Comunicar las aspiraciones y la dirección de la

PO6CH gerencia
Formulario

Preparada por Revisada y aprobada por Diligenciada por

Juan David Giraldo Márquez Jimmy Alexander Muchachasoy
Fecha 07 07 08 Fecha F H:M

Aspecto a considerar Observaciones

La empresa tiene definido un marco de trabajo para los procesos de TI con el fin de ejecutar el plan
estratégico de TI.
Si__ No __

La empresa tiene establecido un comité estratégico de TI a nivel del consejo directivo.

Si__ No __

Se establece una estructura organizacional de TI interna y externa que refleje las necesidades del negocio.
Si__ No __

Se definen y comunican los roles, además de las responsabilidades para todo el personal en la organización
con respecto a los sistemas de información.
Si__ No __

Se proporciona al negocio los procedimientos que permitan enfrentar responsabilidades de propiedad sobre
los datos y sistemas de información.
Si__ No __

Se implanta una división de roles y responsabilidades que reduzca la posibilidad de que un solo individuo
afecte negativamente un proceso crítico, para posteriormente relacionar los procesos.
Si__ No __