MAPA DE

1

4o. Principio: Enfoque basado en procesos Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

1) “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. las cuales transforman elementos de entrada en resultados” ISO-9001:2007 Entradas REQUERIM IENTO Actividades Salidas Insumos / Recursos Proceso Salidas / Productos “ Cualquier actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar entradas en salidas .COMPRENSIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS Definiciones de Proceso (3.4.

Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad Política y Objetivos de la Calidad Manual de la Calidad Procesos ISO 9001:2008 Documentos de la Organización Registros de la Organización .

.

Escribe lo que haces (Proceso) 2. Demuéstralo (Auditoria) 4.Regla de Oro 1. Mejóralo (Mejora Continua) . Haz lo que escribiste (Operación) 3.

1era Regla de Oro Escribe lo que haces (Proceso) .

Análisis análisis medición y Mejora Valor Realización Agregado del Producto o Servicio Salidas Transformación Producto o Servicio CLIENTE .Modelo del Proceso ISO-9001:2008 La organización es un proceso SGC mejora continua R e q u e r i m ie n t o s Responsabilidad de la Dirección S a t i s f a c c i ó n CLIENTE Gestión de Recursos Entradas Medición.

Enfoque de Procesos R E Q U E R I M I E T O S Desempeño-Retroalimentación S A T I S F A C C I O N C L I E N T E V E N T A D I S E Ñ O C O M P R A E J E C U C I O N E N T R E G A SERVICIO P O S T VENTA C L I E N T E Producto y/o Servicio .

Mapeo de Proceso 1) Mapeo (Rediseño) de Procesos 2) Mejora Continua .

5.Principales Motivos para Mapear y Rediseñar Procesos 1. 6. 4. 3. 2. Reducir costos Mejorar la calidad Incrementar velocidad (throuhgput) Enfrentar a la competencia Cambiar la cultura organizacional 35% Otros 84% 79% 62% 50% 9% .

5. 6.Beneficios generales del Rediseño de Procesos Incrementar la calidad y la creación de valor. a través de 1. 2. 3. 4. Aplicación de mejores prácticas Simplificación y estandarización de operaciones Integración de procesos independientes Dar visibilidad a la operación total Compartir visión de negocios Fomentar la cooperación y trabajo en equipo .

Objetivos del Rediseño de Procesos I Mejorar la Calidad de los Procesos del SGC Aumentar la asertividad de la demanda Mejorar la sincronización de la producción Optimizar los niveles de inventarios Reducir los ciclos de pedido-facturaciónentrega-cobranza Mejorar el nivel de servicio al cliente .

Objetivos del Rediseño de Procesos II Evitar perder ventas por falta de producto Optimizar el costo de fletes foráneos y locales Mejorar el nivel de la cobranza Reducir gastos de administración Evitar reprocesos de administración (devoluciones y rechazos) Optimizar los niveles de la plantilla de personal .

.Enfoque Basados en Procesos. Como 1er paso para plantear la manera de abordar el enfoque basado en procesos en un Sistema de Gestión de la Calidad. conviene Calidad hacer una reflexión acerca de cómo la norma ISO 9001:2008 establece las estructuras para llevarlo a cabo.

. dentro de su apartado de introducción. la promoción de la adopción de un enfoque basado en procesos en un SGC para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.Enfoque Basados en Procesos. La norma ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”. establece.

b) Considerar los procesos en términos que aporten valor. . se enfatiza la importancia de: a) Comprender y cumplir con los requisitos. Según esta norma.Enfoque Basados en Procesos. cuando se adopta este enfoque. d) Mejorar continuamente los procesos con base en mediciones objetivas. c) Obtener los resultados del desempeño y eficacia del proceso.

la trascendencia del enfoque basado en procesos en la norma es tan evidente que los propios contenidos se estructuran con este enfoque. lo que permite a su vez concebir y entender los requisitos de la norma vinculados entre sí.  El énfasis del enfoque basado en procesos por estos aspectos sirve de punto de partida para justificar la estructura de la propia norma y para trasladar este enfoque a los requisitos de manera particular.Enfoque Basados en Procesos.  De hecho. .

Enfoque Basados en Procesos. en la figura siguiente. Como muestra de lo anterior. se recogen gráficamente los vínculos entre los procesos que se introducen en los capítulos de la norma de referencia: .

.

. análisis y mejora…...Enfoque Basados en Procesos.........Cap.  La relación entre los procesos que aparecen en la figura anterior y los capítulos de la norma es la siguiente: Responsabilidad de la dirección ….... Cap.. 5 6 7 8 .... Gestión de los recursos.. Cap.. Realización del producto...... Cap.... Medición...........

