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AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

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Presupuesto 2010-2011
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AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

BASE LEGAL La Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, creó la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, como una Corporación Pública. MISIÓN Proveer el servicio de energía eléctrica a los clientes en la forma más eficiente, económica y confiable, en armonía con el ambiente, la salud y la seguridad. VISIÓN Ser una empresa ágil y competitiva a nivel mundial con recursos humanos comprometidos con un servicio de excelencia. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La Autoridad de Energía Eléctrica se compone de las siguientes unidades organizacionales:
y y y y y y y y y y y

Área de Asuntos Jurídicos Área de Generación, Transmisión y Distribución Área de Planificación y Protección Ambiental Área de Recursos Humanos Área de Servicio al Cliente y Finanzas Área de Servicios Administrativos Junta de Gobierno Oficina de Auditoría Interna Oficina de Informática Corporativa Oficina de Prensa Oficina del Director Ejecutivo

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA La Autoridad está localizada en la Avenida Ponce de León, Núm. 1110, Edificio Lucchetti en Santurce y siete oficinas regionales en: Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Mayagüez, Ponce y San Juan; y con 32 oficinas de servicio al cliente, 29 oficinas de servicios técnicos y 33 oficinas locales. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

y y y y y y y y

Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público Apoyo Técnico y Administrativo Contribución a los Municipios Contribución al Gobierno de Puerto Rico Dirección y Administración General Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica

PUESTOS OCUPADOS Puestos Ocupados y Propuestos 2008
Sept./07

2009
Sept./08

2010
Sept./09 Feb./10

2011
Proy.

Cantidad total de puestos

9,485

9,471

9,011

8,912

8,962

Las cifras de los años fiscales 2008, 2009 y 2010 provienen del informe sometido por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. El año fiscal 2010, también presenta los puestos ocupados actualizados al 28 de febrero de 2010. Esta agencia no está sujeta a las disposiciones de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Los puestos para el año fiscal 2011 son los proyectados por la agencia durante el proceso presupuestario. PROGRAMAS Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público Descripción del Programa Suple agua a agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), "Applied Energy Services" (AES) y otras empresas mediante los sistemas de canales de riego y embalses en los municipios del Noroeste, el Suroeste y Costa Sur. Los sistemas de riego están compuestos por seis represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio de riego a 417 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas hidroeléctricas para crear energía eléctrica. Objetivos
y

Continuar con la rehabilitación del Canal Derivación Guajataca, en aquellos tramos agrietados

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del sistema, para evitar la pérdida de agua, beneficiando así a los clientes del Noroeste.
y

Operar eficientemente las seis represas y la totalidad de las millas de canales de riego e infraestructura relacionada. 2009 417 2010 417 2011 417

Datos Estadísticos Clientela atendida

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011. Clientela Agricultores y la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados Recursos Humanos Puestos Ocupados y Propuestos
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas Servicios Generales y de Mantenimiento Otro Personal Total, Puestos

2008
15 1 112 6

2009
18 0 108 7

2010
43 0 84 7

2011
19 0 84 7

134

133

134

110

Apoyo Técnico y Administrativo Descripción del Programa Brinda apoyo en las responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales mediante cinco directorados: Generación, Transmisión y Distribución, Servicio al Cliente y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Planificación y Protección Ambiental, y Recursos Humanos. Objetivos
y

Desarrollar e implantar un plan de trabajo para controlar y reducir los gastos, mediante mejoras a los procesos. Administrar eficientemente los fondos e identificar alternativas de financiamiento favorables

y

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para la Autoridad.
y

Maximizar el uso de la tecnología de informática para desarrollar sistemas integrados que proveerán a la alta gerencia, la información relevante para agilizar el proceso de toma de decisiones. Administrar el negocio de comunicaciones a través de fibra óptica. 2009 9,501 2010 9,501 2011 9,501

y

Datos Estadísticos Clientela atendida

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011. Clientela Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica Recursos Humanos Puestos Ocupados y Propuestos
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina Jueces, Abogados y Personal Jurídico Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas Servicios Generales y de Mantenimiento Sistemas de Información Otro Personal Total, Puestos

