DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM

Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008

ECP- DRI-I-007 Página 1 de 13

USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM

RELACIÓN DE VERSIONES

VERSIÓN 01 DEPENDENCIA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN Emisión del documento. REVISÓ

FECHA

APROBÓ

JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral ELABORÓ: CLARA INÉS ARBELÁEZ Líder Temática de Salud Ocupacional – DRI AYLEEN RAMIREZ TORRES Profesional DRI Con el apoyo de: SERGIO CORREDOR GILDARDO OSPINA Vicepresidencia de Suministro y Mercadeo ALEXANDRA ARANGO CLARA PINZÓN Unidad de Gestión de Riesgos.

ANDRES PAVÍA Jefe Unidad Norte – DRI

JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral

SAULO ENRIQUE MORA Jefe Unidad Sur - DRI

............................................................................................................. 7.............4 7.......1 7......................................3 DOCUMENTOS DEROGADOS..............4 REFERENCIAS NORMATIVA ...........................1 7... APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM .................................................................. 6....................................................................................4 EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS .........................................................................4 6...................................................................................................................................................................................................................5 REGISTROS ....... 9....................... 2..............................................................................................DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS ............................ NO APLICA .........................4 CONDICIONES GENERALES ...............................................................12 CONTINGENCIAS............................................................................................................................................... OBJETO ....................................................................................3 GLOSARIO ................................................. 10........................................... 3...........................3 ALCANCE .................................................5 8.......................7 DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS CONSECUENCIAS.................. NO APLICA .......................................................................................................................12 .......12 ANEXOS .................................................................7 SECUENCIA .......3 7............................2 7..................................................RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP................................5 EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD .....................................................................................12 BIBLIOGRAFÍA. 4.DRI-I-007 Página 2 de 13 TABLA DE CONTENIDO Pag........... 1............................................................................................................ 5............................................. 11...........................6 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ...8 DESARROLLO ....................

Frecuencia: número de sucesos o eventos que ocurren en un determinado periodo de tiempo y en una localización determinada H: del inglés High. . 2. OBJETO Describir la metodología de uso de la matriz de valoración de riesgos RAM (Risk Assessment Matrix).DRI-I-007 Página 3 de 13 1. bajo circunstancias ligeramente diferentes.. al medio ambiente. Consecuencia: lo que sucede a raíz de la materialización de un peligro. Casi-accidente: incidente sin consecuencias reales. los clientes. GLOSARIO Accidente: incidente con consecuencias reales.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .A. ATS: metodología para el análisis de trabajo seguro.La probabilidad es una función matemática que varía entre cero (0) como la no ocurrencia del evento y uno (1) como la ocurrencia real de un evento. Empresa: ECOPETROL S. a la imagen de la Empresa y/o a la satisfacción del cliente. DRI: Dirección de Responsabilidad Integral. Cliente: organización o persona que compra un producto o servicio de ECOPETROL S. leáse Bajo M: del inglés Medium. enfermedades o muerte a las personas. para evaluar los riesgos asociados a las actividades desarrolladas en ECOPETROL S. leáse Alto Incidente: evento o cadena de eventos no planeados.A. el ambiente. 3. Se presenta por la coincidencia en el tiempo y en el espacio de varias fallas de control. los bienes y la imagen de ECOPETROL S.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP.A.A. léase Ninguno Probabilidad: se expresa comúnmente como la función inversa de la frecuencia . EPP: elementos de protección personal. L: del inglés Low. no deseados y previsibles que generaron (accidente) o que. ALCANCE La metodología de la matriz de valoración de riesgos (RAM) se debe utilizar como herramienta de decisión para el manejo de riesgos que impliquen consecuencias para las personas. que permite identificar los peligros de cada paso de la actividad y establecer los controles necesarios. leáse Medio N: del inglés None. Industria: industria química y del petróleo. daño a los bienes. pudieron haber generado (casi-accidente): lesiones. este instructivo define también criterios para clasificar los incidentes ocurridos.

o una combinación de éstos (cfr OSHAS 18001:2007).RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. Herramienta para la evaluación de los riesgos y para su clasificación. estimar la probabilidad y las consecuencias no es una ciencia exacta.1. 6. DOCUMENTOS DEROGADOS. CONDICIONES GENERALES La Matriz de Evaluación de Riesgos es una herramienta para la evaluación cualitativa de los riesgos y facilita la clasificación de las amenazas a la salud. medio ambiente. se ha adoptado una herramienta sencilla y fácil de usar y que se basa en la experiencia de quienes la aplican en la realización de la actividad que se valora: la matriz de valoración de riesgos RAM.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . para evaluar la probabilidad se utiliza una escala de “A” a “E”. Para determinar el nivel de las consecuencias se utiliza una escala de "0" a "5". leáse Muy Alto 4. No aplica 5. representa la probabilidad de que se desencadenen las consecuencias potenciales o reales estimadas. Los ejes de la matriz según la definición de riesgo corresponden a las consecuencias y a la probabilidad. Para ello. La matriz debe usarse en una serie de temas y actividades (ver tabla 1) . REFERENCIAS NORMATIVA • • • • ECP-DRI-I-003 Análisis de trabajo seguro – ATS y 3 QUÉ NTC-5254 Norma Técnica Colombiana para la Gestión del Riesgo NTC-OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional Resolución 1401 de 2007 por la cual se reglamenta la Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 6. requieren de una evaluación y clasificación ágil de los riesgos. Para este caso de la RAM. La estimación de la consecuencia se basa en la respuesta a “qué ocurrió” o “qué pudo o podrá ocurrir. El cruce de las dos escalas determina la evaluación y clasificación cualitativa del riesgo. seguridad.DRI-I-007 Página 4 de 13 Peligro: fuente o situación con potencial de producir daño en términos de lesión o enfermedad. RAM (Risk Assessment Matrix): matriz de evaluación de riesgos. la empresa o el área. basándose en la experiencia o evidencia histórica en que las consecuencias identificadas se han materializado dentro de la industria. daño a la propiedad. daño al ambiente dentro o fuera del trabajo. mientras que la estimación de la probabilidad se basa en información histórica respecto de casos ocurridos anteriormente en similares condiciones. relación con clientes.A. según el caso. Riesgo: producto de combinar la probabilidad de que un evento específico indeseado ocurra y la severidad de las consecuencias VH: del inglés Very High. bienes e imagen de la Empresa. sabiendo que las circunstancias nunca son exactamente las mismas. APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM Las operaciones que realiza ECOPETROL S.

fijando los objetivos y priorizando las iniciativas de reducción de riesgos • Análisis de Trabajo Seguro • Valoración riesgo de tareas específicas • Investigación de los incidentes (Accidentes.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS La evaluación y clasificación de las consecuencias debe hacerse basándose en lo quepodrá o podría haber ocurrido bajo condiciones levemente diferentes (consecuencias potenciales estimadas) o en lo que realmente ocurrió.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .) • Clasificación de los hallazgos de auditorías • Evaluación y clasificación de los incidentes • Detección de vulnerabilidad • Análisis de riesgos de instalaciones de la Empresa • Protección de funcionarios • Transporte aéreo en zonas de alto riesgo • Protección de elementos y/o equipos de la Empresa • Estudios de factibilidad • Evaluaciones de impacto ambiental • Selección de estándares de diseño • Aplicación de control de cambios • Planeación de mantenimiento • Planeación de paradas de planta • Planeación de la producción • Procedimiento para adquisición de bienes y servicios • Priorización de acciones de mantenimiento o inversión • Sistema de permisos de trabajo • Selección de códigos y prácticas de diseño e ingeniería • Selección de guías en salud ocupacional y seguridad en construcción. a saber. Casi accidentes. • Inspección basada en el riesgo (RBI) • Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) • Función de protección por instrumentos (IPF) • Sistema de permisos de trabajo • Procedimientos de arrancada.DRI-I-007 Página 5 de 13 Tabla 1 – Ejemplos de aplicación de la matriz RAM ÁREA O TEMA EJEMPLO • Manejo de riesgos HSE. gestión social y seguridad física.1. dependiendo la actividad que se esté evaluando o clasificando. etc. fallas operacionales. DESARROLLO 7. . • Sistemas de permisos de trabajo • Procedimientos para cambios en plantas • Procedimiento de movimientos y manejo de cargas y productos • Decisiones financieras • Vulnerabilidad • Políticas de personal HSE Gestión social Seguridad física Diseño Planeación Construcción mantenimiento y montaje Puesta en marcha Producción Procesos administrativos 7.

dependencias y retraso en la entrega de comunicaciones. contamina el río. umbral. con la consecuencia identificada. industrial. Contaminación mayor si el derrame no hubiera sido identificado tan rápidamente.Análisis de trabajo seguro . Exposición a cloro: rescatado y Dos días internado en Muerte resucitado de inmediato.Permisos de trabajo . Un operador abre la válvula equivocada: combustible diesel Afectación menor. hay heridas leves Lesiones graves ó muerte.Tareas críticas Conformación de equipo investigador de accidente de trabajo Clasificación de ocupacionales consecuencias de accidentes operacionales y X X X Tabla 3 – Ejemplos de situaciones con resultados reales y potenciales Situación Hipotética Consecuencia Real Consecuencia Potencial Lesión fatal si la persona hubiera estado debajo de la carga. etc) productos Retraso en el acceso de Bloqueo de vías a instalaciones. La escala del eje horizontal se define como: A – No ha ocurrido en la industria .RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. Un auto se vuelca en una vía Daño al auto.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .2. EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD El eje horizontal representa la medición de probabilidad de la ocurrencia del evento. potenciales Consecuencia Potencial Real Actividad Planeación de tareas en: . e Además de reposición del equipo Afectación económica por Pérdida de computador portátil en y pérdida de información reposición del equipo y pérdida las instalaciones. Paro en la operación y pérdidas personal a las instalaciones de campos y pozos económicas la empresa 7. incendio en la base de tea. Quema excesiva de hidrocarburos Emisión atmosférica fuera del Derrame de hidrocarburo en la tea con arrastre de líquidos. observación: lesiones menores.DRI-I-007 Página 6 de 13 Tabla 2 – Definición para uso de consecuencias reales vs.Proyectos .Recomendaciones de investigación de incidentes . De una grúa cae una carga a un Daño a la carga metro de una persona. fuga de información de información confidencial Paro total de las operaciones Sabotaje a los canales de red de Pérdida de comunicación para generando pérdidas económicas datos (ej: CCMO. (usando cinturón de seguridad). rápidamente detectado por un tercero. importante.

SECUENCIA Para evaluar el riesgo de un caso en particular se debe seguir la siguiente secuencia: • Defina la actividad que requiere evaluar o clasificar. • El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso: A-E. para una evaluación o clasificación. M = Medio.3. • Repita el proceso para la siguiente categoría hasta que cubra todas las posibles pérdidas: Personas. según sea el caso. H = Alto y VH = Muy Alto.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . por ejemplo: para un caso en el que se encuentre que el riesgo para personas es 5C. . La intersección de la fila elegida con la columna seleccionada corresponde a la clasificación del riesgo. el de clientes 2D e imagen 1C. 7. con máximo seis (6) personas de experiencia en el trabajo. CL e IM. el de medio ambiente 1D. Económica. • Recuerde que es solo una herramienta que ayuda a enfocar la organización. el riesgo de este incidente será 5C. 7. Para su interpretación las letras corresponden a: N = Ninguno. EC. deben examinarse las categorías PE. Ambiente.DRI-I-007 Página 7 de 13 B – Ha ocurrido en la industria C – Ha ocurrido en nuestra Empresa D – Sucede varias veces por año en nuestra Empresa E – Sucede varias veces por año en la Unidad. busque consenso de la mayoría del equipo que hace el análisis. L= Bajo. Obsérvese que no debe confundirse con la probabilidad de que se produzca el peligro: se trata de la probabilidad de que se produzcan las consecuencias potenciales o reales estimadas. • Busque el punto dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia y la probabilidad determinadas: esa será la valoración del riesgo. • Determine el riesgo para las categorías de: Personas. No se requieren datos de precisión. Cliente (CL) e Imagen (IM). dependiendo del caso que se analiza para la categoría seleccionada.4. Cliente e Imagen de la Empresa.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. • Conforme el equipo que realizará la evaluación del riesgo. • Estime las consecuencias reales o potenciales. Económicas. Ambiente. MA. Se debe tener en cuenta que evaluar no es para principiantes: la experiencia del equipo es la clave de una buena evaluación. • El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: 0-5. • Proceda según lo indicado para la valoración del riesgo usando: a. Para análisis de riesgos la tabla 4 de este documento b. el económico 2C. por lo tanto. Superintendencia o Departamento. Los incidentes pueden tener consecuencias en las cinco categorías. Para reporte e investigación de incidentes las tablas 1 y 2 del procedimiento ECP-DRI-P-006. Cliente e Imagen. El riesgo de un incidente se debe clasificar de acuerdo con la categoría de consecuencia que tenga la mayor clasificación. • Defina si para el caso que se analiza se requiere evaluar las consecuencias reales o potenciales. Económica (EC). CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS La evaluación y clasificación de los riesgos debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes tres elementos: • El primero es la categoría de consecuencia con la cual está relacionada la evaluación: Personas (PE). Ambiental (MA).

