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Auditoria de Mantenimiento

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AUDITORIA DE MANTENIMIENTO 1.

INTRODUCCION En el marco actual de globalización , se percibe una situación en la cual los clientes buscan calidad, precio y servicio; los inversionistas buscan mayor rendimiento y seguridad para su inversión; el personal solicita mejores condiciones de trabajo; asimismo la sociedad exige el respeto de las empresas hacia su entorno ; el estado cada vez más se concentra en la actividad fiscalizadora y recaudadora; por otro lado la competencia ya nos es solo interna sino también externa, por lo que la competencia dejo de ser local ,para en la actualidad ser de carácter global. Ahora bien, ¿Cómo satisfacer a cada uno de los actores indicados líneas arriba y como en este contexto se ubica la función del mantenimiento? Analizaremos entonces desde el punto de vista de la función de mantenimiento como aportar para satisfacer dichas expectativas, para lo cual deberemos cambiar el concepto antiguo de mantenimiento y ubicarlo en el contexto de los distintos procesos de la empresa actual. Dentro de una empresa, se ven distintas funciones, cada una de las mismas aporta algo al resultado sino no existirían en el caso de empresas industriales, comerciales y de servicios ese resultado son las utilidades en el negocio donde se desarrolle, por lo tanto la orientación de los mismos debe ser hacia los negocios. En este marco , debemos tener el objetivo a cumplir, que es la competitividad .Para ser más competitivos existen algunos factores claves que no se discuten hoy en día como son la Calidad, debemos de brindar a nuestros clientes productos y/o servicios que satisfagan sus necesidades, pero también debemos entre estas necesidades satisfacer el precio que los clientes están dispuestos a pagar por el producto y/o servicio que les brindamos, es decir debemos tener una buena Productividad en nuestro proceso. Estos factores debemos cumplirlos sin descuidar las exigencias legales y normativas en cuanto a temas de Seguridad y medio ambiente que en la actualidad son conceptos claves para la competitividad tanto como los mencionados líneas arriba. Pero la Calidad la Productividad, el respeto del Medio Ambiente, el cumplimiento de temas en Seguridad no son cosas que sean suficientes hacerlas un día o dos, ni durante un mes o un año , esto tiene que darse de forma continua y para ello necesitamos el aporte de otro factor clave : la Confiabilidad, que es lo que nos va a permitir asegurar los anteriores factores clave a lo largo del tiempo y por tanto asegurar la Competitividad de nuestros productos y/o servicios. Ahora bien, para la obtener Confiabilidad de nuestros procesos solo es posible con el correcto Mantenimiento, es aquí donde se ubica en la actualidad la función de mantenimiento y su importancia dentro de la empresa se hace evidente tal que se puede decir que el paradigma del mantenimiento “mal necesario” ha cambiado por el de “Factor Clave dentro del proceso productivo”. Es más para asegurarnos de que el mantenimiento sea llevado de la forma correcta se hace necesario gestionar este proceso y una medida de esta gestión nos la dan las auditorías que realicemos a este proceso.

2. ¿QUE ES UNA AUDTORIA DE MANTENIMIENTO?

