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Versión 1.

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Caracas, Noviembre 2007

GUÍA DE USO PARA


AHORRISTAS VOLUNTARIOS
SISTEMA FAOV EN LÍNE@ v.2.0

Versión 1.0

Caracas, Julio 2010


GUÍA DE USO PARA AHORRISTAS VOLUNTARIOS
VERSIÓN 1.0
SISTEMA
FECHA
FAOV EN LÍNE@ v.2.0. JULIO 2010
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TABLA DE CONTENIDO

1. PROCEDIMIENTO RECAUDACIÓN DE APORTES..............................................................3

2. ACCESO AL SISTEMA ...........................................................................................................4

3. AFILIACIÓN AL SISTEMA FAOV EN LÍNE@........................................................................5

4. RECUPERAR CLAVE ...........................................................................................................10

5. ACCESO A LOS MÓDULOS DEL SISTEMA .................................................... 12

6. MÓDULOS DEL SISTEMA....................................................................................................14

6.1. ACTUALIZAR EMPLEADOR ................................................................................ 14

6.2. COMPROBANTE DE AFILIACIÓN: ...................................................................... 15

6.3. CARGAR NÓMINA ................................................................................................ 16

6.4. PLANILLA DE PAGO ........................................................................................ 20

6.5. ESTADO DE CUENTA........................................................................................... 24

6.6 CONSULTA DE PAGOS......................................................................................... 26


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1. PROCEDIMIENTO RECAUDACIÓN DE APORTES


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2. ACCESO AL SISTEMA
El Ahorrista Voluntario debe ingresar al portal del Banavih a través de la
siguiente dirección: www.banavih.gob.ve, accediendo al enlace FAOV en
Líne@, como lo muestra la imagen a fin de realizar la afiliación al Fondo de
Ahorro Voluntario para la Vivienda:

Donde, se desplegará la siguiente pantalla:


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3. AFILIACIÓN AL SISTEMA FAOV EN LÍNE@


Para realizar la afiliación el Ahorrista Voluntario debe seleccionar con el
cursor la opción “Regístrese” (ubicado en la parte superior
derecha o al lado del botón “Entrar”)

Seguidamente el sistema muestra la siguiente pantalla, donde debe indicar el


RIF (Registro de Información Fiscal) personal, en el campo “Fecha de
Constitución” colocar la Fecha de Nacimiento (del Ahorrista Voluntario),
haciendo uso del calendario del sistema, ingresar el código de seguridad que
refleje la imagen y presionar el botón “Buscar”:

Presione aquí para


ver calendario y
coloque la “Fecha
de Nacimiento”

Presione “Buscar”
para actualizar los
datos en el Sistema
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Posteriormente, se mostrará el formulario de afiliación, en el cual debe


completar todos los datos exigidos, de acuerdo al siguiente orden:

ƒ Datos del Empleador (donde el Ahorrista Voluntario debe colocar sus


datos personales)
ƒ Domicilio Fiscal (dirección del Ahorrista Voluntario)
ƒ Representante Legal y Persona Contacto (Datos del Ahorrista
Voluntario)
ƒ ¿Realiza o realizará sus aportes al FAOV con nóminas separadas?
(Se debe seleccionar la opción “Una Sola Nómina”).

DATOS DEL EMPLEADOR, DOMICILIO FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL:

Presione el botón “Buscar Cédula”, para que el sistema muestre los datos
del “Representante Legal”, que corresponden en este caso al Ahorrista
Voluntario:
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¿Realiza o realizará sus aportes al FAOV con nóminas separadas?:

El Ahorrista debe seleccionar la opción “Una Sola Nómina”, a fin de enterar el


ingreso promedio mensual del período correspondiente

Seguidamente, el Sistema mostrará el “Número de Afiliación de Nómina”,

Si comenzará a cotizar aportes al FAVV (Fondo de Ahorro Voluntario para la


Vivienda) por primera vez, seleccionará la opción “¿Se está afiliando al
FAOV por primera vez?”.

