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AÑO COBERTURA
COBERTURA PÉRDIDAS DE MICROMEDI
ALCANTARILLAD
AGUA (%) AGUA (%) - CION (%)
O (%)
0(*) 32.52% 0.00% 25.00% 0.00%
1 62.70% 62.00% 25.00% 0.00%
2 66.70% 64.00% 25.00% 0.00%
3 71.00% 69.00% 25.00% 0.00%
4 71.00% 69.00% 25.00% 0.00%
5 74.00% 72.00% 26.00% 0.00%
6 74.00% 72.00% 26.00% 0.00%
7 78.00% 76.00% 26.00% 0.00%
8 78.00% 76.00% 26.00% 0.00%
9 82.00% 80.00% 27.00% 0.00%
10 82.00% 80.00% 27.00% 0.00%
11 84.00% 82.00% 27.00% 0.00%
12 84.00% 82.00% 27.00% 0.00%
13 88.00% 86.00% 28.00% 0.00%
14 88.00% 86.00% 28.00% 0.00%
15 92.00% 90.00% 29.00% 0.00%
16 92.00% 90.00% 29.00% 0.00%
17 94.00% 92.00% 30.00% 0.00%
18 94.00% 92.00% 30.00% 0.00%
19 96.00% 94.00% 30.00% 0.00%
20 96.00% 94.00% 30.00% 0.00%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
* Información actual (año cero del proyecto)
Con Medidor 0
Piletas 0
Sin Medidor 0
BALANCE OFERTA-DEMANDA
ALMACENAMIENTO
(m3)
Demanda
Año Oferta actual
Proyectada
0 0 0
1 0 8
2 0 8
3 0 9
4 0 9
5 0 10
6 0 10
7 0 11
8 0 11
9 0 12
10 0 13
11 0 13
12 0 14
13 0 15
14 0 15
15 0 16
16 0 16
17 0 18
18 0 18
19 0 19
20 0 20
CUADRO Nº V
CUADRO Nº VI
BALANCE OFERTA-DEMANDA
PRODUCCION DE DESAGUE
(lts/seg.)
5 0 0.27 0.50
6 0 0.27
7 0 0.30 0.40
8 0 0.30
9 0 0.33 0.30
10 0 0.33
11 0 0.35
0.20
12 0 0.36
13 0 0.39
0.10
14 0 0.39
15 0 0.40
16 0 0.41 0.00
17 0 0.45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
18 0 0.46 Años
19 0 0.48 Oferta de Tratamiento Demanda 'Demanda
de desagües Alcantarillado
20 0 0.50
CUADRO Nº VI
0.60
Caudal de desagües (lt/sg)
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años
Oferta de Tratamiento Demanda 'Demanda
de desagües Alcantarillado
CUADRO Nº IX
CUADRO Nº X
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA
El Consumo por Familia Mes y el Precio por M3
Tiempo de
Tiempo Total Valor del Tiempo (*)
Persona que Acarreo por
Nº Viajes/Dia de Acarreo
Acarrea Viaje Por Hora De Acarreo
(Horas)
(Minutos) (S/.) (S/./Dia)
1,0,0 CAPTACION
2,3,0 VARIOS
2,3,1 PRUEBA COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD
UND. CAMPO) 2 108.85
2,3,2 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUB. DN 50-80 MM A ZANJA
M TAPADA 2700 1.23
3,6.0 ACABADOS
3,6,1 ACABADOS GLB 1 3500
4,0,0 RESERVORIO
5,5,0 VARIOS
5,5,1 PRUEBA COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD
UND CAMPO) 2 108.85
5,5,2 PRUEBA HIDRAULICA + DESIBNFECCION TUB. DN 50-80 MM AMZANJA TAPADA 1260 1.23
COSTOS DIRECTOS
CUADRO Nº XI
PARCIAL TOTAL
5,234.57
1,663.76
1,311.84
295.44
56.48
3,570.81
1,096.70
170.11
2,304.00
71,227.70
42,822.00
10,287.00
1,863.00
27,216.00
3,456.00
24,867.00
21,276.00
3,591.00
3,538.70
217.70
3,321.00
35,298.21
297.00
96.50
200.50
4,459.26
3,361.59
1,009.42
88.25
