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CONTENIDO
Acta de autorización ............................................................................................. 2
Presentación ......................................................................................................... 3
Directorio........................................................................................................... 166
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PRESENTACIÓN
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MARCO JURÍDICO
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES.
LEYES Y CÓDIGOS.
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MARCO JURÍDICO
• LEY DE PLANEACIÓN.
D.O.F. 5-I-1983.
• CÓDIGO DE COMERCIO.
D.O.F. 13-X-1889 Y SUS REFORMAS.
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MARCO JURÍDICO
REGLAMENTOS.
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MARCO JURÍDICO
DECRETOS
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MARCO JURÍDICO
ACUERDOS.
CIRCULARES.
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NORMAS.
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MARCO JURÍDICO
MANUALES.
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RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN:
B) CORRESPONSABLES DE SU APLICACIÓN.
o SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.
o DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.
o DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
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OBJETIVO
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NORMAS DE OPERACIÓN
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
NO COINCIDEN:
6 RECHAZA Y NO RECIBE LOS BIENES QUE
INCUMPLAN A LO SOLICITADO Y ELABORA ESCRITO
DIRIGIDO AL PROVEEDOR, INDICÁNDOLE LAS
CAUSAS QUE MOTIVARON ESTE HECHO.
SI COINCIDEN:
8 RECIBE LOS BIENES, SELLA DE RECIBIDO EN EL
ORIGINAL DE LA FACTURA O REMISIÓN; OBTIENE
COPIA DE LA MISMA, ADJUNTÁNDOLA A LA COPIA
DEL PEDIDO Y DEVUELVE EL ORIGINAL DE LA
FACTURA O REMISIÓN AL PROVEEDOR.
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
SI ES CORRECTA LA CAPTURA:
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DIAGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
ALMACENES E INVENTARIOS ADQUISICIONES ALMACENES E INVENTARIOS
Recibe 2 2
Inicio requisiciones,
realiza la compra y
turna copia de
1 pedidos y contratos
SI ¿Es correcta la
Copia pedidos,
Elabora análisis de captura?
consumo, hace contratos
requisiciones y las
turna NO
Requisiciones 10
Detecta errores y
3
3 corrige
Recibe copia de
los pedidos y
contratos y archiva 11
temporalmente Emite aviso de
Copia pedidos, entrada y
contratos distribuye a quien
corresponde
1 Aviso de entrada
Recibe los bienes, 4
así como las
facturas o 12
remisiones que los
Anexa copia del
amparan
Facturas, aviso de entrada
remisiones en los pedidos y
contratos
Copia de aviso de
5 entrada
Verifica los bienes
que le están Pedidos y/o
entregando vs contratos
pedido o contrato
Pedido o contrato 13
SI 14
¿Coinciden?
Resguarda los
bienes hasta que
NO son entregados
Rechaza y no 6
recibe los bienes.
Elabora escrito Fin
dirigido al
proveedor.
Escrito
Entrega escrito, 7
obtiene acuse,
envía copia a 1
adquisiciones y
archiva
Acuse de Escrito
Copia pedido
3
9
Ingresa al Sistema
“SVA” y libera la
2
entrada del
material
Copia factura
Copia pedido
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RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN:
B) CORRESPONSABLES DE SU APLICACIÓN.
• SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.
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NORMAS DE OPERACIÓN
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
SI ES NECESARIO ACTUALIZARLO:
2 INGRESA AL SISTEMA DE ALMACENES Y EN LA
OPCIÓN CATÁLOGOS/ ARTÍCULOS/ CATÁLOGO/
ALTAS, ASIGNA Y CAPTURA LAS NUEVAS CLAVES
DE LOS BIENES.
NO ES CORRECTA LA CAPTURA:
4 DETECTA ERRORES COMETIDOS, CORRIGE DE
MANERA INMEDIATA.
SI ES CORRECTA LA CAPTURA:
5 EMITE EL CATÁLOGO DE CLAVES DE BIENES
ACTUALIZADO, LO ARCHIVA TEMPORALMENTE Y
CONTINÚA CON LA ACTIVIDAD No. 6.
NO ES NECESARIO ACTUALIZARLO:
6 SOLICITA A LOS ALMACENES QUE DETERMINEN
LOS LUGARES APROPIADOS PARA EL ACOMODO
DE LOS BIENES QUE SERÁN RECEPCIONADOS.
NO EXISTE LUGAR:
8 REACOMODA LOS BIENES ALMACENADOS Y DEJA
LUGAR DISPONIBLE PARA EL ACOMODO DE LOS
QUE INGRESARÁN Y CONTINÚA CON LA
ACTIVIDAD No. 9.
SI EXISTE LUGAR:
ALMACENES 9 SOLICITA AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE EFECTÚE
EL ASEO DEL LUGAR QUE SE HA DETERMINADO PARA
ACOMODAR LOS BIENES A RECEPCIONAR.
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
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DIAGRAMA DE FLUJO
COMUNICA DISPONIBILIDAD
VERIFICA LA CORRECTA DE ESPACIO PARA
CAPTURA DE UBICAR LOS BIENES
CLAVES 11
3
CATÁLOGO
SEGÚN ESPECIFICACIONES
ACOMODAN LOS BIENES Y
AL CONCLUIR, INFORMAN
DETECTA ERRORES 16
CAPTURA NO
COMETIDOS, CORRIGE
CORRECTA
DE MANERA
INMEDIATA.
SÍ CATÁLOGO
TÉRMINO
SOLICITA A ALMACENES
DETERMINEN LUGAR P/ EL
ACOMODO DE BIENES
6
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RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN:
B) CORRESPONSABLES DE SU APLICACIÓN.
• SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
FIN DE PROCEDIMIENTO
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RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN:
B) CORRESPONSABLES DE SU APLICACIÓN.
• SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.
• DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
NO COINCIDEN:
5 RECHAZA Y NO RECIBE LOS BIENES SUJETOS A
DEVOLUCIÓN E INDICA LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON ESTE HECHO. REINICIA CON LA
ACTIVIDAD No. 2
SI COINCIDEN:
6 VERIFICA QUE LOS BIENES SUJETOS A
DEVOLUCIÓN SE ENCUENTREN EN LAS
MISMAS CONDICIONES EN QUE FUERON
ENTREGADOS.
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
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DEPARTAMENTO DE
USUARIA ÁREA ALMACENES ALMACENES E INVENTARIOS
INICIO 1
TÉRMINO
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A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN:
B) CORRESPONSABLES DE SU APLICACIÓN.
• SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.
• DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
SI EXISTEN DIFERENCIAS:
3 ACLARA LAS DIFERENCIAS, DETERMINANDO SU
ORIGEN Y, EN SU CASO, GENERA LOS
MOVIMIENTOS QUE CORRESPONDAN PARA SU
CORRECCIÓN. CONTINUA CON LA ACTIVIDAD No. 6.
NO EXISTEN DIFERENCIAS:
4 OBTIENE Vo. Bo. DE CONFORMIDAD EN LA
CONCILIACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD.
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DIAGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO DE
ALMACENES E INVENTARIOS
INICIO 1
SÍ ACLARA, DETERMINA
EXISTE ORIGEN, CORRIGE Y
DIFERENCIA CONTINÚA C/ ACT. No. 6
3
NO LISTADOS
EMITE REPORTES
DEFINITIVOS, RESPALDA INF.
Y ARCHIVA PREVIOS
5
LISTADOS
REPORTES
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A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN:
B) CORRESPONSABLES DE SU APLICACIÓN.
• SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.
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OBJETIVO
CONTAR CON UN DOCUMENTO QUE SIRVA COMO GUÍA PARA LA TOMA FÍSICA DE
LOS INVENTARIOS DE BIENES, CONTENIDOS EN LOS ALMACENES DE LA
ENTIDAD, Y COMO INSTRUMENTO PARA LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL QUE
INTERVIENE EN DICHO PROCESO, ASÍ COMO GARANTIZAR QUE LOS CONTROLES
Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA DICHA TOMA FÍSICA, SEAN ÓPTIMOS,
EFICACES Y EFICIENTES.