Si se decide hacer el trabajo. Gerente de Negocio o Jefe de Unidad deben participar y aprobar la decisión. Las consecuencias se evalúan en las siguientes categorías: daño a personas (ver tabla 5). mal o falle? Riesgo muy bajo. H Alto Deben buscarse alternativas que presenten menor riesgo. protocolos. usar los sistemas de • ¿Qué podemos hacer para evitar que control y calidad establecidos algo salga mal o falle? Ninguno (procedimientos. consecuencias económicas (ver tabla 6). • ¿Qué puede causar que algo salga protocolos. afectación al cliente (ver tabla 8) e impacto en la imagen de la empresa (ver tabla 9). el Gerente. M Medio No son suficientes los sistemas de control El coordinador nombra el equipo para establecidos. Bajo • ¿Qué puede salir mal o fallar? listas de chequeo. se deben tomar medidas que elaborar ATS y lo aprueba. controlen mejor el riesgo.Análisis del Riesgo COLOR RIESGO TOMANDO DECISIONES PARA EJECUTAR TRABAJOS Buscar alternativas. . Jefe de Unidad o Jefe de Departamento del área involucrada nombra el equipo para elaborar ATS y lo aprueba. Gerente de Negocio. responsabilidades. etc. efectos en el medio ambiente (ver tabla 7).RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. Gerente General. Gerente General.5. la alta dirección (Vicepresidente o Director) define el equipo para la elaboración del ATS y lo aprueba.) DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS CONSECUENCIAS 7.). responsabilidades.DRI-I-007 Página 8 de 13 Tabla 4 . Buscar alternativas. VH Muy Alto Intolerable. Si se decide hacer el trabajo. etc. listas de chequeo. L N Se deben gestionar mejoras a los sistemas Efectuar Tres Ques: de control establecidos (procedimientos.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . Si se decide realizar la actividad se requiere demostrar cómo se controla el riesgo y los cargos de niveles iguales o superiores a Gerente.

Incapacidad permanente (incluyendo incapacidad parcial y permanente y enfermedades ocupacionales): Afectan el desempeño laboral por largo tiempo. recirculación. Daños irreversibles en la salud con inhabilitación seria sin pérdida de vida. síndrome y sensibilización. 0 1 2 DESCRIPCIÓN Ninguna lesión Lesión leve primeros auxilios: Atención en lugar de trabajo y no afecta el rendimiento laboral ni causa incapacidad.daños leves): No hay interrupción de la actividad (producción.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . . reprocesos). Incapacidad temporal > 1 día (lesiones que producen tiempo perdido): Afectan el rendimiento laboral.daños locales): Pérdidas económicas por parada temporal. por ejemplo: hipoacusia provocada por ruidos. como una ausencia prolongada al trabajo. mantenimiento.DRI-I-007 Página 9 de 13 Tabla 5 .daños menores): Interrupción breve de la actividad (degradaciones. Severo (de 100 mil a 1 millón de dólares .daños generalizados): Pérdida total o sustancial en la producción. por ejemplo: irritación en la piel. Lesión menor sin incapacidad (incluyendo casos de primeros auxilios y de tratamiento médico y enfermedades ocupacionales): No afectan el rendimiento laboral ni causan incapacidad. daño repetido por realizar esfuerzos. puesta en marcha.Consecuencia Económica No. Las cifras en la tabla 6 no deben relacionarse con el valor de la vida humana. en la infraestructura. lesiones lumbares crónicas.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. Grave (de 1 millón a 10 millones de dólares . intoxicación por alimentos.daños mayores): Pérdida parcial en las operaciones o de la planta desde uno hasta 10 millones de dólares Catastrófica (más de 10 millones de dólares . etc. etc. lucro cesante o responsabilidad civil.Daños a Personas No. 0 1 2 3 4 5 DESCRIPCIÓN Ninguna Marginal (menos de 10 mil dólares . 1 ó más muertes: Por accidente o enfermedad profesional. Importante (de 10 mil a 100 mil dólares . como la limitación a ciertas actividades o requiere unos días para recuperarse completamente (casos con tiempo perdido): Efectos menores en la salud que son reversibles. 3 4 5 Tabla 6 .).