2008
642 30 44 716 37 60

2009
722 31 44 648 34 58

2010
596 32 38 601 31 58

2011
596 32 38 587 31 58

1,529

1,537

1,356

1,342

Contribución a los Municipios Descripción del Programa Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará anualmente a los municipios, una cantidad igual (i) al consumo de energía real de cada municipio, o (ii) al

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promedio pagado por la Autoridad como aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos ajustados (neto de subsidios), según definidos en el Contrato de Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.
Datos Estadísticos Clientela atendida 2009 78 2010 78 2011 78

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011. Recursos Humanos La fase administrativa de este Programa está atendida por los varios directorados que componen el Programa de Apoyo Técnico y Administrativo. Contribución al Gobierno de Puerto Rico Descripción del Programa Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada. La misma dispone que la Autoridad separará un 11% de sus ingresos de venta de electricidad a los clientes, que se utilizará para cumplir con la Contribución a los Municipios (ver Programa de Contribución a los Municipios), subsidio de combustible para clientes residenciales, tarifa básica residencial, hoteles, servicios agrícolas, entidades religiosas (tarifa análogo), equipos para preservar la vida, electrificación rural y reducir la deuda acumulada del subsidio residencial.

Datos Estadísticos Clientela atendida

2009 250,309

2010 250,309

2011 250,309

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011. Clientela

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los clientes que se benefician de los diferentes subsidios, tales como: las familias de bajos niveles económicos, estudiantes, agricultores, entidades turísticas, personas que necesitan de uso continuo de artefactos eléctricos, para mantener la vida y otros subsidios aprobados por la Asamblea Legislativa. La información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-11. Recursos Humanos La fase administrativa de este Programa está atendida por los varios directorados que componen el Programa de Apoyo Técnico y Administrativo. Dirección y Administración General Descripción del Programa Ejecuta la política pública y la supervisión general de las fases de operación, mantenimiento, construcción y administración de la Autoridad, a través de los servicios ofrecidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad y la Oficina del Director Ejecutivo.

Datos Estadísticos Clientela atendida

2009 9,501

2010 9,501

2011 9,501

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011. Clientela Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica Recursos Humanos Puestos Ocupados y Propuestos
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas

2008
118 32

2009
66 26

2010
75 30

2011
75 24

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Servicios Generales y de Mantenimiento Sistemas de Información Otro Personal Total, Puestos

47 31 3

42 33 3

33 30 1

33 25 1

231

170

169

158

Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente Descripción del Programa Provee servicios de lectura, facturación y cobro; y atiende las solicitudes de servicio de los clientes residenciales, industriales y los organismos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, municipios y agencias federales. Para atender estas necesidades, cuenta con 32 oficinas de distrito y 33 oficinas locales o módulos, un Departamento de Cuentas de Gobierno, un Departamento de Ventas al por Mayor, una Oficina de Medición Remota y un Centro de Servicios al Cliente. Objetivos
y y y

Reducir a un 80% las cuentas por cobrar de 60 y 90 días. Aumentar la eficiencia en la lectura de contadores a través del sistema de lectura remota. Disminuir el tiempo de espera de los clientes al solicitar nuestros servicios en persona o por teléfono. Aumentar la eficiencia en la lectura de contadores. Reducir a un 4%, las facturas estimadas en los contadores de Radix y a un 1%, en los contadores de Medición Remota. Reducir los atrasos de clientes activos privados a 60 días ó 8%. 2009 1,454,868 2010 1,454,868 2011 1,454,868

y

y

Datos Estadísticos Clientela atendida

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Clientela Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales Recursos Humanos Puestos Ocupados y Propuestos
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas Servicios Generales y de Mantenimiento Sistemas de Información Otro Personal Total, Puestos

