Especificación de Caso de Uso: Cobro a Clientes Caso de uso CU25 Versión: Fecha: 1. Poscondiciones En caso de haberse dado de alta una nueva dirección de facturación. Los pedidos para los cuales se imprime factura pasan al estado “factura emitida”. Confidencial © Deportes LSI 03. 5 .0 16/12/2002 Precondiciones El contable ha realizado correctamente el login en el sistema. El contable ha seleccionado el botón de “Cobro a Clientes” de su interfaz gráfica. Los pedidos para los que se ha abonado la factura pasan al estado “factura pagada”. 2011 Pág.

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