DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM

Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008

ECP- DRI-I-007 Página 1 de 13

USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM

RELACIÓN DE VERSIONES

VERSIÓN 01 DEPENDENCIA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN Emisión del documento. REVISÓ

FECHA

APROBÓ

JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral ELABORÓ: CLARA INÉS ARBELÁEZ Líder Temática de Salud Ocupacional – DRI AYLEEN RAMIREZ TORRES Profesional DRI Con el apoyo de: SERGIO CORREDOR GILDARDO OSPINA Vicepresidencia de Suministro y Mercadeo ALEXANDRA ARANGO CLARA PINZÓN Unidad de Gestión de Riesgos.

ANDRES PAVÍA Jefe Unidad Norte – DRI

JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral

SAULO ENRIQUE MORA Jefe Unidad Sur - DRI

...............................................................................................................................4 REFERENCIAS NORMATIVA ................12 CONTINGENCIAS.......................................7 DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS CONSECUENCIAS.........................1 7........................1 7.................... 6............................................ 2........................................................................................DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS ................... 7.................DRI-I-007 Página 2 de 13 TABLA DE CONTENIDO Pag..........................................................................................................................................................3 7..................................................................................................................................5 EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD .......................... NO APLICA ............ 5......................................5 8...... 3....................................................................................................................12 ANEXOS .....................................................................................................................................................................3 DOCUMENTOS DEROGADOS...................4 7.................. OBJETO ...5 REGISTROS ............... 10.......... 9........ 1...............4 CONDICIONES GENERALES ........................................................................................................3 GLOSARIO .....................................................12 BIBLIOGRAFÍA.......................... 4................ APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM .................. 11..................................................................................................4 EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS .......7 SECUENCIA .................4 6.........................................................................................................................RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP....................................................................................8 DESARROLLO ..........................3 ALCANCE ............................ NO APLICA ..........12 ................................................2 7.......................................................................................6 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS .................................

A. los clientes. Industria: industria química y del petróleo. enfermedades o muerte a las personas. GLOSARIO Accidente: incidente con consecuencias reales.DRI-I-007 Página 3 de 13 1.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. leáse Medio N: del inglés None. daño a los bienes. Cliente: organización o persona que compra un producto o servicio de ECOPETROL S. Se presenta por la coincidencia en el tiempo y en el espacio de varias fallas de control. al medio ambiente.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . 3. los bienes y la imagen de ECOPETROL S. para evaluar los riesgos asociados a las actividades desarrolladas en ECOPETROL S. .A. pudieron haber generado (casi-accidente): lesiones. 2. L: del inglés Low. bajo circunstancias ligeramente diferentes. leáse Alto Incidente: evento o cadena de eventos no planeados. léase Ninguno Probabilidad: se expresa comúnmente como la función inversa de la frecuencia .A. que permite identificar los peligros de cada paso de la actividad y establecer los controles necesarios. leáse Bajo M: del inglés Medium. OBJETO Describir la metodología de uso de la matriz de valoración de riesgos RAM (Risk Assessment Matrix). Consecuencia: lo que sucede a raíz de la materialización de un peligro. Casi-accidente: incidente sin consecuencias reales.. ATS: metodología para el análisis de trabajo seguro. Empresa: ECOPETROL S. el ambiente.La probabilidad es una función matemática que varía entre cero (0) como la no ocurrencia del evento y uno (1) como la ocurrencia real de un evento. a la imagen de la Empresa y/o a la satisfacción del cliente. no deseados y previsibles que generaron (accidente) o que. ALCANCE La metodología de la matriz de valoración de riesgos (RAM) se debe utilizar como herramienta de decisión para el manejo de riesgos que impliquen consecuencias para las personas. este instructivo define también criterios para clasificar los incidentes ocurridos. Frecuencia: número de sucesos o eventos que ocurren en un determinado periodo de tiempo y en una localización determinada H: del inglés High. DRI: Dirección de Responsabilidad Integral. EPP: elementos de protección personal.A.