.. qué procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema.E. es decir. en el ámbito de un SGC. es precisamente reflexionar sobre cuáles son los procesos que deben configurar el sistema.Identificación y Secuencia de Procesos: El Mapa de Procesos  El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una I.

de realización de los productos o como procesos de seguimiento y medición). tanto procesos de planificación. si bien induce a que la tipología de procesos puede ser de toda índole (es decir. como de gestión de recursos. .Identificación y Secuencia de Procesos: El Mapa de Procesos  La norma ISO 9001:2008 no establece de manera explícita qué procesos o de qué tipo deben estar identificados.

estructuras diferentes de . de forma que incluso organizaciones similares pueden llegar a configurar procesos.Identificación y Secuencia de Procesos: El Mapa de Procesos  Esto es debido a que no se pretende establecer uniformidad en la manera de adoptar este enfoque.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.Enfoque Basados en Procesos.

.

Identificación y Secuencia de Procesos: El Mapa de Procesos  Este “dilema” suele ser el primer obstáculo con el que se encuentra una organización que desee adoptar este enfoque. por tanto. de manera que el esfuerzo se centrar identificarlos gestionarlos de manera apropiada. Ante este ”dilema”. cuáles de los procesos son los suficientemente . es necesario recordar que los procesos debería ya existen en dentro de una y organización. Habría que plantearse.

• Cumplimiento reglamentarios. • Utilización intensiva de recursos. • Influencia en la misión y estrategia. • Los efectos en la calidad del producto/servicio. de requisitos legales o . • Los riesgos económicos y de insatisfacción. • Influencia en Factores Clave de Éxito (FCE).Principales factores para la identificación y selección de los Procesos • Influencia en la satisfacción del cliente.

etc. pudiendo aplicar técnicas de “Brainstorming”. que viene a ser la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestión. La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a través de un mapa de procesos. “El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestión” .Principales factores para la identificación y selección de los Procesos • Una organización puede recurrir a diferentes herramientas de gestión que permitan llevar a cabo la identificación de los procesos que componen la estructura. dinámicas de equipos de trabajo.

El Mapa de Procesos .

.

. límites de actuación al resto de los procesos.  Soportan la toma de decisiones sobre planificación. Proporcionan directrices.Procesos de Gestión o Estratégicos Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la Alta Dirección y definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente / usuario y para la organización. estrategias y mejoras en la organización.

• Relacionan la I.E. con su entorno.E.E. • Proporcionan las guías de actuación de la I. .E. • Intervienen en la visión de la I. • Involucran a personal de primera línea.Procesos de Gestión o Estratégicos • Permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la I.

 Consumen muchos recursos.  La optimización de sus procesos es clave para la competitividad de la I.Procesos Claves u Operativos (Misional)  Añaden valor al cliente.  Intervienen en la misión de la I.  Inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción.  Son valorados por la comunidad educativa. .E.  Están ligados directamente con la realización del producto y/o la prestación del servicio.E.

generalmente. . su resultado es percibido directamente por el cliente/usuario (se centran en aportarle valor). intervienen varias áreas funcionales en su ejecución y son los que pueden conllevar los mayores recursos. En estos procesos. orientados al cliente/usuario y a requisitos. y por tanto.Procesos Claves u Operativos (Misional) Son aquellos directamente ligados a los servicios que se prestan. Como consecuencia.

Procesos Claves u Operativos (Misional)  En resumen. . los procesos claves constituyen la secuencia de valor añadido del servicio desde la comprensión de las necesidades y expectativas del cliente / usuario hasta la prestación del servicio. siendo su objetivo final la satisfacción del cliente /usuario.

 Son valorados por la comunidad educativa.  Intervienen en la misión de la I.  Consumen muchos recursos.E. .Procesos Claves u Operativos (Misional)  Añaden valor al cliente.  Están ligados directamente con la realización del producto y/o la prestación del servicio.  Inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción.E.  La optimización de sus procesos es clave para la competitividad de la I.

. determinantes para que puedan conseguirse los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes / usuarios. auditorias internas. informática. Sin ellos no serían posibles los procesos claves ni los estratégicos. en muchos casos.Procesos de Apoyo Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte a los procesos claves. compras.  Ejemplos: Formación. Estos procesos son.

 Generalmente sus clientes son internos.  Se relacionan con asegurar el cumplimiento de estándares.E. recursos a los procesos .  Proporcionan claves.  No intervienen en la misión ni visión de la I.Procesos de Apoyo  Necesarios para el control y mejora de los sistemas de gestión.

C L I E N T E S / U S U A R I O S C L I ESTRATÉGI COS CLAVES E N T E S / U S U SOPORTE A R I O S .

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN DIVULGACIÓN PLANEACIÓN PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA PLANEACIÓN PLANEACIÓN ACADÉMICA ACADÉMICA GESTIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD CALIDAD NECESIDADES NECESIDADES DE DE ALUMNOS ALUMNOS Y PADRES Y PADRES PROCESOS ACADEMICOS PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DESARROLLO DE ÁREAS CONVIVENCIA CONVIVENCIA ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO ALUMNOS Y ALUMNOS Y PADRES CON PADRES CON NECESIDADES NECESIDADES SATISFECHAS SATISFECHAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS GESTIÓN GESTIÓN FINANCIERA FINANCIERA COMPRAS COMPRAS PROCESOS DE GESTION HUMANA GESTIÓN DE GESTIÓN DE DOCENTES Y DOCENTES Y PERSONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO GESTIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA ESTUDIANTIL APOYO APOYO ACADÉMICO ACADÉMICO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 54 .