2008
303 7 1,282 15 9

2009
309 11 1,280 18 12

2010
293 5 1,249 24 25

2011
293 5 1,249 24 25

1,616

1,630

1,596

1,596

Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería Descripción del Programa Genera energía para satisfacer la demanda que necesita el País al menor costo posible, a través de las centrales termoeléctricas, ciclos combinados, cogeneradores y otras fuentes de energía renovable. Además, mantiene la operación continua y segura de las líneas de transmisión que se interconectan al sistema eléctrico del País, atemperándolas con las nuevas leyes y reglamentaciones; y manteniendo el cumplimiento con los Programas de Conservación de Líneas de Transmisión y Centrales Generatrices. Objetivos
y

Implementar sistemas, modificar procesos, revisar programas de conservación y añadir nuevas tecnologías que permitan mejoras en eficiencia al generar y transmitir la energía. Reducir aproximadamente 26% en la dependencia del petróleo, por medio de inversión en diversificación de combustible. Conversión de la línea 37300 Costa Sur-Dos Bocas, que opera actualmente a 115kV, a una línea 230kV de Costa Sur-Cambalache. Interconexión de una línea 230kV Costa Sur a Ponce TC mediante un transformador 230/115kV

y

y

y

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

en Ponce TC con la línea 40900 de construcción a 230kV Costa Sur-Ponce. Datos Estadísticos Clientela atendida 2009 1,454,868 2010 1,462,927 2011 1,462,927

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011. Clientela Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales Recursos Humanos Puestos Ocupados y Propuestos
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas Servicios Generales y de Mantenimiento Sistemas de Información Otro Personal Total, Puestos

2008
587 6 1,721 9 428

2009
618 7 1,728 10 431

2010
579 6 1,650 9 414

2011
579 6 1,650 9 414

2,751

2,794

2,658

2,658

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica Descripción del Programa Suple energía eléctrica al cliente desde las centrales generatrices. Esto conlleva la operación, conservación y mantenimiento de 30,837.89 millas de líneas de distribución y 2,417.99 millas de líneas de transmisión; así como la operación y conservación de 334 subestaciones de distribución, instalación y conservación del alumbrado público y la fase de electrificación rural. Objetivos
y

Reconstruir la red de subtransmisión (38 kV), para mejorar la calidad del servicio para todos los clientes comerciales, industriales y residenciales.

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y

Construcción de un lazo de 115 kV, soterrado en la zona metropolitana,que garantice la continuidad del servicio ante eventos climatológicos. Expandir la red de distribución de 13.2 kV para aumentar la confiabilidad y flexibilidad, así como reducir las pérdidas del sistema y tener capacidad para suplir la demanda y energía a proyectos futuros. 2009 1,454,868 2010 1,454,868 2011 1,454,868

y

Datos Estadísticos Clientela atendida

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011. Clientela Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales Recursos Humanos Puestos Ocupados y Propuestos
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina Servicios Generales y de Mantenimiento Sistemas de Información Otro Personal Total, Puestos

2008
638 2,424 20 142

2009
654 2,367 19 167

2010
645 2,284 19 150

2011
645 2,285 19 149

3,224

3,207

3,098

3,098

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2011 El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $3,317,053,000. Los recursos incluyen $2,999,259,000 de Ingresos Propios, $19,376,000 de Otros Ingresos y $298,418,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos. Los Ingresos Propios provienen de la venta de energía eléctrica. Se destinan para cubrir los gastos operacionales de la Autoridad, compra de combustible y desarrollo de mejoras permanentes. Los Otros Ingresos son para cubrir gastos operacionales, tales como nómina y costos

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relacionados,

servicios

comprados;

y

materiales

y

suministros.

