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Plan de Auditoría Ejemplo

Plan de Auditoría Ejemplo

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Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría Referencia a la Norma ISO 14001:2004

Instituto Tecnológico : (1) Documento de Referencia: Domicilio: (2) Objetivo: (3) Alcance: (4) (*) FECHA (5):
HORARIO (6)

Código: INTEGRA-CA-PG-003-02 Revisión: 8 Página 1 de 2

8.2.2

NMX-CC-14001-IMNC-2004/COPANT/ISO 14001-2004 / ISO 14001:2004

Idioma:

Español

ACTIVIDAD/REQUISITO/ CRITERIO Reunión de apertura

PARTICIPANTES (7) Comité del SGA / Equipo Auditor

CONTACTO (8) Director/RD

ÁREA / SITIO (9)

Reunión de Cierre

Comité del SGA / Equipo Auditor

Director/RD

(10) ________________________________________________________________ Nombre y firma del auditor líder * Alcance propuesto por el equipo auditor ** Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia • El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SGA, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado. • Distribución del plan: original para Instituto Tecnológico o Centro y copia para la INTEGRA

• •

Requisitos de confidencialidad: Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial. Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, el Instituto Tecnológico o Centro auditado puede ajustar las actividades y horarios establecidos.

INTEGRA-CA-PG-003-02

Rev. 8

30 reunión de apertura Anotar el nombre completo del responsable de la actividad (a partir de los procesos auditados se pone el nombre del(os) auditor(es)) Anotar el nombre de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría ejemplo: Lic. José Luís Duran.2 Código: INTEGRA-CA-PG-003-02 Revisión: 8 Página 2 de 2 INSTRUCTIVO DE LLENADO Numero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descripción Anotar el Nombre del Instituto Tecnológico o Centro Anotar el domicilio oficial del Instituto Tecnológico o Centro a auditar Anotar el objetivo de la auditoría a realizar ejemplo: Determinar el grado de conformidad con la norma ISO 14001:2004 Anotar el alcance de la auditoría: desde el SGA documentado hasta la implementación de los Programas Ambientales del ITSCS Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría. ejemplo (18/Febrero/2011) Anotar el periodo de tiempo que se realizara la auditoría por áreas y requisitos de norma declarados. Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: jefe de ingeniería en sistemas computacionales Nombre y firma del auditor líder INTEGRA-CA-PG-003-02 Rev.Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría Referencia a la Norma ISO 14001:2004 8.2. Ejemplo: 09:00-09. 8 .

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