575.00
575.00
5,914.61
2,477.38
196.28
3,240.96
20,552.34
5,943.45
5,536.25
PRESUPUESTO AÑO "0"
MA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
PARCIAL TOTAL
9,072.64
3,500.00
3,500.00
2,955.14 16,043.52
2,098.94
630.27
225.92
13,088.38
5,013.50
1,674.88
6,400.00
30,685.14
19,983.60
4,800.60
869.40
12,700.80
1,612.80
6,917.40
5,241.60
1,675.80
1,114.00
472.50
72.00
569.50
902.64
337.68
284.56
280.40
1,767.50
217.70
1,549.80
22,140.00 22,140.00
22,140.00
COSTOS DIRECTOS
CUADRO Nº XII
TOTAL
44,982.91
15,095.40
30,750.00
90,828.31
CUADRO Nº XIII
COSTOS DIRECTOS
CUADRO Nº XIII
TOTAL
28,509.00
28,509.00
CUADRO Nº XIV
FACTOR
PRECIOS PRECIOS
COMPONENTE CORRECCIO
PRIVADOS SOCIALES
N
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Captación 5,234.57 0.81 4,260.94
Línea de conducción 71,227.70 0.82 58,406.71
Planta Filtro Lento 35,298.21 0.81 28,732.74
Almacenamiento 16,043.52 0.79 12,706.47
Redes de distribucion 30,685.14 0.82 25,161.81
Conexiones domiciliarias 22,140.00 0.82 18,154.80
COSTOS DIRECTOS OBRAS 180,629.14 147,423.48
Gastos Generales 9,031.46 9,031.46
Utilidad 18,062.91 18,062.91
Sub Total 207,723.51 174,517.85
IGV 39,467.47
Sub Total (A) 247,190.98 174,517.85
Capacitación Educ. Sanitaria 5,500.00 0.91 4,999.50
Mitigación Ambiental 3,612.58 0.84 3,034.57
Expediente Técnico 9,031.46 0.91 8,209.59
Supervisión 5,418.87 0.91 4,925.76
INVERSION TOTAL 270,753.89 195,687.27
CUADRO Nº XV
FACTOR
PRECIOS PRECIOS
COMPONENTE CORRECCIO
PRIVADOS SOCIALES
N
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Redes condominiales 30,750.00 0.80 24,661.50
Red principal de alcantarillado 44,982.91 0.80 36,076.29
Buzoneras 15,095.40 0.79 11,955.56
COSTOS DIRECTOS 90,828.31 72,693.35
Gastos Generales 4,541.42 3,634.67
Utilidad 9,082.83 7,269.33
Sub Total 104,452.55 83,597.35
IGV 19,845.98
Sub Total (A) 124,298.54 83,597.35
Expediente Técnico 6,214.93 0.91 5,649.37
Supervisión 3,728.96 0.91 3,389.62
INVERSION TOTAL 134,242.42 92,636.34
CUADRO Nº XVI
FACTOR
PRECIOS PRECIOS
COMPONENTE CORRECCIO
PRIVADOS SOCIALES
N
SISTEMA DE TRATAMIENTO
Construcción de Tanques Septicos 22,605.00 0.81 18,310.05
Construcción pozos infiltración 5,904.00 0.81 4,782.24
COSTOS DIRECTOS 28,509.00 23,092.29
Gastos Generales 1,425.45 1,154.61
Utilidad 2,850.90 2,309.23
Sub Total 32,785.35 26,556.13
IGV 6,229.22
Sub Total (A) 39,014.57 26,556.13
Expediente Técnico 1,950.73 0.91 1,773.21
Supervisión 1,170.44 0.91 1,063.93
INVERSION TOTAL 42,135.73 29,393.27
CUADRO Nº VII
TOTAL
ITEM COMPONENTES UND CANT. P.U. PARCIAL
S/.
1 COSTOS DE MANTENIMIENTO
1.1 MATERIALES 145.00
TUBERIAS PVC-SP CLASE 7.5 GLB 100.00
ACCESORIOS PVC-SP CALSE 7.5 GLB 30.00
PEGAMENTO GLB 15.00
CUADRO Nº VIII
TOTAL
ITEM COMPONENTES UND CANT. P.U. PARCIAL
S/.
