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EJEMPLO DE POA

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INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Instrucciones para la formulación del Plan Operativo Anual 2010

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

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el cual tiene como objetivo compatibilizar. supone concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de recursos. El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la planificación con el presupuesto. de tal manera que las acciones que se pretenden realizar tengan el sustento financiero que permitan alcanzar los objetivos y metas planteadas. Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste de los objetivos. la Dirección de Planificación Universitaria ha preparado el presente instructivo. es una herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento lógico de las acciones que se proponen realizar las dependencias tanto académicas como administrativas de la Institución. la calidad y la transparencia del gasto. los planes operativos anuales y la programación financiera. metas y acciones a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GENERALIDADES El fortalecimiento de la Gestión administrativa es imprescindible para el logro de los objetivos Institucionales. convirtiendo los propósitos institucionales en pasos claros y en objetivos y a elevar el ordenamiento. Para fortalecer la cultura de Planificación dentro de la Institución. El plan Operativo Anual. contribuyendo. El plan operativo tiene como objetivo fundamental orientar los procesos de trabajos. y metas evaluables a corto plazo. además de contribuir con el cumplimiento de la misión institucional. de manera efectiva al fortalecimiento institucional UNIVERSIDAD DE ORIENTE 2 . y a los cambios no previstos. por cuanto. conceptual y funcionalmente. Para poder realizar esto de manera efectiva es necesario que cada dependencia o unidad ejecutora preparen el plan operativo anual correspondiente. El desarrollo de esta herramienta permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas trazadas. es necesario profundizar los procedimientos destinados al diseño y elaboración de los planes operativos anuales. para ello.

Formación de Pregrado en Carreras Cortas. PR6. Permanencia y Formación Integral del Estudiante. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS RECURRENTES. PR3. Intercambio de Conocimiento con la Sociedad. PR4. el presente instructivo responde a una necesidad institucional de organizar los procedimientos de planificación a corto plazo y que se constituyan en los principales referentes para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. esta destinado a conducir la elaboración de los planes operativos de las distintas dependencias universitarias. PR2. Desarrollo de Infraestructura. Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica. Acción Centralizada. PR7. Generación. • Orientar a las distintas dependencias para la correcta utilización de los formatos establecidos para la elaboración y consolidación del Plan Operativo Anual de la Institución. el instructivo. Formación de Pregrado en Carreras Largas. Tecnológica y Humanística PR8. Formación de Postgrado. Divulgación y Aplicación del Conocimiento. PR1. OBJETIVOS DEL INSTRUCTIVO. Captación. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 3 . PR5. tanto académicas como administrativas de la institución. • Orientar a las distintas dependencias en el establecimiento de sus metas vinculándolas con los objetivos cada una de estas tiene establecido formalmente dentro de la estructura organizativa. En consecuencia.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Para este efecto.

o GESTIÓN. generadores de conocimientos. Desarrollar una cultura organizacional de excelencia basada en principios y valores que permita una gestión de alta calidad. con énfasis en la investigación científica. orientado a resolver los problemas prioritarios de la sociedad. estableciendo canales de interacción entre universidad.6. Están enmarcados en el ámbito de acción los Proyectos Recurrentes: 1. Están enmarcadas en el ámbito de acción de este objetivo todas las dependencias administrativas que constituyen la categoría de Acciones Centralizadas. con compromiso ético. moral y social. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 4 . con espíritu crítico y creativo. que contribuya a la formación de profesionales integrales. se enmarcará dentro de 5 grandes objetivos estratégicos Institucionales.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. Contar con personal docente de alto nivel académico. Hacer de la integración social un pilar para el desarrollo de la Universidad. cultos.2.7 y el Dpto. con valores y comprometidos con el desarrollo de la sociedad. líderes en su especialidad. estos se describen a continuación: o FORMACIÓN. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 4. como eje fundamental del desarrollo de la universidad. empresa e instituciones sociales. de Admisión y Control de Estudios o DOCENCIA. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 5. Formar profesionales integrales: competitivos. hacia un desarrollo integral y sostenible. o PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS. Establecer la generación tecnológica de y conocimientos. o INTEGRACIÓN SOCIAL. humanística. Estado. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 3. El Plan Operativo Anual del año 2009.

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL UNIVERSIDAD DE ORIENTE 5 .

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6 . • Objetivos: Son los enunciados que contienen los propósitos con los cuales se realizan las actividades.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEFINICIÓN DE TÉRMINOS • Proyecto: se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos. • Unidad Ejecutora: Es la definición y/o identificación de la dependencia académica o administrativa que suministra la información y que se hará cargo de ejecutar las actividades planteadas. concretamente en función de la situación que se quiere alcanzar. • Recurrencia: Manifestación repetida de algo. • Actividades: Son las acciones o tareas que se llevarán a cabo para generar los resultados planteados en los objetivos y lograr los productos finales que concretan o hacen realidad en el tiempo las metas propuestas. que prevé el logro de determinados resultados y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración limitada. que se pretenden alcanzar en el tiempo. Se trata de cifras verificables. así como de otros recursos cuantificados en forma de presupuesto. • Distribución Trimestral: Se refiere a la distribución trimestral de la ejecución de las actividades planificadas en el tiempo correspondiente. • Metas: Es la cuantificación de los resultados esperados. para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas.

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL UNIVERSIDAD DE ORIENTE 7 .

que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. Es la identificación de los Objetivos que cada dependencia tiene formalmente establecidos en la Estructura organizacional de la Institución. Se sugiere que una vez llenado estos campo. El formato de información general. verificar que la información se duplique correctamente en los formatos subsiguientes. corresponden a aquellos campos que se encuentran vinculados entre formatos. Quienes suministran la información. Este formato debe ser llenado y suministrado por todas las Dependencias tanto académicas como administrativas. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 8 . necesaria para la Consolidación del Plan Operativo Anual. Suministrar información General de la Dependencia. • • DEPENDENCIA. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO NOTA: Para el llenado del presente formato debe tomarse en cuenta lo siguiente: • Los Sub-Títulos que aparecen en letra de color Azul. • OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. Identificación de la Dependencia que suministra la información. SÓLO deberá llenar estos campos en el primer formato (Información General) y la información se duplicará en los formatos que corresponda.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO INFORMACIÓN GENERAL Objetivo. debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. Se sugiere una vez llenado estos campos verificar que la información se haya duplicado correctamente. OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA. o Acción Centralizada si es el caso.

o Se debe indicar:  Nombres y Apellidos Teléfonos Correo electrónico. Corresponde a los datos que identifican al Responsable de la dependencia que suministra la información. Firma del Responsable Sello de la dependencia en el formato     UNIVERSIDAD DE ORIENTE 9 .INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • DATOS DEL RESPONSABLE.

Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. • DEPENDENCIA. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS Objetivo. se deberá llenar sólo los que se consideren necesarios. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. se ubican al final de la tercera página del formato. • ACCIONES ESPECÍFICAS. Quienes suministran la información. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene UNIVERSIDAD DE ORIENTE 10 . debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. y Plan de formato de descripción de Proyectos. o Acción Centralizada si es el caso. Establecer las Acciones Especificas que cada Dependencia o Unidad Ejecutora estima ejecutar con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos que tiene establecidos formalmente en la Institución. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información. NOTAS: Para el llenado del presente formato debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos: • En el campo de Acciones Especificas. se presentan 5 renglones (los cuales ocupan un total de 2 páginas). • El Los campos de Factores de Riesgo Contingencia.

Representan todas aquellas acciones que se propone desarrollar en caso de que se presente alguna dificultad (factores de riesgo) en la ejecución de las acciones que se pretenden desarrollar. lo que le indicará que debe corregir la información incluida. Estas actividades deben detallarse por cada acción • CUANTIFICACIÓN DE LA META/VOLUMEN DE TRABAJO. Son todas aquellas situaciones. que dificultarían la ejecución normal de las acciones y actividades que se pretenden desarrollar. Este campo debe ser numérico (positivo y entero). • PLAN DE CONTINGENCIA. • • PRODUCTO. Consiste en detallar las diversas tareas necesarias para alcanzar las metas y objetivos. Se debe especificar el bien o servicio que se generará con la ejecución de cada acción específica. Para verificar que el campo esta llenado correctamente la celda aceptará la cifra y permanecerá sin color. ni porcentajes. en caso contrario la celda cambiará a un color ROJO. Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. específica.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL establecido formalmente. • ACTIVIDADES. Consiste en cuantificar cada Acción Específica que se pretenden ejecutar. FACTORES DE RIESGO. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 11 . no debe presentarse ni fracciones.

Consiste en detallar las diversas tareas necesarias para alcanzar las metas y objetivos. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información. para alcanzar las acciones especificas programadas para el ejercicio fiscal correspondiente. Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. • ACCIONES ESPECÍFICAS. La Planilla de Vinculación Plan .INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PLANILLA DE VINCULACIÓN PLAN – PRESUPUESTO OBJETIVO. debe ser llenada atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. • ACTIVIDADES. incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. Estas actividades deben detallarse por cada acción UNIVERSIDAD DE ORIENTE 12 . Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene establecido formalmente. El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. Detallar los requerimientos necesarios para la ejecución de las diversas tareas. • DEPENDENCIA. QUIÉNES SUMINISTRAN LA INFORMACIÓN. o Acción Centralizada si es el caso. específica. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO. que se pretenden ejecutar.Presupuesto.

Totalización del monto requerido y/o necesario para la ejecución de cada actividad. Estos sub-totales se vincularán directamente al Formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos.F. e indicar que se requerirán Bs. base 20.específica y los montos en Bs.2.. Consiste en indicar por cada partida presupuestaria el código de la sub. Totalización por partidas presupuestarias de cada acción especifica. Es la cuantificación de los requerimientos necesarios para la ejecución de las actividades. se deberá indicar por la partida 402. Esta celda se calcula automáticamente. Por ejemplo: Si se pretende realizar un taller y para ello se requieren 10 resmas de papel bond.3 ….INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • INSUMOS. Este campo UNIVERSIDAD DE ORIENTE 13 . Corresponde a la totalización general por partidas presupuestarias del monto total solicitado por cada dependencia. los requerimientos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades que se ejecutarán por cada acción específica. 150. • SUB – TOTAL ACCIONES ESPECIFICAS 1.F • TOTAL. • CANTIDAD. lo que facilitará la consolidación del mismo. necesarios para cubrir el gasto de los insumos que serán requeridos para la ejecución de cada actividad. señalando el código de la sub especifica: 402xxxxxxxxxxx. F. • TOTAL PRESUPUESTO SOLICITADO AÑO XXXX. correspondiente a papel.. asumiendo que cada resma tiene un precio de 15Bs.N. • DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA. tipo carta. Debe especificarse al detalle (sin incluir marcas).

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 14 . El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. QUIÉNES SUMINISTRAN LA INFORMACIÓN. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. Presentar y consolidar la información por partidas presupuestarias. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO. y en él se totaliza presupuestariamente cada una de las acciones específicas que se pretenden desarrollar. NOTA: • El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos se generará automáticamente. debe ser suministrado por todas las Unidades Ejecutoras tanto académicas como administrativas. debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. requeridas para la ejecución de las acciones especificas establecidas para el ejercicio fiscal correspondiente. incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. una vez sea llenada de la Planilla de Vinculación Plan presupuesto. Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. o Acción Centralizada si es el caso. la Meta Real 2008. El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos. OBJETIVO. SÓLO deberá llenar la Meta Unidad de Medida. la Meta Estimada 2009 y la Distribución de la meta 2010 planteada para cada Acción Especifica.

Variable refleja el objetivo a alcanzar con la ejecución de la acción específica.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • DEPENDENCIA. • DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. Consiste en distribuir la cuantificación de la meta/volumen de trabajo de cada Acción Específica en los cuatro trimestres del ejercicio fiscal correspondiente. Se debe especificar el bien o servicio que se generará con la ejecución de cada acción específica. • META UNIDAD DE MEDIDA. Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. DISTRIBUCIÓN DE LA META/VOLUMEN DE TRABAJO. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene establecido formalmente. Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información. • • • META REAL 2008. Meta real alcanzadas en el año 2008. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 15 . Metas estimadas a ejecutar durante el año 2009. Esta información está vinculada directamente con la información manejada en la Planilla de Vinculación Plan – Presupuesto. META ESTIMADA 2009. • PRODUCTO. Consiste en distribuir por partidas presupuestarias el total del monto requerido y solicitado para la ejecución de cada acción específica. • ACCIONES ESPECÍFICAS.

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