relación con clientes. basándose en la experiencia o evidencia histórica en que las consecuencias identificadas se han materializado dentro de la industria. para evaluar la probabilidad se utiliza una escala de “A” a “E”. seguridad. representa la probabilidad de que se desencadenen las consecuencias potenciales o reales estimadas. No aplica 5. daño a la propiedad.A. leáse Muy Alto 4. estimar la probabilidad y las consecuencias no es una ciencia exacta. Riesgo: producto de combinar la probabilidad de que un evento específico indeseado ocurra y la severidad de las consecuencias VH: del inglés Very High. medio ambiente. según el caso. Para ello. Herramienta para la evaluación de los riesgos y para su clasificación.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . sabiendo que las circunstancias nunca son exactamente las mismas. Para este caso de la RAM. bienes e imagen de la Empresa. daño al ambiente dentro o fuera del trabajo. La matriz debe usarse en una serie de temas y actividades (ver tabla 1) . requieren de una evaluación y clasificación ágil de los riesgos. 6.1. REFERENCIAS NORMATIVA • • • • ECP-DRI-I-003 Análisis de trabajo seguro – ATS y 3 QUÉ NTC-5254 Norma Técnica Colombiana para la Gestión del Riesgo NTC-OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional Resolución 1401 de 2007 por la cual se reglamenta la Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 6.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP.DRI-I-007 Página 4 de 13 Peligro: fuente o situación con potencial de producir daño en términos de lesión o enfermedad. RAM (Risk Assessment Matrix): matriz de evaluación de riesgos. DOCUMENTOS DEROGADOS. se ha adoptado una herramienta sencilla y fácil de usar y que se basa en la experiencia de quienes la aplican en la realización de la actividad que se valora: la matriz de valoración de riesgos RAM. La estimación de la consecuencia se basa en la respuesta a “qué ocurrió” o “qué pudo o podrá ocurrir. mientras que la estimación de la probabilidad se basa en información histórica respecto de casos ocurridos anteriormente en similares condiciones. CONDICIONES GENERALES La Matriz de Evaluación de Riesgos es una herramienta para la evaluación cualitativa de los riesgos y facilita la clasificación de las amenazas a la salud. El cruce de las dos escalas determina la evaluación y clasificación cualitativa del riesgo. APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM Las operaciones que realiza ECOPETROL S. la empresa o el área. o una combinación de éstos (cfr OSHAS 18001:2007). Para determinar el nivel de las consecuencias se utiliza una escala de "0" a "5". Los ejes de la matriz según la definición de riesgo corresponden a las consecuencias y a la probabilidad.

DESARROLLO 7. dependiendo la actividad que se esté evaluando o clasificando. fallas operacionales. EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS La evaluación y clasificación de las consecuencias debe hacerse basándose en lo quepodrá o podría haber ocurrido bajo condiciones levemente diferentes (consecuencias potenciales estimadas) o en lo que realmente ocurrió. • Sistemas de permisos de trabajo • Procedimientos para cambios en plantas • Procedimiento de movimientos y manejo de cargas y productos • Decisiones financieras • Vulnerabilidad • Políticas de personal HSE Gestión social Seguridad física Diseño Planeación Construcción mantenimiento y montaje Puesta en marcha Producción Procesos administrativos 7. Casi accidentes.) • Clasificación de los hallazgos de auditorías • Evaluación y clasificación de los incidentes • Detección de vulnerabilidad • Análisis de riesgos de instalaciones de la Empresa • Protección de funcionarios • Transporte aéreo en zonas de alto riesgo • Protección de elementos y/o equipos de la Empresa • Estudios de factibilidad • Evaluaciones de impacto ambiental • Selección de estándares de diseño • Aplicación de control de cambios • Planeación de mantenimiento • Planeación de paradas de planta • Planeación de la producción • Procedimiento para adquisición de bienes y servicios • Priorización de acciones de mantenimiento o inversión • Sistema de permisos de trabajo • Selección de códigos y prácticas de diseño e ingeniería • Selección de guías en salud ocupacional y seguridad en construcción. fijando los objetivos y priorizando las iniciativas de reducción de riesgos • Análisis de Trabajo Seguro • Valoración riesgo de tareas específicas • Investigación de los incidentes (Accidentes. • Inspección basada en el riesgo (RBI) • Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) • Función de protección por instrumentos (IPF) • Sistema de permisos de trabajo • Procedimientos de arrancada.DRI-I-007 Página 5 de 13 Tabla 1 – Ejemplos de aplicación de la matriz RAM ÁREA O TEMA EJEMPLO • Manejo de riesgos HSE.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. gestión social y seguridad física. etc.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . a saber. .1.