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
SI EXISTEN DIFERENCIAS:
4 INVESTIGA Y DETERMINA EL ORIGEN DE LAS
POSIBLES DIFERENCIAS Y PROCEDE EN
CONSECUENCIA, HASTA SU TOTAL ACLARACIÓN.
CONTINÚA CON LA ACTIVIDAD No. 5.
NO EXISTEN DIFERENCIAS:
5 VALIDA EL FORMATO ESTABLECIDO, LO ARCHIVA
EN EXPEDIENTE Y COMUNICA A LA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, EL
RESULTADO OBTENIDO MOTIVO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS PRACTICADAS A LOS
BIENES CONTENIDOS EN LOS ALMACENES.
EN EL MES DE NOVIEMBRE:
6 DETERMINA LA FECHA EN QUE SE PRACTICARÁ EL
INVENTARIO FÍSICO DE BIENES, DA
INSTRUCCIONES AL SISTEMA PARA QUE
COMUNIQUE, CON 10 DÍAS HÁBILES DE
ANTICIPACIÓN, A LAS ÁREAS PARTICIPANTES, ASÍ
COMO A LAS DISTINTAS ÁREAS DEL CINVESTAV,
PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES AL CASO.
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
FIN DE PROCEDIMIENTO
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RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN:
B) CORRESPONSABLES DE SU APLICACIÓN.
• SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.
• DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.
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NORMAS DE OPERACIÓN
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
18 SELECCIONA “RESGUARDO”.
21 CAPTURA:
• NÚMERO DE INVENTARIO
• NOMBRE DE BIEN
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
FIN DE PROCEDIMEINTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
COORDINADOR DE
AUXILIAR DE INVENTARIOS
INVENTARIOS
4 13 Aparece en 19 25
Inicio Recibe copias de Captura usuario y Selecciona
pantalla previa,
factura(s) para contraseña y entra renglón de Núm.
revisa y genera
Alta(s) de Bienes la sistema de Inventario
1 impresión.
copia factura(s) copia factura(s) Resguardo O/1 copia factura(s)
Recibe relación
de copias de
factura(s) Resguardo O/1
5 14 20
copia factura(s)
Determina la ruta 26
Elige opción Accesa paquete
de Deptos. Por
registro excel Selecciona
visitar
2 modelo de
copia factura(s) copia factura(s) copia factura(s) etiqueta Label
Clasifica doctos Matrix
por concepto Resguardo O/1 copia factura(s)
6 15
copia factura(s) Realiza captura de Resguardo O/1
Acude al Depto. alta, ingresando 21
respectivo los datos
3 correspondientes Captura: 27
- No. de Inventario
copia factura(s copia factura(s) Pega núm. de
- No. de Bien
Turna doctos al inventario en
Auxiliar respectivo copia factura(s) modelo de
7 16 etiqueta
copia factura(s) Revisa captura de Resguardo O/1 copia factura(s)
Revisa el Bien y/o
alta, selecciona
Equipo contra
“alta de bien”, Resguardo O/1
copia de factura
anota consecutivo 22
copia factura(s) copia factura(s)
1 Salva y cierra 28
archivo
8 Selecciona
41 renglón de núm.
Recopila el copia factura(s)
de inventario
Registra fecha en nombre de
Correcto
que le entregan responsable del Resguardo O/1 copia factura(s)
copia y la turna Bien y/o Equipo Si
copia factura(s) No Resguardo O/1
copia factura(s) 22
9 Selecciona icono 29
Localiza y corrige
label Matrix
en su caso
(aparece modelo) Elige opción
Acude al Area
2 Propiedades de
respectiva copia factura(s) copia factura(s)
texto.
copia factura(s) Resguardo O/1 copia factura(s)
17
Resguardo O/1
10 Elige opción de 23
consultar
Sella en Factura 30
Elije archivo excel
original (en poder
copia factura(s) y lo abre Selecciones
del área)
renglón de
copia factura(s) Descripción del
18 copia factura(s) Bien
copia factura(s)
11 Elige opción Resguardo O/1
Determina resguardo Resguardo O/1
números de
24
inventarios copia factura(s)
anterior/actual 31
Elige opción
copia factura(s) Propiedades del Selecciona
Código de barras modelo de
etiqueta el Label
12 copia factura(s) Matrix
Entra a Internet, copia factura(s)
ingresa a la pág. Resguardo O/1
del Cinvestav e Resguardo O/1
ingresa al Sistema
copia factura(s)
2
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A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN:
B) CORRESPONSABLES DE SU APLICACIÓN.
• SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.
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NORMAS DE OPERACIÓN
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
2
CLASIFICA DOCTOS POR CONCEPTO.
3
TURNA DOCUMENTOS AL AUXILIAR RESPECTIVO.
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
- FIN DE PROCEDIMIENTO -
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DIAGRAMA DE FLUJO
COORDINADOR DE
AUXILIAR DE INVENTARIOS
INVENTARIOS
Resguardo 0
Resguardo 1
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DIAGRAMA DE FLUJO
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RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN
• COORDINADOR DE INVENTARIOS
• AUXILIAR DE INVENTARIOS
B) CORRESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
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OBJETIVO
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
6 REQUISITA FORMATO.
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
- FIN DE PROCEDIMIENTO -
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PROCEDIMIENTO DE TRASALADO DE
ACTIVOS FIJOS A BODEGA
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RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
A. RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN
B. RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
• SUBJEFE DE INVENTARIOS
• AUXILIAR DE INVENTARIOS
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OBJETIVO
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
10 ACUDE AL DEPARTAMENTO .
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
28 ACUDE AL DEPARTAMENTO.
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
- FIN DE PROCEDIMIENTO -
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DIAGRAMA DE FLUJO
COORDINADOR DE
AUXILIAR DE INVENTARIOS
INVENTARIOS
Recibe formato(s) 3 2 19 25
Inicio de solicitud de
Selecciona Selecciona
Traslado a 13 renglón de modelo de
1 Bodega
número de etiqueta Label
formato(s) Accesa paquete inventario Matrix
Recibe formato(s) excel en la
de Traslado a formato(s) formato(s)
computadora
Bodega 4
formato(s) Resguardo 0 Resguardo 0
formato(s) Revisa datos de
formato(s) de Resguardo 0 Resguardo 1 Resguardo 1
Traslado a 1
2 Bodega
Resguardo 1
formato(s) 20 26
Turna doctos al Selecciona Pega descripción
Auxiliar respectivo 14 modelo de del bien en
Necesita
código de SI etiqueta el Label modelo de
formato(s) Captura: No. de Matrix etiqueta
barras
SI Inventario,
Es correcto formato(s) formato(s)
2 Nombre de bien
NO
1 formato(s) Resguardo 0 Resguardo 0
NO 9
5
Resguardo 0 Resguardo 1 Resguardo 1
ANOTA DATOS
Accesa paquete FALTANTES EN
Acces y elige FORMATO Resguardo 1
Kardex 21 27
formato(s) Pega número de
formato(s) 15 Genera impresión
inventario en
de etiqueta(s) de
modelo de
código de barras
Salva y cierra etiqueta
6 10 archivo formato(s) etiqueta(s)
Anota en
Acude al
columnas formato(s) Resguardo 0 formato(s)
Departamento
respectivas el No.