. debido a que se permite una percepción visual del flujo y la secuencia de las mismas. Estos diagramas facilitan la interpretación de las actividades en su conjunto.Diagrama de proceso. La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través de un diagrama. incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los límites del mismo. donde se pueden representar estas actividades de manera gráfica e interrelacionadas entre sí.

Principales factores para la identificación y selección de los Procesos .

 Asegurar una completa formación de nuestros alumnos como personas libres y responsables.  Conseguir que las familias acepten nuestra Política de Calidad (Misión) basada en un humanismo cristiano. . y nos apoyen activamente en la educación y formación que reciben sus hijos.  Mantener en el Centro una autofinanciación basada en una economía saneada. garantizando su capacitación intelectual y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en el ámbito de los idiomas y las TIC’s.  Favorecer la labor y formación permanente del equipo docente y no docente para que. a través de su esfuerzo. trabajo y participación.  Alcanzar una valoración positiva en nuestro entorno social del trabajo y esfuerzo que realiza el Centro a través de sus profesionales. se comprometan con la Política de Calidad (Misión y Visión).

se confiesa y profesa cristiano. la explicación del sentido cristiano de la vida y la transmisión de una escala coherente de valores humanos..  el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de máximo respeto a las personas. Tal declaración incluye el convencimiento de que.El COLEGIO XXXXXXXXX. trascendente  la formación completa debe incluir la instrucción en la fe. como institución de la Orden Teatina.  el hombre tiene una dimensión trascendente.. . a las ideas y a las cosas materiales que nos rodean.

inglés y alemán  Variada oferta de actividades extraescolares  Sistema de gestión informática propio  Innovación y mejora continua . catalán. Misión compartida e implicación estratégica del profesorado  Respeto a las personas y a las cosas materiales  Comportamiento ético  Competencia profesional y trabajo en equipo  Orientación a los niños y jóvenes. y a sus familias  Atención tutorial personalizada  Capacitación lingüística: castellano.

Mapa de procesos PROCESOS N E C E S I D A D E S Y E X P E C T A T I V A S PROCESOS ESTRATEGICOS PLANIFICACI ÓN GESTI DE ÓN COMUNICACIONES MEJORAMIENTO CONTINUO VIGILANCIA PROCESOS MISIONALES INSPECCI ÓN CONTROL GESTI DE INTERACCI CIUDADANA ÓN ÓN S A T I S F A C C I Ó N C L I E N T E PROCESOS DE APOYO RECURSOS FINANCIEROS TALENTO HUMANO GESTI DE ÓN INFRAESTRUCTURA CONTRATACION GESTI ASESOR JURIDICA ÓN ÍA GESTI DOCUMENTAL ÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO .

3..2. 6. 4.3. 8. 5.5.2. 8.4 CONTRATACION 7. 7.5. 5.3. 4.5. 7. 5.2.Mapa de procesos PROCESOS GESTIÓN COMUNICACIONES 5.3 CONTROL 7.5. 7.2. 4.5. 7.3.2. 7. 7. 8.2.3 GESTIÓ N DOCUMENTAL 4.1.3.5. 7.3 GESTIÓ N DE INTERACCIÓ N CIUDADANA N DE 7.5.4. 5.1.2.1.3 S A T I S F A C C I O N C L I E N T E RECURSOS FINANCIEROS 6.1.4.1.2. 7. 7.2.4. 7.2.3.5 N E C E S I D A D E S Y E X P E C T A T I V A S PROCESOS ESTRATEGICOS PLANIFICACIÓN 5.2. 6.2.2. 7.3.2. 7.4. 8. 8 .5.2. 8. 8. 8.5 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 8.3. 8.2.3.3.5. 7.3.6.5. 7.1. 8.1 PROCESOS DE APOYO TALENTO HUMANO 5.3.1. 8.2.5.3.4.1.3.3.1. 7.4.2. 7.4.1.1.2. 7.5.2 GESTIÓ N DE INFRAESTRUCTURA 6.2.5.2.2.4. 8.3.5.2. 8.1.2. 7.3.4.2. 7.2. 8.4. 8.2.5.1. 8. 7.2. 7.2.2.6.5.3.5. 7. 8.5. 7.1 MEJORAMIENTO CONTINUO 5.2.3 INSPECCIÓN 7.5 .3.5.4.4.5.2. 8.5.1.2.4.4.2.1.4.2.1.3 GESTIÓ N ASESORÍ A JURIDICA 7.5.1. 7. 5. 7. 7. 5.3.1.2. 7.2. 7.3.1.3. 7.5.3.1.4. 8. 8.2.5. 5.2.2 VIGILANCIA PROCESOS MISIONALES 7. 5.2.2.6. 6.1.5.5.1.5. 7. 7. 8. 4. 8. 7.3. 7. 7.2. 7.5.

