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MATRIZ RAM

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DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM

Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008

ECP- DRI-I-007 Página 1 de 13

USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM

RELACIÓN DE VERSIONES

VERSIÓN 01 DEPENDENCIA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN Emisión del documento. REVISÓ

FECHA

APROBÓ

JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral ELABORÓ: CLARA INÉS ARBELÁEZ Líder Temática de Salud Ocupacional – DRI AYLEEN RAMIREZ TORRES Profesional DRI Con el apoyo de: SERGIO CORREDOR GILDARDO OSPINA Vicepresidencia de Suministro y Mercadeo ALEXANDRA ARANGO CLARA PINZÓN Unidad de Gestión de Riesgos.

ANDRES PAVÍA Jefe Unidad Norte – DRI

JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral

SAULO ENRIQUE MORA Jefe Unidad Sur - DRI

....DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS ...............................................RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP...................................................................................... 4.....................................................................................................................12 CONTINGENCIAS............................................... 5................ 9..............................................................................................................5 REGISTROS ............................................................................6 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ......... APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM ............................DRI-I-007 Página 2 de 13 TABLA DE CONTENIDO Pag................................................................................2 7.................................1 7..........................4 6...............3 ALCANCE ..........................5 EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD .....1 7.4 7...................... NO APLICA ....................................................4 REFERENCIAS NORMATIVA ..............................................................................................................................................................................................................................................................3 7................................................................. 3......................................................................................7 DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS CONSECUENCIAS...... 7...............................................................................................5 8............................................................................................. NO APLICA .....3 DOCUMENTOS DEROGADOS..................................................................................................12 BIBLIOGRAFÍA............4 EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS ......4 CONDICIONES GENERALES ......... 2............. OBJETO ........................................................3 GLOSARIO .................................................12 ANEXOS ................12 ....................................................7 SECUENCIA ...8 DESARROLLO ........................................................................................................................................... 1....... 6..................................... 11.................... 10.........

DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . no deseados y previsibles que generaron (accidente) o que. Industria: industria química y del petróleo. L: del inglés Low. este instructivo define también criterios para clasificar los incidentes ocurridos. Consecuencia: lo que sucede a raíz de la materialización de un peligro. pudieron haber generado (casi-accidente): lesiones.DRI-I-007 Página 3 de 13 1. leáse Medio N: del inglés None. Se presenta por la coincidencia en el tiempo y en el espacio de varias fallas de control.A. para evaluar los riesgos asociados a las actividades desarrolladas en ECOPETROL S. enfermedades o muerte a las personas. ALCANCE La metodología de la matriz de valoración de riesgos (RAM) se debe utilizar como herramienta de decisión para el manejo de riesgos que impliquen consecuencias para las personas. el ambiente. EPP: elementos de protección personal.. daño a los bienes. leáse Alto Incidente: evento o cadena de eventos no planeados.La probabilidad es una función matemática que varía entre cero (0) como la no ocurrencia del evento y uno (1) como la ocurrencia real de un evento.A. Empresa: ECOPETROL S.A.A.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. Cliente: organización o persona que compra un producto o servicio de ECOPETROL S. los bienes y la imagen de ECOPETROL S. Casi-accidente: incidente sin consecuencias reales. 3. bajo circunstancias ligeramente diferentes. . 2. al medio ambiente. ATS: metodología para el análisis de trabajo seguro. que permite identificar los peligros de cada paso de la actividad y establecer los controles necesarios. DRI: Dirección de Responsabilidad Integral. GLOSARIO Accidente: incidente con consecuencias reales. a la imagen de la Empresa y/o a la satisfacción del cliente. Frecuencia: número de sucesos o eventos que ocurren en un determinado periodo de tiempo y en una localización determinada H: del inglés High. los clientes. OBJETO Describir la metodología de uso de la matriz de valoración de riesgos RAM (Risk Assessment Matrix). léase Ninguno Probabilidad: se expresa comúnmente como la función inversa de la frecuencia . leáse Bajo M: del inglés Medium.

APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM Las operaciones que realiza ECOPETROL S. La estimación de la consecuencia se basa en la respuesta a “qué ocurrió” o “qué pudo o podrá ocurrir. DOCUMENTOS DEROGADOS. requieren de una evaluación y clasificación ágil de los riesgos. seguridad. Riesgo: producto de combinar la probabilidad de que un evento específico indeseado ocurra y la severidad de las consecuencias VH: del inglés Very High. basándose en la experiencia o evidencia histórica en que las consecuencias identificadas se han materializado dentro de la industria. sabiendo que las circunstancias nunca son exactamente las mismas. REFERENCIAS NORMATIVA • • • • ECP-DRI-I-003 Análisis de trabajo seguro – ATS y 3 QUÉ NTC-5254 Norma Técnica Colombiana para la Gestión del Riesgo NTC-OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional Resolución 1401 de 2007 por la cual se reglamenta la Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 6. se ha adoptado una herramienta sencilla y fácil de usar y que se basa en la experiencia de quienes la aplican en la realización de la actividad que se valora: la matriz de valoración de riesgos RAM. mientras que la estimación de la probabilidad se basa en información histórica respecto de casos ocurridos anteriormente en similares condiciones. leáse Muy Alto 4. RAM (Risk Assessment Matrix): matriz de evaluación de riesgos. Para ello. Para este caso de la RAM. o una combinación de éstos (cfr OSHAS 18001:2007). la empresa o el área. bienes e imagen de la Empresa. El cruce de las dos escalas determina la evaluación y clasificación cualitativa del riesgo. daño a la propiedad. para evaluar la probabilidad se utiliza una escala de “A” a “E”.1. No aplica 5.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . relación con clientes. CONDICIONES GENERALES La Matriz de Evaluación de Riesgos es una herramienta para la evaluación cualitativa de los riesgos y facilita la clasificación de las amenazas a la salud.DRI-I-007 Página 4 de 13 Peligro: fuente o situación con potencial de producir daño en términos de lesión o enfermedad. estimar la probabilidad y las consecuencias no es una ciencia exacta. Herramienta para la evaluación de los riesgos y para su clasificación. La matriz debe usarse en una serie de temas y actividades (ver tabla 1) . 6. representa la probabilidad de que se desencadenen las consecuencias potenciales o reales estimadas.A. Los ejes de la matriz según la definición de riesgo corresponden a las consecuencias y a la probabilidad. según el caso. Para determinar el nivel de las consecuencias se utiliza una escala de "0" a "5". daño al ambiente dentro o fuera del trabajo. medio ambiente.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP.

fallas operacionales. dependiendo la actividad que se esté evaluando o clasificando.DRI-I-007 Página 5 de 13 Tabla 1 – Ejemplos de aplicación de la matriz RAM ÁREA O TEMA EJEMPLO • Manejo de riesgos HSE. • Sistemas de permisos de trabajo • Procedimientos para cambios en plantas • Procedimiento de movimientos y manejo de cargas y productos • Decisiones financieras • Vulnerabilidad • Políticas de personal HSE Gestión social Seguridad física Diseño Planeación Construcción mantenimiento y montaje Puesta en marcha Producción Procesos administrativos 7. EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS La evaluación y clasificación de las consecuencias debe hacerse basándose en lo quepodrá o podría haber ocurrido bajo condiciones levemente diferentes (consecuencias potenciales estimadas) o en lo que realmente ocurrió.1.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. DESARROLLO 7. etc. Casi accidentes. a saber.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .) • Clasificación de los hallazgos de auditorías • Evaluación y clasificación de los incidentes • Detección de vulnerabilidad • Análisis de riesgos de instalaciones de la Empresa • Protección de funcionarios • Transporte aéreo en zonas de alto riesgo • Protección de elementos y/o equipos de la Empresa • Estudios de factibilidad • Evaluaciones de impacto ambiental • Selección de estándares de diseño • Aplicación de control de cambios • Planeación de mantenimiento • Planeación de paradas de planta • Planeación de la producción • Procedimiento para adquisición de bienes y servicios • Priorización de acciones de mantenimiento o inversión • Sistema de permisos de trabajo • Selección de códigos y prácticas de diseño e ingeniería • Selección de guías en salud ocupacional y seguridad en construcción. . fijando los objetivos y priorizando las iniciativas de reducción de riesgos • Análisis de Trabajo Seguro • Valoración riesgo de tareas específicas • Investigación de los incidentes (Accidentes. • Inspección basada en el riesgo (RBI) • Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) • Función de protección por instrumentos (IPF) • Sistema de permisos de trabajo • Procedimientos de arrancada. gestión social y seguridad física.

