DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM

Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008

ECP- DRI-I-007 Página 1 de 13

USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM

RELACIÓN DE VERSIONES

VERSIÓN 01 DEPENDENCIA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN Emisión del documento. REVISÓ

FECHA

APROBÓ

JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral ELABORÓ: CLARA INÉS ARBELÁEZ Líder Temática de Salud Ocupacional – DRI AYLEEN RAMIREZ TORRES Profesional DRI Con el apoyo de: SERGIO CORREDOR GILDARDO OSPINA Vicepresidencia de Suministro y Mercadeo ALEXANDRA ARANGO CLARA PINZÓN Unidad de Gestión de Riesgos.

ANDRES PAVÍA Jefe Unidad Norte – DRI

JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral

SAULO ENRIQUE MORA Jefe Unidad Sur - DRI

.......................................... 10........... 6...............................12 ANEXOS ................................................................................................................................................................12 BIBLIOGRAFÍA..7 SECUENCIA ....2 7............................................. 9.............................................................................12 CONTINGENCIAS...............................................................4 7................................................................ 4.............................12 ........................................5 REGISTROS ........................................................................................................................................ OBJETO ..........................................................4 EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS ..................................3 DOCUMENTOS DEROGADOS.........................................5 8....3 ALCANCE ..................................5 EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD .........................................................................................................................................DRI-I-007 Página 2 de 13 TABLA DE CONTENIDO Pag............................................................DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS ......7 DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS CONSECUENCIAS...............................................................................6 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS .................................................................................................4 6.3 GLOSARIO .....................................1 7...................................... 1..............8 DESARROLLO ............................................................................................................ NO APLICA ......................... 2.......................................1 7....................... APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM . 7.............. 5.............................................................................. 11.4 REFERENCIAS NORMATIVA ......RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP.................................................................................3 7..................... NO APLICA ........................................................................................................................................... 3............................................4 CONDICIONES GENERALES ......

. 3. bajo circunstancias ligeramente diferentes. Consecuencia: lo que sucede a raíz de la materialización de un peligro.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. DRI: Dirección de Responsabilidad Integral. no deseados y previsibles que generaron (accidente) o que. leáse Medio N: del inglés None.A. léase Ninguno Probabilidad: se expresa comúnmente como la función inversa de la frecuencia . daño a los bienes. al medio ambiente. EPP: elementos de protección personal. Se presenta por la coincidencia en el tiempo y en el espacio de varias fallas de control. 2. a la imagen de la Empresa y/o a la satisfacción del cliente.La probabilidad es una función matemática que varía entre cero (0) como la no ocurrencia del evento y uno (1) como la ocurrencia real de un evento.A.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . enfermedades o muerte a las personas. Empresa: ECOPETROL S. los clientes. OBJETO Describir la metodología de uso de la matriz de valoración de riesgos RAM (Risk Assessment Matrix). pudieron haber generado (casi-accidente): lesiones. GLOSARIO Accidente: incidente con consecuencias reales. este instructivo define también criterios para clasificar los incidentes ocurridos. Frecuencia: número de sucesos o eventos que ocurren en un determinado periodo de tiempo y en una localización determinada H: del inglés High..A. el ambiente. ATS: metodología para el análisis de trabajo seguro. Industria: industria química y del petróleo. L: del inglés Low. Cliente: organización o persona que compra un producto o servicio de ECOPETROL S. Casi-accidente: incidente sin consecuencias reales.A. que permite identificar los peligros de cada paso de la actividad y establecer los controles necesarios. leáse Bajo M: del inglés Medium. los bienes y la imagen de ECOPETROL S.DRI-I-007 Página 3 de 13 1. ALCANCE La metodología de la matriz de valoración de riesgos (RAM) se debe utilizar como herramienta de decisión para el manejo de riesgos que impliquen consecuencias para las personas. para evaluar los riesgos asociados a las actividades desarrolladas en ECOPETROL S. leáse Alto Incidente: evento o cadena de eventos no planeados.