1 COSTOS DE OPERACIÓN
1.1 MANO DE OBRA 5,400.00
OPERARIO HH 117.00 4.50 6,318.00
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1 MATERIALES 480.00
TUBERIAS PVC-SP CLASE 7.5 GLB 300.00
ACCESORIOS PVC-SP CALSE 7.5 GLB 120.00
PEGAMENTO GLB 60.00
CUADRO Nº XVIII
Costos de O & M
Incrementales
Precios
Sociales
5,393.63
5,884.39
6,375.16
6,515.37
7,102.78
7,244.89
7,813.34
8,026.51
8,786.72
8,930.78
9,434.99
9,651.08
10,444.41
10,736.53
10,977.18
11,273.42
12,624.89
12,925.36
13,526.29
13,826.76
CUADRO Nº XIX
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1 MATERIALES 250.00
TUBERIAS PVC DN 100 Y 160 MM GLB 1.00 150.00
TAPAS DE BUZONES UND 1.00 50.00
CEMENTO BL 2.00 25.00 50.00
EQUIPOS 550.00
EQUIPO DE DESATORO GLB 500.00
GLB
EQUIPO DE PROTECCION (BOTAS, GUANTE, MASCARILLA, ETC.) 50.00
CUADRO Nº XX
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.1 INSUMOS QUIMICOS 20.00
CAL BL 2.00 10.00 20.00
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
PRECIOS DE PRECIOS
RUBROS CORRECCIO
MERCADO SOCIALES
N
(S/.) (S/.)
1. MANO DE OBRA 1,836.00 0.91 1,668.92
2. MATERIALES 305.00 0.840 256.20
COSTO TOTAL 2,141.00 1,925.12
VOLUMEN DE DESAGUE (M3) 6,696.14 6,696.14
Costo Unitario (S/m3) 0.32 0.29
CUADRO Nº XXII
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
PRECIOS DE PRECIOS
RUBROS CORRECCIO
MERCADO SOCIALES
N
(S/.) (S/.)
1. MANO DE OBRA 918.00 0.91 834.46
2. MATERIALES 65.90 0.840 55.36
COSTO TOTAL 983.90 889.82
VOLUMEN DE DESAGUE (M3) 6,696.14 6,696.14
Costo Unitario (S/m3) 0.15 0.13
CUADRO Nº XXIII
CUADRO Nº XXIV
25
Oferta de Alc antarill ado
CUADRO Nº XXIV
Flujo de Costos
S/.
92,636.34
18,373.34
3,684.00
5,018.73
3,689.06
4,712.55
3,984.38
5,720.11
4,390.44
5,888.76
4,997.00
6,057.40
5,128.73
7,101.88
5,809.12
7,256.18
6,200.84
7,386.33
6,932.49
8,029.80
7,375.47
145,509.06
671
217.02
Oferta de Al cantari llado
CUADRO Nº XXV
Inversion Costos de
Población Cobertura Población Viviendas Flujo de Costos
Año (%)
Servida Servidas Inicial O&M
Total c/conexción c/conexión S/.
Año "0" Incrementales
1
PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"
Sistema de Alcantarillado - Alternativa Unica
Costos
Incrementales
Precio
s
Sociale
s
2,734.34 1
2,882.00 2
3,214.23 3
3,288.06 4
3,509.55 5
3,583.38 6
3,915.61 7
3,989.44 8
4,284.76 9
4,395.50 10
4,653.90 11
4,727.73 12
5,096.88 13
5,207.62 14
5,251.18 15
5,398.84 16
5,982.83 17
6,130.49 18
6,425.80 19
6,573.47 20
Costos de O &
M
Incrementales
Precio
s
Sociale
s
889.82 1
915.14 2
1,015.58 3
1,037.90 4
1,104.86 5
1,127.18 6
1,227.63 7
1,249.95 8
1,339.23 9
1,372.71 10
1,450.83 11
1,473.15 12
1,584.75 13
1,618.23 14
1,631.40 15
1,676.04 16
1,852.60 17
1,897.24 18
1,986.52 19
2,031.16 20
21
Inversión Futura - Sistema de Alcantarillado
Precios Sociales
%
Variación 250,000
VANS
Costos
Inversión 200,000
0% 223572
10% 204003
150,000
VAN SOCIAL
20% 184434
30% 164865 100,000
40% 145297
50% 125728 50,000
60% 106159
114% 1 0
130% -30822
-50,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
% de incremento de costo de inversión
CUADRO Nº XXVII
250,000
200,000
150,000
VAN SOCIAL
100,000
50,000
-50,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
% de incremento de costo de inversión
SENSIBILIDAD EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO
CUADRO Nº XXVIII
Sensibilidad a variaci
%Variación
Línea de corte
Costos de C/E (S/./poblador)
(S/. / poblador)
Inversión 450
0% 254 327 430
10% 274 327 410
20% 294 327 390
C/E (S/. / poblador)
CUADRO Nº XXVIII
450
430 10
410 9
390 8
C/E (S/. / poblador)
370 7
350 6
5
330 4
310 3
290 2
270 1
250
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
%C/E Línea
Variación Costos de de corte
Inversión
(S/./poblador) (S/. / poblador)
DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2.66 2
2.66
3.- DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFILTRACION
5.80 m2
DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2.67 2
2.67
3.- DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFILTRACION
5.60 m2