MAPA DE PROCESOS 01 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

MAPA DE SUBSISTEMAS .

MAPA DE MACROPROCESOS .

MAPA DE PROCESOS .

.

COORDINACIÓN ED.-Primaria SUBDIRECTOR ESO-BAC GESTIÓN DE GESTIÓN CALIDAD CALIDAD COORDINADOR CALIDAD SECRETARÍA SECRETARIO ADMINISTRACIÓN GERENTE GRUPO COORDINADOR CALIDAD SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE MANTEN. PRIMARIA COMISIÓN COORDINACIÓN PEDAGÓGICA COORDINACIÓN ED. SECUNDARIA BACHILLERATO PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS continúa .O R G A N I G R A M A TITULAR DIRECTOR GESTIÓN AMBIENTAL CONSEJO DE DIRECCIÓN ACCIÓN PASTORAL COORDINADOR PASTORAL ORIENTACIÓN COORDINADOR ORIENTACIÓN ACCIÓN DOCENTE SUBDIRECTOR Inf. INFANTIL ED.

MEDIO SECCIÓN EUROPEA E INGLÉS RELIGIÓN ED.-PRIMARIA ED. SECUNDARIA Y BACHILLERATO SUBDIRECTOR ESO-BAC JEFES DE DEPARTAMENTO LENGUA ESPAÑOLA LENGUA CATALANA LENGUA ALEMANA SECCIÓN EUROPEA E INGLÉS MATEMÁTICAS CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS NATURALES RELIGIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MONITORES DUP P R O F E S O R E S continúa .COMISIÓN COORDINACIÓN PEDAGÓGICA LENGUA ESPAÑOLA LENGUA CATALANA MATEMÁTICAS Y CON. INFANTIL Y PRIMARIA SUBDIRECTOR INF.

-PRIMARIA D O C E N T E SUBDIRECTOR ESO-BAC COORDINACIÓN ED.A C C I Ó N SUBDIRECTOR INF. SECUNDARIA Y BACHILLERATO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC 2 BAC PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES PROFESORES NO TUTORES CLAUSTRO DE PROFESORES (POR CICLOS Y CURSOS) PROFESORES NO TUTORES CLAUSTRO DE PROFESORES . INFANTIL Y ED. PRIMARIA I CICLO INFANTIL II CICLO INFANTIL I CICLO PRIMARIA II CICLO PRIMARIA III CICLO PRIMARIA 1 ESO COORDINACIÓN ED.

Formatos (Se relacionan en procesos y procedimientos) Actividades Resultados .Estructura de la Documentación Política de Calidad Sistema de Gestión de calidad Manual de Calidad Procesos Procedimientos Instrucciones. Directrices (Se relacionan en procesos y procedimientos) Registros.

.

Proceso Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. las cuales transforman entradas en salidas” .

Procedimiento “Forma especificada para llevar acabo una actividad o un proceso” .

son dinámicos Los procesos están impulsados por la consecución de un resultado Los procesos se operan y gestionan.   Procesos Los procesos transforman las entradas en salidas mediante la utilización de recursos Los procesos se comportan.Diferencias     Procedimientos Los procedimientos definen la secuencia de pasos para ejecutar una tarea. son estáticos. Los procedimientos existen. . Los procedimientos se implementan. Los procedimientos están impulsados por la finalización de la     tarea.

.Diferencias    Procedimientos Los procedimientos se centran en el cumplimiento de las normas Los procedimientos recogen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con diferentes objetivos.    Procesos Los procesos se centran en la satisfacción de los clientes y otras partes interesadas Los procesos contienen actividades que pueden realizar personas de diferentes departamentos con unos objetivos comunes.

.

Sistema de Gestión de Calidad (Capítulo 4 – Norma ISO 9001:2008)

Como requisitos generales, se debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema que permita asegurar globalmente la calidad de sus servicios, mediante la identificación de los procesos necesarios para el SGC y su aplicación, la determinación de la secuencia e interacción de los procesos, la determinación de los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces, el aseguramiento de la disponibilidad de recursos e información necesarios,……………..

Sistema de Gestión de Calidad (Capítulo 4 – Norma ISO 9001:2008)

…… la realización del seguimiento, la medición y el análisis de los procesos y la implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de éstos procesos. Además, se deben considerar las declaraciones de la política y objetivos de calidad, la elaboración y control del manual de calidad, procedimientos documentados, otros documentos y registros que permitan asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos.

Responsabilidad de la Dirección (Capítulo 5 – Norma ISO 9001:2008)

La alta gerencia o gerencia Individual debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como la mejora continua de su eficacia, comunicando a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los legales y regulatorios, estableciendo la política y objetivos de calidad, llevando a cabo revisiones y asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.

