DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM

Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008

ECP- DRI-I-007 Página 1 de 13

USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM

RELACIÓN DE VERSIONES

VERSIÓN 01 DEPENDENCIA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN Emisión del documento. REVISÓ

FECHA

APROBÓ

JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral ELABORÓ: CLARA INÉS ARBELÁEZ Líder Temática de Salud Ocupacional – DRI AYLEEN RAMIREZ TORRES Profesional DRI Con el apoyo de: SERGIO CORREDOR GILDARDO OSPINA Vicepresidencia de Suministro y Mercadeo ALEXANDRA ARANGO CLARA PINZÓN Unidad de Gestión de Riesgos.

ANDRES PAVÍA Jefe Unidad Norte – DRI

JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral

SAULO ENRIQUE MORA Jefe Unidad Sur - DRI

..........................................................................................................3 DOCUMENTOS DEROGADOS.............................................................7 DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS CONSECUENCIAS.....................3 GLOSARIO ............................DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS ................................................................3 ALCANCE ....7 SECUENCIA ..............................................1 7.................... 2... 9............................................6 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ........................4 7................................. OBJETO ........12 CONTINGENCIAS........4 EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS ........................................................................... 3........................................................................ 6................................................4 6..........................5 8................................................................................................12 ANEXOS ............................................................................................................. NO APLICA ..............................12 BIBLIOGRAFÍA...................2 7.......................................................5 EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD .................... APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM .................................................................................................................... 11....................................................................................................................................................................................DRI-I-007 Página 2 de 13 TABLA DE CONTENIDO Pag......................... 4...............5 REGISTROS ...........................................................12 ............................................................................................................................................................................................................................... 10..........4 REFERENCIAS NORMATIVA ..............................................................4 CONDICIONES GENERALES .....RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP.....................................................8 DESARROLLO ..........................................................................................3 7............... 7.... 5...........................1 7...... 1.. NO APLICA ..................

ATS: metodología para el análisis de trabajo seguro.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. OBJETO Describir la metodología de uso de la matriz de valoración de riesgos RAM (Risk Assessment Matrix). GLOSARIO Accidente: incidente con consecuencias reales.A. este instructivo define también criterios para clasificar los incidentes ocurridos. . leáse Bajo M: del inglés Medium. los clientes. L: del inglés Low.La probabilidad es una función matemática que varía entre cero (0) como la no ocurrencia del evento y uno (1) como la ocurrencia real de un evento. leáse Medio N: del inglés None. Industria: industria química y del petróleo. enfermedades o muerte a las personas. Casi-accidente: incidente sin consecuencias reales. no deseados y previsibles que generaron (accidente) o que.DRI-I-007 Página 3 de 13 1. Empresa: ECOPETROL S.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . bajo circunstancias ligeramente diferentes. léase Ninguno Probabilidad: se expresa comúnmente como la función inversa de la frecuencia . 3. Consecuencia: lo que sucede a raíz de la materialización de un peligro. DRI: Dirección de Responsabilidad Integral.. daño a los bienes. Frecuencia: número de sucesos o eventos que ocurren en un determinado periodo de tiempo y en una localización determinada H: del inglés High. Se presenta por la coincidencia en el tiempo y en el espacio de varias fallas de control. a la imagen de la Empresa y/o a la satisfacción del cliente.A. que permite identificar los peligros de cada paso de la actividad y establecer los controles necesarios. leáse Alto Incidente: evento o cadena de eventos no planeados. pudieron haber generado (casi-accidente): lesiones. el ambiente. EPP: elementos de protección personal. para evaluar los riesgos asociados a las actividades desarrolladas en ECOPETROL S. al medio ambiente.A.A. los bienes y la imagen de ECOPETROL S. Cliente: organización o persona que compra un producto o servicio de ECOPETROL S. 2. ALCANCE La metodología de la matriz de valoración de riesgos (RAM) se debe utilizar como herramienta de decisión para el manejo de riesgos que impliquen consecuencias para las personas.

DRI-I-007 Página 4 de 13 Peligro: fuente o situación con potencial de producir daño en términos de lesión o enfermedad. relación con clientes. DOCUMENTOS DEROGADOS. No aplica 5. CONDICIONES GENERALES La Matriz de Evaluación de Riesgos es una herramienta para la evaluación cualitativa de los riesgos y facilita la clasificación de las amenazas a la salud. estimar la probabilidad y las consecuencias no es una ciencia exacta. para evaluar la probabilidad se utiliza una escala de “A” a “E”. La matriz debe usarse en una serie de temas y actividades (ver tabla 1) . basándose en la experiencia o evidencia histórica en que las consecuencias identificadas se han materializado dentro de la industria.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. leáse Muy Alto 4. APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM Las operaciones que realiza ECOPETROL S.1. o una combinación de éstos (cfr OSHAS 18001:2007). mientras que la estimación de la probabilidad se basa en información histórica respecto de casos ocurridos anteriormente en similares condiciones. requieren de una evaluación y clasificación ágil de los riesgos. representa la probabilidad de que se desencadenen las consecuencias potenciales o reales estimadas. Para determinar el nivel de las consecuencias se utiliza una escala de "0" a "5". Para ello. se ha adoptado una herramienta sencilla y fácil de usar y que se basa en la experiencia de quienes la aplican en la realización de la actividad que se valora: la matriz de valoración de riesgos RAM. seguridad. según el caso. 6. Los ejes de la matriz según la definición de riesgo corresponden a las consecuencias y a la probabilidad. La estimación de la consecuencia se basa en la respuesta a “qué ocurrió” o “qué pudo o podrá ocurrir. daño a la propiedad. El cruce de las dos escalas determina la evaluación y clasificación cualitativa del riesgo. RAM (Risk Assessment Matrix): matriz de evaluación de riesgos. bienes e imagen de la Empresa. la empresa o el área. daño al ambiente dentro o fuera del trabajo. Para este caso de la RAM. Riesgo: producto de combinar la probabilidad de que un evento específico indeseado ocurra y la severidad de las consecuencias VH: del inglés Very High.A.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . medio ambiente. Herramienta para la evaluación de los riesgos y para su clasificación. REFERENCIAS NORMATIVA • • • • ECP-DRI-I-003 Análisis de trabajo seguro – ATS y 3 QUÉ NTC-5254 Norma Técnica Colombiana para la Gestión del Riesgo NTC-OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional Resolución 1401 de 2007 por la cual se reglamenta la Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 6. sabiendo que las circunstancias nunca son exactamente las mismas.

fallas operacionales. etc. dependiendo la actividad que se esté evaluando o clasificando.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .1. • Inspección basada en el riesgo (RBI) • Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) • Función de protección por instrumentos (IPF) • Sistema de permisos de trabajo • Procedimientos de arrancada. DESARROLLO 7. .) • Clasificación de los hallazgos de auditorías • Evaluación y clasificación de los incidentes • Detección de vulnerabilidad • Análisis de riesgos de instalaciones de la Empresa • Protección de funcionarios • Transporte aéreo en zonas de alto riesgo • Protección de elementos y/o equipos de la Empresa • Estudios de factibilidad • Evaluaciones de impacto ambiental • Selección de estándares de diseño • Aplicación de control de cambios • Planeación de mantenimiento • Planeación de paradas de planta • Planeación de la producción • Procedimiento para adquisición de bienes y servicios • Priorización de acciones de mantenimiento o inversión • Sistema de permisos de trabajo • Selección de códigos y prácticas de diseño e ingeniería • Selección de guías en salud ocupacional y seguridad en construcción. a saber. fijando los objetivos y priorizando las iniciativas de reducción de riesgos • Análisis de Trabajo Seguro • Valoración riesgo de tareas específicas • Investigación de los incidentes (Accidentes. • Sistemas de permisos de trabajo • Procedimientos para cambios en plantas • Procedimiento de movimientos y manejo de cargas y productos • Decisiones financieras • Vulnerabilidad • Políticas de personal HSE Gestión social Seguridad física Diseño Planeación Construcción mantenimiento y montaje Puesta en marcha Producción Procesos administrativos 7. gestión social y seguridad física.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS La evaluación y clasificación de las consecuencias debe hacerse basándose en lo quepodrá o podría haber ocurrido bajo condiciones levemente diferentes (consecuencias potenciales estimadas) o en lo que realmente ocurrió. Casi accidentes.DRI-I-007 Página 5 de 13 Tabla 1 – Ejemplos de aplicación de la matriz RAM ÁREA O TEMA EJEMPLO • Manejo de riesgos HSE.

Análisis de trabajo seguro .DRI-I-007 Página 6 de 13 Tabla 2 – Definición para uso de consecuencias reales vs.Tareas críticas Conformación de equipo investigador de accidente de trabajo Clasificación de ocupacionales consecuencias de accidentes operacionales y X X X Tabla 3 – Ejemplos de situaciones con resultados reales y potenciales Situación Hipotética Consecuencia Real Consecuencia Potencial Lesión fatal si la persona hubiera estado debajo de la carga. La escala del eje horizontal se define como: A – No ha ocurrido en la industria . importante.2.Permisos de trabajo . Un operador abre la válvula equivocada: combustible diesel Afectación menor. EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD El eje horizontal representa la medición de probabilidad de la ocurrencia del evento. observación: lesiones menores. Paro en la operación y pérdidas personal a las instalaciones de campos y pozos económicas la empresa 7. hay heridas leves Lesiones graves ó muerte.Recomendaciones de investigación de incidentes . etc) productos Retraso en el acceso de Bloqueo de vías a instalaciones. potenciales Consecuencia Potencial Real Actividad Planeación de tareas en: . dependencias y retraso en la entrega de comunicaciones.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. De una grúa cae una carga a un Daño a la carga metro de una persona.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .Proyectos . contamina el río. Quema excesiva de hidrocarburos Emisión atmosférica fuera del Derrame de hidrocarburo en la tea con arrastre de líquidos. Exposición a cloro: rescatado y Dos días internado en Muerte resucitado de inmediato. umbral. incendio en la base de tea. Un auto se vuelca en una vía Daño al auto. con la consecuencia identificada. e Además de reposición del equipo Afectación económica por Pérdida de computador portátil en y pérdida de información reposición del equipo y pérdida las instalaciones. fuga de información de información confidencial Paro total de las operaciones Sabotaje a los canales de red de Pérdida de comunicación para generando pérdidas económicas datos (ej: CCMO. (usando cinturón de seguridad). Contaminación mayor si el derrame no hubiera sido identificado tan rápidamente. industrial. rápidamente detectado por un tercero.

deben examinarse las categorías PE. Ambiental (MA). • Repita el proceso para la siguiente categoría hasta que cubra todas las posibles pérdidas: Personas. el económico 2C.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. Cliente e Imagen de la Empresa. • Conforme el equipo que realizará la evaluación del riesgo. Se debe tener en cuenta que evaluar no es para principiantes: la experiencia del equipo es la clave de una buena evaluación. No se requieren datos de precisión. Ambiente. Para análisis de riesgos la tabla 4 de este documento b. • El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: 0-5. Para reporte e investigación de incidentes las tablas 1 y 2 del procedimiento ECP-DRI-P-006. el de medio ambiente 1D. • El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso: A-E. dependiendo del caso que se analiza para la categoría seleccionada. por ejemplo: para un caso en el que se encuentre que el riesgo para personas es 5C. • Defina si para el caso que se analiza se requiere evaluar las consecuencias reales o potenciales. El riesgo de un incidente se debe clasificar de acuerdo con la categoría de consecuencia que tenga la mayor clasificación. Ambiente. Económica. el riesgo de este incidente será 5C. busque consenso de la mayoría del equipo que hace el análisis. 7. Cliente e Imagen. • Recuerde que es solo una herramienta que ayuda a enfocar la organización. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS La evaluación y clasificación de los riesgos debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes tres elementos: • El primero es la categoría de consecuencia con la cual está relacionada la evaluación: Personas (PE). SECUENCIA Para evaluar el riesgo de un caso en particular se debe seguir la siguiente secuencia: • Defina la actividad que requiere evaluar o clasificar.DRI-I-007 Página 7 de 13 B – Ha ocurrido en la industria C – Ha ocurrido en nuestra Empresa D – Sucede varias veces por año en nuestra Empresa E – Sucede varias veces por año en la Unidad. para una evaluación o clasificación. Económicas. La intersección de la fila elegida con la columna seleccionada corresponde a la clasificación del riesgo.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . CL e IM. Superintendencia o Departamento. por lo tanto.3. EC. L= Bajo. MA. el de clientes 2D e imagen 1C. 7. Para su interpretación las letras corresponden a: N = Ninguno. M = Medio. Cliente (CL) e Imagen (IM). • Busque el punto dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia y la probabilidad determinadas: esa será la valoración del riesgo. Económica (EC). según sea el caso. • Determine el riesgo para las categorías de: Personas. • Estime las consecuencias reales o potenciales.4. Obsérvese que no debe confundirse con la probabilidad de que se produzca el peligro: se trata de la probabilidad de que se produzcan las consecuencias potenciales o reales estimadas. • Proceda según lo indicado para la valoración del riesgo usando: a. . H = Alto y VH = Muy Alto. Los incidentes pueden tener consecuencias en las cinco categorías. con máximo seis (6) personas de experiencia en el trabajo.

listas de chequeo. responsabilidades. usar los sistemas de • ¿Qué podemos hacer para evitar que control y calidad establecidos algo salga mal o falle? Ninguno (procedimientos. controlen mejor el riesgo. VH Muy Alto Intolerable. la alta dirección (Vicepresidente o Director) define el equipo para la elaboración del ATS y lo aprueba.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . etc. Las consecuencias se evalúan en las siguientes categorías: daño a personas (ver tabla 5). afectación al cliente (ver tabla 8) e impacto en la imagen de la empresa (ver tabla 9). el Gerente. Gerente de Negocio. Gerente General. H Alto Deben buscarse alternativas que presenten menor riesgo. Si se decide realizar la actividad se requiere demostrar cómo se controla el riesgo y los cargos de niveles iguales o superiores a Gerente. responsabilidades. protocolos.).DRI-I-007 Página 8 de 13 Tabla 4 . L N Se deben gestionar mejoras a los sistemas Efectuar Tres Ques: de control establecidos (procedimientos. mal o falle? Riesgo muy bajo.5.) DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS CONSECUENCIAS 7. . Gerente de Negocio o Jefe de Unidad deben participar y aprobar la decisión. Bajo • ¿Qué puede salir mal o fallar? listas de chequeo. Si se decide hacer el trabajo. Gerente General. Jefe de Unidad o Jefe de Departamento del área involucrada nombra el equipo para elaborar ATS y lo aprueba. efectos en el medio ambiente (ver tabla 7). etc. • ¿Qué puede causar que algo salga protocolos. se deben tomar medidas que elaborar ATS y lo aprueba. Si se decide hacer el trabajo.Análisis del Riesgo COLOR RIESGO TOMANDO DECISIONES PARA EJECUTAR TRABAJOS Buscar alternativas.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. Buscar alternativas. consecuencias económicas (ver tabla 6). M Medio No son suficientes los sistemas de control El coordinador nombra el equipo para establecidos.

1 ó más muertes: Por accidente o enfermedad profesional. Grave (de 1 millón a 10 millones de dólares .daños menores): Interrupción breve de la actividad (degradaciones. mantenimiento. Importante (de 10 mil a 100 mil dólares . Daños irreversibles en la salud con inhabilitación seria sin pérdida de vida. Lesión menor sin incapacidad (incluyendo casos de primeros auxilios y de tratamiento médico y enfermedades ocupacionales): No afectan el rendimiento laboral ni causan incapacidad. recirculación.). 0 1 2 3 4 5 DESCRIPCIÓN Ninguna Marginal (menos de 10 mil dólares . 3 4 5 Tabla 6 . como la limitación a ciertas actividades o requiere unos días para recuperarse completamente (casos con tiempo perdido): Efectos menores en la salud que son reversibles.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. etc. intoxicación por alimentos.Consecuencia Económica No. Severo (de 100 mil a 1 millón de dólares . etc. 0 1 2 DESCRIPCIÓN Ninguna lesión Lesión leve primeros auxilios: Atención en lugar de trabajo y no afecta el rendimiento laboral ni causa incapacidad. como una ausencia prolongada al trabajo. daño repetido por realizar esfuerzos.daños mayores): Pérdida parcial en las operaciones o de la planta desde uno hasta 10 millones de dólares Catastrófica (más de 10 millones de dólares . por ejemplo: hipoacusia provocada por ruidos. Las cifras en la tabla 6 no deben relacionarse con el valor de la vida humana. por ejemplo: irritación en la piel.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . reprocesos). . lucro cesante o responsabilidad civil. puesta en marcha.daños locales): Pérdidas económicas por parada temporal. Incapacidad temporal > 1 día (lesiones que producen tiempo perdido): Afectan el rendimiento laboral.DRI-I-007 Página 9 de 13 Tabla 5 .daños leves): No hay interrupción de la actividad (producción.Daños a Personas No. lesiones lumbares crónicas. síndrome y sensibilización. Incapacidad permanente (incluyendo incapacidad parcial y permanente y enfermedades ocupacionales): Afectan el desempeño laboral por largo tiempo.daños generalizados): Pérdida total o sustancial en la producción. en la infraestructura.

ó una única violación a los límites legales ó actos administrativos ó una única queja registrada (call center o escrita) ante organismos gubernamentales. Requiere medidas de compensación por daños irreparables. Mayor a 90 días . ni contra la flora ni fauna.DRI-I-007 Página 10 de 13 Tabla 7 .Efectos en el Medio Ambiente No. El medio ambiente puede volver a su estado original mediante procesos propios o aplicación de acciones artificiales temporales Contaminación: Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza. Se da la calificación de daño ambiental irreparable. Sin modificaciones en el medio ambiente. No existe contaminación Efectos menores: Emisiones o descargas menores. ó molestia generalizada de la comunidad. y dentro de las instalaciones. suelo. 0 1 DESCRIPCIÓN Sin efectos: Sin afectación ambiental. sin efectos duraderos. ó que requieren medidas de recuperación en el corto plazo. Contaminaciones irreparables: Emisiones o descargas que causan un daño ambiental irreparable en un área extensa o en áreas de uso recreativo o de preservación de la naturaleza. cuando no es posible recuperar los medios afectados. en cantidades. Acciones de remediación en el inmediato plazo. ó constante violación de los límites legales o actos administrativos. ni degradar la calidad del medio ambiente. registrada (call center o escrita) ante organismos gubernamentales. concentraciones o niveles que no son capaces de interferir con el bienestar ni con la salud de las personas. en cantidades. con afectación al medio ambiente dentro de las instalaciones. ó violaciones prolongadas a los límites legales o actos administrativos. degradar los recursos de la nación o de los particulares. atentar contra la flora y la fauna. ni los ecosistemas asociados a éstos y por tanto deben aplicarse medidas de compensación. degradar la calidad del medio ambiente. ó que requiere medidas de recuperación en el mediano plazo. ó repetidas violaciones de los límites legales ó actos administrativos ó varias quejas registradas (call center o escrita) ante organismos gubernamentales. El daño ambiental puede calificarse desde menor hasta catastrófico. Contaminaciones mayores: Emisiones o descargas que causan contaminación ambiental dispersa o grave ó que requiere medidas de recuperación en el largo plazo.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. No existe contaminación Contaminaciones localizadas: Emisiones o descargas limitadas con contaminación ambiental localizada en predios vecinos y/o el entorno. Las acciones de recuperación y remediación pueden variar desde el corto hasta el largo plazo. Efectos Leves: Emisiones o descargas con afectación ambiental leve y temporal. concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas. 2 3 4 5 Afectación: cambios temporales en las características (fisicoquímicas) del entorno: agua. aire. Inmediato Plazo: Menor a 1 día Corto Plazo: Entre 1 y 30 días Mediano Plazo: Entre 30 y 90 días Largo Plazo.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .

Implica quejas y/o reclamos: Cuando efectivamente situaciones planeadas o no planeadas impactan procesos o productos comprometidos con los clientes. Pérdida de clientes y/o desabastecimiento: Decisiones y/o circunstancias que implican afectación a procesos y/o productos comprometidos con los clientes. comunidades y ONGs locales que potencialmente pueden afectar a la empresa Regional .RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. Políticas nacionales/internacionales con un impacto potencialmente grave en las relaciones internacionales de la Empresa. el otorgamiento de licencias y/o la legislación impositiva. DESCRIPCIÓN 2 3 4 5 Tabla 9 . Posible afectación del valor de las Acciones. que pueden afectar la relación comercial y/o el índice de lealtad. Políticas nacionales/regionales con medidas potencialmente restrictivas y/o impacto en el otorgamiento de licencias. que impliquen el bloqueo por parte de segmentos de clientes que a su vez conforman mercados objetivo.interés público regional: Oposición de los medios locales de prensa. Pérdida de participación en el mercado (para mercado internacional pérdida en la participación en el presupuesto del cliente destinado a la compra de productos ofertados por ECOPETROL): Decisiones y/o circunstancias de cualquier índole. y en el mercado internacional la pérdida de participación en el presupuesto de compra del cliente. Oposición de ONGs regionales y del gobierno local Nacional .Impacto en la Imagen de la Empresa No. o que efectivamente no se pueda asegurar el suministro confiable para algún mercado objetivo de la Sociedad. de una magnitud tal. cuyo trámite de solución está definido dentro del compromiso y/o contrato con los clientes. Relativa atención de los medios nacionales de prensa y/o partidos políticos locales/regionales.interés público local relativo: Atención de algunos medios de prensa.interés público nacional: Oposición general de los medios de prensa nacionales. que implique pérdida efectiva de participación en el mercado para productos de comercialización nacional. Afectación del valor de las Acciones. Veto a ECOPETROL como proveedor: Decisiones y/o circunstancias de impacto comercial a gran escala. 0 1 Ningún impacto a los clientes Riesgo de incumplir cualquiera de las especificaciones acordadas con el cliente: Circunstancias planeadas o no planeadas. a los productos y servicios comercializados por ECOPETROL. Local . Internacional – interés público internacional: Oposición general de los medios de prensa internacionales. que afectan procesos o productos que pueden impactar los compromisos establecidos con los clientes. que generan quejas y/o reclamos en cualquier cantidad. 0 1 2 3 Ningún impacto: No es de interés Interna: Puede ser de conocimiento interno de la empresa pero no de interés público.DRI-I-007 Página 11 de 13 Tabla 8 – Afectación al cliente No. DESCRIPCIÓN 4 5 .DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . al punto de llevar al cliente a que tome la decisión de no volver a comprarle a ECOPETROL. Quejas de ONGs nacionales. pero con posibilidades de solución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento.

Países Bajos. Abril 1999. Abril 2002.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. 9. 11. 4546 Líder Temática de Seguridad Industrial (E) Profesionales de Relación de Negocio para cada área Ver Directorio DRI en IRIS –Iris / Para el trabajador / HSE / Directorio HSE O dirigir cualquier solicitud al correo electrónico: _sisgesdri@ecopetrol. BIBLIOGRAFÍA Grupo Royal Dutch/Shell. REGISTROS ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos RAM.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . ANEXOS No. La Haya.co DEPENDENCIA RESPONSABLE JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral ANDRES PAVÍA Jefe Unidad Norte – DRI SAULO ENRIQUE MORA Jefe Unidad Sur – DRI REVISÓ APROBÓ JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral .V.DRI-I-007 Página 12 de 13 8. Shell International B. No Aplica 10. Matriz de Evaluación de Riesgos SHELL HSE. Instructivo para uso de la matriz de evaluación de riesgos – RAM. 1 Título Formato ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos – RAM Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró. en nombre de la dependencia responsable: Clara Inés Arbeláez Ext. Gerencia Complejo de Barrancabermeja. CONTINGENCIAS.com.

Superintendencia o Departamento ECP-DRI-F-045 ACT: 2 1/1 31 de Marzo d e2008 Personas Economica Ambiental Clientes Sucede varias Ha ocurrido en la Ha ocurrido en la veces al año en Industria Empresa la Empresa Una o mas fatalidades Catastrofica Contaminación Irreparable > $10M Veto como proveedor Internacional 5 M M H H VH Incapacidad permanente (parcial o total) Pérdida de Grave Contaminación participacion en el $1M a $10M Mayor mercado Pérdida de clientes y/o desabastecimiento Nacional 4 L M M H H Contaminación Incapacidad Severo temporal (>1 día) $100k a $1M Localizada Regional 3 N L M M H Lesión menor Importante Efecto Menor (sin incapacidad) $10k a $100k Quejas y/o reclamos Local 2 N N L L M Lesión leve (primeros auxilios) Marginal <$10k Efecto Leve Incumplir especificaciones Interna 1 N N N L L Ninguna lesión Ninguna Ningún efecto Ningún impacto Ningún impacto 0 N N N N N .DRI-I-007 Página 13 de 13 ANEXO 1 – Formato ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos – RAM DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .RAM Para mayor información sobre el uso y manejo de este formato consulte instructivo ECP-DRI-I-007 CONSECUENCIAS Imagen de la Empresa A No ha ocurrido en la Industria B PROBABILIDAD C D E Sucede varias veces al año en la Unidad.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP.

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