respectivo
de Inventario
Resguardo 0 Resguardo 1 Resguardo 0
formato(s) o/4 formato(s)
Resguardo 1 Resguardo 1
22
7 11
Selecciona
16 renglón de 28
Localiza datos Entrega formato(s)
faltantes en con notas al Selecciona icono número de
inventario Genera impresión
formato solicitante Label Matrix
de etiqueta(s) de
(aparece modelo formato(s)
formato(s) formato(s) código de barras
etiqueta)
formato(s) Resguardo 0 etiqueta(s)
8 12 Resguardo 0 Resguardo 1 formato(s)
Anota datos Recibe doctos:
faltantes en -Formato definitivo Resguardo 1 Resguardo 0
formato -Acta de trasalado 23
11 Resguardo 1
formato(s) 4 formato 4 17 Elige opción
“Propiedades de
Acta baja texto”
Elige archivo de 29
excel y lo abre formato(s)
Localiza el bien y/
formato(s) o equipo
Resguardo 0
respectivo
FIN
Resguardo 0 Resguardo 1 etiqueta(s)
Resguardo 1 formato(s)
24
Selecciona el Resguardo 0
18 renglón de
Descripción del Resguardo 1
Elige opción bien
“Propiedades
formato(s)
Código de Barras”
formato(s) Resguardo 0 1
Resguardo 0 Resguardo 1
Resguardo 1
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DIAGRAMA DE FLUJO
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RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN
B) CORRESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
• DIRECCIÓN GENERAL
• SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
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NORMAS DE OPERACIÓN
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
SOLICITANTE
32 RECIBE BIENES Y/O EQUIPOS
(ESCUELA)
FIN PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
oficio(s)
8
Recibe solicitud
de donación de
bienes y/o
equipos.
oficio(s)
Notifica al
NO
¿De acuerdo solicitante que no
con la Ley? se puede llevar a
cabo la donación.
SI
9
Muestra los
bienes y/o equipos
al solicitante
oficio(s)
¿Le sirve?
NO
Fin
SI
10
Indica al
solicitante que
separe los bienes
oficio(s)
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RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN
B) CORRESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
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NORMAS DE OPERACIÓN
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
COORDINADOR DE
4 RECIBE DICTAMEN TÉCNICO.
INVENTARIOS
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
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- FIN DE PROCEDIMIENTO -
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RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN
o SUBJEFE DE INVENTARIOS
o AUXILIAR DE INVENTARIOS
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OBJETIVO
CONTAR CON UN DOCUMENTO QUE SIRVA COMO GUÍA PARA LA TOMA FÍSICA DE
LOS INVENTARIOS DE BIENES, CONTENIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA
ENTIDAD, Y COMO INSTRUMENTO PARA LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL QUE
INTERVIENE EN DICHO PROCESO, ASÍ COMO GARANTIZAR QUE LOS CONTROLES
Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA DICHA TOMA FÍSICA, SEAN ÓPTIMOS,
EFICACES Y EFICIENTES.
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
FIN DE PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
COORDINADOR DE
AUXILIAR DE INVENTARIOS
INVENTARIOS
Acude al 10
Acude al 2 departamento
Inicio
departamento respectivo, localiza
respectivo el bien y pega
1 etiqueta
Da las Formato Etiquetas
instrucciones para
llevar a cabo el Formato
inventario
3
Programa Resguardo O/1
Toma el inventario
físico de bienes y/
o equipos
11
Recaba la firma
del responsable
del bien y/o
equipo
Accesa al Sistema, 4
Formato
selecciona
“Inventario Físico”, Reguardo O/1
elige opción
“Diseño”
Formato
12
Entrega copia de
resguardo al
5
Verifica datos de responsable del
inventario vs datos bien y/o equipo
base de datos Resguardo 1
(sistema)
Formato
13
Archiva
documentos en el
expediente del
empleado
SI respectivo
¿Es correcto?
Formato
NO Reguardo O
6
Busca cual es
realmente el 14
número de Reporta las
inventario diferencias a la
Formato Secretaría
Administrativa
Reporte
7
Actualiza la base
de datos con los 15
datos del Ejecuta la
inventario físico resolución de la
Formato Secretaría
Administrativa
Resolución
8
Anota la fecha de
toma de inventario 16
físico Envía reporte final
Depto. de
Formato Contabilidad para
su registro.
Reporte final
9
Genera proceso
de impresión de 17
etiquetas de
código de barras Se levanta el Acta
administrativa
Etiquetas
correspondiente
Formato Acta
administrativa
Reguardo O / 1
Fin
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PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN
CONTABLE DE ACTIVOS FIJOS
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RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN
o COORDINADOR DE INVENTARIOS
o AUXILIAR DE INVENTARIOS
• DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
18 ARCHIVA
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DIAGRAMA DE FLUJO
COORDINADOR DE
AUXILIAR DE INVENTARIOS
INVENTARIOS
5 Reporte
SI
Accesa al archivo kardex, ¿Es correcto?
elige archivo, elige obtener Desglose de Mov.
datos externos, elige
importar, elige archivo de
texto y en mis documentos Balanza
elige importar, elige cerrar NO
Desglose de Mov. 10
Balanza 16
Localiza y corrige
las diferencias.
Recaba firma del
1
reporte
6 Desglose de Mov.
Renombra archivo
nvokardex con kardex, Reporte
elige cosulta, elige Balanza
diseño, realiza captura,
salva los cambios. Desglose de Mov.
Desglose de Mov. Balanza
11
Balanza Verifica que el
resultado de la
cifra control sea 17
de ceros
Desglose de Mov. Turna copia a
contabilidad
Balanza
Reporte
Desglose de Mov.
Balanza
¿Están en SI
ceros?
18
NO
12 Turna copia a
contabilidad
Realiza el cambio
a otro número de
Reporte
cuenta contable
FIN
1
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PROCEDIMIENTO SALIDA-ENTRADA
DE ACTIVOS FIJOS
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RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN
o SUBJEFE DE INVENTARIOS
o AUXILIAR DE INVENTARIOS
• VIGILANCIA
• DEPARTAMENTOS SOLICITANTES
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NORMAS DE OPERACIÓN
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
- FIN DE PROCEDIMIENTO -
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DIAGRAMA DE FLUJO
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RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN
• ÁREA DE INVENTARIOS
B) CORRESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
• DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
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NORMAS DE OPERACIÓN
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
17 ARCHIVA DOCUMENTOS.
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DIAGRAMA DE FLUJO
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RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN
• SECCIÓN DE INVENTARIOS
B) CORRESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
• SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
• DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
• DEPARTAMENTO DE CAJA
• VIGILANCIA
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NORMAS DE OPERACIÓN
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA
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DIAGRAMA DE FLUJO
4 1
De acuerdo al
monto determina el
procedimiento de
la venta
5
Lleva a cabo el
procedimiento de
la venta y
determina ganador
Contrato
6
Junto con el
comprador pasa a
caja para que se
haga el pago
Contrato
Solicita a la Sec. 8 9
Recibe solicitud,
Admitiva. el
consigue factura,
endoso de la
endosa y envía a
factura del
Inventarios
vehículo
Soliciutd Factura
Recibe factura y 10
entrega al
comprador, quien
firma de recibido
en contrato
Factura
Contrato
11
Elabora oficio Recibe oficio. 12
dirigido a Verifica vehículo con
documentanción
Vigilancia dando
correspondiente.
aviso de la venta permite salida
Factura Copia factura
Contrato
Copia contrato
Oficio
Oficio
2
Elabora relación 13
2 Recibe relación y 14
de bajas de
realiza las
vehículo por venta. afectaciones
Envía a correspondientes
Cotabilidad
Relación de bajas Relación
3 3
15
Archiva
documentación en
expediente
correspondiente
Contrato, Rbo.
Inst.
FIN
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RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACIÓN
• SECCIÓN DE INVENTARIOS
B) CORRESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
• SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
• DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
• DEPARTAMENTO DE CAJA
• VIGILANCIA
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DIAGRAMA DE FLUJO
4 1
De acuerdo al
monto determina el
procedimiento de
la venta
5
Lleva a cabo el
procedimiento de
la venta y
determina ganador
Contrato
6
Junto con el
comprador pasa a
caja para que se
haga el pago
Contrato
8
Entrega al
comprador, quien
firma de recibido
en contrato
Contrato
Recibo
Insitucional
9
Elabora oficio
dirigido a
Vigilancia dando
aviso de la venta
Contrato
Oficio
Recibe oficio. 10
Verifica vehículo con
documentanción
correspondiente.
permite salida
Copia contrato
Oficio
2 2
Elabora relación 11 12
Recibe relación y
de bajas de
realiza las
vehículo por venta. afectaciones
Envía a correspondientes
Cotabilidad
Relación de bajas Relación
3 3
13
Archiva
documentación en
expediente
correspondiente
Contrato, Rbo.
Inst.
FIN
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