y dentro de las instalaciones. concentraciones o niveles que no son capaces de interferir con el bienestar ni con la salud de las personas. ó molestia generalizada de la comunidad. degradar los recursos de la nación o de los particulares. 2 3 4 5 Afectación: cambios temporales en las características (fisicoquímicas) del entorno: agua. en cantidades. ni los ecosistemas asociados a éstos y por tanto deben aplicarse medidas de compensación. sin efectos duraderos. Mayor a 90 días . No existe contaminación Efectos menores: Emisiones o descargas menores.DRI-I-007 Página 10 de 13 Tabla 7 . ó que requieren medidas de recuperación en el corto plazo. 0 1 DESCRIPCIÓN Sin efectos: Sin afectación ambiental. concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas. Contaminaciones mayores: Emisiones o descargas que causan contaminación ambiental dispersa o grave ó que requiere medidas de recuperación en el largo plazo.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . atentar contra la flora y la fauna. degradar la calidad del medio ambiente. ó repetidas violaciones de los límites legales ó actos administrativos ó varias quejas registradas (call center o escrita) ante organismos gubernamentales. ó que requiere medidas de recuperación en el mediano plazo. con afectación al medio ambiente dentro de las instalaciones. en cantidades. Las acciones de recuperación y remediación pueden variar desde el corto hasta el largo plazo. ó constante violación de los límites legales o actos administrativos. ni degradar la calidad del medio ambiente. El daño ambiental puede calificarse desde menor hasta catastrófico. Inmediato Plazo: Menor a 1 día Corto Plazo: Entre 1 y 30 días Mediano Plazo: Entre 30 y 90 días Largo Plazo.Efectos en el Medio Ambiente No. ni contra la flora ni fauna. suelo. ó una única violación a los límites legales ó actos administrativos ó una única queja registrada (call center o escrita) ante organismos gubernamentales. Efectos Leves: Emisiones o descargas con afectación ambiental leve y temporal. ó violaciones prolongadas a los límites legales o actos administrativos. Acciones de remediación en el inmediato plazo. registrada (call center o escrita) ante organismos gubernamentales. aire. Contaminaciones irreparables: Emisiones o descargas que causan un daño ambiental irreparable en un área extensa o en áreas de uso recreativo o de preservación de la naturaleza. Sin modificaciones en el medio ambiente. Se da la calificación de daño ambiental irreparable. No existe contaminación Contaminaciones localizadas: Emisiones o descargas limitadas con contaminación ambiental localizada en predios vecinos y/o el entorno.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. cuando no es posible recuperar los medios afectados. Requiere medidas de compensación por daños irreparables. El medio ambiente puede volver a su estado original mediante procesos propios o aplicación de acciones artificiales temporales Contaminación: Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza.