Por el contrario, si ya se encontraba cancelando aportes de ahorro voluntario,


debe seleccionar la opción “¿Ya realizaba aportes ante el operador
financiero?”, automáticamente el sistema despliega dos ventanas a
completar que son:

1.- “Fecha de afiliación ante el operador financiero” aquí debe colocar la


fecha en que se afilió ante el operador financiero para comenzar a realizar sus
aportes.

2.-“Operador Financiero”: debe seleccionar de la lista, el operador


financiero con el que estaba cancelando los aportes.
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A continuación, se debe completar la siguiente información del formulario:

Usuario asignado por el


sistema

Crear Nuevo Contacto: ingrese la cédula de identidad (del Ahorrista


Voluntario que se está afiliando al sistema), se presiona el botón “Buscar
Cédula” y el sistema muestra automáticamente los datos que se encuentren
registrados; se completan el “Correo Principal” y el “Teléfono Móvil” los
cuales son campos obligatorios.

En la “Información de la cuenta de usuario”, el sistema asigna de forma


automática el Usuario; el Ahorrista debe completar los campos “Clave” y
“Confirmar Clave” e introducir el código númerico que se muestre en la
imagen.

Para completar la afiliación se debe presionar el botón “Guardar y Seguir”.

Importante: La clave debe tener una longitud entre seis (6) y ocho (8)
dígitos (puede ser alfanumérica).
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El sistema arroja el mensaje que la afiliación fue exitosa.

Presione la opción “Home” para ingresar a la aplicación con el usuario


asignado por el sistema y la clave que fue colocada al momento de la
afiliación, de esta manera se podrá comenzar a utilizar los módulos
correspondientes.
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4. RECUPERAR CLAVE
Esta opción le permite colocar una clave nueva en caso de olvido o modificar
la existente para lo cual, presione la opción “Recuperar Clave”:

Se desplegará la siguiente pantalla donde debe ingresar el usuario y


presionar el botón “Guardar y Seguir”:
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Complete las Preguntas de Seguridad que en este caso son:

RIF: Registro de Información Fiscal (del Ahorrista Voluntario).


Fecha de Constitución de la Empresa: Debe completar este campo con
la “Fecha de Nacimiento”.
Cédula de la Persona Contacto y Cédula del Representante Legal: en
ambos campos se debe colocar la cédula de identidad del Ahorrista
Voluntario.

Se presiona “Guardar y Seguir”, para que el sistema considere la


información:

Se despliega la siguiente pantalla que muestra los datos del usuario.


Coloque la clave de su preferencia, luego confírmela y finalmente haga clic
en el botón “Guardar y Seguir”:
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El sistema arroja el siguiente mensaje:

5. ACCESO A LOS MÓDULOS DEL SISTEMA

Para ingresar a los módulos de la aplicación, coloque el usuario asignado por


el sistema y la clave que introdujo en el formulario de afiliación:

Usuario asignado por el Sistema


Clave asignada por el Ahorrista
Voluntario
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El sistema consta de nueve (9) módulos, de los cuales el Ahorrista Voluntario


utilizará seis (6) de ellos para realizar sus gestiones, estos módulos a utilizar
son los siguientes:

ƒ Actualizar Empleador (Actualizar datos del Ahorrista Voluntario)


ƒ Comprobante de Afiliación
ƒ Cargar Nómina (Declarar Ingreso Promedio Mensual del Ahorrista)
ƒ Planilla de Pago
ƒ Estado de Cuenta
ƒ Consulta de Pagos
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6. MÓDULOS DEL SISTEMA


6.1. ACTUALIZAR EMPLEADOR: En este módulo el Ahorrista Voluntario
podrá realizar los ajustes o actualizaciones necesarias al formulario de
afiliación (si lo amerita):
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6.2. COMPROBANTE DE AFILIACIÓN: El Ahorrista Voluntario, podrá


imprimir su Comprobante de Afiliación al sistema, a través de este módulo. La
aplicación muestra el siguiente cuadro donde se podrá visualizar en formato
PDF el Comprobante de Afiliación haciendo clic en la opción “Abrir con” y
presionando el botón “Aceptar”:

Comprobante de Afiliación emitido por el Sistema:


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6.3. CARGAR NÓMINA: A través de este módulo el Ahorrista Voluntario podrá


realizar la carga del “Ingreso Promedio Mensual”.

Al presionar la opción “Cargar Nómina” el sistema mostrará la siguiente pantalla


donde se refleja el “Número de Afiliación de Nómina”.

Nº de
Afiliación

El Sistema muestra la siguiente pantalla: presione el botón “Nueva Nómina”:

Presione aquí
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6.3.1. Carga Manual:

Se selecciona el “Tipo de carga de nómina” – “Carga Manual”, y se presiona el


botón “Continuar”:

Se desplegará la siguiente pantalla, haga clic en el botón “Ingresar” a fin de


cargar los datos que corresponden al Ahorrista Voluntario:
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Coloque el número de cédula de identidad del Ahorrista Voluntario, y presione el


botón “Buscar Cédula”, a fin de que el sistema refleje los datos del Ahorrista
Voluntario:

Complete los datos solicitados y haga clic en el botón “Guardar y Seguir”:

Colocar el Ingreso
Promedio Mensual

Importante: La “Fecha de Ingreso” que se debe colocar en el sistema es la


correspondiente al día en que se realizó la afiliación.
En el campo “Salario Integral (Bs.F)”, el Ahorrista Voluntario debe colocar el
“Ingreso Promedio Mensual”.
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A continuación se muestra la siguiente pantalla con la información que fue


incorporada al sistema:

• Modificar Aportante: Haga clic en la opción “Modificar Aportante” en el


caso que requiera cambiar o actualizar alguno de los datos suministrados, y
presione el botón “Guardar y Seguir”:
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6.4. PLANILLA DE PAGO: Ingresando a este módulo el Ahorrista Voluntario,


podrá visualizar la Planilla de Pago correspondiente:

Nº de
Afiliación

Haga clic en el número de afiliación y se presentará la siguiente pantalla:

Seleccione la opción “Visualizar Planilla” y se mostrará una vista preliminar de


la Planilla de Pago, donde permite verificar si los datos incorporados por el
ahorrista son correctos, de lo contrario puede modificar los datos incorporados en
la planilla antes de imprimirla:
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En la opción “Descargar Detalle” se puede observar el detalle del pago.

Sólo si está de acuerdo y no requiere ninguna modificación a la información,


presione el botón “Imprimir Planilla” a fin de obtener la Planilla de Pago definitiva
con la que se realizará la cancelación en el Operador Financiero. El sistema
muestra el siguiente mensaje:
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Se presiona el botón “Cancelar” en caso de que no esté seguro de la operación o


“Aceptar” para imprimir la planilla:

Nota: Recuerde que una vez impresa la planilla definitiva, la misma no podrá
ser modificada.

Seleccione “Imprimir Planilla”. El sistema muestra el siguiente cuadro donde se


podrá visualizar en formato PDF la Planilla de Pago definitiva haciendo clic en la
opción “Abrir con” y presionando el botón “Aceptar”:
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Seguidamente se muestra la Planilla de Pago definitiva emitida por el sistema a fin


de que se pueda realizar la impresión correspondiente:

Importante: Se deben imprimir tres (3) ejemplares de la Planilla de Pago


para ser presentada ante el Operador Financiero, al momento de
cancelar.
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6.5. ESTADO DE CUENTA: Este módulo refleja el historial de los pagos indicando
deudas pendientes por concepto de aportes.

Importante: El Estado de Cuenta equivale a la solvencia FAOV.

Se presiona el botón “Generar Estado de Cuenta”, para que el sistema muestre


en formato PDF el Estado de Cuenta haciendo clic en la opción “Abrir con” y
presionando el botón “Aceptar”.
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Seguidamente se muestra el Estado de Cuenta emitido por el sistema a fin de que


se pueda realizar la impresión correspondiente:
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6.6 CONSULTA DE PAGOS Esta opción permite consultar el detalle de los pagos
realizados.

Haga clic en el botón “Ver Detalles” y se desplegará un icono “Descargue


Aquí” en la parte inferior:
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El sistema arrojará la información con el detalle del pago del ahorrista.

Si desea imprimir la Consulta de Pagos presione el botón “Imprimir”: