MAPA DE

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4o. Principio: Enfoque basado en procesos Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

las cuales transforman elementos de entrada en resultados” ISO-9001:2007 Entradas REQUERIM IENTO Actividades Salidas Insumos / Recursos Proceso Salidas / Productos “ Cualquier actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar entradas en salidas .1) “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan.COMPRENSIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS Definiciones de Proceso (3.4.

Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad Política y Objetivos de la Calidad Manual de la Calidad Procesos ISO 9001:2008 Documentos de la Organización Registros de la Organización .

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Demuéstralo (Auditoria) 4.Regla de Oro 1. Escribe lo que haces (Proceso) 2. Mejóralo (Mejora Continua) . Haz lo que escribiste (Operación) 3.

1era Regla de Oro Escribe lo que haces (Proceso) .

Modelo del Proceso ISO-9001:2008 La organización es un proceso SGC mejora continua R e q u e r i m ie n t o s Responsabilidad de la Dirección S a t i s f a c c i ó n CLIENTE Gestión de Recursos Entradas Medición. Análisis análisis medición y Mejora Valor Realización Agregado del Producto o Servicio Salidas Transformación Producto o Servicio CLIENTE .

Enfoque de Procesos R E Q U E R I M I E T O S Desempeño-Retroalimentación S A T I S F A C C I O N C L I E N T E V E N T A D I S E Ñ O C O M P R A E J E C U C I O N E N T R E G A SERVICIO P O S T VENTA C L I E N T E Producto y/o Servicio .

Mapeo de Proceso 1) Mapeo (Rediseño) de Procesos 2) Mejora Continua .

4. 2. 5. Reducir costos Mejorar la calidad Incrementar velocidad (throuhgput) Enfrentar a la competencia Cambiar la cultura organizacional 35% Otros 84% 79% 62% 50% 9% . 6. 3.Principales Motivos para Mapear y Rediseñar Procesos 1.

6. 2. a través de 1. Aplicación de mejores prácticas Simplificación y estandarización de operaciones Integración de procesos independientes Dar visibilidad a la operación total Compartir visión de negocios Fomentar la cooperación y trabajo en equipo .Beneficios generales del Rediseño de Procesos Incrementar la calidad y la creación de valor. 4. 5. 3.

Objetivos del Rediseño de Procesos I Mejorar la Calidad de los Procesos del SGC Aumentar la asertividad de la demanda Mejorar la sincronización de la producción Optimizar los niveles de inventarios Reducir los ciclos de pedido-facturaciónentrega-cobranza Mejorar el nivel de servicio al cliente .

Objetivos del Rediseño de Procesos II Evitar perder ventas por falta de producto Optimizar el costo de fletes foráneos y locales Mejorar el nivel de la cobranza Reducir gastos de administración Evitar reprocesos de administración (devoluciones y rechazos) Optimizar los niveles de la plantilla de personal .

Enfoque Basados en Procesos. conviene Calidad hacer una reflexión acerca de cómo la norma ISO 9001:2008 establece las estructuras para llevarlo a cabo. Como 1er paso para plantear la manera de abordar el enfoque basado en procesos en un Sistema de Gestión de la Calidad. .

dentro de su apartado de introducción.Enfoque Basados en Procesos. Requisitos”. La norma ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad. la promoción de la adopción de un enfoque basado en procesos en un SGC para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. establece. .

cuando se adopta este enfoque. . Según esta norma. b) Considerar los procesos en términos que aporten valor.Enfoque Basados en Procesos. d) Mejorar continuamente los procesos con base en mediciones objetivas. se enfatiza la importancia de: a) Comprender y cumplir con los requisitos. c) Obtener los resultados del desempeño y eficacia del proceso.

Enfoque Basados en Procesos.  De hecho.  El énfasis del enfoque basado en procesos por estos aspectos sirve de punto de partida para justificar la estructura de la propia norma y para trasladar este enfoque a los requisitos de manera particular. . la trascendencia del enfoque basado en procesos en la norma es tan evidente que los propios contenidos se estructuran con este enfoque. lo que permite a su vez concebir y entender los requisitos de la norma vinculados entre sí.

se recogen gráficamente los vínculos entre los procesos que se introducen en los capítulos de la norma de referencia: .Enfoque Basados en Procesos. en la figura siguiente. Como muestra de lo anterior.

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.... análisis y mejora….. Cap.. Realización del producto.... Cap... Cap...... 5 6 7 8 ...Cap....Enfoque Basados en Procesos..... Medición........ Gestión de los recursos..  La relación entre los procesos que aparecen en la figura anterior y los capítulos de la norma es la siguiente: Responsabilidad de la dirección …......

. en el ámbito de un SGC.E. . es decir. es precisamente reflexionar sobre cuáles son los procesos que deben configurar el sistema. qué procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema.Identificación y Secuencia de Procesos: El Mapa de Procesos  El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una I.

como de gestión de recursos.Identificación y Secuencia de Procesos: El Mapa de Procesos  La norma ISO 9001:2008 no establece de manera explícita qué procesos o de qué tipo deben estar identificados. . si bien induce a que la tipología de procesos puede ser de toda índole (es decir. de realización de los productos o como procesos de seguimiento y medición). tanto procesos de planificación.

de forma que incluso organizaciones similares pueden llegar a configurar procesos. estructuras diferentes de .Identificación y Secuencia de Procesos: El Mapa de Procesos  Esto es debido a que no se pretende establecer uniformidad en la manera de adoptar este enfoque.

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.Enfoque Basados en Procesos.

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es necesario recordar que los procesos debería ya existen en dentro de una y organización. cuáles de los procesos son los suficientemente . Ante este ”dilema”. por tanto. Habría que plantearse. de manera que el esfuerzo se centrar identificarlos gestionarlos de manera apropiada.Identificación y Secuencia de Procesos: El Mapa de Procesos  Este “dilema” suele ser el primer obstáculo con el que se encuentra una organización que desee adoptar este enfoque.

• Los riesgos económicos y de insatisfacción. de requisitos legales o . • Cumplimiento reglamentarios. • Los efectos en la calidad del producto/servicio.Principales factores para la identificación y selección de los Procesos • Influencia en la satisfacción del cliente. • Influencia en Factores Clave de Éxito (FCE). • Utilización intensiva de recursos. • Influencia en la misión y estrategia.

dinámicas de equipos de trabajo.Principales factores para la identificación y selección de los Procesos • Una organización puede recurrir a diferentes herramientas de gestión que permitan llevar a cabo la identificación de los procesos que componen la estructura. que viene a ser la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestión. etc. pudiendo aplicar técnicas de “Brainstorming”. “El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestión” . La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a través de un mapa de procesos.

El Mapa de Procesos .

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Proporcionan directrices.  Soportan la toma de decisiones sobre planificación.Procesos de Gestión o Estratégicos Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la Alta Dirección y definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente / usuario y para la organización. estrategias y mejoras en la organización. . límites de actuación al resto de los procesos.

• Relacionan la I. • Proporcionan las guías de actuación de la I.E.Procesos de Gestión o Estratégicos • Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la I. con su entorno. • Intervienen en la visión de la I.E.E.E. • Involucran a personal de primera línea. .

 Inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción.  Están ligados directamente con la realización del producto y/o la prestación del servicio.E.Procesos Claves u Operativos (Misional)  Añaden valor al cliente.  Consumen muchos recursos.  Intervienen en la misión de la I.  La optimización de sus procesos es clave para la competitividad de la I.E. .  Son valorados por la comunidad educativa.

Como consecuencia. y por tanto. generalmente. intervienen varias áreas funcionales en su ejecución y son los que pueden conllevar los mayores recursos. . su resultado es percibido directamente por el cliente/usuario (se centran en aportarle valor).Procesos Claves u Operativos (Misional) Son aquellos directamente ligados a los servicios que se prestan. orientados al cliente/usuario y a requisitos. En estos procesos.

. los procesos claves constituyen la secuencia de valor añadido del servicio desde la comprensión de las necesidades y expectativas del cliente / usuario hasta la prestación del servicio.Procesos Claves u Operativos (Misional)  En resumen. siendo su objetivo final la satisfacción del cliente /usuario.