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• Verificar el estado de mantenimiento de los equipos e instalaciones . La auditoría a la gestión de mantenimiento es un mecanismo de control necesario si se quiere lograr una gestión eficiente. asesorando en las fases de mejora. • Nos permite tener una visión de la estructura. El personal de mantenimiento está tendiendo que adoptar nuevas formas de pensar y actuar. mientras que los estándares en estas áreas están incrementándose rápidamente. 3. cabe 2 . evidenciar el grado de madurez del proceso de mantenimiento. Finalmente. En algunas industrias. en términos absolutos y como una proporción del total de gastos. Para asegurar el máximo retorno de la inversión que los activos representan. las limitaciones de los sistemas de mantenimiento cada vez son más notorias. ¿PARA QUE SIRVE UNA AUDITORI ADE MANTENIMIENTO? Una auditoria de mantenimiento permite: • Verificar el estado de la gestión del proceso. Al mismo tiempo que nuestra dependencia de los activos físicos está incrementándose. • Establecer un plan de acciones para corregir las deficiencias . Por todas estas razones y cambios. en sólo 35 años el mantenimiento ha llegado a ocupar en la actualidad el más alto nivel de prioridad en control de costos. COMITE DE AUDITORIA: Formación de una comisión/comité multidisciplinario con la suficiente autoridad para presentar propuesta y tomar decisiones que afecten al proceso a auditar. la atención se centra en empresas que manejan la seguridad de la sociedad y las expectativas del medio ambiente. Cada vez más fallas tienen serias consecuencias en seguridad industrial o medio ambiente. la gestión de Mantenimiento es cada vez más importante para la empresa y recibe mayor atención y control. A la vez. Como resultado.En términos generales. se puede y se debe efectuar sobre cualquier sistema instalado en una estructura organizada. Esto agrega un orden de magnitud a nuestra dependencia de los activos de la empresa. el mantenimiento representa el segundo elemento más alto o incluso el más alto de los costos operativos. relaciones. el costo de mantenimiento está también incrementándose. porque éstos se convierten en un simple asunto de supervivencia organizacional. 4. éstos deben permanecer trabajando eficientemente tanto tiempo como sea posible. o en empresas que dejan de operar. yendo más allá de los costos. toda auditoría constituye una forma de control que. el costo de operarlos y de poseerlos también se incrementa. En algunas partes del mundo. • Mejorar significativamente en costos de mantenimiento y efectividad operacional. procedimientos y personal relativo a una buena práctica de mantenimiento. como ingenieros y gerentes. ¿COMO SE REALIZA LA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO? Existen distintas metodologías al respecto. Los cambios de mantenimiento están haciendo cambiar también actitudes y habilidades en todos los tipos de industria. sin importar qué tan automatizadas o computarizadas estén. para este caso emplearemos la siguiente: 4.1. ajustándose a una serie de principios y criterios.

mencionar que este comité podrá estar asesorado por una consultoría especializada en el área a se evaluada. RADAR DE MANTENIMIENTO : en función al rubro de la empresa se realiza un listado con temas relacionados a la gestiónd mantenimiento para separar los temas y hacer una ponderación de cada separar punto . se podría indicar no tener menos del 80% de mantenimiento programado . DEFINICION DE POLITICAS ESTANDARES PARA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO: Los estándares de mantenimiento son los niveles que se desea alcanzar con los indicadores de gestión .Por ejemplo. para esto se hace necesario tener una comparación con alguna empresa del mismo rubro o con similares procesos.3. una disponibilidad de planta no menor a 95% . 4. 4.2. Para nuestro caso se tomaron como referencia los siguientes : 3 .

REGISTRO DE RESULTADOS: Los resultados deberán ser registrados para poder monitorear el avance de la gestión de mantenimiento en el tiempo. muchas veces incluye ponderar cada uno de los puntos a tratar en función a su importancia . RUBRO: Producción de Gases Industriales y medicinales. 4. aire comprimido. Herramientas y Equipos Auxiliares Proyectos de mantenimiento Documentación Técnica y Planos Procesamiento de Datos / Sofware Medio Ambiente Logistica Organización del Proceso Sectorización de la Planta Criticidad de Equipos Procedimientos de mantenimiento Integración del proceso de producción Capacitación/Motivación del Personal Control de Dispositivos de Medición y Control Mantenimiento de Instalaciones De este último listado se elegirá los puntos a evaluar en la auditoría de mantenimiento.2. 4 . 5. Asimismo se hace necesario llevar también un registro de los planes de mejora ejecutados. como el gas carbónico. PLANTA AUDITADA: TECNOGAS S.5.1. 5. 4. CUESTIONARIO DE AUDITORIA : Se procede a seleccionar un conjunto de preguntas sugeridas por el consultor y se agregan otras que se considere n pertinentes según el comité.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Politicas de Mantenimiento y de la Empresa Seguridad Industrial Organización y Desarrrollo del personal Manejo de Trabajos Correctivos Planeamiento Registro del Trabajo Analisis de Fallas Manejo de Paradas de Planta Manejo de Contratistas Gestión de materiales Presupuesto y Control de Costos Indicadores de Gestión Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Predictivo/ TPM / RCM Talleres .para facilidad de evaluador se hace preferible una escala referencial ( en nuestro caso tenemos 0 a 5) . MODELO DE AUDITORIA 5. 4. DEFINICION DE L METODO DE EVALUACIÓN : Se elaborará una escala de calificación . nitrógeno.4.A.6. oxígeno.

entre otros. Backus. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 5 . RED DE PROCESO GAS CARBÓNICO PROCESO DE PRODUCCION CO2 5. Actualmente la empresa cuenta con ISO9000 para todo el proceso de producción de gas carbónico. AJEPER .5. DESCRIPCION : TECNOGAS S. entre sus principales clientes cuenta con : Coca Cola Company .4. Lindley. es una empresa dedicada a la producción de gases industriales .5.3.A. cuenta además con dos Plantas de Producción Oxígeno . 5. producción cuenta con homologaciones de Backus y Coca Cola Company.5. cumpliendo además las BPM.1. PROCESO DE MANTENIMIENTO 5. posee en la actualidad tres plantas de producción de gas carbónico con una capaci capacidad instalada de 40 TPD .

Y PRODUCCIÓN Pta 2 JEFE DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Pta 2 ANALISTA QUIMICO JEFE DE CONTROL DE CALIDAD CO2 PTA. Y PRODUCCIÓN Pta 1 SUPERVISOR MANT.DIRECTORIO SECRETARIA GERENCIA GERENTE GENERAL CONSEJERÍA EXTERNA CONTROL INTERNO RECEPCIONISTA COORDINADOR DE CALIDAD Y AUDITORIA INTERNA GERENTE DE OPERACIONES O2 GERENTE DE OPERACIONES CO2 GERENTE COMERCIAL DIRECTOR TECNICO JEFE DE CONTROL DE CALIDAD JEFE DE PRODUCCIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Pta 1 SUPERVISOR MANT. 1 Y 2 JEFE DE LOGISTICA EJECUTIVOS DE VENTAS JEFE DE DISTRIBUCIÓN JEFE DE DESPACHO JEFE DE POST VENTA ASISTENTE ALMACENERO ASISTENTE ASISTENTE OPERADOR DE LLENADOR DE OPERADOR OPERADOR O2 ELECTRICISTAMECANICO CO2 Pta 1 PRUEBAS CILINDROS OPERADOR CORTADOR PRENSA HIELO HIELO APOYO Pta 2 OPERADOR CO2Pta 2 MECANICO ELECTRICISTA Pta2 KARDISTA MECANICO TRASEGADOR CHOFER AYUDANTE CONTROL DE ALMACEN CILINDROS MECANICOS TRASEGADORES JEFE DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO TECNICOS MECANICOS/ELECTRICISTAS/SOLDADOR PERSONAL DE APOYO / LIMPIEZA 6 .

6.5. DOCUMENTACION DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 7 .

6. 8. MODELO DE AUDITORIA 5.2.3 Politica de Calidad.1.7. 6. 7. incluyendo las Buenas Prácticas de Manufactura y seguridad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL II ESCALA DE CALIFICACION POR PREGUNTA Calificación Mínima Calificación Máxima 0 5 8 .4 Analisis de datos. HOJA SELECCIÓN TEMAS DE EVALUACIÓN MODELO DE AUDITORIA DE MANTENIMIENTO EMPRESA AUDITADA RUBRO (DESCRIPC.1 Planificacion de la realizacion del producto.g 5.5 Mejora : con aplicación genérica: 4. Herramientas y Equipos Auxiliares Proyectos de mantenimiento Documentación Técnica y Planos Procesamiento de Datos / Sofware Medio Ambiente Logistica Organización del Proceso Sectorización de la Planta Criticidad de Equipos Procedimientos de mantenimiento Integración del proceso de producción Capacitación/Motivación del Personal Control de Dispositivos de Medición y Control Mantenimiento de Instalaciones Tema Seleccionado PUNTAJE MAXIMO Requisitos Norma ISO 9001:2000: 5.3 seguimiento y medicion de los Procesos.5. 8.4 Ambiente de trabajo.7.2.5. 8. Requisitos del SGC de Tecnogas S.3 Infraestructura.5 Preservacion del producto.5. 7.1.1.A. GRAL) DIRECCION( ES) AUDITOR FECHA I TEMAS DE EVALUACION PARA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO DESCRIPCION Politicas de Mantenimiento y de la Empresa Seguridad Industrial Organización y Desarrrollo del personal Manejo de Trabajos Correctivos Planeamiento Registro del Trabajo Analisis de Fallas Manejo de Paradas de Planta Manejo de Contratistas Gestión de materiales Presupuesto y Control de Costos Indicadores de Gestión Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Predictivo/ TPM / RCM Talleres .4.

18 Total 0 Puntaje Obtenido 0 ### 9 .5.8. % Obtenido Calificacion TEMA A EVALUAR 13. MODELO HOJA CUESTIONARIO POR TEMA MODELO DE AUDITORIA DE MANTENIMIENTO CUESTIONARIO POR TEMA Puntaje Max.17 13.

se está estandarizando los procedimientos de mantenimiento que incluyan el tema de seguridad en la realización de estos trabajos. indicadores y requisitos propuestos 10 . por lo que se hace necesario este tipo de auditorías que que ponen en evidencia las debilidades dentro de nuestro proceso lo cual nos permite poder actuar para mejorar los mismos. ya que se está en proceso de obtención de ISO14000 y próximos a solicitar certificación en OSHAS . • Para seguridad industrial se está elaborando un manual con los requisitos mínimos que se necesitan por proceso en cuanto a EPP. • Se adjunta la caracterización propuesta para este proceso así como objetivos.9.5. el departamento de Seguridad cuenta actualmente con un responsable encargado de la implementación e implantación de todos los estándares de seguridad a seguir . SEGURIDAD INDUSTRIAL • Este proceso está en fase de implementación se está realizando los planos de seguridad de cada zona de la Planta así como una evaluación de peligros y riesgos.

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HOJAS MSDS 13 .

incendios y operaciones cotidianas. La composición química del material. el uso. Información sobre su reactividad. 9. 2. Las propiedades físicas del material o los efectos rápidos sobre la salud que lo hacen peligroso de manejar. 4. 4. ¿Qué propósito tienen las MSDS? El propósito de las MSDS es informarle al usuario: 1. El nivel de equipos de protección que se deben usar para trabajar de forma segura con el material. el almacenaje. Información sobre el fabricante. el manejo. 6. Identificación química. 5. Las MSDS contienen mucha mas información sobre el material de la que aparece en la etiqueta del envase. La planificación por adelantado necesaria para manejar con seguridad los derrames. Información sobre peligros a la salud. 1. El fabricante del material prepara y redacta las MSDS correspondientes. Precauciones para uso y manejo seguros. El tratamiento de primeros auxilios que se debe suministrar si alguien queda expuesto al material. 5.Hoja de Datos de Seguridad de Materiales MSDS ¿Qué es una Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS)? • • Es un documento que contiene información sobre los compuestos químicos. 7. 3. Información sobre peligros de incendio y explosión. los procedimientos de emergencia y los efectos potenciales a la salud relacionados con un material peligroso. 2. Ingredientes peligrosos. Como responder en caso de un accidente. Propiedades físicas y químicas. 3. 14 . 6. ¿Qué información contienen las MSDS? Existen 9 categorías de información que deben estar presentes. 8. Control de exposición y protección personal.

Conocer los riesgos. dirección. Usted siempre debe: Leer el nombre del material. conocer los riesgos. Fecha de Producción Otra información como: Familia Química. Entender los requerimientos de manejo y almacenaje seguros. Producto Químico e Identificación de la Compañía • Nombre del producto Asegúrese que el nombre en el MSDS sea el mismo que en la etiqueta del envase. hay secciones de la MSDS que le resultan más importantes que otras. entender los requerimientos de manejo y almacenaje seguros. numero telefónico y numero telefónico para casos de emergencia.¿Quién debe usar las MSDS? • • • • Usted siempre debe saber los peligros que presentan los materiales antes de comenzar a usarlos. Información del Manufacturero Nombre. Uso del producto. CAS number and/or EPA registration number Numero de identificación del producto asignado por el manufacturero. • • • Composición Química e Ingredientes Peligrosos • Ingredientes Químicos Ingredientes peligrosos Agentes cancerígenos • Limites de exposición OSHA PEL(Permissible Exposure Limit) NIOSH REL (Recommended Exposure Limit) ACGIH TLV (Threshold Limit Value) 15 . y saber que se debe hacer en caso de ocurrir una emergencia. Para la mayoría de las personas que trabajan con un material. Saber que se debe hacer en caso de ocurrir una emergencia. Usted siempre debe leer el nombre del material.

Presión de vapor – cuan rápido se evaporara. Densidad de vapor – subirá o bajara los vapores en el aire(indica si en más pesado o menos pesado que el aire). • • • • 16 . Equipo de protección personal. Gravedad especifica – se hundirá o flotara en el agua. Procedimientos especiales.Propiedades Físicas y Químicas – Apariencia y Olor • • • • • • • Apariencia bajo condiciones normales (color. Otras propiedades. Información para combatir fuegos y medidas de prevención • Propiedades químicas relacionadas con peligro de fuego y/o explosión. • Procedimientos para apagar fuegos. Olor bajo condiciones normales. ebullición y derretido. Hazardous decomposition under fire conditions. espesor o consistencia). Punto de congelación. Upper and lower explosive limits. Productos peligrosos de la descomposición. Unusual fire and explosion hazards. Punto de ignición. Estabilidad y Reactividad • Estabilidad ¿Podrá convertirse este químico en una sustancia aun más peligrosa? Incompatibilidad ¿Este químico reacciona con otros materiales? Condiciones a evitar ¿Qué puede causar que este químico pueda ser más peligroso? Polimerización peligrosa.

Materiales que no debe almacenar con este material. Otras condiciones de almacenaje. Proveer el MSDS al personal médico. Peligros para la salud: Toxicología • • Cuanto es mortal.Peligros para la salud . Efectos o consecuencias Corto plazo (agudos). Se debe saber como administrarlos antes de usar el material. por la piel). Precauciones de manejo. Ingestión Peligros para la salud: síntomas y efectos • • • Síntomas por exposición. Manejo y Almacenamiento • • Precauciones de almacenamiento. 17 .ruta de entrada • • • Inhalación Absorción (por los ojos. Temperaturas máximas y mínimas de almacenamiento. Largo plazo (crónico) Condiciones de salud agravadas por exposición. Saber la ubicación y uso de equipo de primeros auxilios. LD50 LC50 Otros efectos a la salud Cancerígeno Toxicidad reproductiva Medidas de Primeros Auxilios • • • • Provee instrucciones de primeros auxilios.

Que estén accesibles en caso de emergencia. Control a exposición y equipo de protección personal • Controles de Ingeniería Ventilación (local y general) Process enclosure • Equipos de protección personal Ropa protectora Protección de los ojos Respiratory protection Información Adicional • • • • • Información ecológica.Derrames y Accidentes • • • • Procedimientos de desalojo y seguridad. Métodos de limpieza y disposición. Que el personal haya leído y entendido los MSDS de los materiales que se manejan. Otra información. Información para transportación. Que estén al día (de 3 años o menos). Información regulatoria. Que se espera respecto a los MSDS Se espera que los laboratorios • • • • Tengan los MSDS de cada material que se tiene en el laboratorio. Requisitos de informes ambientales y regulatorios. 18 . Información y procedimientos de desecho. Medidas de control de derrames o escapes.

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