requieren de una evaluación y clasificación ágil de los riesgos. Riesgo: producto de combinar la probabilidad de que un evento específico indeseado ocurra y la severidad de las consecuencias VH: del inglés Very High. según el caso. El cruce de las dos escalas determina la evaluación y clasificación cualitativa del riesgo. daño a la propiedad.A. medio ambiente. relación con clientes. seguridad. sabiendo que las circunstancias nunca son exactamente las mismas. leáse Muy Alto 4. representa la probabilidad de que se desencadenen las consecuencias potenciales o reales estimadas. o una combinación de éstos (cfr OSHAS 18001:2007). Para este caso de la RAM.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . mientras que la estimación de la probabilidad se basa en información histórica respecto de casos ocurridos anteriormente en similares condiciones. APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM Las operaciones que realiza ECOPETROL S. REFERENCIAS NORMATIVA • • • • ECP-DRI-I-003 Análisis de trabajo seguro – ATS y 3 QUÉ NTC-5254 Norma Técnica Colombiana para la Gestión del Riesgo NTC-OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional Resolución 1401 de 2007 por la cual se reglamenta la Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 6.DRI-I-007 Página 4 de 13 Peligro: fuente o situación con potencial de producir daño en términos de lesión o enfermedad. RAM (Risk Assessment Matrix): matriz de evaluación de riesgos. La estimación de la consecuencia se basa en la respuesta a “qué ocurrió” o “qué pudo o podrá ocurrir. CONDICIONES GENERALES La Matriz de Evaluación de Riesgos es una herramienta para la evaluación cualitativa de los riesgos y facilita la clasificación de las amenazas a la salud. para evaluar la probabilidad se utiliza una escala de “A” a “E”. No aplica 5. La matriz debe usarse en una serie de temas y actividades (ver tabla 1) . 6. basándose en la experiencia o evidencia histórica en que las consecuencias identificadas se han materializado dentro de la industria. se ha adoptado una herramienta sencilla y fácil de usar y que se basa en la experiencia de quienes la aplican en la realización de la actividad que se valora: la matriz de valoración de riesgos RAM.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. bienes e imagen de la Empresa. estimar la probabilidad y las consecuencias no es una ciencia exacta.1. Para ello. daño al ambiente dentro o fuera del trabajo. Para determinar el nivel de las consecuencias se utiliza una escala de "0" a "5". DOCUMENTOS DEROGADOS. Los ejes de la matriz según la definición de riesgo corresponden a las consecuencias y a la probabilidad. la empresa o el área. Herramienta para la evaluación de los riesgos y para su clasificación.

• Inspección basada en el riesgo (RBI) • Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) • Función de protección por instrumentos (IPF) • Sistema de permisos de trabajo • Procedimientos de arrancada. Casi accidentes. etc.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .) • Clasificación de los hallazgos de auditorías • Evaluación y clasificación de los incidentes • Detección de vulnerabilidad • Análisis de riesgos de instalaciones de la Empresa • Protección de funcionarios • Transporte aéreo en zonas de alto riesgo • Protección de elementos y/o equipos de la Empresa • Estudios de factibilidad • Evaluaciones de impacto ambiental • Selección de estándares de diseño • Aplicación de control de cambios • Planeación de mantenimiento • Planeación de paradas de planta • Planeación de la producción • Procedimiento para adquisición de bienes y servicios • Priorización de acciones de mantenimiento o inversión • Sistema de permisos de trabajo • Selección de códigos y prácticas de diseño e ingeniería • Selección de guías en salud ocupacional y seguridad en construcción. fijando los objetivos y priorizando las iniciativas de reducción de riesgos • Análisis de Trabajo Seguro • Valoración riesgo de tareas específicas • Investigación de los incidentes (Accidentes. .1. DESARROLLO 7. gestión social y seguridad física.DRI-I-007 Página 5 de 13 Tabla 1 – Ejemplos de aplicación de la matriz RAM ÁREA O TEMA EJEMPLO • Manejo de riesgos HSE. • Sistemas de permisos de trabajo • Procedimientos para cambios en plantas • Procedimiento de movimientos y manejo de cargas y productos • Decisiones financieras • Vulnerabilidad • Políticas de personal HSE Gestión social Seguridad física Diseño Planeación Construcción mantenimiento y montaje Puesta en marcha Producción Procesos administrativos 7. fallas operacionales. a saber. EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS La evaluación y clasificación de las consecuencias debe hacerse basándose en lo quepodrá o podría haber ocurrido bajo condiciones levemente diferentes (consecuencias potenciales estimadas) o en lo que realmente ocurrió. dependiendo la actividad que se esté evaluando o clasificando.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP.