E.  Son valorados por la comunidad educativa.Procesos Claves u Operativos (Misional)  Añaden valor al cliente.  Intervienen en la misión de la I.  Inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción.  Consumen muchos recursos.  Están ligados directamente con la realización del producto y/o la prestación del servicio.  La optimización de sus procesos es clave para la competitividad de la I. .E.

Procesos de Apoyo Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte a los procesos claves.  Ejemplos: Formación. Estos procesos son. . Sin ellos no serían posibles los procesos claves ni los estratégicos. auditorias internas. determinantes para que puedan conseguirse los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes / usuarios. informática. en muchos casos. compras.

E.Procesos de Apoyo  Necesarios para el control y mejora de los sistemas de gestión.  Proporcionan claves.  Generalmente sus clientes son internos. recursos a los procesos .  No intervienen en la misión ni visión de la I.  Se relacionan con asegurar el cumplimiento de estándares.

C L I E N T E S / U S U A R I O S C L I ESTRATÉGI COS CLAVES E N T E S / U S U SOPORTE A R I O S .

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN DIVULGACIÓN PLANEACIÓN PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA PLANEACIÓN PLANEACIÓN ACADÉMICA ACADÉMICA GESTIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD CALIDAD NECESIDADES NECESIDADES DE DE ALUMNOS ALUMNOS Y PADRES Y PADRES PROCESOS ACADEMICOS PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DESARROLLO DE ÁREAS CONVIVENCIA CONVIVENCIA ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO ALUMNOS Y ALUMNOS Y PADRES CON PADRES CON NECESIDADES NECESIDADES SATISFECHAS SATISFECHAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS GESTIÓN GESTIÓN FINANCIERA FINANCIERA COMPRAS COMPRAS PROCESOS DE GESTION HUMANA GESTIÓN DE GESTIÓN DE DOCENTES Y DOCENTES Y PERSONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO GESTIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA ESTUDIANTIL APOYO APOYO ACADÉMICO ACADÉMICO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 54 .

incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los límites del mismo.Diagrama de proceso. La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través de un diagrama. Estos diagramas facilitan la interpretación de las actividades en su conjunto. . debido a que se permite una percepción visual del flujo y la secuencia de las mismas. donde se pueden representar estas actividades de manera gráfica e interrelacionadas entre sí.

Principales factores para la identificación y selección de los Procesos .

y nos apoyen activamente en la educación y formación que reciben sus hijos. garantizando su capacitación intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el ámbito de los idiomas y las TIC’s. a través de su esfuerzo. .  Conseguir que las familias acepten nuestra Política de Calidad (Misión) basada en un humanismo cristiano. se comprometan con la Política de Calidad (Misión y Visión). Asegurar una completa formación de nuestros alumnos como personas libres y responsables. trabajo y participación.  Alcanzar una valoración positiva en nuestro entorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a través de sus profesionales.  Favorecer la labor y formación permanente del equipo docente y no docente para que.  Mantener en el Centro una autofinanciación basada en una economía saneada.

trascendente  la formación completa debe incluir la instrucción en la fe. la explicación del sentido cristiano de la vida y la transmisión de una escala coherente de valores humanos.. como institución de la Orden Teatina. Tal declaración incluye el convencimiento de que.. se confiesa y profesa cristiano.El COLEGIO XXXXXXXXX. .  el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de máximo respeto a las personas.  el hombre tiene una dimensión trascendente. a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean.

y a sus familias  Atención tutorial personalizada  Capacitación lingüística: castellano. inglés y alemán  Variada oferta de actividades extraescolares  Sistema de gestión informática propio  Innovación y mejora continua . Misión compartida e implicación estratégica del profesorado  Respeto a las personas y a las cosas materiales  Comportamiento ético  Competencia profesional y trabajo en equipo  Orientación a los niños y jóvenes. catalán.

Mapa de procesos PROCESOS N E C E S I D A D E S Y E X P E C T A T I V A S PROCESOS ESTRATEGICOS PLANIFICACI ÓN GESTI DE ÓN COMUNICACIONES MEJORAMIENTO CONTINUO VIGILANCIA PROCESOS MISIONALES INSPECCI ÓN CONTROL GESTI DE INTERACCI CIUDADANA ÓN ÓN S A T I S F A C C I Ó N C L I E N T E PROCESOS DE APOYO RECURSOS FINANCIEROS TALENTO HUMANO GESTI DE ÓN INFRAESTRUCTURA CONTRATACION GESTI ASESOR JURIDICA ÓN ÍA GESTI DOCUMENTAL ÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO .

1. 6. 5.3. 5.2.3 GESTIÓ N DOCUMENTAL 4.4.3.4.5.5. 7.2.5.2 GESTIÓ N DE INFRAESTRUCTURA 6. 4.5 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 8.2.1.1.5.2. 5.2.5. 8. 7. 7.1 MEJORAMIENTO CONTINUO 5.1.5. 8.6.2.2. 7.2.3.1. 7. 8. 8.2. 6.2.2.2.2.1. 8.1.3 GESTIÓ N ASESORÍ A JURIDICA 7.4.1.6.2.1.3.3. 7. 8. 4. 7.5.2.5.3 S A T I S F A C C I O N C L I E N T E RECURSOS FINANCIEROS 6. 7. 8.3. 7. 7. 7.1.1.2. 8 .2.Mapa de procesos PROCESOS GESTIÓN COMUNICACIONES 5.3.3. 7.3.4.2. 7. 7. 7.5. 7.3.4. 5.3.1.1. 8.4.5.5.1.4.2. 6. 7.3.5. 8.2. 8. 8.2.2. 8. 7.2.4.5. 8.3 GESTIÓ N DE INTERACCIÓ N CIUDADANA N DE 7.1.3.6.5 N E C E S I D A D E S Y E X P E C T A T I V A S PROCESOS ESTRATEGICOS PLANIFICACIÓN 5.2.1.5.3..5.3. 8.5.2. 8. 7.2.2. 7.5.5.5.1.2.5 .2. 7.5.1.2.3. 7. 8.3 INSPECCIÓN 7. 7.5.4.3. 7. 8.3. 7.2.5.4.1. 4.2. 8.3.5. 5. 7.3.1.2.2. 7. 7. 7.5.3 CONTROL 7.5.2.5.4.4.3. 8.1. 7. 4.3.2. 8.2.2. 8.5.2.4.3.2.1.4.5. 7.1 PROCESOS DE APOYO TALENTO HUMANO 5.2.4.4. 7.4 CONTRATACION 7. 5. 7. 5. 7.2. 7.2 VIGILANCIA PROCESOS MISIONALES 7.3. 5.

MAPA DE PROCESOS 01 .

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MAPA DE SUBSISTEMAS .

MAPA DE MACROPROCESOS .

MAPA DE PROCESOS .

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PRIMARIA COMISIÓN COORDINACIÓN PEDAGÓGICA COORDINACIÓN ED.O R G A N I G R A M A TITULAR DIRECTOR GESTIÓN AMBIENTAL CONSEJO DE DIRECCIÓN ACCIÓN PASTORAL COORDINADOR PASTORAL ORIENTACIÓN COORDINADOR ORIENTACIÓN ACCIÓN DOCENTE SUBDIRECTOR Inf. SECUNDARIA BACHILLERATO PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS continúa .-Primaria SUBDIRECTOR ESO-BAC GESTIÓN DE GESTIÓN CALIDAD CALIDAD COORDINADOR CALIDAD SECRETARÍA SECRETARIO ADMINISTRACIÓN GERENTE GRUPO COORDINADOR CALIDAD SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN. COORDINACIÓN ED. INFANTIL ED.

MEDIO SECCIÓN EUROPEA E INGLÉS RELIGIÓN ED.COMISIÓN COORDINACIÓN PEDAGÓGICA LENGUA ESPAÑOLA LENGUA CATALANA MATEMÁTICAS Y CON. SECUNDARIA Y BACHILLERATO SUBDIRECTOR ESO-BAC JEFES DE DEPARTAMENTO LENGUA ESPAÑOLA LENGUA CATALANA LENGUA ALEMANA SECCIÓN EUROPEA E INGLÉS MATEMÁTICAS CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS NATURALES RELIGIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MONITORES DUP P R O F E S O R E S continúa .-PRIMARIA ED. INFANTIL Y PRIMARIA SUBDIRECTOR INF.