Exposición a cloro: rescatado y Dos días internado en Muerte resucitado de inmediato. rápidamente detectado por un tercero.Permisos de trabajo . contamina el río. La escala del eje horizontal se define como: A – No ha ocurrido en la industria .Tareas críticas Conformación de equipo investigador de accidente de trabajo Clasificación de ocupacionales consecuencias de accidentes operacionales y X X X Tabla 3 – Ejemplos de situaciones con resultados reales y potenciales Situación Hipotética Consecuencia Real Consecuencia Potencial Lesión fatal si la persona hubiera estado debajo de la carga. Un auto se vuelca en una vía Daño al auto.Proyectos . industrial. potenciales Consecuencia Potencial Real Actividad Planeación de tareas en: .DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . fuga de información de información confidencial Paro total de las operaciones Sabotaje a los canales de red de Pérdida de comunicación para generando pérdidas económicas datos (ej: CCMO. Contaminación mayor si el derrame no hubiera sido identificado tan rápidamente. Quema excesiva de hidrocarburos Emisión atmosférica fuera del Derrame de hidrocarburo en la tea con arrastre de líquidos. incendio en la base de tea. e Además de reposición del equipo Afectación económica por Pérdida de computador portátil en y pérdida de información reposición del equipo y pérdida las instalaciones. De una grúa cae una carga a un Daño a la carga metro de una persona. etc) productos Retraso en el acceso de Bloqueo de vías a instalaciones. observación: lesiones menores. Paro en la operación y pérdidas personal a las instalaciones de campos y pozos económicas la empresa 7. (usando cinturón de seguridad).RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. Un operador abre la válvula equivocada: combustible diesel Afectación menor.2. importante. hay heridas leves Lesiones graves ó muerte. dependencias y retraso en la entrega de comunicaciones.DRI-I-007 Página 6 de 13 Tabla 2 – Definición para uso de consecuencias reales vs. EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD El eje horizontal representa la medición de probabilidad de la ocurrencia del evento. umbral.Análisis de trabajo seguro .Recomendaciones de investigación de incidentes . con la consecuencia identificada.

por lo tanto. 7. deben examinarse las categorías PE. • Repita el proceso para la siguiente categoría hasta que cubra todas las posibles pérdidas: Personas. • Recuerde que es solo una herramienta que ayuda a enfocar la organización.4. • El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: 0-5. con máximo seis (6) personas de experiencia en el trabajo. Económica. el riesgo de este incidente será 5C. Superintendencia o Departamento. Cliente e Imagen. Para reporte e investigación de incidentes las tablas 1 y 2 del procedimiento ECP-DRI-P-006.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. • Defina si para el caso que se analiza se requiere evaluar las consecuencias reales o potenciales. Para su interpretación las letras corresponden a: N = Ninguno. 7. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS La evaluación y clasificación de los riesgos debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes tres elementos: • El primero es la categoría de consecuencia con la cual está relacionada la evaluación: Personas (PE). Se debe tener en cuenta que evaluar no es para principiantes: la experiencia del equipo es la clave de una buena evaluación. Económica (EC). Para análisis de riesgos la tabla 4 de este documento b. L= Bajo. MA. dependiendo del caso que se analiza para la categoría seleccionada. SECUENCIA Para evaluar el riesgo de un caso en particular se debe seguir la siguiente secuencia: • Defina la actividad que requiere evaluar o clasificar. por ejemplo: para un caso en el que se encuentre que el riesgo para personas es 5C. para una evaluación o clasificación. Ambiental (MA). La intersección de la fila elegida con la columna seleccionada corresponde a la clasificación del riesgo. según sea el caso. • Estime las consecuencias reales o potenciales. el económico 2C. • Busque el punto dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia y la probabilidad determinadas: esa será la valoración del riesgo. el de clientes 2D e imagen 1C. • El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso: A-E. Cliente e Imagen de la Empresa. H = Alto y VH = Muy Alto. el de medio ambiente 1D. busque consenso de la mayoría del equipo que hace el análisis.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . • Determine el riesgo para las categorías de: Personas. • Proceda según lo indicado para la valoración del riesgo usando: a. Ambiente. Cliente (CL) e Imagen (IM). Obsérvese que no debe confundirse con la probabilidad de que se produzca el peligro: se trata de la probabilidad de que se produzcan las consecuencias potenciales o reales estimadas. EC. Ambiente. Los incidentes pueden tener consecuencias en las cinco categorías.DRI-I-007 Página 7 de 13 B – Ha ocurrido en la industria C – Ha ocurrido en nuestra Empresa D – Sucede varias veces por año en nuestra Empresa E – Sucede varias veces por año en la Unidad. Económicas. . CL e IM. El riesgo de un incidente se debe clasificar de acuerdo con la categoría de consecuencia que tenga la mayor clasificación. • Conforme el equipo que realizará la evaluación del riesgo.3. M = Medio. No se requieren datos de precisión.