Gestión de los Recursos (Capítulo 6 – Norma ISO 9001:2008)  La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar su eficacia. así como aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. . teniendo en cuenta la infraestructura. la competencia del personal y el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad del producto o servicio.

incluyendo la verificación. validación. .Realización del Producto (Capítulo 7 – Norma ISO 9001:2008)  La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la prestación del servicio. seguimiento e inspección cuando fuese necesario. La planificación en esta etapa debe ser coherente con los requisitos de otros procesos relacionados.

asegurarse de la conformidad del SGC en sí y la mejora continua de la eficacia del mismo. Análisis y Mejora (Capítulo 8 – Norma ISO 9001:2008)  La organización debe planificar e implementar procesos de seguimiento.Medición. análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto o servicio respecto a los requisitos del mercado. .

. independientemente de que tenga o no implementado un SGC formal. a) Comunicación de la información Como una herramienta para la comunicación y la transmisión de la información. El tipo y la extensión de la documentación dependerá de la naturaleza de los productos y procesos de la organización. así como de su cultura. b) Evidencia de la conformidad Aporte de evidencia de que lo planificado se ha llevado a cabo realmente. del grado de formalidad de los sistemas de comunicación y de la capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organización.Documentación    A continuación se indican algunos de los objetivos principales de la documentación de una organización.

documentar.2. d) los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación.1 Generalidades indica que la documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad. b) un manual de la calidad.1 de la Norma ISO 9001:2008 Requisitos generales requiere a la organización “establecer. implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional” El apartado 4.Requisitos de la Documentación       El apartado 4. . c) los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional. operación y control de sus procesos.

La complejidad de los procesos y sus interacciones. Además se hace énfasis en que la extensión de la documentación del SGC puede diferir de una organización a otra debido a:     Todos los documentos que forman parte del SGC tienen que controlarse de acuerdo con el apartado 4.2. documentarse. y La competencia del personal. implementarse y mantenerse.2. El tamaño de la organización y el tipo de actividades.3 de la Norma ISO 9001:2008. en el caso particular de los registros. En las notas que siguen al apartado 4.1 se hace evidente que siempre que la norma exija específicamente un “procedimiento documentado”. o.2.4. de acuerdo con el apartado 4. . el procedimiento debe establecerse.Requisitos de la Documentación   e) los registros requeridos por esta Norma Internacional.

3 de la Norma ISO 9001:2008. Los requisitos para los objetivos de la calidad se definen en el apartado 5.3.Declaraciones Documentadas   Los requisitos para la política de la calidad se definen en el apartado 5. y necesitarán prestar especial atención a los incisos (c). (d) y (g) del apartado 4.1 de la Norma ISO 9001:2008. .3.3. La política de la calidad documentada.2.Éstos objetivos de la calidad documentados están también sujetos a los requisitos de control de los documentos del apartado 4. a fin de cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.2.2. Algunas organizaciones pueden estar revisando su política de la calidad por primera vez. tiene que ser controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 4.4.

Una organización pequeña puede encontrar apropiado incluir la descripción de todo su SGC en un solo manual. y dependerá del tamaño. El formato y la estructura del manual es decisión de cada organización. . Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales. Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el manual de la calidad con otros fines además de solamente para documentar el SGC.2.Declaraciones Documentadas      b) Manual de la calidad: El apartado 4.2 de la Norma ISO 9001:2008 especifica el contenido mínimo de un manual de la calidad. en el ámbito global. regional o nacional. y una jerarquía de documentación más compleja. cultura y complejidad de la misma. incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la norma.

 8.4 Control de Registros.  5.2 Acción Preventiva.  4.  8.2. c) Procedimientos documentados: La Norma ISO 9001:2008 requiere específicamente que la organización tenga “procedimientos documentados” para las seis actividades siguientes:  4.5.2 Auditoría Interna.3 Control Producto No Conforme.5. .  8.3 Acción Correctiva.3 Control de Documentos.3.2.Declaraciones Documentadas    El manual de la calidad es un documento que tiene que ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado 4.2.2.

2. Algunas organizaciones (particularmente las grandes organizaciones. auditorias internas). Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar los procedimientos para varias actividades en un único procedimiento documentado (por ejemplo. . acción correctiva y acción preventiva).3. Ambas opciones son aceptables. o aquellas con procesos más complejos) pueden requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos relacionados con procesos de realización del producto) a fin de implementar un SGC eficaz.Declaraciones Documentadas    Estos procedimientos documentados deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 4. Otras pueden elegir documentar una determinada actividad utilizando más de un procedimiento documentado (por ejemplo.

pero el tamaño y la cultura de la organización podrían permitir que éstos se implementen de forma eficaz sin estar necesariamente documentados. d)Documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación. No obstante. . operación y control de sus procesos: Con el fin de que una organización demuestre la implementación eficaz de su SGC. puede ser necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados. a fin de demostrar conformidad con la Norma ISO 9001:2008. la organización tiene que ser capaz de proporcionar evidencia objetiva (no necesariamente documentada) de que su SGC ha sido implementado eficazmente.Declaraciones Documentadas     Otras organizaciones pueden requerir procedimientos adicionales.

