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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

COOPERATIVA SAB-5 LTDA

PAGOS
Solicitud
Entrega
Documentación

ADELANTOS
Solicitud
Entrega
Documentación

DIFERENCIAS

PAGOS

Los pagos generales de la parte Operativa de la Cooperativa se harán entre los días 3 al
10 de cada mes.
En cuanto a pagos realizados fuera de esa fecha (casos especiales y autorizados por la
Administración) se deberá solicitar la liquidación final a Operaciones / Supervisores
(luego de que los mismos hayan realizado un control cruzado con el asociado).

Queda reglamentado que todo personal que no trabaje mas en la cooperativa deberá si
o si realizar la renuncia antes de percibir el retorno correspondiente.

Administración será la encargada de realizar el pago ya sea en cheque o efectivo, según


el monto y también de emitir el comprobante de recibo de retiro, indicando mes de
liquidación, nombre y apellido completo del solicitante y el monto del bruto.
Previo al pago se deberán controlar que no queden descuentos pendientes ya sean los
mismos por adelantos otorgados, cuotas de préstamo, descuento de uniformes y/o CLU.

Al realizar el pago se deberá entregar el ORIGINAL del recibo de retorno adjuntando la


copia del cheque si lo hubiese y el formulario de solicitud de pago de retorno. Ver
Formulario.
Para el caso de pagos masivos (Supervisores/ Operaciones), se deberá entregar junto
con la Planilla de control, los recibos ORIGINALES de cada una de las personas que
figuran en la misma.
En caso de no poder entregar el pago al asociado el mismo deberá ser devuelto a la
Administracion Ver Planilla de control de Recibos.