INFANTIL Y ED. PRIMARIA I CICLO INFANTIL II CICLO INFANTIL I CICLO PRIMARIA II CICLO PRIMARIA III CICLO PRIMARIA 1 ESO COORDINACIÓN ED.A C C I Ó N SUBDIRECTOR INF.-PRIMARIA D O C E N T E SUBDIRECTOR ESO-BAC COORDINACIÓN ED. SECUNDARIA Y BACHILLERATO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC 2 BAC PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES PROFESORES NO TUTORES CLAUSTRO DE PROFESORES (POR CICLOS Y CURSOS) PROFESORES NO TUTORES CLAUSTRO DE PROFESORES .

Formatos (Se relacionan en procesos y procedimientos) Actividades Resultados . Directrices (Se relacionan en procesos y procedimientos) Registros.Estructura de la Documentación Política de Calidad Sistema de Gestión de calidad Manual de Calidad Procesos Procedimientos Instrucciones.

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Proceso Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. las cuales transforman entradas en salidas” .

Procedimiento “Forma especificada para llevar acabo una actividad o un proceso” .

  Procesos Los procesos transforman las entradas en salidas mediante la utilización de recursos Los procesos se comportan.Diferencias     Procedimientos Los procedimientos definen la secuencia de pasos para ejecutar una tarea. Los procedimientos se implementan. Los procedimientos existen. Los procedimientos están impulsados por la finalización de la     tarea. son dinámicos Los procesos están impulsados por la consecución de un resultado Los procesos se operan y gestionan. . son estáticos.

   Procesos Los procesos se centran en la satisfacción de los clientes y otras partes interesadas Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes.Diferencias    Procedimientos Los procedimientos se centran en el cumplimiento de las normas Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos. .

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Sistema de Gestión de Calidad (Capítulo 4 – Norma ISO 9001:2008)

Como requisitos generales, se debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios, mediante la identificación de los procesos necesarios para el SGC y su aplicación, la determinación de la secuencia e interacción de los procesos, la determinación de los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces, el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e información necesarios,……………..

Sistema de Gestión de Calidad (Capítulo 4 – Norma ISO 9001:2008)

…… la realización del seguimiento, la medición y el análisis de los procesos y la implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de éstos procesos. Además, se deben considerar las declaraciones de la política y objetivos de calidad, la elaboración y control del manual de calidad, procedimientos documentados, otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos.

Responsabilidad de la Dirección (Capítulo 5 – Norma ISO 9001:2008)

La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como la mejora continua de su eficacia, comunicando a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los legales y regulatorios, estableciendo la política y objetivos de calidad, llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.

teniendo en cuenta la infraestructura. . la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio.Gestión de los Recursos (Capítulo 6 – Norma ISO 9001:2008)  La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia. así como aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

seguimiento e inspección cuando fuese necesario. incluyendo la verificación.Realización del Producto (Capítulo 7 – Norma ISO 9001:2008)  La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestación del servicio. La planificación en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados. . validación.

Medición. asegurarse de la conformidad del SGC en sí y la mejora continua de la eficacia del mismo. . Análisis y Mejora (Capítulo 8 – Norma ISO 9001:2008)  La organización debe planificar e implementar procesos de seguimiento. análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado.

El tipo y la extensión de la documentación dependerá de la naturaleza de los productos y procesos de la organización. del grado de formalidad de los sistemas de comunicación y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organización. independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal.Documentación    A continuación se indican algunos de los objetivos principales de la documentación de una organización. . así como de su cultura. a) Comunicación de la información Como una herramienta para la comunicación y la transmisión de la información. b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha llevado a cabo realmente.

2. implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional” El apartado 4. d) los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación. operación y control de sus procesos.Requisitos de la Documentación       El apartado 4. . b) un manual de la calidad.1 de la Norma ISO 9001:2008 Requisitos generales requiere a la organización “establecer. documentar. c) los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional.1 Generalidades indica que la documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad.

El tamaño de la organización y el tipo de actividades. de acuerdo con el apartado 4. el procedimiento debe establecerse.2. implementarse y mantenerse. y La competencia del personal. Además se hace énfasis en que la extensión de la documentación del SGC puede diferir de una organización a otra debido a:     Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 4.1 se hace evidente que siempre que la norma exija específicamente un “procedimiento documentado”.2. En las notas que siguen al apartado 4.2.Requisitos de la Documentación   e) los registros requeridos por esta Norma Internacional. o. en el caso particular de los registros. .4. documentarse.3 de la Norma ISO 9001:2008. La complejidad de los procesos y sus interacciones.

2. Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 5.1 de la Norma ISO 9001:2008.3. La política de la calidad documentada. Algunas organizaciones pueden estar revisando su política de la calidad por primera vez.Declaraciones Documentadas   Los requisitos para la política de la calidad se definen en el apartado 5.3. .2. tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 4. (d) y (g) del apartado 4.2.Éstos objetivos de la calidad documentados están también sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 4. y necesitarán prestar especial atención a los incisos (c).3.3 de la Norma ISO 9001:2008. a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.4.

2. Una organización pequeña puede encontrar apropiado incluir la descripción de todo su SGC en un solo manual. Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines además de solamente para documentar el SGC. El formato y la estructura del manual es decisión de cada organización. cultura y complejidad de la misma.2 de la Norma ISO 9001:2008 especifica el contenido mínimo de un manual de la calidad. . Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales. y dependerá del tamaño. en el ámbito global. regional o nacional.Declaraciones Documentadas      b) Manual de la calidad: El apartado 4. incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma. y una jerarquía de documentación más compleja.

2 Acción Preventiva.  4.5.Declaraciones Documentadas    El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 4.3 Control Producto No Conforme.2.2.2 Auditoría Interna.  5.3.3 Control de Documentos.2.  8. .  8. c) Procedimientos documentados: La Norma ISO 9001:2008 requiere específicamente que la organización tenga “procedimientos documentados” para las seis actividades siguientes:  4.2.4 Control de Registros.  8.5.3 Acción Correctiva.

. o aquellas con procesos más complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realización del producto) a fin de implementar un SGC eficaz. Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando más de un procedimiento documentado (por ejemplo. acción correctiva y acción preventiva).3. auditorias internas). Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones. Ambas opciones son aceptables. Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un único procedimiento documentado (por ejemplo.2.Declaraciones Documentadas    Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 4.

la organización tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente. . d)Documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación. pero el tamaño y la cultura de la organización podrían permitir que éstos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados. No obstante. a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 9001:2008. puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados.Declaraciones Documentadas     Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales. operación y control de sus procesos: Con el fin de que una organización demuestre la implementación eficaz de su SGC.

2.2. los únicos documentos mencionados específicamente en la Norma ISO 9001: 2008 son:    Política de la calidad (apartado 4. incluso cuando la norma no los exige específicamente.1 a) Manual de la calidad (apartado 4.1 a) Objetivos de la calidad (apartado 4. .Declaraciones Documentadas  No obstante.2.1 b)  Existen varios requisitos de la Norma ISO 9001:2008 con los que una organización podría aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparación de otros documentos.

Declaraciones Documentadas   Algunos ejemplos son:  Mapas de proceso.  Especificaciones.  Listas de proveedores aprobados. .  Programas de producción.2.  Documentos que contengan comunicaciones internas. según sea aplicable.3 y 4.  Planes de la calidad.4.  Organigramas. Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 4.2. diagramas de flujo de proceso y descripciones de proceso.  Instrucciones de trabajo y de ensayo/prueba.  Planes de ensayo/prueba e inspección.

. Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos. y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 4.4 de la Norma ISO 9001:2008. productos y del sistema de gestión de la calidad.2.Declaraciones Documentadas    e) Registros: Las organizaciones son libres de desarrollar registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos.

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