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EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL GCABA AL 31 de diciembre de 2010

GASTO
De la lectura de los datos preliminares de ejecución del gasto de la ley de Presupuesto al 31 de diciembre del año 2010, presentado por la Dirección General de Contaduría del GCABA, se observa lo siguiente: Siendo el Gasto Total vigente de $ 21.127.- millones, se ejecutó por devengado (certificado de pago) la suma de $ 19.393,5.- millones, un 92%, que se explica fundamentalmente por la alta ejecución de gastos corrientes, que alcanzaron un 95.4%, con $16.326,1 millones, mientras que los gastos de capital totalizaron $3.067,4 millones, con un 76,3% de ejecución.

Vigente 4º TRIM.2010

Dev. 4º TRIM.2010

17.104.708.631 GASTOS CORRIENTES 4.022.308.708 GASTOS DE CAPITAL 21.127.017.339 TOTAL

16.326.081.466 3.067.445.313 19.393.526.779

% Dev/Vig 95,4% 76,3% 91,8%

Si consideramos el Presupuesto sancionado, con sus modificaciones, la ejecución es mayor:
Presupuesto Dev. 4º TRIM.2010

%Dev/Presup 96,0% 97,5% 96,2%

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

17.015.092.116 3.146.586.383 20.161.678.499

16.326.081.466 3.067.445.313 19.393.526.779

Posteriormente al endeudamiento contraído por U$S 475 millones, U$S 300 millones para el Subte y U$S 175 millones FOISO, los gastos de capital respecto al presupuesto aprobado han pasado del 7% del primer trimestre, al 25% al primer semestre, un 39% al tercer trimestre, y sorprende la ejecución al 4to trimestre, de $3.067,4 millones, alcanzando el 97,5%. Sin embargo, independientemente de la alta ejecución del gasto de capital, que se requiere verificar cómo se constituye (esto es, si las partidas se imputan correctamente y si el nivel de ejecución de la obra física se corresponde con el presupuesto financiero), lo cierto es que el gobierno de Mauricio Macri en los tres años de gobierno no logra revertir un indicador que no depende de los presupuestos sancionados ni de sus modificaciones y ejecuciones, la baja relación entre los gastos de capital y los gastos totales:
2006 19,30% 2007 15,27% 2008 19,55% 2009 15,07% 2010 15,8%

Gastos de capital/Gastos Totales

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EJECUCION DEL GASTO AL 31- 12- 2010
Descripción Sanc. 2010 Vig. 30/09 Dev. 30/09 dev/sanc

409.488.393 Instituto De La Vivienda Ley 1251 752.158.379 Ministerio De Desarrollo Urbano 1.865.765 Recuperación de la Ribera 13.492.712 Obras Complementarias (Dirección General Obras De Arquitectura) 150.040.134 Subterráneos De Buenos Aires 2.530.188 Unidad Ejecutora Exau3 (Recuperación De La Traza De La Ex-Au3) Obras De Infraestructura Urbana (Dirección General Obras De Ingeniería) Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial (Dirección General Obras De Ingeniería) 3.617.265 424.160.996

520.219.799

231.993.200

56,7%

1.281.800.201 8.777.269 39.252.320 438.400.411 15.250.558 4.800.131 402.850.222

1.203.801.607 8.698.959 34.225.394 416.742.634 9.559.729 4.417.933 377.330.948

160,0% 466,2% 253,7% 277,8% 377,8% 122,1% 89,0%

2.148.971.459 Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico 151.560.999 Mantenimiento de la Vía Pública (Dirección General Aceras) Ente De Higiene Urbana (Recolección, Barrido E Higiene De La Ciudad De Buenos Aires-Propia) Dirección General de Limpieza (Servicios De Higiene Urbana) Dirección General De Espacios Verdes (Cuidado Y Puesta En Valor De Espacios Verdes) Dirección General De Arbolado (Arbolado Urbano) 42.483.760 Dirección General De Red Pluvial (Mantenimiento De La Red Pluvial) Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos Y Mobiliario Urbano (Mantenimiento Edilicio) 42.940.191 98.862.641 1.177.020.267 146.668.026 43.122.015

2.699.820.523 166.050.502 117.572.989 1.371.542.033 195.862.617 63.417.668 103.175.416 56.964.483

2.630.566.211 164.091.716 110.658.570 1.364.491.339 188.158.973 61.223.861 100.071.997 56.201.440

122,4% 108,3% 111,9% 115,9% 128,3% 142,0% 235,6% 130,9%

3.912.883.705 Ministerio De Salud Infraestructura Y Equipamiento (Dir.Gral.De Recursos Físicos En Salud) 149.922.146

4.487.315.569 69.214.206

4.324.480.453 30.287.542

110,5% 20,2%

4.936.055.132 Ministerio De Educación 441.293.903 Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento

5.596.262.929 525.155.375

5.167.534.772 211.973.163

104,7% 48,0%

El Ministerio de Desarrollo Urbano muestra una sobreejecución del 160%, las obras de ampliación de la Infraestructura de la Red Pluvial, están considerablemente por debajo de éste promedio con un 89%. Respecto de los Subterráneos, a raíz del empréstito de U$S 300 millones disponibles por el endeudamiento contraído más los fondos previstos de la asignación específica por Ley Nº23.514, se han ejecutado $436,7 millones, que si bien parece una ejecución más que satisfactoria, no se refleja en las obras efectivamente concretadas.

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El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tiene un promedio de ejecución total del 122%. Contrastando con los Ministerios de Desarrollo Urbano y Ambiente y Espacio Público, los Ministerios de Salud y Educación muestran niveles de ejecución claramente inferiores, con un 110,5% y 104,7% de ejecución respectivamente, perdiendo peso relativo la salud y educación sobre los gastos totales. El área Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación muestra una ejecución de sólo el 48%, $212 millones sobre $441,3 millones aprobados, a pesar de los graves problemas edilicios, de aguas, cloacales y de calefacción que tiene los establecimientos de educación de la Ciudad. Dentro de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación, específicamente las construcciones totalizaron sólo $107,7 millones sobre $338 millones sancionados, sólo el 31,8%. Como contrapartida Mantenimiento de la Vía Pública (Dirección General Aceras -Bacheo-) ejecutó el 235,6% de su presupuesto, develando las prioridades del gobierno. Recordemos que el Ministerio de Educación contaba con los fondos de la Ley 3232/09 (venta de terrenos de catalinas), el primer terreno de los tres involucrados, fue vendido el 2 de diciembre del año 2009, en $95 millones, el segundo de los tres terrenos, se vendió el 11 de junio de 2010, en $181 millones, la ejecución presupuestaria al primer semestre de 2010, refleja el ingreso de $110 millones por éste concepto, y al 31/12, ya consta el ingreso de $277 millones. Con el agravante que el Ministerio de Educación cuenta desde la sanción de la LEY 3528, del 5 de agosto de 2010, con U$S 36 millones (unos $144 millones) de la operación de crédito público prevista para SBASE. A pesar de éstas leyes, no se logra revertir la tendencia:

Gasto ejecutado 2006 2007 2008 2009 2010 prov Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento 108.754.837 137.704.990 180.580.481 156.105.175 211.973.163

% del Gasto Total del Ministerio % del de Gasto Educación Total 4,90% 5,00% 5,00% 3,60% 4,10% 1,30% 1,40% 1,30% 1,00% 1,10%

Cada año se cumple menos con el Presupuesto sancionado:

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Gasto Presupuesto sancionado 2006 2007 2008 2009 2010 Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento 83.260.359 159.108.357 317.185.372 243.489.616 441.293.903 ejecutado 108.754.837 137.704.990 180.580.481 156.105.175 211.973.163

% del Gasto/ Presupuesto sancionado 130,60% 86,50% 56,90% 64,10% 48,03%

El Ministerio de Salud tampoco es ajeno a la subejecución, el Programa Infraestructura y Equipamiento de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, invirtió sólo $30,3 millones sobre $150 millones aprobados en el presupuesto, que significa 20% de ejecución, con el agravante de un recorte de $81 millones respecto al presupuesto original, con lo que es claro el desmantelamiento y el atraso técnico de lo servicios de salud. La totalidad de las Construcciones del Ministerio de Salud alcanzaron los $155,4 millones, un 76%.

Vigente 31/12 204.753.570 Ministerio De Salud-Construcciones 319.362.168 Ministerio De Educación-Construcciones

Devengado 31/12 155.368.300 107.698.121

Dev./Vig. 75,9% 33,7%

Otro caso de baja ejecución sucede con el Instituto de la Vivienda, que ha ejecutado un escaso monto de $ 232 millones sobre $409 millones sancionados, un 56,7%. Recordemos que el Instituto depende de la Jefatura de Gobierno. Sin considerar los gastos operativos del Instituto, la inversión en Construcciones alcanzó $74 millones sobre $270 millones vigentes, el 27%. Como contracara, las construcciones para Mantenimiento de la Vía Pública fueron ejecutadas en un 99%, por $154 millones. Con los datos al 31/12, el macrismo confirma la tendencia en la política habitacional:
Jur UE Descripción Instituto De La Vivienda Instituto De La Vivienda Ley 1251 Instituto De La Vivienda Ley 1251 Instituto De La Vivienda Ley 1251 Devengado Gastos totales Gastos totales 2007 2008 2009 2010* * provisorio al 31/12/10 30 20 20 20 775 290 290 290 288.871.452 9.917.592.767 2,9% 2,4% 1,5% 1,2% Devengado/

322.436.403 13.427.992.528 238.575.459 15.988.903.381 231.993.200 19.393.526.779

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Un comentario merece el gasto en Publicidad y Propaganda, el crédito vigente al 30/06/10 era de $122,4 millones, al 30/09/10 se elevó a $132 millones, alcanzando al 31/12 los $201,8 millones (recordemos que Programas como Infraestructura y Equipamiento del Ministerios de Salud sufrieron un recorte $81 millones), de éste monto $180 millones corresponden a la Secretaria de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno. La ejecución al 31/12 alcanzó los $155,3 millones. Comparativamente, al 31/12 se gastó en Publicidad y Propaganda, más de $40 millones que todas las Construcciones del Ministerios de Educación, o el mismo monto que las Construcciones del Ministerios de Salud, esas son las prioridades. Dentro del Ministerio de Educación, en términos relativos es baja la ejecución del Subsidio A Cooperadoras Escolares con un 81%, e insignificante la ejecución del Programa Educación Sexual, sobre $1.56 millones vigentes al 30/09 se devengó al 31/12 $44.500, equivalente al 2,8%.

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