Tareas críticas Conformación de equipo investigador de accidente de trabajo Clasificación de ocupacionales consecuencias de accidentes operacionales y X X X Tabla 3 – Ejemplos de situaciones con resultados reales y potenciales Situación Hipotética Consecuencia Real Consecuencia Potencial Lesión fatal si la persona hubiera estado debajo de la carga.2.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. con la consecuencia identificada. observación: lesiones menores. importante. etc) productos Retraso en el acceso de Bloqueo de vías a instalaciones. Quema excesiva de hidrocarburos Emisión atmosférica fuera del Derrame de hidrocarburo en la tea con arrastre de líquidos.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . Un auto se vuelca en una vía Daño al auto. rápidamente detectado por un tercero. industrial. EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD El eje horizontal representa la medición de probabilidad de la ocurrencia del evento. Un operador abre la válvula equivocada: combustible diesel Afectación menor. umbral. La escala del eje horizontal se define como: A – No ha ocurrido en la industria . e Además de reposición del equipo Afectación económica por Pérdida de computador portátil en y pérdida de información reposición del equipo y pérdida las instalaciones. Contaminación mayor si el derrame no hubiera sido identificado tan rápidamente. hay heridas leves Lesiones graves ó muerte. potenciales Consecuencia Potencial Real Actividad Planeación de tareas en: . contamina el río. De una grúa cae una carga a un Daño a la carga metro de una persona. (usando cinturón de seguridad).Permisos de trabajo .DRI-I-007 Página 6 de 13 Tabla 2 – Definición para uso de consecuencias reales vs. Exposición a cloro: rescatado y Dos días internado en Muerte resucitado de inmediato. Paro en la operación y pérdidas personal a las instalaciones de campos y pozos económicas la empresa 7.Recomendaciones de investigación de incidentes .Proyectos .Análisis de trabajo seguro . dependencias y retraso en la entrega de comunicaciones. incendio en la base de tea. fuga de información de información confidencial Paro total de las operaciones Sabotaje a los canales de red de Pérdida de comunicación para generando pérdidas económicas datos (ej: CCMO.

H = Alto y VH = Muy Alto.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . por lo tanto. • Busque el punto dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia y la probabilidad determinadas: esa será la valoración del riesgo. • Defina si para el caso que se analiza se requiere evaluar las consecuencias reales o potenciales. Se debe tener en cuenta que evaluar no es para principiantes: la experiencia del equipo es la clave de una buena evaluación. dependiendo del caso que se analiza para la categoría seleccionada. • El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso: A-E. Ambiente. Para reporte e investigación de incidentes las tablas 1 y 2 del procedimiento ECP-DRI-P-006. 7. el de clientes 2D e imagen 1C. MA. • Determine el riesgo para las categorías de: Personas. Económica. • Repita el proceso para la siguiente categoría hasta que cubra todas las posibles pérdidas: Personas. El riesgo de un incidente se debe clasificar de acuerdo con la categoría de consecuencia que tenga la mayor clasificación. SECUENCIA Para evaluar el riesgo de un caso en particular se debe seguir la siguiente secuencia: • Defina la actividad que requiere evaluar o clasificar. Ambiental (MA). CL e IM. • Conforme el equipo que realizará la evaluación del riesgo. Para análisis de riesgos la tabla 4 de este documento b. Económicas. con máximo seis (6) personas de experiencia en el trabajo. el de medio ambiente 1D. Obsérvese que no debe confundirse con la probabilidad de que se produzca el peligro: se trata de la probabilidad de que se produzcan las consecuencias potenciales o reales estimadas. Económica (EC). Los incidentes pueden tener consecuencias en las cinco categorías. No se requieren datos de precisión. L= Bajo. según sea el caso.4. Cliente (CL) e Imagen (IM). Cliente e Imagen. Cliente e Imagen de la Empresa.DRI-I-007 Página 7 de 13 B – Ha ocurrido en la industria C – Ha ocurrido en nuestra Empresa D – Sucede varias veces por año en nuestra Empresa E – Sucede varias veces por año en la Unidad. EC. • El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: 0-5. el riesgo de este incidente será 5C. Para su interpretación las letras corresponden a: N = Ninguno. por ejemplo: para un caso en el que se encuentre que el riesgo para personas es 5C.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. Ambiente. M = Medio.3. La intersección de la fila elegida con la columna seleccionada corresponde a la clasificación del riesgo. deben examinarse las categorías PE. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS La evaluación y clasificación de los riesgos debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes tres elementos: • El primero es la categoría de consecuencia con la cual está relacionada la evaluación: Personas (PE). • Estime las consecuencias reales o potenciales. busque consenso de la mayoría del equipo que hace el análisis. el económico 2C. Superintendencia o Departamento. . • Recuerde que es solo una herramienta que ayuda a enfocar la organización. • Proceda según lo indicado para la valoración del riesgo usando: a. para una evaluación o clasificación. 7.

Jefe de Unidad o Jefe de Departamento del área involucrada nombra el equipo para elaborar ATS y lo aprueba. responsabilidades. Si se decide hacer el trabajo. mal o falle? Riesgo muy bajo. Gerente de Negocio o Jefe de Unidad deben participar y aprobar la decisión. L N Se deben gestionar mejoras a los sistemas Efectuar Tres Ques: de control establecidos (procedimientos. Las consecuencias se evalúan en las siguientes categorías: daño a personas (ver tabla 5).Análisis del Riesgo COLOR RIESGO TOMANDO DECISIONES PARA EJECUTAR TRABAJOS Buscar alternativas. afectación al cliente (ver tabla 8) e impacto en la imagen de la empresa (ver tabla 9). etc. Gerente General.). usar los sistemas de • ¿Qué podemos hacer para evitar que control y calidad establecidos algo salga mal o falle? Ninguno (procedimientos. listas de chequeo. se deben tomar medidas que elaborar ATS y lo aprueba.) DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS CONSECUENCIAS 7. el Gerente. Bajo • ¿Qué puede salir mal o fallar? listas de chequeo. . Si se decide realizar la actividad se requiere demostrar cómo se controla el riesgo y los cargos de niveles iguales o superiores a Gerente. efectos en el medio ambiente (ver tabla 7). H Alto Deben buscarse alternativas que presenten menor riesgo.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . controlen mejor el riesgo. VH Muy Alto Intolerable.DRI-I-007 Página 8 de 13 Tabla 4 . etc. M Medio No son suficientes los sistemas de control El coordinador nombra el equipo para establecidos. la alta dirección (Vicepresidente o Director) define el equipo para la elaboración del ATS y lo aprueba.5. Buscar alternativas. Gerente General. protocolos. Si se decide hacer el trabajo. Gerente de Negocio. • ¿Qué puede causar que algo salga protocolos. responsabilidades. consecuencias económicas (ver tabla 6).RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP.

etc.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . puesta en marcha. Incapacidad temporal > 1 día (lesiones que producen tiempo perdido): Afectan el rendimiento laboral.daños leves): No hay interrupción de la actividad (producción. Lesión menor sin incapacidad (incluyendo casos de primeros auxilios y de tratamiento médico y enfermedades ocupacionales): No afectan el rendimiento laboral ni causan incapacidad.daños locales): Pérdidas económicas por parada temporal. síndrome y sensibilización. mantenimiento. Importante (de 10 mil a 100 mil dólares . recirculación. lesiones lumbares crónicas. Severo (de 100 mil a 1 millón de dólares .daños generalizados): Pérdida total o sustancial en la producción. por ejemplo: hipoacusia provocada por ruidos. 0 1 2 3 4 5 DESCRIPCIÓN Ninguna Marginal (menos de 10 mil dólares . como una ausencia prolongada al trabajo. . Incapacidad permanente (incluyendo incapacidad parcial y permanente y enfermedades ocupacionales): Afectan el desempeño laboral por largo tiempo. por ejemplo: irritación en la piel. reprocesos).DRI-I-007 Página 9 de 13 Tabla 5 . intoxicación por alimentos. 0 1 2 DESCRIPCIÓN Ninguna lesión Lesión leve primeros auxilios: Atención en lugar de trabajo y no afecta el rendimiento laboral ni causa incapacidad. 1 ó más muertes: Por accidente o enfermedad profesional. lucro cesante o responsabilidad civil. etc. Las cifras en la tabla 6 no deben relacionarse con el valor de la vida humana.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP.Consecuencia Económica No. en la infraestructura. 3 4 5 Tabla 6 . como la limitación a ciertas actividades o requiere unos días para recuperarse completamente (casos con tiempo perdido): Efectos menores en la salud que son reversibles.). daño repetido por realizar esfuerzos.Daños a Personas No.daños menores): Interrupción breve de la actividad (degradaciones.daños mayores): Pérdida parcial en las operaciones o de la planta desde uno hasta 10 millones de dólares Catastrófica (más de 10 millones de dólares . Daños irreversibles en la salud con inhabilitación seria sin pérdida de vida. Grave (de 1 millón a 10 millones de dólares .

ó repetidas violaciones de los límites legales ó actos administrativos ó varias quejas registradas (call center o escrita) ante organismos gubernamentales. Efectos Leves: Emisiones o descargas con afectación ambiental leve y temporal. Inmediato Plazo: Menor a 1 día Corto Plazo: Entre 1 y 30 días Mediano Plazo: Entre 30 y 90 días Largo Plazo. registrada (call center o escrita) ante organismos gubernamentales. con afectación al medio ambiente dentro de las instalaciones. ni degradar la calidad del medio ambiente. aire. concentraciones o niveles que no son capaces de interferir con el bienestar ni con la salud de las personas.DRI-I-007 Página 10 de 13 Tabla 7 . cuando no es posible recuperar los medios afectados. concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas. degradar la calidad del medio ambiente. Mayor a 90 días . Se da la calificación de daño ambiental irreparable. El daño ambiental puede calificarse desde menor hasta catastrófico. Sin modificaciones en el medio ambiente.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. ni contra la flora ni fauna. No existe contaminación Efectos menores: Emisiones o descargas menores. El medio ambiente puede volver a su estado original mediante procesos propios o aplicación de acciones artificiales temporales Contaminación: Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza. ó que requieren medidas de recuperación en el corto plazo.Efectos en el Medio Ambiente No. en cantidades. Contaminaciones irreparables: Emisiones o descargas que causan un daño ambiental irreparable en un área extensa o en áreas de uso recreativo o de preservación de la naturaleza. Las acciones de recuperación y remediación pueden variar desde el corto hasta el largo plazo. ó que requiere medidas de recuperación en el mediano plazo. No existe contaminación Contaminaciones localizadas: Emisiones o descargas limitadas con contaminación ambiental localizada en predios vecinos y/o el entorno. sin efectos duraderos. y dentro de las instalaciones. en cantidades. degradar los recursos de la nación o de los particulares. Contaminaciones mayores: Emisiones o descargas que causan contaminación ambiental dispersa o grave ó que requiere medidas de recuperación en el largo plazo. Requiere medidas de compensación por daños irreparables. ó una única violación a los límites legales ó actos administrativos ó una única queja registrada (call center o escrita) ante organismos gubernamentales. ó constante violación de los límites legales o actos administrativos. Acciones de remediación en el inmediato plazo. ó violaciones prolongadas a los límites legales o actos administrativos.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . ni los ecosistemas asociados a éstos y por tanto deben aplicarse medidas de compensación. 2 3 4 5 Afectación: cambios temporales en las características (fisicoquímicas) del entorno: agua. atentar contra la flora y la fauna. 0 1 DESCRIPCIÓN Sin efectos: Sin afectación ambiental. suelo. ó molestia generalizada de la comunidad.

que implique pérdida efectiva de participación en el mercado para productos de comercialización nacional. Relativa atención de los medios nacionales de prensa y/o partidos políticos locales/regionales. o que efectivamente no se pueda asegurar el suministro confiable para algún mercado objetivo de la Sociedad. y en el mercado internacional la pérdida de participación en el presupuesto de compra del cliente. Quejas de ONGs nacionales. de una magnitud tal.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP. 0 1 Ningún impacto a los clientes Riesgo de incumplir cualquiera de las especificaciones acordadas con el cliente: Circunstancias planeadas o no planeadas.DRI-I-007 Página 11 de 13 Tabla 8 – Afectación al cliente No.interés público regional: Oposición de los medios locales de prensa. al punto de llevar al cliente a que tome la decisión de no volver a comprarle a ECOPETROL. DESCRIPCIÓN 2 3 4 5 Tabla 9 . Políticas nacionales/internacionales con un impacto potencialmente grave en las relaciones internacionales de la Empresa. comunidades y ONGs locales que potencialmente pueden afectar a la empresa Regional .interés público local relativo: Atención de algunos medios de prensa. Oposición de ONGs regionales y del gobierno local Nacional . DESCRIPCIÓN 4 5 . pero con posibilidades de solución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento.interés público nacional: Oposición general de los medios de prensa nacionales. Pérdida de clientes y/o desabastecimiento: Decisiones y/o circunstancias que implican afectación a procesos y/o productos comprometidos con los clientes. Afectación del valor de las Acciones. a los productos y servicios comercializados por ECOPETROL. Implica quejas y/o reclamos: Cuando efectivamente situaciones planeadas o no planeadas impactan procesos o productos comprometidos con los clientes. el otorgamiento de licencias y/o la legislación impositiva. que impliquen el bloqueo por parte de segmentos de clientes que a su vez conforman mercados objetivo. Pérdida de participación en el mercado (para mercado internacional pérdida en la participación en el presupuesto del cliente destinado a la compra de productos ofertados por ECOPETROL): Decisiones y/o circunstancias de cualquier índole. Políticas nacionales/regionales con medidas potencialmente restrictivas y/o impacto en el otorgamiento de licencias. Local . que generan quejas y/o reclamos en cualquier cantidad. que afectan procesos o productos que pueden impactar los compromisos establecidos con los clientes. que pueden afectar la relación comercial y/o el índice de lealtad.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . Posible afectación del valor de las Acciones. 0 1 2 3 Ningún impacto: No es de interés Interna: Puede ser de conocimiento interno de la empresa pero no de interés público.Impacto en la Imagen de la Empresa No. Internacional – interés público internacional: Oposición general de los medios de prensa internacionales. cuyo trámite de solución está definido dentro del compromiso y/o contrato con los clientes. Veto a ECOPETROL como proveedor: Decisiones y/o circunstancias de impacto comercial a gran escala.

La Haya. 4546 Líder Temática de Seguridad Industrial (E) Profesionales de Relación de Negocio para cada área Ver Directorio DRI en IRIS –Iris / Para el trabajador / HSE / Directorio HSE O dirigir cualquier solicitud al correo electrónico: _sisgesdri@ecopetrol. Gerencia Complejo de Barrancabermeja. Países Bajos. Instructivo para uso de la matriz de evaluación de riesgos – RAM. 1 Título Formato ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos – RAM Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró. BIBLIOGRAFÍA Grupo Royal Dutch/Shell. 9.V. ANEXOS No. en nombre de la dependencia responsable: Clara Inés Arbeláez Ext. Shell International B.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS . Abril 1999. Abril 2002. 11.co DEPENDENCIA RESPONSABLE JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral ANDRES PAVÍA Jefe Unidad Norte – DRI SAULO ENRIQUE MORA Jefe Unidad Sur – DRI REVISÓ APROBÓ JOSE RAFAEL UNDA BERNAL Director de Responsabilidad Integral . Matriz de Evaluación de Riesgos SHELL HSE.DRI-I-007 Página 12 de 13 8. No Aplica 10. REGISTROS ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos RAM.RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP.com. CONTINGENCIAS.

DRI-I-007 Página 13 de 13 ANEXO 1 – Formato ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos – RAM DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .RAM Versión: 01 Fecha divulgación: 31 de marzo de 2008 ECP.DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS .RAM Para mayor información sobre el uso y manejo de este formato consulte instructivo ECP-DRI-I-007 CONSECUENCIAS Imagen de la Empresa A No ha ocurrido en la Industria B PROBABILIDAD C D E Sucede varias veces al año en la Unidad. Superintendencia o Departamento ECP-DRI-F-045 ACT: 2 1/1 31 de Marzo d e2008 Personas Economica Ambiental Clientes Sucede varias Ha ocurrido en la Ha ocurrido en la veces al año en Industria Empresa la Empresa Una o mas fatalidades Catastrofica Contaminación Irreparable > $10M Veto como proveedor Internacional 5 M M H H VH Incapacidad permanente (parcial o total) Pérdida de Grave Contaminación participacion en el $1M a $10M Mayor mercado Pérdida de clientes y/o desabastecimiento Nacional 4 L M M H H Contaminación Incapacidad Severo temporal (>1 día) $100k a $1M Localizada Regional 3 N L M M H Lesión menor Importante Efecto Menor (sin incapacidad) $10k a $100k Quejas y/o reclamos Local 2 N N L L M Lesión leve (primeros auxilios) Marginal <$10k Efecto Leve Incumplir especificaciones Interna 1 N N N L L Ninguna lesión Ninguna Ningún efecto Ningún impacto Ningún impacto 0 N N N N N .

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