EJEMPLO DE POA

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Instrucciones para la formulación del Plan Operativo Anual 2010

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

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la calidad y la transparencia del gasto. y metas evaluables a corto plazo. metas y acciones a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año. Para poder realizar esto de manera efectiva es necesario que cada dependencia o unidad ejecutora preparen el plan operativo anual correspondiente. contribuyendo. es necesario profundizar los procedimientos destinados al diseño y elaboración de los planes operativos anuales. Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste de los objetivos. de manera efectiva al fortalecimiento institucional UNIVERSIDAD DE ORIENTE 2 . es una herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento lógico de las acciones que se proponen realizar las dependencias tanto académicas como administrativas de la Institución. Para fortalecer la cultura de Planificación dentro de la Institución. El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la planificación con el presupuesto. de tal manera que las acciones que se pretenden realizar tengan el sustento financiero que permitan alcanzar los objetivos y metas planteadas.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GENERALIDADES El fortalecimiento de la Gestión administrativa es imprescindible para el logro de los objetivos Institucionales. convirtiendo los propósitos institucionales en pasos claros y en objetivos y a elevar el ordenamiento. los planes operativos anuales y la programación financiera. por cuanto. además de contribuir con el cumplimiento de la misión institucional. El plan operativo tiene como objetivo fundamental orientar los procesos de trabajos. conceptual y funcionalmente. para ello. El plan Operativo Anual. el cual tiene como objetivo compatibilizar. El desarrollo de esta herramienta permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas trazadas. la Dirección de Planificación Universitaria ha preparado el presente instructivo. y a los cambios no previstos. supone concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de recursos.

• Orientar a las distintas dependencias en el establecimiento de sus metas vinculándolas con los objetivos cada una de estas tiene establecido formalmente dentro de la estructura organizativa. Formación de Postgrado. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS RECURRENTES. OBJETIVOS DEL INSTRUCTIVO. PR1. Tecnológica y Humanística PR8. Acción Centralizada. Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica. En consecuencia. Captación. PR6. Generación. PR4. el instructivo. PR3. tanto académicas como administrativas de la institución.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Para este efecto. Divulgación y Aplicación del Conocimiento. esta destinado a conducir la elaboración de los planes operativos de las distintas dependencias universitarias. Desarrollo de Infraestructura. PR5. el presente instructivo responde a una necesidad institucional de organizar los procedimientos de planificación a corto plazo y que se constituyan en los principales referentes para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. PR7. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 3 . Intercambio de Conocimiento con la Sociedad. • Orientar a las distintas dependencias para la correcta utilización de los formatos establecidos para la elaboración y consolidación del Plan Operativo Anual de la Institución. Formación de Pregrado en Carreras Largas. Permanencia y Formación Integral del Estudiante. PR2. Formación de Pregrado en Carreras Cortas.

Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 4. o PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS. Establecer la generación tecnológica de y conocimientos. Hacer de la integración social un pilar para el desarrollo de la Universidad. con valores y comprometidos con el desarrollo de la sociedad. humanística. que contribuya a la formación de profesionales integrales. El Plan Operativo Anual del año 2009. generadores de conocimientos. Desarrollar una cultura organizacional de excelencia basada en principios y valores que permita una gestión de alta calidad. Están enmarcadas en el ámbito de acción de este objetivo todas las dependencias administrativas que constituyen la categoría de Acciones Centralizadas.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. con compromiso ético. Contar con personal docente de alto nivel académico. moral y social. Están enmarcados en el ámbito de acción los Proyectos Recurrentes: 1. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 5. Formar profesionales integrales: competitivos. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 4 .6. o GESTIÓN. Estado. estos se describen a continuación: o FORMACIÓN.7 y el Dpto. se enmarcará dentro de 5 grandes objetivos estratégicos Institucionales. o INTEGRACIÓN SOCIAL. con espíritu crítico y creativo. como eje fundamental del desarrollo de la universidad. cultos. líderes en su especialidad. estableciendo canales de interacción entre universidad.2. empresa e instituciones sociales. hacia un desarrollo integral y sostenible. orientado a resolver los problemas prioritarios de la sociedad. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 3. con énfasis en la investigación científica. de Admisión y Control de Estudios o DOCENCIA.

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• Unidad Ejecutora: Es la definición y/o identificación de la dependencia académica o administrativa que suministra la información y que se hará cargo de ejecutar las actividades planteadas. • Metas: Es la cuantificación de los resultados esperados. concretamente en función de la situación que se quiere alcanzar. • Objetivos: Son los enunciados que contienen los propósitos con los cuales se realizan las actividades. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6 . que se pretenden alcanzar en el tiempo. así como de otros recursos cuantificados en forma de presupuesto. Se trata de cifras verificables. que prevé el logro de determinados resultados y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración limitada.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEFINICIÓN DE TÉRMINOS • Proyecto: se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos. • Recurrencia: Manifestación repetida de algo. • Distribución Trimestral: Se refiere a la distribución trimestral de la ejecución de las actividades planificadas en el tiempo correspondiente. para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas. • Actividades: Son las acciones o tareas que se llevarán a cabo para generar los resultados planteados en los objetivos y lograr los productos finales que concretan o hacen realidad en el tiempo las metas propuestas.

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debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. Es la identificación de los Objetivos que cada dependencia tiene formalmente establecidos en la Estructura organizacional de la Institución. SÓLO deberá llenar estos campos en el primer formato (Información General) y la información se duplicará en los formatos que corresponda. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 8 . • OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. Este formato debe ser llenado y suministrado por todas las Dependencias tanto académicas como administrativas. verificar que la información se duplique correctamente en los formatos subsiguientes. o Acción Centralizada si es el caso. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO NOTA: Para el llenado del presente formato debe tomarse en cuenta lo siguiente: • Los Sub-Títulos que aparecen en letra de color Azul. Identificación de la Dependencia que suministra la información. • • DEPENDENCIA. Quienes suministran la información. necesaria para la Consolidación del Plan Operativo Anual.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO INFORMACIÓN GENERAL Objetivo. Se sugiere una vez llenado estos campos verificar que la información se haya duplicado correctamente. Suministrar información General de la Dependencia. corresponden a aquellos campos que se encuentran vinculados entre formatos. El formato de información general. Se sugiere que una vez llenado estos campo.

Firma del Responsable Sello de la dependencia en el formato     UNIVERSIDAD DE ORIENTE 9 . o Se debe indicar:  Nombres y Apellidos Teléfonos Correo electrónico.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • DATOS DEL RESPONSABLE. Corresponde a los datos que identifican al Responsable de la dependencia que suministra la información.

se deberá llenar sólo los que se consideren necesarios. El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. Quienes suministran la información. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene UNIVERSIDAD DE ORIENTE 10 . NOTAS: Para el llenado del presente formato debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos: • En el campo de Acciones Especificas. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO. Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información. se ubican al final de la tercera página del formato. o Acción Centralizada si es el caso.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS Objetivo. • DEPENDENCIA. • El Los campos de Factores de Riesgo Contingencia. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. Establecer las Acciones Especificas que cada Dependencia o Unidad Ejecutora estima ejecutar con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos que tiene establecidos formalmente en la Institución. se presentan 5 renglones (los cuales ocupan un total de 2 páginas). incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. y Plan de formato de descripción de Proyectos. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. • ACCIONES ESPECÍFICAS.

que dificultarían la ejecución normal de las acciones y actividades que se pretenden desarrollar. • PLAN DE CONTINGENCIA.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL establecido formalmente. Son todas aquellas situaciones. lo que le indicará que debe corregir la información incluida. en caso contrario la celda cambiará a un color ROJO. específica. Consiste en detallar las diversas tareas necesarias para alcanzar las metas y objetivos. • • PRODUCTO. no debe presentarse ni fracciones. Para verificar que el campo esta llenado correctamente la celda aceptará la cifra y permanecerá sin color. Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. ni porcentajes. Se debe especificar el bien o servicio que se generará con la ejecución de cada acción específica. Representan todas aquellas acciones que se propone desarrollar en caso de que se presente alguna dificultad (factores de riesgo) en la ejecución de las acciones que se pretenden desarrollar. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 11 . Consiste en cuantificar cada Acción Específica que se pretenden ejecutar. Este campo debe ser numérico (positivo y entero). FACTORES DE RIESGO. Estas actividades deben detallarse por cada acción • CUANTIFICACIÓN DE LA META/VOLUMEN DE TRABAJO. • ACTIVIDADES.

Consiste en detallar las diversas tareas necesarias para alcanzar las metas y objetivos. La Planilla de Vinculación Plan . Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene establecido formalmente. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO. Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO.Presupuesto. específica.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PLANILLA DE VINCULACIÓN PLAN – PRESUPUESTO OBJETIVO. El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. • ACCIONES ESPECÍFICAS. que se pretenden ejecutar. Estas actividades deben detallarse por cada acción UNIVERSIDAD DE ORIENTE 12 . incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información. QUIÉNES SUMINISTRAN LA INFORMACIÓN. Detallar los requerimientos necesarios para la ejecución de las diversas tareas. o Acción Centralizada si es el caso. • ACTIVIDADES. para alcanzar las acciones especificas programadas para el ejercicio fiscal correspondiente. • DEPENDENCIA. debe ser llenada atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información.

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • INSUMOS. Es la cuantificación de los requerimientos necesarios para la ejecución de las actividades. Totalización del monto requerido y/o necesario para la ejecución de cada actividad. • SUB – TOTAL ACCIONES ESPECIFICAS 1. asumiendo que cada resma tiene un precio de 15Bs.. tipo carta.2.. Esta celda se calcula automáticamente. Por ejemplo: Si se pretende realizar un taller y para ello se requieren 10 resmas de papel bond. Estos sub-totales se vincularán directamente al Formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos. Debe especificarse al detalle (sin incluir marcas). se deberá indicar por la partida 402. • TOTAL PRESUPUESTO SOLICITADO AÑO XXXX. Corresponde a la totalización general por partidas presupuestarias del monto total solicitado por cada dependencia. necesarios para cubrir el gasto de los insumos que serán requeridos para la ejecución de cada actividad. Este campo UNIVERSIDAD DE ORIENTE 13 . correspondiente a papel. e indicar que se requerirán Bs. Consiste en indicar por cada partida presupuestaria el código de la sub. los requerimientos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades que se ejecutarán por cada acción específica. base 20.3 ….F. señalando el código de la sub especifica: 402xxxxxxxxxxx. F. • CANTIDAD. Totalización por partidas presupuestarias de cada acción especifica.específica y los montos en Bs. lo que facilitará la consolidación del mismo.F • TOTAL. • DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA. 150.N.

debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. la Meta Estimada 2009 y la Distribución de la meta 2010 planteada para cada Acción Especifica. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. debe ser suministrado por todas las Unidades Ejecutoras tanto académicas como administrativas.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos. o Acción Centralizada si es el caso. requeridas para la ejecución de las acciones especificas establecidas para el ejercicio fiscal correspondiente. Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO. incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. SÓLO deberá llenar la Meta Unidad de Medida. El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos. Presentar y consolidar la información por partidas presupuestarias. El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. OBJETIVO. una vez sea llenada de la Planilla de Vinculación Plan presupuesto. la Meta Real 2008. QUIÉNES SUMINISTRAN LA INFORMACIÓN. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 14 . y en él se totaliza presupuestariamente cada una de las acciones específicas que se pretenden desarrollar. NOTA: • El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos se generará automáticamente.

• META UNIDAD DE MEDIDA. Consiste en distribuir por partidas presupuestarias el total del monto requerido y solicitado para la ejecución de cada acción específica. • • • META REAL 2008. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene establecido formalmente.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • DEPENDENCIA. • DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. Variable refleja el objetivo a alcanzar con la ejecución de la acción específica. Consiste en distribuir la cuantificación de la meta/volumen de trabajo de cada Acción Específica en los cuatro trimestres del ejercicio fiscal correspondiente. • PRODUCTO. • ACCIONES ESPECÍFICAS. Metas estimadas a ejecutar durante el año 2009. Se debe especificar el bien o servicio que se generará con la ejecución de cada acción específica. META ESTIMADA 2009. DISTRIBUCIÓN DE LA META/VOLUMEN DE TRABAJO. Meta real alcanzadas en el año 2008. Esta información está vinculada directamente con la información manejada en la Planilla de Vinculación Plan – Presupuesto. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 15 . Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información.

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