etc. H Alto Deben buscarse alternativas que presenten menor riesgo. afectación al cliente (ver tabla 8) e impacto en la imagen de la empresa (ver tabla 9). consecuencias económicas (ver tabla 6). listas de chequeo. Bajo • ¿Qué puede salir mal o fallar? listas de chequeo.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .5. responsabilidades. Jefe de Unidad o Jefe de Departamento del área involucrada nombra el equipo para elaborar ATS y lo aprueba.) DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS CONSECUENCIAS 7. usar los sistemas de • ¿Qué podemos hacer para evitar que control y calidad establecidos algo salga mal o falle? Ninguno (procedimientos. mal o falle? Riesgo muy bajo. Las consecuencias se evalúan en las siguientes categorías: daño a personas (ver tabla 5). VH Muy Alto Intolerable. Si se decide hacer el trabajo. controlen mejor el riesgo. Gerente de Negocio.). protocolos. se deben tomar medidas que elaborar ATS y lo aprueba. Si se decide hacer el trabajo. Gerente General. el Gerente. responsabilidades.DRI-I-007 Página 8 de 13 Tabla 4 . . M Medio No son suficientes los sistemas de control El coordinador nombra el equipo para establecidos. Si se decide realizar la actividad se requiere demostrar cómo se controla el riesgo y los cargos de niveles iguales o superiores a Gerente. etc. L N Se deben gestionar mejoras a los sistemas Efectuar Tres Ques: de control establecidos (procedimientos. Gerente General. • ¿Qué puede causar que algo salga protocolos. la alta dirección (Vicepresidente o Director) define el equipo para la elaboración del ATS y lo aprueba.Análisis del Riesgo COLOR RIESGO TOMANDO DECISIONES PARA EJECUTAR TRABAJOS Buscar alternativas.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. Gerente de Negocio o Jefe de Unidad deben participar y aprobar la decisión. efectos en el medio ambiente (ver tabla 7). Buscar alternativas.

reprocesos).DRI-I-007 Página 9 de 13 Tabla 5 . Incapacidad temporal > 1 día (lesiones que producen tiempo perdido): Afectan el rendimiento laboral. mantenimiento.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . por ejemplo: irritación en la piel.). Grave (de 1 millón a 10 millones de dólares . lucro cesante o responsabilidad civil. por ejemplo: hipoacusia provocada por ruidos.Daños a Personas No.Consecuencia Económica No.daños leves): No hay interrupción de la actividad (producción. etc. como una ausencia prolongada al trabajo. Las cifras en la tabla 6 no deben relacionarse con el valor de la vida humana. . en la infraestructura. 1 ó más muertes: Por accidente o enfermedad profesional.daños menores): Interrupción breve de la actividad (degradaciones. lesiones lumbares crónicas.daños mayores): Pérdida parcial en las operaciones o de la planta desde uno hasta 10 millones de dólares Catastrófica (más de 10 millones de dólares .daños generalizados): Pérdida total o sustancial en la producción. intoxicación por alimentos. Lesión menor sin incapacidad (incluyendo casos de primeros auxilios y de tratamiento médico y enfermedades ocupacionales): No afectan el rendimiento laboral ni causan incapacidad. recirculación. como la limitación a ciertas actividades o requiere unos días para recuperarse completamente (casos con tiempo perdido): Efectos menores en la salud que son reversibles. Importante (de 10 mil a 100 mil dólares . puesta en marcha. Severo (de 100 mil a 1 millón de dólares . Incapacidad permanente (incluyendo incapacidad parcial y permanente y enfermedades ocupacionales): Afectan el desempeño laboral por largo tiempo. etc. 3 4 5 Tabla 6 . 0 1 2 DESCRIPCIÓN Ninguna lesión Lesión leve primeros auxilios: Atención en lugar de trabajo y no afecta el rendimiento laboral ni causa incapacidad. síndrome y sensibilización. 0 1 2 3 4 5 DESCRIPCIÓN Ninguna Marginal (menos de 10 mil dólares . Daños irreversibles en la salud con inhabilitación seria sin pérdida de vida. daño repetido por realizar esfuerzos.daños locales): Pérdidas económicas por parada temporal.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP.

aire. Se da la calificación de daño ambiental irreparable. en cantidades. Acciones de remediación en el inmediato plazo. y dentro de las instalaciones. degradar la calidad del medio ambiente. ó una única violación a los límites legales ó actos administrativos ó una única queja registrada (call center o escrita) ante organismos gubernamentales. El medio ambiente puede volver a su estado original mediante procesos propios o aplicación de acciones artificiales temporales Contaminación: Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza. 2 3 4 5 Afectación: cambios temporales en las características (fisicoquímicas) del entorno: agua. Inmediato Plazo: Menor a 1 día Corto Plazo: Entre 1 y 30 días Mediano Plazo: Entre 30 y 90 días Largo Plazo. Contaminaciones mayores: Emisiones o descargas que causan contaminación ambiental dispersa o grave ó que requiere medidas de recuperación en el largo plazo. ó repetidas violaciones de los límites legales ó actos administrativos ó varias quejas registradas (call center o escrita) ante organismos gubernamentales. No existe contaminación Contaminaciones localizadas: Emisiones o descargas limitadas con contaminación ambiental localizada en predios vecinos y/o el entorno. concentraciones o niveles que no son capaces de interferir con el bienestar ni con la salud de las personas. ni los ecosistemas asociados a éstos y por tanto deben aplicarse medidas de compensación.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. ó que requieren medidas de recuperación en el corto plazo. Las acciones de recuperación y remediación pueden variar desde el corto hasta el largo plazo. ni contra la flora ni fauna.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . suelo. registrada (call center o escrita) ante organismos gubernamentales. cuando no es posible recuperar los medios afectados. con afectación al medio ambiente dentro de las instalaciones. ó molestia generalizada de la comunidad. atentar contra la flora y la fauna. Sin modificaciones en el medio ambiente. en cantidades. El daño ambiental puede calificarse desde menor hasta catastrófico.DRI-I-007 Página 10 de 13 Tabla 7 . Requiere medidas de compensación por daños irreparables. ó que requiere medidas de recuperación en el mediano plazo. concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas. 0 1 DESCRIPCIÓN Sin efectos: Sin afectación ambiental. Efectos Leves: Emisiones o descargas con afectación ambiental leve y temporal. Mayor a 90 días .Efectos en el Medio Ambiente No. Contaminaciones irreparables: Emisiones o descargas que causan un daño ambiental irreparable en un área extensa o en áreas de uso recreativo o de preservación de la naturaleza. sin efectos duraderos. ó constante violación de los límites legales o actos administrativos. ni degradar la calidad del medio ambiente. ó violaciones prolongadas a los límites legales o actos administrativos. degradar los recursos de la nación o de los particulares. No existe contaminación Efectos menores: Emisiones o descargas menores.

interés público local relativo: Atención de algunos medios de prensa. Relativa atención de los medios nacionales de prensa y/o partidos políticos locales/regionales. comunidades y ONGs locales que potencialmente pueden afectar a la empresa Regional .interés público regional: Oposición de los medios locales de prensa.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . 0 1 Ningún impacto a los clientes Riesgo de incumplir cualquiera de las especificaciones acordadas con el cliente: Circunstancias planeadas o no planeadas. Posible afectación del valor de las Acciones.Impacto en la Imagen de la Empresa No. que afectan procesos o productos que pueden impactar los compromisos establecidos con los clientes. 0 1 2 3 Ningún impacto: No es de interés Interna: Puede ser de conocimiento interno de la empresa pero no de interés público. pero con posibilidades de solución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento. de una magnitud tal. Local . Implica quejas y/o reclamos: Cuando efectivamente situaciones planeadas o no planeadas impactan procesos o productos comprometidos con los clientes. Veto a ECOPETROL como proveedor: Decisiones y/o circunstancias de impacto comercial a gran escala. Políticas nacionales/internacionales con un impacto potencialmente grave en las relaciones internacionales de la Empresa.interés público nacional: Oposición general de los medios de prensa nacionales. DESCRIPCIÓN 2 3 4 5 Tabla 9 . Pérdida de participación en el mercado (para mercado internacional pérdida en la participación en el presupuesto del cliente destinado a la compra de productos ofertados por ECOPETROL): Decisiones y/o circunstancias de cualquier índole. que generan quejas y/o reclamos en cualquier cantidad. o que efectivamente no se pueda asegurar el suministro confiable para algún mercado objetivo de la Sociedad. Políticas nacionales/regionales con medidas potencialmente restrictivas y/o impacto en el otorgamiento de licencias. el otorgamiento de licencias y/o la legislación impositiva. que impliquen el bloqueo por parte de segmentos de clientes que a su vez conforman mercados objetivo. a los productos y servicios comercializados por ECOPETROL. cuyo trámite de solución está definido dentro del compromiso y/o contrato con los clientes. Internacional – interés público internacional: Oposición general de los medios de prensa internacionales. Oposición de ONGs regionales y del gobierno local Nacional . al punto de llevar al cliente a que tome la decisión de no volver a comprarle a ECOPETROL. y en el mercado internacional la pérdida de participación en el presupuesto de compra del cliente.DRI-I-007 Página 11 de 13 Tabla 8 – Afectación al cliente No. DESCRIPCIÓN 4 5 . Quejas de ONGs nacionales.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. Afectación del valor de las Acciones. que pueden afectar la relación comercial y/o el índice de lealtad. Pérdida de clientes y/o desabastecimiento: Decisiones y/o circunstancias que implican afectación a procesos y/o productos comprometidos con los clientes. que implique pérdida efectiva de participación en el mercado para productos de comercialización nacional.

9. Abril 1999. Shell International B.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . La Haya. Países Bajos.DRI-I-007 Página 12 de 13 8. en nombre de la dependencia responsable: Clara Inés Arbeláez Ext. Abril 2002. Instructivo para uso de la matriz de evaluación de riesgos – RAM. 1 Título Formato ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos – RAM Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró. Gerencia Complejo de Barrancabermeja. ANEXOS No. No Aplica 10. REGISTROS ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos RAM. BIBLIOGRAFÍA Grupo Royal Dutch/Shell. 11. 4546 Líder Temática de Seguridad Industrial (E) Profesionales de Relación de Negocio para cada área Ver Directorio DRI en IRIS –Iris / Para el trabajador / HSE / Directorio HSE O dirigir cualquier solicitud al correo electrónico: _sisgesdri@ecopetrol.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. CONTINGENCIAS.com.co DEPENDENCIA RESPONSABLE JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral ANDRES PAVÍA Jefe Unidad Norte – DRI SAULO ENRIQUE MORA Jefe Unidad Sur – DRI REVISÓ APROBÓ JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral . Matriz de Evaluación de Riesgos SHELL HSE.V.

RAM Para mayor información sobre el uso y manejo de este formato consulte instructivo ECP-DRI-I-007 CONSECUENCIAS Imagen de la Empresa A No ha ocurrido en la Industria B PROBABILIDAD C D E Sucede varias veces al año en la Unidad.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. Superintendencia o Departamento ECP-DRI-F-045 ACT: 2 1/1 31 de Marzo d e2008 Personas Economica Ambiental Clientes Sucede varias Ha ocurrido en la Ha ocurrido en la veces al año en Industria Empresa la Empresa Una o mas fatalidades Catastrofica Contaminación Irreparable > $10M Veto como proveedor Internacional 5 M M H H VH Incapacidad permanente (parcial o total) Pérdida de Grave Contaminación participacion en el $1M a $10M Mayor mercado Pérdida de clientes y/o desabastecimiento Nacional 4 L M M H H Contaminación Incapacidad Severo temporal (>1 día) $100k a $1M Localizada Regional 3 N L M M H Lesión menor Importante Efecto Menor (sin incapacidad) $10k a $100k Quejas y/o reclamos Local 2 N N L L M Lesión leve (primeros auxilios) Marginal <$10k Efecto Leve Incumplir especificaciones Interna 1 N N N L L Ninguna lesión Ninguna Ningún efecto Ningún impacto Ningún impacto 0 N N N N N .DRI-I-007 Página 13 de 13 ANEXO 1 – Formato ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos – RAM DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .

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