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PPE2011-OP

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS


2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: 90 MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS


ASIGNACION PRESUPUESTAL 11,624,140,00
Estructura
Linea de
Administr Categorias Programaticas
Accion
ativa
Funciones PED
METAS
CLAVE NEP ORGANISMO
CALENDARIO
DESCRIPCIÓN META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL 1ER. TRIM. 2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
PROG.
Funcio
Finalid

ogram
Subpr
Subfu
ncion

Actividad o ANUAL
ad

UR ER Proyecto
n

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA


50 DIRECCION GENERAL
2 DESARROLLO SOCIAL
RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES
4 SOCIALES
01 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA
E3 SONORA EDUCADO

37 CULTURA Y ARTE
01 FOMETO Y DIFUCION DE LA CULTURA
427 SERVICIOS CULTURALES

DIRECCION GENERAL
PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTÍMULOS
ARTÍSTICO-CULTURALES CON INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y ENTIDADES RELACIONADAS AL AMBITO,
ASI COMO, ESTABLECER CONVENIOS QUE
FORTALEZCAN LA RELACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA
CULTURA ARTÍSTICA
ALBERGAR EXPOSICIONES 01 EVENTO 12 2 3 4 3
REALIZAR GESTIONES CON EL FIN DE ESTABLECER
ACCIONES PARA REALIZAR A TRAVÉS DE DISTINTAS
DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES,
02 EVENTO 100 25 25 25 25
EVENTOS QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN
SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES, DANDO A SU VEZ
PUBLICIDAD
APOYAR ARTISTAS, CREADORES, PROMOTORES,
GESTORES, TRABAJADORES DE LA CULTURA,
03 EVENTO 20 5 5 5 5
ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN ACTIVIDADES
ARTÍSTICO-CULTURALES.

REALIZAR Y GESTIONAR A TRAVÉS DE DISTINTAS


DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES,
04 TALLER 3 1 2
TALLERES QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN
SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES

REALIZAR Y GESTIONAR A TRAVÉS DE DISTINTAS


DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES,
05 EVENTO 8 2 2 2 2
CONFERENCIAS QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÒN DEL
ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES
PPE2011-OP
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: 90 MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS


ASIGNACION PRESUPUESTAL 11,624,140,00
Estructura
Linea de
Administr Categorias Programaticas
Accion
ativa
Funciones PED
METAS
CLAVE NEP ORGANISMO
CALENDARIO
DESCRIPCIÓN META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL 1ER. TRIM. 2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
PROG.
Funcio
Finalid

ogram
Subpr
Subfu
ncion

Actividad o ANUAL
ad

UR ER Proyecto
n

GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CURSO DE


CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS EN
06 ALUMNO 8 2 2 2 2
COORDINACION CON LAS DIFERENTES ÁREAS
ADMINISTRATIVAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS


RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y
MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS. 01 DOCUMENTO 13 3 3 3 4

ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS


02 DOCUMENTO 2 1 1
Y EGRESOS DEL MUSEO.

REGISTRO CONTABLE MENSUAL DE NÓMINA Y DOCUMENTO


03 13 3 3 3 4
ACUMULADO ANUAL DE NÓMINA
DOCUMENTO
ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES EN
04 13 4 3 3 3
COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL

GESTIONAR EL RECURSO SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN


05 DOCUMENTO 24 6 6 6 6
DEL MUSEO CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES
ACTUALIZACION DE MANUALES Y REGLAMENTOS QUE
DETERMINEN UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL
06 DOCUMENTO 1 1
MUSEO EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
ACTUALIZACION DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE
DETERMINEN UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL
07 DOCUMENTO 1 1
MUSEO EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
ELABORAR 4 INFORMES TRIMESTRALES Y 1 ANUAL
SOBRE EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL 08 INFORME 5 2 1 1 1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

COORDINACIÓN DE OPERACIONES
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ASIGNACION PRESUPUESTAL 11,624,140,00
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METAS
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DESCRIPCIÓN META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL 1ER. TRIM. 2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
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Actividad o ANUAL
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COORDINACION Y MANEJO DE SEGURIDAD Y


MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO
PARA MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LA
OPERACIÓN DEL MUSEO

DETECCIÓN DE FALLAS O DESPERFECTOS TANTO


ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS, MECÁNICOS,
ELÉCTRICOS O DE ACABADOS PARA LA RECEPCIÓN Y 01 INFORME 4 1 1 1 1
SEGUIMIENTO DE LA OBRA (EDIFICIO)

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y


MANTENIMIENTO DEL MUSEO 02 EVENTO 40 10 10 10 10

ACTULIZACIÓN DE MANUALES DE MANTENIMIENTO


CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES 03 DOCUMENTO 1 3

EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y


CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES 04 INFORME 4 1 1 1 1

CREACIÓN DE PROGRAMAS SEMANALES DE


MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DEL MUSEO 05 DOCUMENTO 20 5 5 5 5

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA,


MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUSEO 06 INFORME 4 1 1 1 1

MANEJO DE PERSONAL (CUSTODIOS) PARA


MATENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUSEO 07 EVENTOS 12 3 3 3 3

COORDINACIÓN DE PERSONAL (MUSEOGRAFÍA Y


MANTENIMIENTO) PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS 08 EVENTOS 140 34 35 36 35
TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.

COORDINAR EL MANEJO DE LAS REDES INFORMÁTICAS


09 INFORME 4 1 1 1 1
DEL MUSEO.

COORDINACIÓN DE EDUCATIVOS Y RELACIONES


PUBLICAS

PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS


ESTRATÉGICOS QUE PERMITAN LA PRÁCTICA Y
APRECIACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN SUS
DIFERENTES MANIFESTACIONES
PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES,
EDUCATIVAS Y SOCIALES QUE AYUDEN A FORTALECER 01 EVENTO 300 100 50 50 100
EL CONOCIMIENTO ARTÍSTCO Y CULTURAL A LA
COMUNIDAD A TRAVES DE GUIAS
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: 90 MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS


ASIGNACION PRESUPUESTAL 11,624,140,00
Estructura
Linea de
Administr Categorias Programaticas
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ativa
Funciones PED
METAS
CLAVE NEP ORGANISMO
CALENDARIO
DESCRIPCIÓN META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL 1ER. TRIM. 2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
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Actividad o ANUAL
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UR ER Proyecto
n

COORDINAR Y DIRIGIR PROGRAMAS QUE ESTIMULEN EL


GUSTO Y APRENDIZAJE DEL ARTE EN LA PRÁCTICA POR
02 TALLER 11 2 3 4 2
MEDIO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

ATENCION , APOYO, LOGÍSTICA, SUPERVISIÓN, DIFUSIÓN,


PUBLICIDADA Y COORDINACIÓN DE EVENTOS QUE
PROMUEVAN LA DIFISIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES
MANIFESTACIONES CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS,
03 EVENTO 143 34 36 38 35
YA SEAN INTERNOS, DEL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL O
PRIVADO QUE SOLICITEN ASISTENCIA EN EL MUSEO

ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS


PERMANENTES DE EXPOSICIONES DEL MUSEO 04 PERSONA 12,000 3,500 2,500 2,500 3,500

REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN


LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL
DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, SUS 05 EVENTO 5 1 1 1 2
PRODUCTOS EN VENTA, GALERÍA Y EXPOSICIONES EN EL
ÁMBITO.

COORDINACIÓN DE EXPOSICIONES
PROMOVER LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
ARTISTICO CONTENIDO EN EL ACERVO MUSEÍSTICO.
APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE
01 APOYO 12 2 3 4 3
EXPOSICIONES
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y
OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA DE
LA OBRA EN EXHIBICIÓN 02 MANTENIMIENTO 8 2 2 2 2

TOMA INVENTARIO ACERVO MUSEISTICO Y OBRAS


03 DOCUMENTO 1 1
EXTERNAS
PROPORCIONAR SUPERVSIÓN DEL CUIDADO Y
MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU
PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA EN BODEGAS, 04 INFORME 4 1 1 1 1
TOMANDO INVENTARIO DE LOS MISMOS.

OCDAM

CONTROL, VIGILANCIA Y SUPERVICION DE LAS


OPERACIONES DE LA ENTIDAD
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Actividad o ANUAL
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EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD 01 DOCUMENTO 1 1

REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A


LAS OBSERVACIONES(INCLUYE DOS REVISIONES AL
NCUMPLIMIENTO DEL POA DE LAS ENTIDADES) 02 INFORME 2 1 1

REVISAR LA INFORMACION QUE LA ENTIDAD INTEGRE AL


SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO
(SIA) 03 DOCUMENTO 2 1 1