DRI-I-007 Página 6 de 13 Tabla 2 – Definición para uso de consecuencias reales vs. e Además de reposición del equipo Afectación económica por Pérdida de computador portátil en y pérdida de información reposición del equipo y pérdida las instalaciones. rápidamente detectado por un tercero.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. La escala del eje horizontal se define como: A – No ha ocurrido en la industria . Quema excesiva de hidrocarburos Emisión atmosférica fuera del Derrame de hidrocarburo en la tea con arrastre de líquidos. umbral. potenciales Consecuencia Potencial Real Actividad Planeación de tareas en: . etc) productos Retraso en el acceso de Bloqueo de vías a instalaciones. hay heridas leves Lesiones graves ó muerte. importante. contamina el río. Contaminación mayor si el derrame no hubiera sido identificado tan rápidamente. (usando cinturón de seguridad). EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD El eje horizontal representa la medición de probabilidad de la ocurrencia del evento.Recomendaciones de investigación de incidentes . Un operador abre la válvula equivocada: combustible diesel Afectación menor. con la consecuencia identificada.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . Exposición a cloro: rescatado y Dos días internado en Muerte resucitado de inmediato. observación: lesiones menores. Un auto se vuelca en una vía Daño al auto. fuga de información de información confidencial Paro total de las operaciones Sabotaje a los canales de red de Pérdida de comunicación para generando pérdidas económicas datos (ej: CCMO.2. dependencias y retraso en la entrega de comunicaciones. De una grúa cae una carga a un Daño a la carga metro de una persona. Paro en la operación y pérdidas personal a las instalaciones de campos y pozos económicas la empresa 7. incendio en la base de tea.Análisis de trabajo seguro .Tareas críticas Conformación de equipo investigador de accidente de trabajo Clasificación de ocupacionales consecuencias de accidentes operacionales y X X X Tabla 3 – Ejemplos de situaciones con resultados reales y potenciales Situación Hipotética Consecuencia Real Consecuencia Potencial Lesión fatal si la persona hubiera estado debajo de la carga.Proyectos .Permisos de trabajo . industrial.

Los incidentes pueden tener consecuencias en las cinco categorías. para una evaluación o clasificación. Para reporte e investigación de incidentes las tablas 1 y 2 del procedimiento ECP-DRI-P-006. Económica (EC). Ambiental (MA). • Defina si para el caso que se analiza se requiere evaluar las consecuencias reales o potenciales. • El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso: A-E. Ambiente. el riesgo de este incidente será 5C. • El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: 0-5. • Busque el punto dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia y la probabilidad determinadas: esa será la valoración del riesgo. • Determine el riesgo para las categorías de: Personas. con máximo seis (6) personas de experiencia en el trabajo. CL e IM. M = Medio. 7. según sea el caso. La intersección de la fila elegida con la columna seleccionada corresponde a la clasificación del riesgo. por lo tanto. Económicas.3. MA. deben examinarse las categorías PE. • Conforme el equipo que realizará la evaluación del riesgo. Obsérvese que no debe confundirse con la probabilidad de que se produzca el peligro: se trata de la probabilidad de que se produzcan las consecuencias potenciales o reales estimadas. Cliente (CL) e Imagen (IM). El riesgo de un incidente se debe clasificar de acuerdo con la categoría de consecuencia que tenga la mayor clasificación. • Recuerde que es solo una herramienta que ayuda a enfocar la organización. Ambiente.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . el económico 2C. Superintendencia o Departamento. . L= Bajo. Para su interpretación las letras corresponden a: N = Ninguno. el de clientes 2D e imagen 1C. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS La evaluación y clasificación de los riesgos debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes tres elementos: • El primero es la categoría de consecuencia con la cual está relacionada la evaluación: Personas (PE). por ejemplo: para un caso en el que se encuentre que el riesgo para personas es 5C. Cliente e Imagen de la Empresa.4. No se requieren datos de precisión. el de medio ambiente 1D. Económica.DRI-I-007 Página 7 de 13 B – Ha ocurrido en la industria C – Ha ocurrido en nuestra Empresa D – Sucede varias veces por año en nuestra Empresa E – Sucede varias veces por año en la Unidad. • Estime las consecuencias reales o potenciales. SECUENCIA Para evaluar el riesgo de un caso en particular se debe seguir la siguiente secuencia: • Defina la actividad que requiere evaluar o clasificar. dependiendo del caso que se analiza para la categoría seleccionada. busque consenso de la mayoría del equipo que hace el análisis. • Proceda según lo indicado para la valoración del riesgo usando: a. Para análisis de riesgos la tabla 4 de este documento b. Cliente e Imagen. • Repita el proceso para la siguiente categoría hasta que cubra todas las posibles pérdidas: Personas.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. 7. H = Alto y VH = Muy Alto. EC. Se debe tener en cuenta que evaluar no es para principiantes: la experiencia del equipo es la clave de una buena evaluación.

Jefe de Unidad o Jefe de Departamento del área involucrada nombra el equipo para elaborar ATS y lo aprueba. Gerente General. la alta dirección (Vicepresidente o Director) define el equipo para la elaboración del ATS y lo aprueba. Si se decide realizar la actividad se requiere demostrar cómo se controla el riesgo y los cargos de niveles iguales o superiores a Gerente. Gerente de Negocio. mal o falle? Riesgo muy bajo.). listas de chequeo. afectación al cliente (ver tabla 8) e impacto en la imagen de la empresa (ver tabla 9). Las consecuencias se evalúan en las siguientes categorías: daño a personas (ver tabla 5).DRI-I-007 Página 8 de 13 Tabla 4 .Análisis del Riesgo COLOR RIESGO TOMANDO DECISIONES PARA EJECUTAR TRABAJOS Buscar alternativas.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . protocolos. Bajo • ¿Qué puede salir mal o fallar? listas de chequeo.5. . L N Se deben gestionar mejoras a los sistemas Efectuar Tres Ques: de control establecidos (procedimientos. H Alto Deben buscarse alternativas que presenten menor riesgo. Gerente de Negocio o Jefe de Unidad deben participar y aprobar la decisión. • ¿Qué puede causar que algo salga protocolos. Si se decide hacer el trabajo. Gerente General.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. el Gerente. efectos en el medio ambiente (ver tabla 7). VH Muy Alto Intolerable. Buscar alternativas. responsabilidades. controlen mejor el riesgo. responsabilidades. etc. usar los sistemas de • ¿Qué podemos hacer para evitar que control y calidad establecidos algo salga mal o falle? Ninguno (procedimientos. M Medio No son suficientes los sistemas de control El coordinador nombra el equipo para establecidos. consecuencias económicas (ver tabla 6). etc. Si se decide hacer el trabajo. se deben tomar medidas que elaborar ATS y lo aprueba.) DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS CONSECUENCIAS 7.

etc.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . Daños irreversibles en la salud con inhabilitación seria sin pérdida de vida. 1 ó más muertes: Por accidente o enfermedad profesional. 0 1 2 DESCRIPCIÓN Ninguna lesión Lesión leve primeros auxilios: Atención en lugar de trabajo y no afecta el rendimiento laboral ni causa incapacidad. Severo (de 100 mil a 1 millón de dólares .DRI-I-007 Página 9 de 13 Tabla 5 . daño repetido por realizar esfuerzos.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP.Daños a Personas No.daños menores): Interrupción breve de la actividad (degradaciones. Importante (de 10 mil a 100 mil dólares . reprocesos). intoxicación por alimentos. puesta en marcha. Incapacidad permanente (incluyendo incapacidad parcial y permanente y enfermedades ocupacionales): Afectan el desempeño laboral por largo tiempo.).Consecuencia Económica No. como una ausencia prolongada al trabajo. lucro cesante o responsabilidad civil.daños leves): No hay interrupción de la actividad (producción. etc. Lesión menor sin incapacidad (incluyendo casos de primeros auxilios y de tratamiento médico y enfermedades ocupacionales): No afectan el rendimiento laboral ni causan incapacidad. en la infraestructura. lesiones lumbares crónicas. . mantenimiento. 3 4 5 Tabla 6 .daños generalizados): Pérdida total o sustancial en la producción. 0 1 2 3 4 5 DESCRIPCIÓN Ninguna Marginal (menos de 10 mil dólares . por ejemplo: hipoacusia provocada por ruidos. síndrome y sensibilización. por ejemplo: irritación en la piel.daños locales): Pérdidas económicas por parada temporal. Las cifras en la tabla 6 no deben relacionarse con el valor de la vida humana. Incapacidad temporal > 1 día (lesiones que producen tiempo perdido): Afectan el rendimiento laboral.daños mayores): Pérdida parcial en las operaciones o de la planta desde uno hasta 10 millones de dólares Catastrófica (más de 10 millones de dólares . como la limitación a ciertas actividades o requiere unos días para recuperarse completamente (casos con tiempo perdido): Efectos menores en la salud que son reversibles. recirculación. Grave (de 1 millón a 10 millones de dólares .

ni los ecosistemas asociados a éstos y por tanto deben aplicarse medidas de compensación. atentar contra la flora y la fauna. ó repetidas violaciones de los límites legales ó actos administrativos ó varias quejas registradas (call center o escrita) ante organismos gubernamentales. Inmediato Plazo: Menor a 1 día Corto Plazo: Entre 1 y 30 días Mediano Plazo: Entre 30 y 90 días Largo Plazo. Contaminaciones mayores: Emisiones o descargas que causan contaminación ambiental dispersa o grave ó que requiere medidas de recuperación en el largo plazo. 0 1 DESCRIPCIÓN Sin efectos: Sin afectación ambiental. cuando no es posible recuperar los medios afectados. Sin modificaciones en el medio ambiente. ó violaciones prolongadas a los límites legales o actos administrativos. degradar los recursos de la nación o de los particulares. Las acciones de recuperación y remediación pueden variar desde el corto hasta el largo plazo. concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas. No existe contaminación Contaminaciones localizadas: Emisiones o descargas limitadas con contaminación ambiental localizada en predios vecinos y/o el entorno. Requiere medidas de compensación por daños irreparables. Se da la calificación de daño ambiental irreparable. en cantidades. registrada (call center o escrita) ante organismos gubernamentales. ni contra la flora ni fauna. No existe contaminación Efectos menores: Emisiones o descargas menores. ó que requiere medidas de recuperación en el mediano plazo. aire. concentraciones o niveles que no son capaces de interferir con el bienestar ni con la salud de las personas. ó constante violación de los límites legales o actos administrativos. ó que requieren medidas de recuperación en el corto plazo. con afectación al medio ambiente dentro de las instalaciones. ó una única violación a los límites legales ó actos administrativos ó una única queja registrada (call center o escrita) ante organismos gubernamentales. Efectos Leves: Emisiones o descargas con afectación ambiental leve y temporal. El daño ambiental puede calificarse desde menor hasta catastrófico.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . ó molestia generalizada de la comunidad. degradar la calidad del medio ambiente. sin efectos duraderos.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. El medio ambiente puede volver a su estado original mediante procesos propios o aplicación de acciones artificiales temporales Contaminación: Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza. 2 3 4 5 Afectación: cambios temporales en las características (fisicoquímicas) del entorno: agua. Contaminaciones irreparables: Emisiones o descargas que causan un daño ambiental irreparable en un área extensa o en áreas de uso recreativo o de preservación de la naturaleza. en cantidades.Efectos en el Medio Ambiente No. suelo. Acciones de remediación en el inmediato plazo. y dentro de las instalaciones. Mayor a 90 días .DRI-I-007 Página 10 de 13 Tabla 7 . ni degradar la calidad del medio ambiente.

de una magnitud tal. el otorgamiento de licencias y/o la legislación impositiva. Implica quejas y/o reclamos: Cuando efectivamente situaciones planeadas o no planeadas impactan procesos o productos comprometidos con los clientes. a los productos y servicios comercializados por ECOPETROL.Impacto en la Imagen de la Empresa No.interés público local relativo: Atención de algunos medios de prensa. que implique pérdida efectiva de participación en el mercado para productos de comercialización nacional. Oposición de ONGs regionales y del gobierno local Nacional . Políticas nacionales/regionales con medidas potencialmente restrictivas y/o impacto en el otorgamiento de licencias. Local . que impliquen el bloqueo por parte de segmentos de clientes que a su vez conforman mercados objetivo. pero con posibilidades de solución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento. comunidades y ONGs locales que potencialmente pueden afectar a la empresa Regional . Afectación del valor de las Acciones.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. y en el mercado internacional la pérdida de participación en el presupuesto de compra del cliente. cuyo trámite de solución está definido dentro del compromiso y/o contrato con los clientes.interés público nacional: Oposición general de los medios de prensa nacionales.interés público regional: Oposición de los medios locales de prensa. 0 1 2 3 Ningún impacto: No es de interés Interna: Puede ser de conocimiento interno de la empresa pero no de interés público. DESCRIPCIÓN 2 3 4 5 Tabla 9 . Veto a ECOPETROL como proveedor: Decisiones y/o circunstancias de impacto comercial a gran escala. 0 1 Ningún impacto a los clientes Riesgo de incumplir cualquiera de las especificaciones acordadas con el cliente: Circunstancias planeadas o no planeadas.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . Internacional – interés público internacional: Oposición general de los medios de prensa internacionales. Pérdida de participación en el mercado (para mercado internacional pérdida en la participación en el presupuesto del cliente destinado a la compra de productos ofertados por ECOPETROL): Decisiones y/o circunstancias de cualquier índole. Quejas de ONGs nacionales. o que efectivamente no se pueda asegurar el suministro confiable para algún mercado objetivo de la Sociedad. que afectan procesos o productos que pueden impactar los compromisos establecidos con los clientes. Posible afectación del valor de las Acciones. Políticas nacionales/internacionales con un impacto potencialmente grave en las relaciones internacionales de la Empresa. que pueden afectar la relación comercial y/o el índice de lealtad. al punto de llevar al cliente a que tome la decisión de no volver a comprarle a ECOPETROL. DESCRIPCIÓN 4 5 . Relativa atención de los medios nacionales de prensa y/o partidos políticos locales/regionales. Pérdida de clientes y/o desabastecimiento: Decisiones y/o circunstancias que implican afectación a procesos y/o productos comprometidos con los clientes.DRI-I-007 Página 11 de 13 Tabla 8 – Afectación al cliente No. que generan quejas y/o reclamos en cualquier cantidad.

V. Instructivo para uso de la matriz de evaluación de riesgos – RAM. Matriz de Evaluación de Riesgos SHELL HSE. No Aplica 10. 11. REGISTROS ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos RAM. en nombre de la dependencia responsable: Clara Inés Arbeláez Ext. BIBLIOGRAFÍA Grupo Royal Dutch/Shell.com. Shell International B. Gerencia Complejo de Barrancabermeja.DRI-I-007 Página 12 de 13 8. CONTINGENCIAS. Países Bajos. 9.co DEPENDENCIA RESPONSABLE JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral ANDRES PAVÍA Jefe Unidad Norte – DRI SAULO ENRIQUE MORA Jefe Unidad Sur – DRI REVISÓ APROBÓ JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral . Abril 1999. 4546 Líder Temática de Seguridad Industrial (E) Profesionales de Relación de Negocio para cada área Ver Directorio DRI en IRIS –Iris / Para el trabajador / HSE / Directorio HSE O dirigir cualquier solicitud al correo electrónico: _sisgesdri@ecopetrol.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . 1 Título Formato ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos – RAM Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró. ANEXOS No. Abril 2002.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. La Haya.

RAM Para mayor información sobre el uso y manejo de este formato consulte instructivo ECP-DRI-I-007 CONSECUENCIAS Imagen de la Empresa A No ha ocurrido en la Industria B PROBABILIDAD C D E Sucede varias veces al año en la Unidad.DRI-I-007 Página 13 de 13 ANEXO 1 – Formato ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos – RAM DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . Superintendencia o Departamento ECP-DRI-F-045 ACT: 2 1/1 31 de Marzo d e2008 Personas Economica Ambiental Clientes Sucede varias Ha ocurrido en la Ha ocurrido en la veces al año en Industria Empresa la Empresa Una o mas fatalidades Catastrofica Contaminación Irreparable > $10M Veto como proveedor Internacional 5 M M H H VH Incapacidad permanente (parcial o total) Pérdida de Grave Contaminación participacion en el $1M a $10M Mayor mercado Pérdida de clientes y/o desabastecimiento Nacional 4 L M M H H Contaminación Incapacidad Severo temporal (>1 día) $100k a $1M Localizada Regional 3 N L M M H Lesión menor Importante Efecto Menor (sin incapacidad) $10k a $100k Quejas y/o reclamos Local 2 N N L L M Lesión leve (primeros auxilios) Marginal <$10k Efecto Leve Incumplir especificaciones Interna 1 N N N L L Ninguna lesión Ninguna Ningún efecto Ningún impacto Ningún impacto 0 N N N N N .RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .

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