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Plan Operativo

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Plan Operativo

1 de 19

Caja Popular Proyecto de Implementación de Soluciones Tecnológicas Presentación

L

a Presente Publicación permitirá a los servicios informáticos, adaptarse en forma paulatina a los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales. Así mismo, incluye los lineamientos generales para

la Elaboración del Plan Operativo Informático de la Institución.

3 2.5. Seguimiento y Evaluación. 1.4. Visión de la Dirección o Gerencia Informática. Visión Futura de la Institución.4 4. 3. 1.3 4. .2 3.5 Misión de la Dirección o Gerencia Informática. De los Informes Finales.Plan Operativo 2 de 19 Plan Operativo Estratégico Informático 2006-2010 1. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo. 4. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial. definición de la estrategia y proceso de Implantación. De la Organización para la entidad.1.5 3. Análisis Institucional.1 4. Proceso de Formulación del Plan Operativo Informático. Esquema de Presentación del Plan Operativo Estratégico Informático 2006. Formatos y Ejemplos. 1.3 4.2 2. 2. De la Evaluación. 2. 1.2 4. Aspectos a considerar en la Planeación. De la Operatividad.4 2.6.1 2.3. Proceso de Planificación del Plan Operativo Informático.1 3. Proceso de Implantación.2. Directrices Estratégicas. Análisis de Opciones. Tecnologías de la Información. Definición de la Estrategia y Líneas de Acción. Situación Actual del Órgano Informático. 1. Análisis de Opciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 1.

 Las inversiones en sistemas basados en Tecnología de Información son las mas altas en las Instituciones. debido a que:   Constituye un recurso clave para las Instituciones. visión de la institución. deberá estar en relación directa con los objetivos específicos presupuestados por la institución para el periodo 2006. La programación de actividades y proyectos informáticos.Plan Operativo 3 de 19 Importancia del Plan Operativo Estratégico En la Actualidad se considera que los planes operativos son de gran importancia para las instituciones. .  Debe responder a la misión. ya que es primordial una buena planeación con el objeto de obtener mayor costo beneficio y aumentar la eficiencia y eficacia de la institución.

Visión de la Gerencia de Sistemas e Informática. Es un Órgano de apoyo capaz de liderar la construcción del desarrollo de la sociedad de la información. Dependencia Estructural: Gerencia de Sistemas e Informática Asesor en TI Desarrollo de Sistemas Soporte Técnico . C.Plan Operativo 4 de 19 Esquema de Presentación del Plan Operativo Estratégico Informático 2006. La Misión de la Gerencia de Sistemas e Informática. B. servicios. optimización de procesos y obtención rápida de la información para la toma de decisiones. Misión de la Gerencia de Sistemas e Informática. A. asegurando un marco transparente para la libre competencia y acceso de los usuarios a la información real y pertinente. 1. Situación Actual del Órgano Informático. implica el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos informáticos para la optimización de las actividades.

Practicantes) Soporte Técnico (Practicantes) Cantidad 1 1 3 5 5 de 19 3. Identificación del personal con la institución. Imposibilidad de actualizar permanentemente la infraestructura tecnológica institucional. Recursos Humanos: Recursos Humanos Gerencia de Sistemas e Informática Asesor en TI Desarrollo de Sistemas (Analistas y Programadores . Oportunidades:  Amenazas:  Debilidades:   . 4. Recursos Tecnológicos e Informáticos: Recursos Tecnológico e Informático Computadoras Personales Servidores Impresoras Otros Cantidad 15 1 6 ….  Escasos programas de capacitación al personal. Nuevas tendencias tecnológicas generan campo de acción. Infraestructura tecnológica relativamente moderna. Nuevas tecnologías informáticas fuera de nuestro alcance. Falta de planes y programas informáticos relacionados a la especialidad. Problemática Actual: Fortalezas:    Personal directivo y técnico con amplia experiencia.Plan Operativo 2.

a efectos de ser los primeros evaluadores.  Desarrollo del modulo de gestión administrativa aplicando tecnología intranet.  Desarrollo de nuevos requerimientos. para ello se efectúan constantemente los análisis de esfuerzo. Objetivos Específicos Informáticos: En la Organización: La formación del área de desarrollo tecnológico tiene por objetivo maximizar los recursos informáticos de la institución.  Mejorar los módulos administrativos aplicando diversas metodologías de programación y tecnología.Plan Operativo 6 de 19 D. esto se da por la dinámica de la institución y del quehacer público. con el fin de mantener los cambios fiscales. Objetivo Sectorial: Garantizar la calidad de la información. 3. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional. 1. Objetivos Estratégicos Institucionales:  Armonizar y estandarizar los procedimientos a los cuales el colegiado debe actualizarse permanentemente.  Desarrollo de un sistema de consulta en línea para los usuarios hábiles.  Fortalecimiento descentralizado institucional informático. 2. En Desarrollo de Sistemas:  Mejorar los tiempos de respuesta en los diversos procesos. . llevando a cabo el proceso de mantenimiento y mejoras continuas. desarrollando sistemas de información. atención y orientación al colegiado y a la comunidad en general con la prestación de servicios que se brinda. En Implementación:  Que el personal de sistemas e informática se involucre en cada paso del desarrollo del sistema.

2. extranet.  Promover y consolidar los servicios de consulta a través de un Callcenter o Datafono. de las redes institucionales y sistemas de comunicaciones. E.  Implementar el servicio de grandes usuarios a través de internet.  Diversificación de las tareas informáticas en el personal del área. 3.  Implementar los servicios de búsqueda a través de internet. Para la implementación y ampliación del hardware. internet. Para el fortalecimiento del Órgano Informático Institucional. En Capacitación:  Que el personal de sistemas e informática domine las técnicas y tecnología al dar mantenimiento y mejoras a los sistemas. kioskos multimedia.Plan Operativo 7 de 19  Que el usuario llegue a dominar funcional y operativamente las diversas características del sistema.  Que el personal de sistemas e informática este capacitado para el desarrollo de sistemas de información en intranet. . despertando y motivando el interés por aspectos técnicos que no son de su rutina. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático Estas estrategias. están agrupadas de la siguiente forma: 1.  Adquisición de equipos de cómputo que permitan el mejoramiento del área de trabajo.  Implementar la integración de los sistemas administrativos. En Difusión: La construcción de una intranet institucional a efecto de que sea el ente emisor de todos los aspectos del quehacer informático de la institución y permita de una manera ágil e inteligente ser un medio de consulta a cualquier elemento de la institución.etc. Para el desarrollo e implementación de sistemas integrados y de consulta al servicio publico.  Capacitando al personal de informática en la cultura de calidad total.

etc).  Estandarización de la Plataforma Windows.switch.  Promover la implantación en todas las áreas de la institución del uso de los servicios de intranet. .  Estandarización del Software de Ofimática.  Capacitar al personal de informática a través de las instituciones más representativas del país en el conocimiento de las tecnologías que dominan el mercado informático. Para la estandarización y adquisición y uso de software. 5. Para la difusión de las nuevas tecnologías de la información entre los usuarios. 6. Para la capacitación en nuevas tecnologías de información.  Implementar y promover el uso del servicio de grandes usuarios a nivel interinstitucional. 4.Plan Operativo 8 de 19  Adquisición e implantación de dispositivos de red (router.  Capacitar al personal de la entidad así como también a sus usuarios acerca de estas nuevas tecnologías. 7.  Estandarización y adquisición de software para desarrollo. Para la integración Interinstitucional a través de las redes.

Descripción: Se llevara a cabo la compra e implementación de S. ya que este costo total no involucra los costos de las licencias. IV. Meta: Alcanzar una efectiva implementación y distribución del software en los equipos implantados. . VII.O. : Estudio del caso El sistema operativo y sus licencias pueden tramitarse con el proveedor para evitar futuros problemas. V. III. Usuarios: Miembros Usuarios. Productos Finales: Se lograra el funcionamiento de un laboratorio con tecnología de punta y con la facilidad de contar con todo el soporte tecnológico actual. VI. Áreas Involucradas: Es la implementación de un laboratorio de cómputo. b. Objetivos: Alcanzar una compatibilidad con las aplicaciones. Cobertura: Instalación en un determinado ambiente dentro de la entidad. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos Formato 1 Actividades y proyectos Informáticos I. y Software así como también de su debida configuración lógica. Unidad Ejecutora b. De la Actividad del Proyecto: a.Plan Operativo 9 de 19 F. VIII. Costo Total : Gerencia de Sistemas e informática : Febrero – Marzo 2006. Datos Generales: a. obteniendo una mejor distribución. Denominación de la actividad o proyecto: Implementación de un laboratorio de computo (Sistemas Operativos y Software) II. Duración c.

Meta: Gestión de los expedientes. V. Cobertura: A nivel de toda la entidad. Áreas Involucradas: Todas las oficinas de la entidad. Objetivos: Mantener un control de los documentos que se mantienen en al archivo central. Unidad Ejecutora b. Denominación de la actividad o proyecto: Sistema de Archivo. mensuales y anuales. b. IV.Plan Operativo 10 de 19 Formato 1 Actividades y proyectos Informáticos I. Costo Total III. Usuarios: Todas las oficinas y dependencias de la entidad. VII. Duración c. VI. VIII. Datos Generales: a. II. . : Gerencia de Sistemas e informática : Estudio del caso : Estudio del caso De la Actividad del Proyecto: a. Productos Finales: Reportes diarios. teniendo un seguimiento de de los mismos. Descripción: Se llevara la programación e implementación del sistema de archivo.

. Cobertura: A nivel de toda la entidad. Duración c. Objetivos: Controlar la ejecución presupuestal del año a nivel de sus diferentes programas. VI. Denominación de la actividad o proyecto: Control de Gastos Datos Generales: a. mensuales y anuales por diferentes rubros. : Gerencia de Sistemas e informática : Estudio del caso : Estudio del caso De la Actividad del Proyecto: a. Productos Finales: Reportes diarios. VII. Costo Total III. IV. II. Unidad Ejecutora b.Plan Operativo 11 de 19 Formato 1 Actividades y proyectos Informáticos I. Usuarios: Área de Contabilidad y Directiva de la Caja. Áreas Involucradas: Área de Contabilidad y Directiva de la Caja. b. VIII. Meta: Desarrollo y prueba del modulo de control de gastos. V. Descripción: Se desarrollara la programación e implementación del modulo de control de gastos para apoyar a la toma de decisión del área contable.

Facilitar el acceso electrónico a los datos. Ofrecer un manejo de la información de forma eficiente y que esta fluya adecuadamente a los usuarios. vía consultas y foros. programación e implementación de páginas web aprovechando la pontecialidad de internet. Objetivos: i. IV. ii. .pe VIII. Ampliar la difusión sobre los servicios que ofrece la institución. VI. Costo Total III. como medio de información. Productos Finales: Pagina Web: www. Datos Generales: a. VII.cajapopular.Plan Operativo 12 de 19 Formato 1 Actividades y proyectos Informáticos I. con la información relevante de sus funciones y servicios que brinda. II. Cobertura: Internet Áreas Involucradas: A nivel de toda la entidad. b. Duración c. Meta: Desarrollar un espacio dentro de internet. Denominación de la actividad o proyecto: Implementación del Web Site. Descripción: Se desarrollara el diseño.org. y público en general. Unidad Ejecutora b. iii. Usuarios: Miembros de la entidad. V. : Gerencia de Sistemas e informática : Estudio del caso : Estudio del caso De la Actividad del Proyecto: a.

Total Parcial Financiamiento .. 2..00 Propia $200...00 2 $50..00 El Item que involucra “Otros” representa gastos varios en dispositivos para interconectar las diferentes pc en red.. Presupuesto Total Asignado Fuente :Financiamiento Propio .300.00 Propia $3.. Presupuesto Total Asignado Fuente :Financiamiento Propio Presupuesto Financiamiento Propia Propia Propia .00 Propia $100. 3.... ..000...00 Presupuesto Total Asignado Fuente :Financiamiento Propio Total Parcial Financiamiento $7... Adquisiciones de Sistemas Informáticos: Descripción FI Desarrollo de una Pagina Web Desarrollo de un Sistema Otros 2/2/2006 0305/2006 Ejecución FT 4/30/2006 7/30/2006 .. Propia Propia .. .00 .000.. $200..000. ....00 .. 1. Adquisiciones de Hardware: Tipo de Equipo Computadoras Impresoras Servidor Otros Cantidad Presupuesto 10 $700.. $600.... Adquisiciones de Software: Tipo de Software Cantidad de Licencias Sistemas Operativos 10 Software de Aplicación 10 Lenguajes y 10 Herramientas de Otros . Al momento de Adquirir el Hardware se conversaría con el proveedor para establecer si las licencias del software original se pueden gestionar sin adquisición alguna..00 Propia $10.Plan Operativo 13 de 19 Formato 2 Programación de Adquisiciones Informáticas 2006.00 1 $3.

.00 5. Propia ..00 . Propia ...00 Propia $1.00 Propia $200...500. Adquisición de Equipos de Comunicación: Tipo de Equipo Switch Router Otros Cantidad Presupuesto 1 $1... Adquisición de Recursos Humanos: Recursos Humanos Cantidad Gerencia de Sistemas e Informática 1 Asesor Contable en Sistemas 1 Desarrollo de Sistemas 3 Soporte Técnico 5 Otros .Plan Operativo 4.. $200.500.500..... Propia . Presupuesto Total Asignado Fuente :Financiamiento Propio Total Parcial Financiamiento .00 Propia $3..00 1 $1.500.... . .00 Presupuesto Total Asignado Fuente :Financiamiento Propio 14 de 19 Total Parcial Financiamiento $1..200..

se evaluara a través de los órganos competentes. sus flujos y la automatización de las funciones de la institución. E.  Satisfacción de requerimientos de información. en el que participen todas las áreas.  Modernización de la infraestructura de las Tecnologías de Información con que actualmente cuenta la institución. De la Evaluación  En forma mensual o semestral y obligatoria. implantación. en relación al grado de cumplimiento de sus necesidades. C. con la finalidad de apoyar aspectos normativos.Plan Operativo 15 de 19 Proceso de Planeación del Plan Operativo Informático A. como objetivo de la planeación estratégica de las TI.  Realizar un diagnostico situacional. D. Aspectos a considerar en la Planeación  Integración del grupo responsable de la elaboración.  Participación del usuario en el grupo de trabajo responsable del desarrollo del proyecto. B. que permita identificar indicadores de evaluación del desarrollo de las actividades informáticas. metodológicos y pruebas del Plan Operativo Informático. . De la Operatividad  Los Usuarios podrán realizar diferentes actividades de consulta a través de sus distintos recursos informáticos que ofrece la entidad. seguimiento y evaluación del proyecto. De los Informes Finales  La Gerencia de Sistemas e Informática emitirá los distintos avances mensuales y semestrales a la dirección de la entidad. De la Organización para la entidad  Conformar un grupo de trabajo integrado por las distintas oficinas de la entidad.

B.  Necesidades Informáticas Identificar las necesidades futuras de información de acuerdo a las expectativas de desarrollo institucional y a los requerimientos de los usuarios internos y externos. los costos directos e indirectos que ocasionara su incorporación y los requerimientos de las habilidades técnicas del personal que las operara. debilidades.  Valoración del medio externo Deberá considerarse el entorno tecnológico. y económicos así como las adecuaciones normativas. Análisis Institucional  Posibles direcciones futuras Estarán sustentadas en lo que la institución hace actualmente. la información deberá analizar aquellas condiciones que le permitan llegar al cumplimiento de las metas que se haya planteado. oportunidades y riesgos Dentro del contexto global en cuanto al uso de las TI.Plan Operativo 16 de 19 Visión Futura de la Institución y de las Tecnologías de la Información A. la evaluación del grado de satisfacción de necesidades institucionales y la identificación de factores que afecten el desempeño respectivo. con el consecuente apoyo mediante la capacitación y el entrenamiento necesario. . y replantear incluso los objetivos y metas institucionales. sociales. Tecnologías de la Información  Tendencias Tecnológicas La institución identificara las tecnologías que son susceptibles de ser incorporadas para el logro de sus objetivos.  Oportunidades tecnológicas para el desarrollo institucional Se identificaran las oportunidades que brindan las TI para diseñar nuevos esquemas de prestación de servicios apoyados en ellas. los cambios políticos.  Fortalezas. el tiempo de asimilación de la misma.

dentro de un esquema homogéneo tanto al interior como al exterior de la organización. Directrices Estratégicas  Principios básicos institucionales de TI 17 de 19 Se definirán las líneas de acción que normen y orienten el uso de las TI de la institución. estableciendo los alcances que se pretenden obtener y los beneficios que el uso de estas le representan a la organización.  Oportunidades Del resultado de la detección de necesidades y de la identificación de opciones tecnológicas. se establecerá los parámetros de evaluación de su desempeño y los criterios de monitoreo para que la institución tenga elementos objetivos para medir el grado de satisfacción de sus necesidades. la institución contara con elementos de juicio para buscar oportunidades de mejora con el fin de hacer mas eficaces los métodos y procedimientos que le permitan cumplir con los objetivos institucionales.Plan Operativo C.  Indicadores de desempeño (performance) Con base en la estrategia de las TI que se haya definido e implementado. . y que estén vinculadas con el logro de sus objetivos.  Objetivos de las tecnologías de la información A partir de los compromisos institucionales se definirá la orientación que deberá darse al desarrollo de las TI.

Proceso de Implantación . a partir de los lineamientos básicos que se definieron como resultado de los análisis realizados para la determinación de la situación de esta y de sus necesidades. la cual debe responder a las necesidades de la organización para su adecuado funcionamiento y a las metas establecidas para su integración a la institución. Definición de la Estrategia y Líneas de Acción     Lineamientos generales Políticas administrativas y técnicas Áreas prioritarias de desarrollo Descripción de la infraestructura tecnológica o Comunicaciones o Portafolio de Proyectos o Recursos Humanos       Estructura administrativa Recursos financieros Implantación Manejo del impacto Plan de seguridad y contingencias Plan Operativo o Definir y documentar responsabilidades o Identificar necesidades de recursos. Definición de la Estrategia y Proceso de Implantación. B.  Evaluación de las opciones tecnológicas De la evaluación de las TI se derivara la estrategia tecnológica institucional. A.Plan Operativo 18 de 19 Análisis de Opciones. C. Análisis de Opciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  Definición de opciones tecnológicos (análisis de mercado) Un análisis de mercado permitirá analizar las opciones en base a las cuales deba decidirse el tipo de tecnología más conveniente para la institución.

. Seguimiento y Evaluación E.Plan Operativo           Adecuaciones normativas y organizacionales Presupuesto Revisión de la estrategia Adquisición y contratación de bienes y servicios Control del proceso Capacitación Mecanismo de monitoreo Evaluación Retroalimentación Reprogramación y ajustes 19 de 19 D. Proceso de Formulación del Plan Operativo Informático Se realizara en función a semanas y días laborables.

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