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Modelo Plan de Calidad ( An example of a TQM Plan schedule)

Modelo Plan de Calidad ( An example of a TQM Plan schedule)

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Modelo de un plan de calidad
Modelo de un plan de calidad

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PLAN DE CALIDAD

CODIGO RDP - 05 - 001
VERSION 1

ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR

"CONTRATAR EL MEJORAMÌENTO Y REMODELACÌÓN DEL PARQUE PRÌNCÌPAL Y SU ENTORNO DEL
MUNÌCÌPÌO DEL CARMEN DE APÌCALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLÌMA EN DESARROLLO DEL
PROYECTO "APOYO E ÌMPLEMENTACÌÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLÌMA
















ELABORÓ: Ing. MigueI A Pineda
CARGO: Ing. AuxiIiar de Gestión ueI
de CaIidad.

FIRMA:
REVISÓ: Ing. CarIos AIberto
BaIIesteros A.

CARGO: Coordinador de CaIidad

FIRMA:
APROBÓ: Ing. CarIos Augusto
Restrepo .

CARGO: Gerente/ contratista

FIRMA:

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
VERSION 1


2
INDICE ..........................................................................................................................................................
1 GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios deI SGC. Secuencia y apIicación de Ios mismos.
1.2 DisponibiIidad de recursos
1.3 Terminos y definiciones
1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
2 ALCANCE ........................................................................................................................................... 3
2.1 Descripción generaI deI propósito deI pIan de caIidad y resuItados esperados
2.2 Aspectos de proyecto y Iimitaciones deI mismo
2.3 Circunstancias para su vaIidez
3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD . ........................................................... Error! Bookmark not defined.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.........................9
5.1 ResponsabiIidad y autoridad
5.2 Representante de Ia Dirección en eI SGC
5.3 Comunicación interna

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.........................10
CONTROL DE LOS REGISTROS............................11
8 RECURSOS.......................................12
8.1 Provison de los recursos
8.2 Materiales
8.3 Recursos humanos
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Competencia y formación
8.3.3 Estrategias de aplicación
8.4 Ìnfarestructura y ambiente de trabajo
9 REQUISITOS.......................................14
9.1 Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras
9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada
9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del
proyecto y liquidación del mismo , y otros extracontractuales
10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE..........................18.
11 DISEÑO Y DESARROLLO
11,1 Proceso de diseño y desarroIIo
11.2 ControI de Cambios deI Diseño
................................19
12 COMPRAS.......................................20.

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
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13 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO .....................21
13.1 PIanificación de Ios procesos de construcción
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD..........................21
14.1 Ìdentificación y rastreabilidad de la información sobre materiales y obras
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE...............................22.
15.1 Control del producto y bienes del cliente
16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ..................... 23
17 SEGUIMIENTO Y MEDICION............................. 24.
1.1 Seguimiento, medición y análisis de los procesos del SGC
1.1.1 Satisfacción del cliente
1.1.2 Seguimiento y medición de materiales y obras
18 AUDITORIA.....................................2
ANEXO A ORGANIGRAMA .................................................................................................................. 28
ANEXO B FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN LA OBRA.......29
ANEXO C FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA........32
ANEXO D MAPA DE PROCESOS.............................42





















PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
VERSION 1


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1. GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC, secuencia y aplicación de los mismos.
Para el logro de los objetivos de calidad planteados por la empresa para cada proyecto, acordes
con su política de calidad se plantean los siguientes procesos en el orden aquí indicados. La
aplicación de los mismos está definida en cuanto a responsables algunas de ellas se listan en
este plan de calidad:
Direccionamiento Gerencial
Licitaciones y Presupuestos
Ejecución de Obras
Compras
Gestión Humana
El Mapa general de procesos que se encuentra anexo muestra la interacción de los procesos
dentro del sistema de Gestión de la calidad (SGC).
1.2 Disponibilidad de recursos para el SGC
Los recursos necesitados por el SGC, bien físicos o bien de información, están definidos en
cada uno de los procedimientos del sistema o de las obras. La Coordinador es quien aprueba
tales procedimientos de echo aprueba la entrega de los mismos al responsable de la actividad
1.3 Términos y Definiciones
En este Plan de Calidad son aplicables los términos y definiciones dados por la Norma ÌSO
9000 :2000 y las siguientes , proyecto basado en la NTC-ÌSO 10005 (segunda actualización)
"Sistema de Gestión de la Calidad Directrices Para los Planes de la Calidad¨ del 2005-09-
14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ÌSO 9001/2008.
A los cuales se incluyen los siguientes:
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo un proceso o actividad
Función: Conjunto de actividades propias o de responsabilidad de un elemento.
Actividad: Conjunto de tareas de naturaleza afín y con objetivos comunes.
%area: Trabajo de complejidad diversa y de carácter elemental para una función específica
Proceso: Series de fases constitutivas de un fenómeno que produce un cambio dado.
Producto: Resultado den un proceso
QSP Procedimiento del sistema de calidad
SOP Procedimiento normal de operación
HRS Recursos Humanos
DOP Dirección de obra del proyecto
ROP Residencia de obra del proyecto
QA Aseguramiento de calidad

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CODIGO RDP - 05 - 001
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PUR Compras
MGM% Gerencia
1.4 SÌSTEMA DE GESTÌÓN DE LA CALÌDAD (SGC)
Para el logro de la calidad, la CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR planifica el
desarrollo de diversas actividades que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de
la organización, el cual es presentado a continuación.
2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
En este plan se exponen las acciones que desarrollará el ÌNG. CARLOS AUGUSTO
TRETREPO SALAZAR como Gerente para cumplir los requisitos de calidad de las obras. Se
hizo en atención al modelo ÌSO 9001 versión 2000. El proyecto está basado en la NTC-ÌSO
10005 (segunda actualización) "Sistema de Gestión de la Calidad Directrices Para los
Planes de la Calidad¨ del 2005-09-14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma
NTC-ÌSO 9001/2008
2.1 Descripción general del propósito del plan de calidad y las metas o resultados esperados
Para atender el sistema de calidad del ÌNG. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR y su
estructura se organizó en respeto al sistema de numeración del modelo en su versión 2000.
La aplicación del presente plan de calidad se limita a las obras que desarrollará el Ìngeniero
"CONTRATAR EL MEJORAMÌENTO Y REMODELACÌÓN DEL PARQUE PRÌNCÌPAL Y SU ENTORNO DEL
MUNÌCÌPÌO DEL CARMEN DE APÌCALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLÌMA EN DESARROLLO DEL
PROYECTO "APOYO E ÌMPLEMENTACÌÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLÌMA, con ello se espera el cumplimento de la programación
blindando entera satisfacción al cliente
2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
El objeto a contratar consiste en la construcción de las obras de terminación del
"CONTRATAR EL MEJORAMÌENTO Y REMODELACÌÓN DEL PARQUE PRÌNCÌPAL Y SU ENTORNO DEL
MUNÌCÌPÌO DEL CARMEN DE APÌCALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLÌMA EN DESARROLLO DEL
PROYECTO "APOYO E ÌMPLEMENTACÌÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLÌMA,. Para la ejecución se tomaran como referencia los siguientes
documentos.
a) Procedimientos del SGC del ÌNG. CARLOS AUGUSTO RESTREPO.

b) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos

c) El presente Plan de Calidad

d) Las Especificaciones Generales para Construcción de Pavimentos en Concreto Rígido

e) Los diseños y las Especificaciones Generales para la Construcción de Concretos
Estampados.

Los aspectos generales del proyecto así como las características de ubicación de fuentes
de materiales y la determinación de limitaciones fueron expuesta en al presentación del

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proyecto en correspondiente la vista de obra no encontrándose limitantes extremas para
el desarrollo del mismo En este sentido es claro para el ÌNG CARLOS AUGUSTO
RESTREPO SALAZAR que para el desarrollo contractual el contratista deberá adelantar
la gestión de todas las licencias y permisos requeridos para la ejecución de las labores de
construcción
2.3 Circunstancias para su validez
Las condiciones generales de validez de este plan son:

O Se aplicara a las aéreas relacionadas por la Gobernación del Tolima y la
intervéntoria de acuerdo a los diseños existentes
O Tendrá una validez igual al tiempo de desarrollo del proyecto
O Estará en concordancia con la ejecución en condiciones normales de tiempo y de
carácter contractual `para el desarrollo del proyecto.
O No dependerá del estado de certificación estado o certificación del Sistema de
Gestión de Calidad (SGC) del ÌNG. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALZAR
3 ELEMENTOS DE ENTRDA DEL PLAN DE CALIDAD
En el desarrollo de las actividades del proyecto de ""CONTRATAR EL MEJORAMÌENTO Y
REMODELACÌÓN DEL PARQUE PRÌNCÌPAL Y SU ENTORNO DEL MUNÌCÌPÌO DEL CARMEN DE
APÌCALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLÌMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E
ÌMPLEMENTACÌÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLÌMA, son
aplicables los siguientes documentos del sistema de gestión de calidad del ÌNG. CARLOS
AUGUSTO RESTREPO SALAZAR :
a) normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.
b) las especificaciones generales de construcción y obras del pliego de condiciones
c) Las Normas Técnicas Colombianas NTC emanadas por el ÌCONTEC o en su
defecto las emanadas por ASTM del American Society for Testing and Materials
d) Los estudios y diseños planos, especificaciones técnicas del proyecto
e) Resolución No. 04 de 200 por la cual se ordenó la apertura de la Contratación Directa
f) Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
g) Los estudios de conveniencia y oportunidad.
h) Los pliegos de condiciones y sus Adendos.
i) La ley 1150 de 200
j) Decreto 244 de 2008
k) Decreto 2025 de 2009
l) Procedimientos del SGC del ÌNG. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR.
m) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
n) El presente Plan de Calidad

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o) Formatos para el control de actividades de obra
p) Normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.
q) Documentos internos de procedimiento:

4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Nuestros logros en el desarrollo de calidad se miden a través del cumplimiento de los siguientes
objetivos:
POLÍTICA DE
CALIDAD
OBJETIVOS DE CALIDAD
NOMBRE
INDICADORES
Document
o
/Procedim
iento
Área/
Depto
Objetivos en relación al
cumplimiento con los
requisitos satisfacción
del cliente
Cumplir con las entregas
pactadas con los clientes
- Control de
Programación





QSP-010

DOP
Cumplir con las cantidades
de obra establecidas en los
contratos.
- Control sobre
cantidades de obra

ROP
Entregar obras eficientemente
ejecutadas
- Control del presupuesto

DOP/ROP
Evaluar la satisfacción de los
clientes.
- Ponderación de la
satisfacción del cliente

DOP

Objetivos en relación
con las oportunidades
para la mejora de
actividades propias del
proyecto
Garantizando procesos
rentables que permitan
la supervivencia de la
organización.
1. Disminuir el producto no
conforme generado.
- Control de producto no
conforme


QSP-035



DOP
QA
2. Mejorar y controlar el
rendimiento de los procesos
productivos
- Control de ítem
representativo

ROP
3. Generar una rentabilidad
adecuada por obra o servicio
prestado
- Control de la Utilidad
del ejercicio
DOP/ROP




Objetivos en relación
con las características
de calidad del proyecto.
Evaluar el Desempeño de los
Proveedores
- Control del desempeño
de los proveedores

QSP-045

PUR
QA
Evaluar participación en los
planes de Formación
Establecidos.
- Control de asistencia a
las capacitaciones
programadas.

QSP-050

HRS

PLAN DE CALIDAD
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Para ello se tiene
establecido un sistema
de gestión de la calidad
que proyecte el
desarrollo de nuestros
proveedores,
colaboradores y el
mejoramiento continuo
de los procesos
involucrados
.
Controlar el índice de
accidentalidad
- Control del índice de
accidentalidad

QSP-055

HRS
Evaluar la atención de las
quejas y reclamos de
nuestros clientes
- Control de quejas y
reclamos

QSP-00

QA
MGMT

Control de documentos
- Ìmpacto de las acciones
correctivas
implementadas sobre el
control de documentos

QSP-05

Varios
Control de Registros de
Calidad
- Mejora de los formatos
del Sistema de Gestión
de calidad SGC.

QSP-00

QA
Programa de Auditorías
Ìnternas
- Ìmpacto de las
auditorías internas sobre
la implementación o
mejora del SGC

QSP-05

Varios
Ìmplementación de acciones
correctivas y preventivas
- Ìniciativa de la
organización en el
mejoramiento de su SGC
en cuanto a las acciones
correctivas

QSP-080

DOP
ROP
QA

Ìmplementación de acciones
correctivas y prevntivas
- Ìniciativa de la
organización en el
mejoramiento de su SGC
en cuanto a las acciones
preventivas

QSP-080

DOP
ROP
QA

Ìmplementación de
oportunidades de mejora
- Ìniciativa de la
organización en el
mejoramiento de su SGC
en cuanto al
aprovechamiento de las
oportunidades de mejora.

QSP-090

varios
5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1 Responsabilidad y autoridad
A continuación se muestran algunas las funciones, responsabilidades y autoridades que tiene el
personal que trabaja en el proyecto con injerencia directa en la calidad tanto en el servicio de
construcción como en las obras por entregar.
ACTIVIDAD VERIFICACION/ FRECUENCIA
DOCUMENTO/
PROCEDIMIENTO

AREA

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/DEPARATAMENTO
Responsabilidades de
dirección
Asegurarse de que las actividades
requeridas para la ejecución del
proyecto sean planificadas,
implementadas y controladas y se de
seguimiento a su avance

QSP- 200

Varios
Determinar la secuencia y la
interacción de los procesos del
proyecto (Estudios, diseño, gestión de
permisos y licencias, construcción,
entre otros).
QSP -200
SOP-00
QA
Comunicar los requisitos del proyecto
al interior de la organización del
contratista, a todos sus
subcontratistas y clientes afectados; y
de resolver los problemas que surjan
en las interfaces entre estos grupo.
QSP-300
SOP-05
DOP
QA
Revisar los resultados de las
auditorias desarrolladas en ejecución
del proyecto.
QSP-350
SOP-080
MGMT
Autorizar las solicitudes para
exenciones de los requisitos del
sistema de gestión de la calidad del
contratista
QSP-950
SOP-085
QA
Controlar las acciones correctivas y
preventivas
SOP-082
ROP
Revisar y autorizar cambios o
desviaciones del plan de calidad
SOP-09
QA
MGMT

5.2 Representante de la Dirección en el SGC

Como su representante en el SGC la Dirección encargó al Ìngeniero Carlos Alberto Ballesteros ,
quien se asegura que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para
el SGC, informa mensualmente a la Gerencia sobre desempeño del SGC y promueve en
reuniones de inducción a las obras y a la calidad de las mismas, el conocimiento de los
requisitos de la Gobernación del Tolima

5.3 Comunicación Ìnterna


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La Política de Calidad es comunicada por el Coordinador de Calidad al Director del Proyecto y
al Ìngeniero Residente, y también este comunica los lineamientos de calidad expresados al
personal del proyecto por medio de reuniones periódicas en el frente de trabajo.
La interacción de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del ÌNG. CARLOS
AUGUSTO RESTREPO exige que los resultados de un proceso sean comunicados, como
entradas, a la función responsable del proceso siguiente

6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Se realizaran atendiendo los lineamientos del procedimiento Control de Documentos Ìnternos
ACTIVIDAD Documento/Procedimiento

AREA /
DEPARTAMENTO
CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
DATOS
Como se identificaran los
documentos y datos del
proyecto
SOP-110
QA
Quien revisara y aprobara los
documentos y datos del
proyecto
SOP-120
DOP
A quien se le distribuirán los
documentos del proyecto se
notificara su disponibilidad

SOP-130
DOP
Como se puede tener acceso a
los documentos y datos del
proyecto.

SOP-140
DOP
MGMT

7 CONTROL DE LOS REGISTROS:
Se realizara atendiendo lo establecido en el procedimiento Manejo y Control de Registros de
calidad
ACTIVIDAD VERIFICACION/FRECUENCIA DOCUMENTO/PROSEDIMIENTO

AREA
/DEPTO
CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
DATOS
Revisión de los diseños SOP-200
MGMT
DOP
ROP
Registros de inspección y ensayo, F-DOP- 04 ROP
Revisión Planos SOP-240 DOP/ROP
Actas de reunión SOP-250 DOP-ROP

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
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Registros Fotográficos SOP-20 ROP
Ordenes de trabajo SOP-20
DOP-ROP-
PUR
Evidencia entrega actividades SOP-300 DOP
Revisiones de cantidad y
especificaciones materiales insitu
F-DOP- 04
ROP
Medición de actividades SOP-220 ROP
Actas de vecindad SOP-210 ROP
Cómo, cuándo y por cuánto
tiempo se guardaran los registros
QSP-320
QA
Cuáles son los requisitos,
contractuales, legales,
reglamentarios y de los pliegos de
condiciones y como se van a
cumplir.

QSP-330
DOP
QA
En que medio se van a guardar
los registros (papel, magnético,
otro medio electrónico)..

QSP-340
QA

Como se definirán los requisitos
de legibilidad, almacenamiento,
recuperación, disposición y
confidencialidad de los registros
QSP-350
MGMT
QA

Que registros se entregaran al
Municipio de San Juan de Río
Seco, y cuándo y por qué Medios
serán proporcionados.

QSP-400
DOP-ROP
MGTM

En qué idioma se proporcionaran
los registros de texto.
QSP-320
MGTM

La manera en que se dará la
eliminación de registros
QSP-420
QA
8 RECURSOS
RECURSOS
NORMA APLICABLE CRITERIO
VERIFICACION
Documento
/Procedimiento
Área/ Depto

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Provisión de los
recursos

Selección , Manejo y
control de personal

Manual Compras





Comprobar
disponibilidad total o
parcial en la zona
Establece ubicación
de los lugares de
acopie
SOP-400
SOP-100
SOP-200

PUR
DOP
Materiales
No(ras (e|al|vas a ersavos SOP-500
ROP
QA
Espec|l|cac|ores
pa(l|cu|a(es
SOP-510
PUR
ROP

Varua| de corsl(ucc|ores
cor (e||eros rale(|a| de
excavac|ór lN\lA3
SOP-520 ROP
Excavac|ores va(|as
rale(|a| corur er seco
lN\lA3 ê10.AP
SOP-530 ROP
Varua| de corsl(ucc|ores
cor (e||eros rale(|a| de
carle(a lN\lA3 ê10.1
SOP-540 ROP
Recursos
Humanos
Corpelerc|a v lo(rac|ór SOP-00 HRS/DOP
Esl(aled|as de ap||cac|ór P(oced|r|erlos de
pe(sora|
Ìnfraestructura
Ambiente de
trabajo

0ere(ac|ór de |as
cord|c|ores p(op|c|as pa(a
e| desa((o||o de| p(oveclo
\e(|l|cac|ór du(arle e|
p(oveclo
SOP-10 HRS/ROP
8.1 Provisión de los recursos
8.2 Materiales
Almacenamiento de materiales
En los casos en que se presente el almacenamiento se realiza siguiendo lo establecido en el
Procedimiento Manejo, Almacenamiento, Preservación y Entrega de Materiales.

8.3 Recursos humanos
8.3.1 Generalidades
El personal que afecta la calidad de las obras, el cual es detectado en las actividades de
planificación y es específico durante la elaboración de los procedimientos constructivos, es el

PLAN DE CALIDAD
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13
competente para desempeñar sus funciones. Su selección se hace con base en el
procedimiento Selección , Manejo y control de personal
8.3.2 Competencia y Formación
Tal como se dice en el numeral anterior y teniendo en cuenta lo corto de la duración
del proyecto se contrata al personal, que afecta la calidad, con la competencia y formación
Necesarias para sus oficios. La definición de la competencia y formación de cada caso se hace
teniendo en cuenta la exigencia del contratante. En otros casos el perfil lo define la Gerencia
aplicando lo dispuesto en el Procedimiento Calificación, Evaluación y Formación del Personal
En los anexos de este documento se incluye el formato el Organigrama para el proyecto
aprobado por la Gerencia.
8.3.3 Estrategias de aplicación
El coordinador de calidad una vez al mes programará una de seguimiento con el personal al
tiempo que realizara charlas de motivación como estrategia de aplicación para el grupo

8.4 Ìnfraestructura y Ambiente de trabajo
Debido a la duración del proyecto, el ingeniero residente contara con computador portátil y
teléfono celular para comunicación permanente desde el área de proyecto, se tendrá un lugar
para el depósito de materiales y una pequeña oficina y en sitio aprobado por la Gobernación
del Tolima externa contratada por parte de la Gobernación del Tolima para manejar la ejecución
de la obra, donde se tendrá todo el manejo documental y operativo del proyecto. .
En el proyecto se impulsa las oportunidades de participación en el análisis y solución de no
conformes y en el mejoramiento del desarrollo del programa de trabajo.
Por otro lado, se hará énfasis en la Seguridad Ìndustrial aplicable a los trabajos del contratista
quien , elabora el Plan de Salud Ocupacional, con el Panorama de Riesgos para los cargos
existentes en la obra y define estrategias para minimizar el impacto de tales riesgos en la vida
laboral de los trabajadores.
9 REQUISITIOS
9.1 Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras
Para determinar requisitos de calidad especificados por la entidad contratante, el Director de
Obra de la empresa estudió los documentos suministrados por la Alcaldía de San Juan de
Rioseco y encontró, en términos generales, que los requisitos de calidad estaban establecidos
en forma clara y documentada para la ""CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN
DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN
DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Aquellos que necesiten
revisión, según la el contratista y en coordinación con el Coordinador de Calidad del proyecto ,

PLAN DE CALIDAD
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se pondrán en conocimiento de la Ìnterventoría y su cambio o modificación se documentó
mediante oficios entre EL CLÌENTE y el contratista CARLOS AUGUSTO RESTREPO
9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada
REQUISTO FRECUENCIA /
VERIFICACION
DOCUMENTO/
REGISTRO
AREA/DEPARTA
MENTO
Procedimientos del SGC del ÌNG.
CARLOS AUGUSTO RESTREPO
Al final del proyecto SOP-00 MKT/DOP/ROP/Q
A
Los instructivos asociados con los
anteriores procedimientos

Durante todo el proyecto SOP-04 QA
El presente Plan de Calidad

Durante todo el proyecto SOP-08 QA
Especificaciones Generales
técnicas del Ìnstituto de desarrollo
Urbano de Bogotá para la
construcción de parques

Durante el desarrollo de la
actividad especifica
SOP-12 DOP/ROP/QA
Las Especificaciones Generales
asociadas las actividades a
desarrollar

Durante el desarrollo de la
actividad especifica
SOP-1 DOP/ROP/
Formatos para el control de
actividades de obra

Durante todo el proyecto SOP-20 QA
Especificaciones particulares del
proyecto
Durante todo el proyecto SOP-24 DOP/ROP
Normas de ensayos referidas en las
especificaciones técnicas
correspondientes
Durante todo el proyecto SOP-28 ROP
Documentos internos de
procedimiento :
Durante todo el proyecto SOP-32 MKT/DOP/ROP/Q
A/PUR/MGTM

.1.2 Recu|s|los (e|ac|orados cor |as ex|derc|as du(arle |a ejecuc|ór. (ec|oo de| p(oveclo v ||cu|dac|ór de| r|sro . v ol(os
exl(acorl(aclua|es
REQUÌSTO FRECUENCÌA /
VERÌFÌCACÌON
DOCUMENTO/
REGÌSTRO
AREA/DEPARTA
MENTO
Ejecula( e| p(oveclo de acue(do a ur
p(od(ara de oo(a e |rve(s|or ler|erdo
er cuerla |as cord|c|ores pacladas v
Durante todo el proyecto SOP-3 MKT/DOP/ROP/Q
A/DOP/ROP

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
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15
erl(eda(|o derl(o de| p|azo eslao|ec|do
er |os p||edos de cord|c|ores
Adcu|(|( |os rale(|a|es v re((ar|erlas
recesa(|as pa(a e| desa((o||o de |a
oo(a. deo|erdo se( eslos de p(|re(a
ca||dad
Durante todo el proyecto SOP-40 PUR/ROP
0a(arl|za( cue |as oo(as esla(ár
d|(|d|das po( e| 0|(eclo( de 0o(a v
pe(rarerlererle po( e| |rder|e(o v/o
a(cu|leclo (es|derle ol(ec|do er |a
p(opuesla. cu|eres alerde(ár
pe(sora|rerle |os l(aoajos.
Durante todo el proyecto SOP-44 MGMT
Resporde( po( |os daros v pe(ju|c|os
cue po( su cu|pa o |a de| pe(sora| a su
ca(do. se causer a| Vur|c|p|o de 3ar
Juar de R|oseco o a le(ce(os er |a
ejecuc|ór de |a oo(a
Durante todo el proyecto SOP-48 MGMT
Corl(ala( e| pe(sora| sul|c|erle e
|dóreo pa(a e| desa((o||o de |a oo(a. E|
corl(al|sla se oo||da a curp||( |a
lola||dad de |as oo||dac|ores
corl(aclua|es v |aoo(a|es
|corverc|ora|es o |eda|es) ap||cao|es a
|os l(aoajado(es cue ul|||ce er e|
p(eserle corl(alo.
Durante todo el proyecto SOP-52 DOP
Pada( opo(lurarerle a| pe(sora|
corl(alado |os roro(a(|os. sa|a(|os v
p(eslac|ores soc|a|es de acue(do a |as
|eves v|derles.
Durante todo el proyecto SOP-5 MGMT/DOP
Al|||a( a| pe(sora| corl(alado a|
3|slera lrled(a| de 3edu(|dad 3oc|a| v
R|esdos P(oles|ora|es de acue(do cor
|os lé(r|ros |eda|es. Ac(ed|la( e| pado
de apo(les a |os s|sleras de sedu(|dad
soc|a| v pa(al|sca|es
Durante todo el proyecto SOP-0 MGMT/DOP
Erl(eda( a |a |rle(verlo(|a
rersua|rerle cop|a de| pado de
p(eslac|ores soc|a|es carce|ados a|
pe(sora| corl(alado pa(a |a oo(a
oojelo de esle corl(alo.
Durante todo el proyecto SOP-4 DOP/ROP
Eslao|ece( coro ur|co cara| de
corur|cac|ór erl(e e| Vur|c|p|o de
Durante todo el proyecto SOP-8 DOP

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
VERSION 1


16
3ar Juar de R|oseco v e| Corl(al|sla.
a| lrle(verlo( des|drado po( e|
Vur|c|p|o de 3arJuar de R|oseco
pa(a ve(|l|ca( e| curp||r|erlo dere(a|
de |as oo||dac|ores
lace( ur aulocorl(o| de |a oo(a pa(a
da(arl|za( |a ca||dad
Al final de cada actividad
critica
SOP-2 QA
Erl(eda( a |a lrle(verlo(|a |rlo(res de
ersavos derl(o de |os dos dias
s|du|erles a |a lecra de oolerc|ór
Al iniciar cada mes SOP- ROP
Resporde( po( |a eslao|||dad. ouer
lurc|orar|erlo v ejecuc|ór de |a oo(a
corlo(re a |as espec|l|cac|ores v po(
|a ouera ca||dad de |os rale(|a|es
erp|eados. la| coro |o d|spore e|
cód|do c|v||: er corsecuerc|a |as la||as
cue se p(eserler. o|er sea po( ra|a
corsl(ucc|ór. deleclos de |os
rale(|a|es o po( espec|l|cac|ores
|rle(|o(es a |as pacladas. se(ár
suosaradas a cosla de| Corl(al|sla.
Durante el tiempo
estipulado en el contrato
SOP-80 MGMT
Ao(|( ||o(o pa(a arola( d|a(|arerle |os
recros v sucesos (e|ac|orados cor e|
desa((o||o de |a oo(a
El día que se inicie la
obra
SOP-84 DOP/ROP
Varlere( er pe(leclo eslado de
||rp|eza |a zora de |as oo(as v sus
a|(ededo(es
Durante todo el proyecto SOP-88 ROP
Rel|(a( de |a oo(a |os desecros v
soo(arles v l(arspo(la(|os a |os s|l|os
ap(ooados po( lrle(verlo(|a
Diariamente SOP-92 ROP
E|aoo(a( (ed|sl(o lolod(ál|co pa(a |a
erl(eda de |a oo(a
1 vez semana o cuando
sea necesario
SOP-9 ROP
Er |a ejecuc|ór e| Corl(al|sla deoe(á
da( curp||r|erlo a |as d|spos|c|ores
v|derles er rale(|a de rarejo
aro|erla|.
Durante todo el proyecto SOP-98 DOP/ROP
lrlo(ra( a lrle(verlo(ia |a erl(eda de
|a oo(a
con 15 días de
anticipación
SOP-99 DOP

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
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17
10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE:
El vocero técnico de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR ante la Ìnterventoría y la
Secretaría de Ìnfraestructura del Departamento es el Ìngeniero Residente, el vocero en
aspectos legales contractuales es el Director de obra. La empresa enviará a la Gobernacion
del Tolima un oficio en donde comunica lo estipulado en este numeral y solicitará que la
correspondencia enviada a la empresa sea dirigida al Director de Obra.
Las quejas presentadas por la Gobernacion del Tolima o por el interventor de obras serán
motivo de análisis por parte de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR en sus actividades
mensuales de revisión del SGC.

ACTIVIDAD DOCUMENTO/
REGISTRO
AREA/DEPARTA
MENTO
corur|cac|ór cor |a 0ooe(rac|ór de| To||ra v cor |a |rle(verlo(ia.
pa(a |os casos pa(l|cu|a(es de ca(ácle( lécr|co
30P-Z05 00P
Corur|cac|ór aspeclos |eda|es corl(aclua|es 30P-Z10 00P
Los red|os a ul|||za( pa(a |a corur|cac|ór cor |a 0ooe(rac|ór de|
To||ra v cor |a lrle(verlo(ia se(ár aderás se(ár co((eo e|ecl(ór|co.
le|éloro l|jo v le|éloro ce|u|a( v co((eo (ad|cado pe(sora|

30P-Z20 00P/R0P/V0VT
Las vias de corur|cac|ór se(á ol|c|os. se p(ovee(á ur ol|c|o er dorde
corur|cardo |o esl|pu|ado er esle purlo asi coro esl|pu|ardo purlos
de corlaclo pa(a e| 0ooe(rac|ór de| To||ra . so||c|lardo cue |a
co((esporderc|a sea erv|ada a esle lurc|ora(|o.

30P-Z30 00P/R0P/V0VT
11 DISEÑO Y DESARROLLO
Dado que este requisito general ya esta cumplido por cuanto los diseños son
suministrados por la Gobernación del Tolima , estos serán aplicables a la revisión y ajuste
de los diseños de los diseños cumpliendo con los siguientes aspectos:
DE


ACTIVIDAD

NORMA APLICABLE
CRITERIO DE
ACEPTACION/
CONTROL/
VERIFICACION
DOCUMENT
O/PROCEDI
MIENTO
AREA/DEP
TO
P(oceso d|sero v desa((o||o Espec|l|cac|ores lécr|cas
pa(a pa(cues
Corsu|la ro(ra 30P-Zê0
No(ras (e|al|vas a ersavos Cor pa(árel(os
eslao|ec|dos er |a ro(ra
30P-Zê2

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Espec|l|cac|ores pa(l|cu|a(es \a|o(ac|ór er le((ero 30P-Zêê
Varua| de corsl(ucc|ores cor
(e||eros rale(|a| de
excavac|ór
\a|o(ac|ór er le((ero 30P-ZZ0
Excavac|ores va(|as rale(|a|
corur er seco a raro
Varua| de corsl(ucc|ores cor
(e||eros rale(|a| de carle(a
ê10.1
Corl(o| de Caro|os de|
d|sero v desa((o||o
Espec|l|cac|ores lécr|cas
pa(a pa(cues
3o||c|lud de caro|o.
ve(|l|cac|ór de |rpaclo . v
pe(sora| aulo(|zado


30P-ZZ1

00P
Espec|l|cac|ores pa(l|cu|a(es 3o||c|lud de caro|o.
ve(|l|cac|ór de |rpaclo . v
pe(sora| aulo(|zado
00P
0A
12 COMPRAS
La gerencia desarrollará un plan de compras teniendo en cuenta el procedimiento de
COMPRA DE MATERÌALES Y SUBCONTRATACÌÓN DE SERVÌCÌOS
El proceso de compras se realiza atendiendo lo contenido en el procedimiento General de
Compras y el procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores.
PRODUCTO/SERVICIO FRECUENCIA /
VERIFICACION
DOCUMENTO/
REGISTRO
AREA/DEPARTA
MENTO
Validar características críticas de
los materiales y/o servicios
comprados
Especificaciones del
fabricante y/o referencias
comerciales
SOP-810 PUR
Comunicación al proveedor
características críticas de los
materiales y/o servicios
Solicitud de compra de a
cuerdo con
especificaciones
particulares
SOP-815 PUR
Método de selección para
controlar y evaluar proveedores
Procedimiento General de
Compras y el
procedimiento Selección y
Evaluación de
Proveedores.
SOP-800 DOP/ROP/PUR
Ap||cac|ór de (ecu|s|los p|ares de
ca||dad de| p(oveedo( u ol(as
(ele(erc|as
Cuando sea requerido por
especificaciones técnicas
particulares
SOP-820 DOP/QA
\e(|l|cac|ór de |a corlo(r|dad de|
p(oduclo corp(ado er (e|ac|ór a
Durante todo el proyecto SOP-825 ROP/QA

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ca||dad v ol(os (ecu|s|los
lrsla|ac|ores v se(v|c|os (ecue(|dos er
desa((o||o de| p(oveclo corl(alados de
rare(a exle(ra
Durante todo el proyecto SOP-830 DOP
13 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
13.1 PLANÌFÌCACÌÓN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCÌÓN
La planificación de los procesos de construcción se hace en cuanto la obra y los materiales,
métodos y equipos a utilizar.
Los Procedimientos operativos de Obra se ejecutan de acuerdo a las disposiciones
establecidas para cada tipo en particular por la Gobernación del Tolima En el Plan de
Ìnspección y Ensayo se establecen los controles a ejecutar en el desarrollo de la Obra.
Este proceso de planificación de las obras es coherente con los otros procesos del SGC. Es así
como se tiene que del proceso licitatorio se obtiene el listado de actividades de construcción y
los requisitos de calidad definidos por la entidad contratante; de otra parte se tiene que el
proceso de planificación de actividades de construcción va aparejado con el proceso de
elaboración del Plan de Ìnspección y Ensayo, en donde se debe referenciar las actividades y
criterios para la aceptación de materiales y obras.
La aplicación correcta de los de Procedimientos de Construcción se registra en forma diaria en
la Bitácora y los registros de Ìdentificación y trazabilidad.
De otra parte, teniendo en cuenta lo establecido, el Ìngeniero Residente define los requisitos
ambientales a aplicar, durante el desarrollo del proyecto

Para el cumplimiento de este título contenido de este ver Mapa de Procesos Anexo
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD:
14.1 Ìdentificación y rastreabilidad de la información sobre materiales y obras
El Ìngeniero Residente define el cronograma de trabajo y a través del seguimiento diario que
registra en el formato de identificación y Trazabilidad o en la Bitácora evidencia el avance y
control de la Obra. En el caso de la definición de un aspecto particular de la Obra se formaliza
su aplicación a través de reuniones


Actividad VERIFICACION DOCUMENTO/
REGISTRO
AREA/DEPARTA
MENTO
lderl|l|cac|ór de (ecu|s|los de
l(azao|||dad corl(aclua|es. |eda|es v
(ed|arerla(|os.
de| p(oveclo.
Estudio de los
documentos del proyecto
SOP-80 DOP/MGMT

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
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20

lrco(po(ac|ór de (ecu|s|los a |os
docurerlos de l(aoajo
Reuniones de trabajo inter
disciplinarias de la
empresa
SOP-85 DOPROP/QA/M
GMT
Generación de registros de
trazabilidad
Ìdentificando los títulos del
plan de calidad del
proyecto
SOP-80 QA
Corl(o| v d|sl(|ouc|ór de (ed|sl(os de
l(azao|||dad
Asignación de rangos
numéricos por títulos
SOP-85 QA
rélodos especil|cos ul|||zados pa(a |a
|derl|l|cac|ór de| eslado de |rspecc|ór v
ersavo de|
p(oveclo
Revisión de formatos de
inspección y parámetros
de norma de ensayo
SOP-880 QA
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE:
15.1 Control del producto y bienes del cliente
Se recibe de parte del cliente (Gobernación del Tolima ), el sitio de la obra, los diseños y
planos iníciales del proyecto. El sitio de la obra se verá afectado por las actividades
contempladas en el proyecto y será entregado en optimas condiciones de uso y funcionamiento
al cliente. Los diseños y planos son tratados en éste plan bajo el numeral Control de
Documentos Externos. Al final se entregarán al cliente las memorias, los planos record del
proyecto y un manual de uso de la infraestructura entregada.


Actividad FRECUENCIA /
VERIFICACION
DOCUMENTO/
REGISTRO
AREA/DEPARTA
MENTO
Ìdentificación y control de
productos suministrados por el
Municipio de San Juan de Rioseco
Especificaciones del
fabricante y/o referencias
comerciales
SOP-910 ROP
Velodo|odia ul|||zada pa(a ve(|l|ca( cue
|os p(oduclos sur|r|sl(ados po( e|
Vur|c|p|o de
3ar Juar de Rio 3eco curp|er |os
(ecu|s|los espec|l|cados
Solicitud de compra de a
cuerdo con
especificaciones
particulares
SOP-914 ROP
coro se var a corl(o|a( |os p(oduclos
ro corlo(res sur|r|sl(ados po( e|
Vur|c|p|o de 3ar Juar de Rio 3eco
Según los lineamientos
contenidos en instructivo
%ratamiento de Producto
No Conforme.

SOP-918 ROP
Coro se corl(o|a(a e| p(oduclo darado.
Según los lineamientos SOP-922 ROP

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
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21
pe(d|do o |radecuado contenidos en instructivo
%ratamiento de Producto
No Conforme.
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME:
Actividad FRECUENCÌA /
VERÌFÌCACÌON
DOCUMENTO/
REGÌSTRO
AREA/DEPARTA
MENTO
coro se var a |derl|l|ca( v corl(o|a( |os
p(oduclos ro corlo(res de| p(oveclo.
Según los lineamientos
contenidos en instructivo
%ratamiento de Producto
No Conforme.
SOP-930 DOP/ROP/QA
|as ||r|lac|ores especil|cas la|es coro e|
d(ado o l|po de (ep(oceso o (epa(ac|ór
cue se
pe(r|la v coro se aulo(|za e| (ep(oceso
o (epa(ac|ór
Según los lineamientos
contenidos en instructivo
%ratamiento de Producto,
consultas durante el
proyecto
SOP-935 DOP/ROP/QA
17 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:

1.1 Seguimiento, medición y análisis de los procesos del SGC
Para el caso de los resultados generales del sistema de gestión de calidad el seguimiento lo
hace el Especialista en Gestión de la Calidad., su medición la hacen los Auditores de Calidad y
el análisis y mejoramiento del SGC lo hace la Gerencia de la empresa en este caso el
Coordinador de Calidad del proyecto .
Los procedimientos de seguimiento y medición permiten identificar objetivamente y de
manera oportuna la conformidad de los productos (estudios, diseños, gestión de permisos
y licencias, actividades de obra, entre otros).

1.1.1 Satisfacción del cliente
La Gerencia y el Ìngeniero Residente obtienen información sobre la satisfacción de la
Gobernación del Tolima a través de las comunicaciones recibidas de ella o de la interventoría.
Además, al final de la obra la Gerencia envía a la Secretaría de Ìnfraestructura del
Departamento el formato de Encuesta de Satisfacción del cliente, mediante el cual se mide de
forma directa el grado de satisfacción que muestra el cliente acerca del servicio de construcción
prestado por la empresa.
Toda comunicación del cliente que denote una queja o una calificación negativa arrojada en las
actas de comité o de obra, además de las arrojadas por la encuesta se maneja de acuerdo a lo
dispuesto en el instructivo Atención de Quejas y/o reclamos.

1.1.2 Seguimiento y medición de materiales y obras
Se hará según el plan de inspección y ensayo.

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
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22
ACTIVIDAD FRECUENCIA /
VERIFICACION
DOCUMENTO/
REGISTRO
AREA/DEPARTA
MENTO
sedu|r|erlo v red|c|ór a se( ap||cado a
p(ocesos v p(oduclos |eslud|os. desl|ór
de
pe(r|sos. acl|v|dades de d|sero v
corsl(ucc|ór).
Especificaciones del
fabricante y/o referencias
comerciales
SOP-954 QA
elapas er |as cua|es se(á ap||cao|e e|
sedu|r|erlo v red|c|ór
Solicitud de compra de a
cuerdo con
especificaciones
particulares
SOP-95 DOP/QA
Las ca(acle(isl|cas de ca||dad a |as cue
va a race( sedu|r|erlo v red|c|ór er
cada elapa
Según los lineamientos
contenidos en instructivo
%ratamiento de Producto
No Conforme.

SOP-958 QA
Los p(oced|r|erlos v c(|le(|os de
aceplac|ór a se( usados.
Según los lineamientos
contenidos en instructivo
%ratamiento de Producto
No Conforme.
SOP-90 ROP/QA
p(oced|r|erlo de corl(o| esladisl|co de|
p(oceso a se( ap||cado
Procedimiento Aplicación
de %Fcnicas Estadísticas
SOP-92 QA
ersavos o |rspecc|ores (ecue(|do po( |a
0ooe(rac|ór de| To||ra o |a
|rle(verlo(|a
Ensayos o inspecciones
para aprobar diseños
SOP-94 ROP
Ensayo in situ
incluyendo aceptación
SOP-94
Verificación del
producto.
F-DOP 04, F-DOP 1
Validación del producto. F-DOP 04, F-DOP 1
Cuardo. cuardo v dorde erp|ea(
le(ce(as pe(soras pa(a |rspecc|ores o
ersavos.
Según los lineamientos
contenidos en instructivo
%ratamiento de Producto
No Conforme.
SOP-90 DOP/ROP
C(|le(|os pa(a |a ||oe(ac|ór de| p(oduclo Especificaciones del
fabricante y documentos
del proveedor
SOP-92 ROP
Corl(o|es a ul|||za( pa(a e| ecu|po de
sedu|r|erlo v red|c|ór
Formatos de seguimiento,
se le solicitará toda la
información relacionada
con los elementos
utilizados y se controlará
SOP-94 QA/ROP

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
VERSION 1


23
en la evaluación de
proveedores

18 AUDITORIA
Auditorías internas de calidad
Los propósitos generales de la auditoria serán
Dar seguimiento a la implementación y eficacia de los planes de la calidad
Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados
La vigilancia de los proveedores de la organización
Proporcionar una evaluación objetiva cundo sea requerida por parte del clientes o los
interesados
Para ello se implementa auditorias y vistas de control con el fin de mejorar y poner en
practica los resultados
Los procesos de auditorías internas se realizan siguiendo el procedimiento Elaboración
Programas de Auditorías Internas y Ejecución de Auditorías Internas.
LA REVÌSÌÓN DEL SÌSTEMA DE CALÌDAD EN EL PROYECTO, LA HACE EL COMÌTÉ DE CALÌDAD DE LA
EMPRESA CADA QUE TERMÌNE UNA OBRA. EN ELLA SE ÌNCLUYE LA EVALUACÌÓN DE MEJORAS O
CAMBÌOS AL SÌSTEMA GENERAL DE LA EMPRESA O AL PLAN DE CALÌDAD DE ESTE PROYECTO.
ESAS REVÌSÌONES GENERAN ÌNFORMES QUE SON ENVÌADOS A LA OFÌCÌNA DEL PROYECTO EN LA
SEMANA SÌGUÌENTE A SU EDÌCÌÓN. ESTA REVÌSÌÓN SE HACE SÌGUÌENDO LO ESTABLECÌDO EN EL
PROCEDÌMÌENTO REVISIÓN POR PAR%E DE LA GERENCIA.















PLAN DE CALIDAD
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ANEXOS













ANEXO A

PLAN DE CALIDAD
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25

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR




















DIRECTOR DE OBRA
COORDINADOR DE CALIDAD CONTADOR
AUX. DE GESTION DE CALIDAD REVISOR FISCAL
PROF. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASESOR ESTRUCTURAL
ASESOR JURIDICO ASESOR ELECTRICO
SECRETARIA
MENSAJERO
TOPOGRAFO
Cadenero No. 1
Cadenero No. 2
GEOTECNISTA
Ayudante No. 1
Ayudante No. 2
JEFE DE
LABORATORIO
Laboratorista
Ayudante practico
RESIDENTE
Maestro de obra
Personal
Operativo
PERSONAL EN EL PROYECTO
PERSONAL EN OFICINA
O DISPONIBLE SEGUN NECESIDAD

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
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26











ANEXO B

DESCRIPCION DE FUNCIONESY RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL QUE AFECTA
LA OBRA



COORDINADOR DE CALIDAD
DisponibiIidad 10%
EDUCACION
O Ìngeniero Civil, Arquitecto, Ìngeniero Ìndustrial, Administrador.

FORMACION
O Formación en el funcionamiento de un Sistema de Gestión de Calidad.
O Estudios en Sistemas de Gestión de Calidad.


PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
VERSION 1


27
RESPONSABILIDADES
O Coordinar la implementación del sistema de Gestión de Calidad.
O Capacitar y concientizar al personal en temas relacionados con la calidad.
O Aprobar los documentos originales o los cambios que de ellos se sucedan.
O Establecer la manera de controlar los documentos y verificar que los procedimientos se
apliquen.
O Elaborar los procedimientos escritos del sistema de Gestión de Calidad.
O Programar las auditorias de calidad y hacer el seguimiento de los resultados.
O Ìmplementar acciones correctivas y/o preventivas surgidas de las no conformidades del
S.G.C.
O Ìdentificar, ordenar y registrar cada uno de los productos y servicios que se manejar en el
contrato.
O Asignar el código de los documentos elaborados a lo largo de la ejecución del proyecto.
O Todas aquellas que le sean asignadas por la gerencia.

AUTORIDAD
O Exigir análisis de datos de todos los proyectos y áreas de la empresa.
O Autorización de cambios de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

EXPERIENCIA
O 3 Años de experiencia general.
O 1 Año de experiencia específica.

ABILIDADES
O Redacción de documentos.
O Facilidad de enseñanza.
O Manejo de relaciones humanas.
O Manejo Administrativo.
O Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras.




PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
VERSION 1


28
DIRECTOR DE OBRA
DisponibiIidad 50%
EDUCACION
O Ìngeniero Civil con especialización en vías y/ o pavimentos

ResponsabiIidades Administrativas
a) De acuerdo con los desembolsos realizados, deberá elaborar, presentar y/o reprogramar
un Programa de Obra e Ìnversiones que no supere el monto de los desembolsos o la
disponibilidad de recursos de la cuenta.
b) Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con el pliego de condiciones.
c) Coordinar la realización de reuniones semanales de seguimiento de proyecto, en la cual
participarán obligatoriamente el Director de Obra, el Ìnterventor, el representante de la
Veeduría Técnica y el Supervisor del Contrato. Será responsabilidad exclusiva del
Contratista y el Ìnterventor que todos los gastos previstos sean presentados en estas
reuniones semanales de seguimiento.
d) Solicitar varias cotizaciones para la compra de insumos y materiales, alquiler de equipos
y contratación de la mano de obra, requeridos para el desarrollo del proyecto, y
presentarlas a la interventoría y veeduría técnica, para su no objeción.
e) Contratar todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, limitando
dichos contratos de manera técnica y legal, a los desembolsos o a la disponibilidad de
recursos en la cuenta.
f) Definir claramente las políticas, procedimientos, normas y atribuciones del personal del
proyecto.
g) Administrar la correspondencia y archivo del proyecto.
h) Contratar el recurso humano y técnico para el desarrollo del proyecto, realizar los pagos
conjuntamente con la interventoría y el supervisor del contrato, por concepto de salarios,
prestaciones sociales y aportes parafiscales, al personal utilizado en la obra de

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
VERSION 1


29
conformidad con la ley. En ningún evento podrá realizar contratos a término indefinido,
tampoco podrá celebrar contratos cuyo plazo sea igual al señalado en el pliego de
condiciones, ni que supere el tiempo estimado para la ejecución del avance de obra
ajustado a los desembolsos previstos para el proyecto.
i) Rendir informes mensuales o cuando se le requiera al Ìnterventor y a la Secretaría de
Ìnfraestructura del Departamento, sobre el estado general del proyecto.
j) Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones que
afecten el proyecto.
k) Tramitar ante los organismos competentes los respectivos permisos necesarios para el
desarrollo del proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones o concesiones para el uso,
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.
l) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Ìmpuestos y retenciones)
sobre los pagos que efectúe en desarrollo del proyecto.
m) Realizar los controles que le indique la Ìnterventoría o la secretaría de Ìnfraestructura del
departamento y presentarlos en los formatos que para tal efecto se le suministre.

Funciones Técnicas
n) Mantener permanentemente al frente de los trabajos al Ìngeniero Residente, quien
tendrá facultades suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo
técnico de la ejecución de las obras.
o) Definir el alcance de los trabajos a ejecutar y realizar la programación y
reprogramaciones de obra, previa aprobación de la Ìnterventoría, de acuerdo con los
recursos que tenga en la cuenta del proyecto.
p) Dar estricto cumplimiento de las especificaciones de construcción.
q) Participar en los comités técnicos realizados, con la interventoría, a través del Ìngeniero
Residente y el personal calificado.

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
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30
r) Mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construcción con las últimas
revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la construcción
de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en
la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato.
s) Tomar en consideración que las obras se desarrollarán en un todo de acuerdo con los
planos de construcción aprobados por el Ìnterventor, con las Normas de Ensayos de
Materiales para Pavimentos en Concreto Rígido, las Especificaciones Generales de
Construcción de Concretos Estampados y las especificaciones particulares del proyecto.

Funciones ReIacionadas con eI Aspecto AmbientaI
t) Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles
con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley
99 de 1993, su Decreto Reglamentario 128 de 2002, las normas especiales para el
trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales.
u) No permitir, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material en los lechos
de corrientes superficiales. Si esto sucede, a su costa deberá retirar el material y
conformar el sitio a su estado original o en su defecto la Secretaría de Ìnfraestructura del
Departamento adelantará estos trabajos y su costo lo descontará de los honorarios.
AUTORIDAD
O Exigir análisis de datos de todos los proyectos y áreas de la empresa.
O Autorización de cambios de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

EXPERIENCIA
O 5 Años de experiencia general.
O 5 Años de Experiencia acumulada en ejecución de obras civiles



PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP - 05 - 001
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31
ABILIDADES
O Redacción de documentos.
O Facilidad de enseñanza.
O Manejo de relaciones humanas.
O Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras

INGENIERO RESIDENTE
DisponibiIidad 100%
EDUCACION.
Ìngeniero civil

RESPONSABILIDADES
a) Elaborar el programa general de obra inversiones.
b) Apoyar en la elaboración del Plan General de compras.
c) Apoyar en la elaboración del flujo de caja del Proyecto.
d) Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de la Secretaría de Ìnfraestructura del
Departamento para el desarrollo de la obra.
e) Exigir al personal de campo los elementos mínimos de seguridad industrial, conforme lo
indica el manual de ejecución de obra.
f) Coordinar las actividades de campo durante la ejecución del proyecto, supervisando las
labores del personal técnico y administrativo que este involucrado en el desarrollo de la
obra.
g) Verificar que los subcontratistas realicen los trabajos conforme a las especificaciones
técnicas del Ìnstituto Nacional de Vías y dentro del plazo previsto en el respectivo
subcontrato.

PLAN DE CALIDAD
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h) Definir las fuentes de materiales para la ejecución de la obra, de tal manera que dichos
materiales cumplan con las condiciones técnicas de calidad exigidas en el documento
de especificaciones técnicas de la obra.
i) Abrir y llevar de manera clara y ordenada el Libro diario o Bitácora donde se anotarán
todas las actividades realizadas en el desarrollo de la obra.
j) Apoyar el proceso de selección de proveedores de bienes y servicios.
k) Brindar su apoyo en la elaboración del Plan de Calidad del Proyecto.
l) Asistir a las reuniones periódicas programadas por la Gerencia, la Ìnterventoría o la
Secretaría de Ìnfraestructura del Departamento.
Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de
ejecución para contratos de Gerencia y Especificaciones Técnicas del Proyecto,
documentos que el CONTRATÌSTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato
Laboral.

Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de ejecución
para contratos de Gerencia y Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que el
CONTRATÌSTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato Laboral.
AUTORIDAD
O Tiene mando sobre el personal técnico y no técnico que labora en el proyecto.
O Es el primero al mando cuanto no esta el director de Obra.
EXPERIENCIA
O 5 años de experiencia general como Ìngeniero Civil.
O 3 años de Experiencia en auditoria , estudios y ejecución de obras civiles ben la
especialidad
O .
ABILIDADES
O Capacidad de mando.
O Administración del Recurso Humano.

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O Capacidad de Decisión.
O Seguridad ÷ Practicidad ÷ Competitividad.
O Manejo de Hojas de Cálculo, procesador de palabras, programas de presupuesto,
programación de obra y dibujo.

MAESTRO DE OBRA
DisponibiIidad 100%
EDUCACION
Técnico en Obras civiles
RESPONSABILIDADES
O Ser responsable por el buen manejo de los diferentes equipos y el correcto recibo,
disposición y utilización de los materiales.
O Ser responsable por el personal que se le asigne para ejecutar la actividad encomendada
de tal modo que se realice el trabajo de manera eficaz y eficiente.
O Realizar mediciones en campo para la ejecución del proyecto.
O Hacer de inmediato conocimiento al Residente de Obra, cualquier falla en el desarrollo de
las obras que no se ajusten a los planos y/o especificaciones técnicas de construcción.
O Tener la herramienta mínima requerida para trabajar.
O Todas aquellas que le sean asignadas por el director de obra y/o ingeniero residente.

AUTORIDAD
O Tiene mando sobre el personal que se le asigne para realizar los trabajos y/o actividades
encomendados (oficiales, obreros, operarios).

FORMACIÓN

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Diplomas, tarjeta profesional certificaciones desde la expedición de la tarjeta profesional
.
EXPERIENCIA
O 3 años de experiencia general
O 3 años de experiencia especifica como maestro o inspector de obra
ABILIDADES
O Ìnterpretación de planos de construcción
O Conocimientos en control de niveles.
O Manejo de personal.
O Puntualidad y cumplimiento.
O Tener sentido de colaboración.
O Comunicación.




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ANEXO C

FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA


GERENTE

EDUCACION
O Ìngeniero civil,

RESPONSABILIDADES
O Dirigir, coordinar y controlar la empresa.
O Suscribir contratos para la realización de los fines de la empresa de acuerdo a las
disposiciones legales.
O Asignar recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para la realización de los
proyectos.

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O Asignar y planear la adecuada inversión de los recursos económicos que garanticen la
eficiente prestación del servicio.
O Aprobar compra de pliegos de licitación, materiales y equipos.
O Revisar, aprobar y firmar propuestas de licitación.
O Asignar recursos y responsable de la documentación e implementación del Sistema de
Gestión de Calidad.
O Revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

AUTORIDAD
O Firma y aprobación de los Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
O Aprobación de compra de pliegos para propuestas.
O Selección de personal.
O Aprobación de Compras.
O Toda la autoridad para cualquier tipo de decisión en la empresa.
O Firmar contratos.
O Tiene comunicación directa con el cliente.

EXPERIENCIA
O 10 años de experiencia general en proyectos de Ìngeniería.

ABILIDADES
O Buenas relaciones personales.
O Facilidad de comunicación.
O Fluidez Verbal.
O Facilidad de Expresión.
O Capacidad de Negociación.
O Buen manejo de los Recursos.
O Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras.

SECRETARIIA

EDUCACION

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O Título Secretaria o en áreas de administración empresarial o ingeniería civil

RESPONSABILIDADES
O Realizar las evaluaciones de proveedores
O Hacer y mantener el listado de proveedores
O Presentar informe de gestión de acuerdo al procedimiento y con un análisis de la situación
encontrada.
O Llevar a cabo el procedimiento de compras y contratación
EXPERIENCIA
O Un año de experiencia laboral en cargos similares
ABILIDADES
O Tener buenas relaciones interpersonales Sentido de colaboración.
O Dinámico, recursivo, buena administración de su tiempo, organizado y actitud de
colaboración.
O Manejo de Hojas de Cálculo, procesador de palabras.

ASESORES EXTERNOS
CONTADOR
a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de afiliación al
sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos Profesionales, b) Aplicar
la Legislación Tributaria para la realización de los diferentes pagos; c)Revisar, aceptar o
rechazar los documentos contables que soportarán la contabilidad del Proyecto; d) Realizar
los registros contables oportunamente y de acuerdo con las normas contables de
aceptación general; e) Hacer los cierres de la contabilidad, de tal forma que se puedan
presentar al Ìnstituto Nacional de Vías los informes requeridos dentro de los primeros cinco
días de cada mensualidad; f) preparar las conciliaciones bancarias; g) brindar apoyo

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preventivo a la Gerencia, de las partidas o montos a controlar; h) hacer recomendaciones a
la gerencia, que redundan en beneficio del proyecto; i) elaborar los demás informes que
solicite la Gerencia; j) las demás inherencias al servicio prestado y contenidas en los
Pliegos de condiciones y Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que el
CONTRATÌSTA manifiesta conocer y que forman parte de este contrato.

ASESOR JURIDICO
a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de afiliación al
sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos Profesionales, b)
elaborar los documentos para solicitudes de presentación de oferta; c) elaborar y
liquidar los contratos suscritos entre EL CONTRATANTE y los proveedores de bienes y
servicios para la ejecución de la obra; d) elaborar y liquidar los contratos de tipo laboral,
e) atender las querellas que se presenten con ocasión del desarrollo del contrato
suscrito entre EL CONTRATANTE y la empresa ÌNG. CARLOS ALBERTO
BALLESTEROS A.; f) atender las tutelas a que haya lugar; g) atender las demandas y
los demás asuntos jurídicos que se requieran en la ejecución del proyecto de que trata
la cláusula primera del presente contrato; h) las demás inherentes al servicio prestado y
contenidas en los Pliegos de condiciones y Especificaciones Técnicas del Proyecto,
documentos que EL CONTRATÌSTA manifiesta conocer y que forman parte de este
contrato.








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ANEXO D

MAPA DE PROCESOS

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