.2. incluso cuando la norma no los exige específicamente.2.2.1 a) Objetivos de la calidad (apartado 4.1 b)  Existen varios requisitos de la Norma ISO 9001:2008 con los que una organización podría aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparación de otros documentos.Declaraciones Documentadas  No obstante.1 a) Manual de la calidad (apartado 4. los únicos documentos mencionados específicamente en la Norma ISO 9001: 2008 son:    Política de la calidad (apartado 4.

 Listas de proveedores aprobados. diagramas de flujo de proceso y descripciones de proceso.2.  Instrucciones de trabajo y de ensayo/prueba. .Declaraciones Documentadas   Algunos ejemplos son:  Mapas de proceso.2.3 y 4.  Planes de ensayo/prueba e inspección.  Especificaciones. Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos del apartado 4. según sea aplicable.  Organigramas.  Documentos que contengan comunicaciones internas.4.  Programas de producción.  Planes de la calidad.

Declaraciones Documentadas    e) Registros: Las organizaciones son libres de desarrollar registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos.4 de la Norma ISO 9001:2008. productos y del sistema de gestión de la calidad. y todos los registros tienen que controlarse de acuerdo con los del apartado 4. Los requisitos para el control de los registros son diferentes de aquellos que existen para otros documentos. .2.

$8902,/0089O3/0,/,/ ,5J9:4 472,$    , 70,,.O3 /0 80:20394 , 20/.O3  0 ,3E88 /0 48 574.0848  , 2502039,.O3 /0 ,8 ,..4308 30.08,7,8 5,7, ,.,3,7 48 708:9,/48 5,31.,/48  , 2047, .4393:, /0 F8948 574.0848 /02E8 80 /0-03 .438/07,7 ,8 /0.,7,.4308 /0 , 54J9.,  4-09;48 /0 .,/,/ , 0,-47,.O3  .43974 /0 2,3:, /0 .,/,/ 574.0/203948 /4.:2039,/48 49748 /4.:203948  7089748 6:0 50729,3 ,80:7,7 , 01., 5,31.,.O3 4507,.O3  .43974 /0 48 574.0848

#085438,-/,//0,70..O3 ,5J9:4 472,$    , ,9, 0703., 4 0703., 3/;/:, /0-0 574547.43,7 0;/03., /0 8: .42574284 .43 0 /08,7744 0 2502039,.O3 /0 $ ,8J .424 , 2047, .4393:, /0 8: 01.,., .42:3.,3/4 , , 47,3,.O3 , 25479,3., /0 8,981,.07 48 706:8948 /0 .0390 48 0,08  70:,94748 089,-0.03/4 , 54J9.,  4-09;48 /0 .,/,/ 0;,3/4 , .,-4 70;84308  ,80:7,3/4 , /8543-/,/ /0 48 70.:7848 30.08,748

089O3/048#0.:7848 ,5J9:4 472,$    , 47,3,.O3 /0-0 /090723,7  574547.43,7 48 70.:7848 30.08,748 5,7, 2502039,7  2,390307 0 $  2047,7 8: 01.,., 90303/4 03 .:039, , 317,0897:.9:7, , .4250903., /0 507843,  0 ,2-0390 /0 97,-,4 30.08,74 5,7, 47,7 , .431472/,/ /0 574/:.94 4 807;.4 ,8J .424 ,:2039,7 , 8,981,..O3 /0 .0390 20/,390 0 .:2520394 /0 8:8 706:8948

.3/4 1:080 30.O3/0!74/:.31.0848 30..O3 80:20394 0 3850.071.43 48 706:8948 /0 49748 574.774...:03/4 ..08. . 57089..31./.:.5J9:4 472.08..O3 .O3 . 09.7  /08..4070390 ..7 48 574.$    . ..94 .43.74 .5. 47.0848 70.O3 03 089.O3 /0-0 5./48 .3.O3 /0 807...7..4 3.. /0-0 807 . 5.#0.748 5.

..3E88  2047.748 5.7. 30. .7 574./ /0 574/:.$    .780 /0 . . 01.0848 /0 80:20394 .31..94 4 807. ./ /0 $ 03 8J  ..80:7.O3 3E88047..0/. /0 2824 . 48 706:8948 /0 207../4 . 47.7 0 2502039. .7 .3.4 70850.431472/.4393:.5J9:4 472. 2047.431472/.94 .08.O3 /0-0 5. /0 . /024897..

0. 31472. 09038O3 /0 ..9:7. 3.0848 /0 .O3 3/0503/039020390 /0 6:0 903. .20390 ./4 .:2039..3../03. /4..3 .. 97. . 42:3.:2039./4 /0 1472./03.3828O3 /0 .O3 424 :3.:2039.42:3. .../ 54790 /0 0.O3 /0 7.48 573. 4 34 2502039.O3 /0503/07E /0 .8 /0 .431472/.4. 47.0. 5.:348 /0 48 4-09./.O3  .5.. /0 .O3 80 3/.8J .8 5. /0 48 574/:... .2039.42:3..O3 /0 :3.5.-4 70.:9:7...7.7..O3  ./. .O3 ...31.8 507843. /4. 31472.. .3.. 077.../ /0 48 88902.424 /0 8: ..42:3. ./4 80 .780 /03974 /0 .948  574.4393:.. ./4 :3 $ 1472.O3 /0 .O3  /0 . 47..O3  954  ./ /0 . /0 6:0 4 5...3. 47.08 /0 .

01./.43974 /0 8:8 574.7.  ./4   /0 ..780 /0 ./. 472..O3 /0 88902.. ..79./  /0 4-09./.O3  .3:. $    #06:8948 0307.:2039. 47.. 47..O3 089.:3 2./48 547 .. .0848 ..:2039. ..:2039./ .. . /4. .-0. 39073. ..48 /0 .O3  .:203948 30.4393:./48 706:07/48 03 089. /0 .:07/4 ..8 /0 :3. 472.. 472./ .7 2502039.4308 /4. /0./08 3/. 48 574../ /0-0 3..80:7. /0 089O3 /0 .7  2.0/203948 /4. /0 . / 48 /4. 39073./.5.3.43. /0 ./  2047. /0 089O3 /0 ..31.43 48 706:8948 /0 089.:2039./4    0307.3.07 /4...7 ./.#06:8948/0.:7 .5...O3 4507.43. 5. 54J9..:2039.08 706:070 .O3 5.089. 6:0 .79./.4./..20390 8: 01.390307 :3 88902..7. .

0/20394 /0-0 089.79. 0... 39073. 3472.9..3./. 472..0 0.5..780 /0 .  9.5.0/20394 /4.8 6:0 8:03 ..O3 0 48 7089748 706:07/48 547 089.:2039.. 497.3.O3 /0 $ 5:0/0 /1077 /0 :3. 472.43974.780 2502039./4 0 574.20390 :3 574.. 0850.43 0 . /0 507843./4    /0 . /4.:2039..4250/.88 03 6:0 .#06:8948/0.2..4308  .-0.780  2.39030780 /02E8 80 . $    4 03 0 ./ /0 48 574.43. .:.:2039.0780 /4.:07/4 .43 0 .J1.5. /0-/4 .0 F31.4.8 349../4    80 .7 /0 48 7089748 /0 . 47.3 5.0848  8:8 3907.O3  0 954 /0 .:203948 6:0 1472. 3 ..790 /0 $ 90303 6:0 .79.O3 .:07/4 . 09038O3 /0 .79. %4/48 48 /4..79.:2039.N4 /0 .. . . 47./08 ./0390 6:0 802570 6:0 ../4    .84 5.4250903.

4308 5:0/03 089.79. /0 ..:2039././ 80 /01303 03 0 . 48 3. . ..8..5. /0 .43 48 706:8948 /0 ../ 80 /01303 03 0 .O3 . $     30.:2039.7. 472./ /4.7././ /4.43974 /0 48 /4.7./.. /0 .. 48 706:8948 /0 .5./.79. 472. ../.2-F3 8:0948 .5./4   /0 ./..3/4 8: 54J9.43974. 9030 6:0 807 .3.848 .48 /0 .:07/4 .0./4    /0 . 472. 54J9.903.:257 .. 48 4-09. .:2039./4    :3.79./ 547 57207.7 0850..79.48 /0 . . 54J9. /0 . /   /0 ./48 089E3 9.0 .7E3 57089. . $    .43084.5.8 48 706:8948 5..43 48 706:8948 /0 . . 13 /0 ..7 70.5. ./4    ../4    48 706:8948 5. $    A8948 4-09.089.:203948 /0 ./.79.8 47./.

5745./ .94  ..0. 4 3.7 0 2./. /0 /4...1. 0 ./  1472. /0 2. 472....43 49748 1308 . 07.O3  /0503/07E /0 9.75.089. /0 ..7 0 $ &3.9:7.43.8 ./. 5:0/0 03. /08.  :3./.:2039.8 47.3.N4 ./ /0 . 47.:7 .:9:7.:2039. :3..3:.43. /0 .3:.7.79.3:. .4308 2:93.:03/4 94/48 48 574. 282. 0897:.4308 5:0/03 459.4250/. . 08 /0.2../. 3. /0 .5.4250.43903/4 2J324 /0 :3 2. $    0850.7 .76:J..3.08 03 0 E2-94 4-.8O3 /0 .7 547 :9.:2039.3.7.O3 506:0N.. 3472./02E8 /0 84. .3./.4397.3/08 47.8 7./48 706:07/48 547 ./4    /0 .3:.3:.08 5:0/03 30. 7043.0/203948 /4.748 2.O3 /0 94/4 8: $ 03 :3 844 2.20390 5..O3 2E8 .:2039.43084..3:.. . /4./4 3.. 47.  ./  .. .7 .

O3 4770.:2039.. 47.0..:07/4 .79.. .:2039../48 .0/203948 /4..7.:203948    43974 /0 #089748    :/947J.O3 903.0/203948 /4..8  2.43 48 706:8948 /0 . 39073./4    .O3 !70.8 808 ./.3.. 574. .94 4 4314720    .   43974 !74/:. $    706:070 0850..    ./ 08 :3 /4../08 8:03908    43974 /0 4... 472./4 /0 .9.7./.039.3:.5./48 5. !74.:20394 6:0 9030 6:0 807 . .20390 6:0 ./.43084. /0 .J1.43974.9.:2039.

720390 ..3/08 47.780 /0 .8 8948 574.O3 570.:2039.:./.43084.7..059.3..0/20394 /4.4308 5./48 .3.9.O3 /0 574/:.:2039.7. 97.:07/4 .4 574.9.O3 .43.0/20394 /4. .79.79.4308 5:0/03 03.43...8 5:0/03 007 /4../48 /0-03 .9./4    :3.0848 2E8 .425048 5:0/03 706:077 574.3/4 2E8 /0 :3 574./4 547 00254 .:2039.79...5.08 5.7 48 574.8 39073.43974.039.0/203948 5. /090723.7 :3.8 47.8 .:./ :9./..  . ./4 547 00254 .720390 ../08 03 :3 3.43 574.:2039.7.0848 /0 70./...8 .:/947. .:2039.4308 843 .4397.43 574..0/203948 /4..7 .0.42-3.:2039../48 ..43 48 706:8948 /0 .94 ...8 45.8 2-.8 7./.-08 :3..8 47../. 13 /0 2502039.030390 .0/203948 /4.7 :3 $ 01.6:048 70.6:0.4770.43.3.4308 4 .

43 .O3 /02:08970 . 47.:2039.O3 01. 2502039.3. . 4-09.7./03..0/203948 .08.2..74 /08.43.7 /4. 01. 47.. /0 6:0 8: $ ./.774..7 30.:9:7.80:7. 47.8 47.08.20390 /4.43.08./. 13 /0 /024897./4 01. 8/4 2502039.8 97..:2039.. 01.N4  .43974 /0 8:8 574.0/203948 /4.7.:203948 /10703908 ..0.7 0../..08 5074 0 9...390 .089.3 507297 6:0 F8948 80 250203903 /0 1472.O3 4507.O3 5./48 547 .O3 54/7J..31.4308 5:0/03 706:077 574. 34 30...43084.5./48 ..7.3.20390 / 4.780 /0 . 83 089. 472..7. /0 8: $ 5:0/0 807 30.:203948 30. /0 574547.3.431472/.0848 43 0 13 /0 6:0 :3./48 4 4-89.O3 9030 6:0 807 ./ .3. .O3  . 48 574. 5.:2039.3.:2039.7 . 47.20390 /4... /0 . $    .

/0 .5479.20390 03 ./48 0850.J1.:2039././ ....48 /4. 34 48 00 0850./4    .:84 . 8: $  /024897.J1../.5.390 .390 48 3. . $     843 !4J9.79.:203948 3.431472/. .7 . 47. $    ..748 706:8948 /0 . -09.79.7 .7. .43 48 6:0 :3.O3 54/7J./. . 5705.43../.../ 20/./4    8903 ./ .5.47 .0.5.8 4 4-89./ .. 472..:203948 203.7. /0 .:.20390 .3:.. 472. 3472.48 /0 .3/4 . .79.43084../4    .O3 /0 49748 /4.3.

8 /0 1:4 /0 574.084 7.:2039.8 850.8 /0 574.7..084  /08.084 /.75..4.5..-.43084.0.7.2.4308 /0 574..4308 /0 97.4  /0 038./.1.4308 3897:.2.37.8 :348 002548 843 ..

42:3.574-.8 /0 574.2./48 !..:203948 6:0 .43903.. 4..8 !747.8 /0 574/:.00/4708 .308 /0 038.4.4308 39073.3 .57:0-.O3 89.

:203948 /0-03 .O3 !. .43 48 706:8948 /0 .5. ..308 /0 .57:0-.5./ %4/48 08948 /4..-0 ..43974./4        803 80..:07/4 .79./. 0 3850.780 /0 .

/ 48 706:8948 5.6:048 6:0 08903 5.43084./. .. /0 089O3 /0 .7 .43974.780 5.8 0 #089748 .:203948  94/48 48 7089748 90303 6:0 .7./4    /0 .79.7.4308 843 -708 /0 /08.0848 574/:.431472/.43 48 /0 .0. .8 47.43974 /0 48 7089748 843 /10703908 /0 .089. 49748 /4.7 7089748 6:0 5:0/. 472.774.. $    ./ /0 8:8 574.7.948  /0 88902.:07/4 ./.5.3 30. 0 .. /024897.:2039.7...780 /0 .3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful