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LRM-P-423 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS NIVEL DE REVISIÓN: 0 FECHA DE REVISIÓN: 11 JULIO

LRM-P-423

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

NIVEL DE REVISIÓN: 0 FECHA DE REVISIÓN: 11 JULIO 2007 FECHA DE EMISIÓN: 27 JULIO-2007

REVISIÓN: 0

FECHA: 11 DE JULIO DEL 2007

1.- ÍNDICE SECCIÓN TÍTULO HOJA 1 Índice 1 2 Autorizaciones 2 3 Objetivo 3 4 Alcance

1.- ÍNDICE

SECCIÓN

TÍTULO

HOJA

1

Índice

1

2

Autorizaciones

2

3

Objetivo

3

4

Alcance y campo de aplicación

3

5

Definiciones

3

6

Documentos de referencia

3

7

Responsabilidades

3

8

Desarrollo

4-6

9

Actualizaciones

7

|0

Distribución

8

11

Anexos

9-14

2.- AUTORIZACIONES

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ELABORACIÓN _____________________________________ Representante de la Dirección REVISIÓN _____________________________________ AUTORIZACIÓN _____________________________________ Director General 3.- OBJETIVO ESTABLECER Y

ELABORACIÓN

_____________________________________

Representante de la Dirección

REVISIÓN

_____________________________________

AUTORIZACIÓN

_____________________________________

Director General

3.- OBJETIVO

ESTABLECER Y MANTENER LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

4.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

ESTE PROCEDIMIENTO ES APLICABLE A LOS DOCUMENTOS DE ORIGEN INTERNO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (MANUAL DE CALIDAD, PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, INSTRUCTIVOS DE TRABAJO, FORMATOS, PLANOS, DIAGRAMAS Y PLANES DE CALIDAD) DE LE RUSTIQUE, MESAS., ASÍ COMO LOS DE ORIGEN EXTERNO (LEYES, NORMAS APLICABLES Y CATÁLOGOS) Y SU ALCANCE ES TODOS LOS PROCESOS IDENTIFICADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

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5.- DEFINICIONES • DOCUMENTO.- INFORMACIÓN Y SU MEDIO DE SOPORTE. • REGISTRO.- DOCUMENTO QUE PROPORCIONA RESULTADOS

5.- DEFINICIONES

DOCUMENTO.- INFORMACIÓN Y SU MEDIO DE SOPORTE.

REGISTRO.- DOCUMENTO QUE PROPORCIONA RESULTADOS CONSEGUIDOS O EVIDENCIA DE ACTIVIDADES EFECTUADAS. PROCEDIMIENTO.- FORMA ESPECIFICADA PARA LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD.

6.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

MANUAL DE LA CALIDAD.- LRM-MC. NORMAS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO-9000: 2000 / NMX-CC-9000-IMNC: 2000. FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO ISO-9001: 2000 / NMX-CC-9001-IMNC: 2000. REQUISITOS ISO-9004: 2000 / NMX-CC-9004-IMNC:2000. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO PROCEDIMIENTO LRM-P-000: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS.

7.- RESPONSABILIDADES

DIRECTOR GENERAL.- AUTORIZA LA IMPLANTACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y EJECUTA LAS ACTIVIDADES QUE LE CORRESPONDAN EN EL DESARROLLO DEL MISMO. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN.- ELABORA, ACTUALIZA, CONTROLA Y EJECUTA LAS ACTIVIDADES QUE LE CORRESPONDAN EN EL DESARROLLO DEL MISMO. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- REVISA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. USUARIOS.- PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN QUE REQUIERE DE LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. RESPONSABLES DE PROCESO.- LLEVAN A CABO LAS ACTIVIDADES QUE LES CORRESPONDAN DESCRITAS EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

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10.- ACTUALIZACIONES NOTA: Los cambios en el contenido del documento aparecen con letra cursiva negrita .

10.- ACTUALIZACIONES

10.- ACTUALIZACIONES NOTA: Los cambios en el contenido del documento aparecen con letra cursiva negrita .

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11.- DISTRIBUCIÓN Relación de copias controladas No DE ÁREA CONTROL 1 Director de General 2 Gerente

11.- DISTRIBUCIÓN

Relación de copias controladas

 

No DE

 

ÁREA

 

CONTROL

 

1

 

Director de General

2

Gerente de Administración y Finanzas

3

 

Jefe de Contabilidad

4

Jefatura de Recursos Humanos

5

Jefatura de Recursos Financieros

6

 

Jefe de Compras

7

Jefe de Taller

8

 

Jefe del Almacén

 

12.- ANEXOS

 

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ANEXO 1: Formato F-423/1 para lista maestra de documentos de origen interno. ANEXO 2: Formato F-423/2

ANEXO 1: Formato F-423/1 para lista maestra de documentos de origen interno.

ANEXO 2: Formato F-423/2 para lista maestra de documentos de origen externo.

ANEXO 3: Formato F-423/3 para lista maestra de documentos obsoletos.

ANEXO 4: Formato F-423/4 para acuse de recibo de documentos del sistema de gestión

de la calidad.

ANEXO 5: Sellos de documento controlado y documento obsoleto.

ANEXO 1

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN INTERNO

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NIVEL DE FECHA DE LA CÓDIGO TÍTULO REVISIÓN REVISIÓN REVISIÓN: 0 FECHA: 11 DE JULIO DEL
   

NIVEL DE

FECHA DE LA

CÓDIGO

TÍTULO

REVISIÓN

REVISIÓN

REVISIÓN: 0

FECHA: 11 DE JULIO DEL 2007

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN _____________________________ NOMBRE Y FIRMA ANEXO 2 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN _____________________________ NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 2

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO

 

TÍTULO

EDICIÓN

LOCALIZACIÓN

 
 

REVISIÓN: 0

FECHA: 11 DE JULIO DEL 2007

 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN _____________________________ NOMBRE Y FIRMA ANEXO 3 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS OBSOLETOS CODIGO

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN _____________________________ NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 3

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS OBSOLETOS

CODIGO

 

TÍTULO

EJEMPLARES

FECHA

 
 

REVISIÓN: 0

FECHA: 11 DE JULIO DEL 2007

CONSERVADOS DESTRUIDOS
CONSERVADOS
DESTRUIDOS

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN _____________________________ NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 4

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CODIGO

 

TÍTULO

 
 

REVISIÓN: 0

FECHA: 11 DE JULIO DEL 2007

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN _____________________________ NOMBRE Y FIRMA ANEXO 5 SELLOS DE DOCUMENTO CONTROLADO Y DOCUMENTO

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN _____________________________ NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 5

SELLOS DE DOCUMENTO CONTROLADO Y DOCUMENTO OBSOLETO

REVISIÓN: 0

FECHA: 11 DE JULIO DEL 2007

REVISIÓN: 0 FECHA: 11 DE JULIO DEL 2007
REVISIÓN: 0 FECHA: 11 DE JULIO DEL 2007
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