a los productos y servicios comercializados por ECOPETROL. pero con posibilidades de solución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento. Políticas nacionales/regionales con medidas potencialmente restrictivas y/o impacto en el otorgamiento de licencias. Oposición de ONGs regionales y del gobierno local Nacional . DESCRIPCIÓN 4 5 . o que efectivamente no se pueda asegurar el suministro confiable para algún mercado objetivo de la Sociedad.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . Veto a ECOPETROL como proveedor: Decisiones y/o circunstancias de impacto comercial a gran escala. que afectan procesos o productos que pueden impactar los compromisos establecidos con los clientes. cuyo trámite de solución está definido dentro del compromiso y/o contrato con los clientes. comunidades y ONGs locales que potencialmente pueden afectar a la empresa Regional . 0 1 Ningún impacto a los clientes Riesgo de incumplir cualquiera de las especificaciones acordadas con el cliente: Circunstancias planeadas o no planeadas. Posible afectación del valor de las Acciones.DRI-I-007 Página 11 de 13 Tabla 8 – Afectación al cliente No. DESCRIPCIÓN 2 3 4 5 Tabla 9 . de una magnitud tal. Implica quejas y/o reclamos: Cuando efectivamente situaciones planeadas o no planeadas impactan procesos o productos comprometidos con los clientes. Internacional – interés público internacional: Oposición general de los medios de prensa internacionales. Afectación del valor de las Acciones. Quejas de ONGs nacionales.interés público local relativo: Atención de algunos medios de prensa. Pérdida de clientes y/o desabastecimiento: Decisiones y/o circunstancias que implican afectación a procesos y/o productos comprometidos con los clientes. que pueden afectar la relación comercial y/o el índice de lealtad.Impacto en la Imagen de la Empresa No. Pérdida de participación en el mercado (para mercado internacional pérdida en la participación en el presupuesto del cliente destinado a la compra de productos ofertados por ECOPETROL): Decisiones y/o circunstancias de cualquier índole.interés público regional: Oposición de los medios locales de prensa. Local . Relativa atención de los medios nacionales de prensa y/o partidos políticos locales/regionales. que impliquen el bloqueo por parte de segmentos de clientes que a su vez conforman mercados objetivo. el otorgamiento de licencias y/o la legislación impositiva. y en el mercado internacional la pérdida de participación en el presupuesto de compra del cliente. 0 1 2 3 Ningún impacto: No es de interés Interna: Puede ser de conocimiento interno de la empresa pero no de interés público.interés público nacional: Oposición general de los medios de prensa nacionales. que implique pérdida efectiva de participación en el mercado para productos de comercialización nacional. Políticas nacionales/internacionales con un impacto potencialmente grave en las relaciones internacionales de la Empresa. al punto de llevar al cliente a que tome la decisión de no volver a comprarle a ECOPETROL. que generan quejas y/o reclamos en cualquier cantidad.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP.

Abril 2002.co DEPENDENCIA RESPONSABLE JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral ANDRES PAVÍA Jefe Unidad Norte – DRI SAULO ENRIQUE MORA Jefe Unidad Sur – DRI REVISÓ APROBÓ JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral . 11.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . REGISTROS ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos RAM.DRI-I-007 Página 12 de 13 8. en nombre de la dependencia responsable: Clara Inés Arbeláez Ext. 4546 Líder Temática de Seguridad Industrial (E) Profesionales de Relación de Negocio para cada área Ver Directorio DRI en IRIS –Iris / Para el trabajador / HSE / Directorio HSE O dirigir cualquier solicitud al correo electrónico: _sisgesdri@ecopetrol. Países Bajos. 9. La Haya. ANEXOS No. Gerencia Complejo de Barrancabermeja. CONTINGENCIAS. 1 Título Formato ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos – RAM Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró. Matriz de Evaluación de Riesgos SHELL HSE. Shell International B. Abril 1999. BIBLIOGRAFÍA Grupo Royal Dutch/Shell.com. No Aplica 10.V.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. Instructivo para uso de la matriz de evaluación de riesgos – RAM.

RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. Superintendencia o Departamento ECP-DRI-F-045 ACT: 2 1/1 31 de Marzo d e2008 Personas Economica Ambiental Clientes Sucede varias Ha ocurrido en la Ha ocurrido en la veces al año en Industria Empresa la Empresa Una o mas fatalidades Catastrofica Contaminación Irreparable > $10M Veto como proveedor Internacional 5 M M H H VH Incapacidad permanente (parcial o total) Pérdida de Grave Contaminación participacion en el $1M a $10M Mayor mercado Pérdida de clientes y/o desabastecimiento Nacional 4 L M M H H Contaminación Incapacidad Severo temporal (>1 día) $100k a $1M Localizada Regional 3 N L M M H Lesión menor Importante Efecto Menor (sin incapacidad) $10k a $100k Quejas y/o reclamos Local 2 N N L L M Lesión leve (primeros auxilios) Marginal <$10k Efecto Leve Incumplir especificaciones Interna 1 N N N L L Ninguna lesión Ninguna Ningún efecto Ningún impacto Ningún impacto 0 N N N N N .RAM Para mayor información sobre el uso y manejo de este formato consulte instructivo ECP-DRI-I-007 CONSECUENCIAS Imagen de la Empresa A No ha ocurrido en la Industria B PROBABILIDAD C D E Sucede varias veces al año en la Unidad.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .DRI-I-007 Página 13 de 13 ANEXO 1 – Formato ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos – RAM DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .

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