Los Préstamos y Emisiones de Bonos proveerán para realizar mejoras permanentes en el área de producción, transmisión y distribución de energía. Esto permitirá desarrollar el plan de expansión generatriz y rehabilitar el sistema eléctrico, así como brindar atención al sistema de transmisión y distribución. Se incluyen, además, recursos para realizar mejoras en los edificios, adquisición de equipo y mejoras en los sistemas de riego público. RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) Programa 2008 2009 2010 2011

Gastos de Funcionamiento Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público Apoyo Técnico y Administrativo Contribución a los Municipios Dirección y Administración General Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica Subtotal, Gastos de Funcionamiento Subsidios, Incentivos y Donativos Contribución al Gobierno de Puerto Rico Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos Mejoras Permanentes Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público Apoyo Técnico y Administrativo Dirección y Administración General

Gasto 9,417

Gasto 9,478

Asig. 9,758

Recom. 14,313 162,125 164,481 13,269 122,045

253,060 246,643 162,704 188,312 131,739 145,283 18,361 16,197 13,257 124,215 115,968 124,783

3,075,073 2,796,458 2,076,057 2,316,773 217,360 205,296 201,432 197,013 3,885,798 3,521,779 2,733,274 2,990,019

35,014 35,014

42,070 42,070

26,518 26,518

26,034 26,034

1,000

1,000

1,000 7,431 1,400

1,000 15,007 2,687

19,856 264,633 4,136 310

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica Subtotal, Mejoras Permanentes
Total, Programa Origen de Recursos

12,971

31,982

23,340

26,630

490,195 101,210 245,217 184,743 139,651 84,851 72,622 70,933 667,809 483,986 351,010 301,000 4,588,621 4,047,835 3,110,802 3,317,053

Gastos de Funcionamiento Ingresos Propios Otros Ingresos Subtotal, Gastos de Funcionamiento Subsidios, Incentivos y Donativos Ingresos Propios Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos Mejoras Permanentes Ingresos Propios Otros Ingresos Préstamos y Emisiones de Bonos Subtotal, Mejoras Permanentes
Total, Origen de Recursos Concepto

3,866,816 3,505,149 2,713,898 2,970,643 18,982 16,630 19,376 19,376 3,885,798 3,521,779 2,733,274 2,990,019

35,014 35,014

42,070 42,070

26,518 26,518

26,034 26,034

12,400 1,000 14,088 2,582 0 0 10 0 655,409 482,986 336,912 298,418 667,809 483,986 351,010 301,000 4,588,621 4,047,835 3,110,802 3,317,053

Gastos de Funcionamiento Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Servicios Comprados Donativos, Subsidios y Distribuciones Gastos de Transportación Servicios Profesionales Otros Gastos Operacionales

524,791 13,093 668,763 188,312 41,509 6,200 185,406

515,313 515,738 9,678 10,265 678,054 684,779 131,739 145,283 37,218 41,204 4,377 11,119 180,965 75,628

508,133 10,601 719,324 164,481 40,421 10,761 77,427

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Materiales y Suministros Anuncios y Pautas en Medios Subtotal, Gastos de Funcionamiento Subsidios, Incentivos y Donativos Incentivos y Subsidios Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos Mejoras Permanentes Inversión en Mejoras Permanentes Subtotal, Mejoras Permanentes
Total, Concepto

2,255,601 1,962,513 1,247,768 1,457,351 2,123 1,922 1,490 1,520 3,885,798 3,521,779 2,733,274 2,990,019

35,014 35,014

42,070 42,070

26,518 26,518

26,034 26,034

667,809 483,986 351,010 301,000 667,809 483,986 351,010 301,000 4,588,621 4,047,835 3,110,802 3,317,053 RECURSOS POR PROGRAMA

RESUMEN

DE

Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público
Presupuesto (en miles de dólares) Origen de Recursos 2008 2009 2010 2011

Gastos de Funcionamiento Ingresos Propios Subtotal, Gastos de Funcionamiento Mejoras Permanentes Ingresos Propios Subtotal, Mejoras Permanentes
Total, Origen de Recursos Concepto

9,417 9,417

9,478 9,478

9,758 9,758

14,313 14,313

1,000 1,000 10,417

1,000 1,000 10,478

1,000 1,000 10,758

1,000 1,000 15,313

Gastos de Funcionamiento Nómina y Costos Relacionados

6,433

7,060

7,023

10,303

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Gastos de Transportación Otros Gastos Operacionales Materiales y Suministros Subtotal, Gastos de Funcionamiento Mejoras Permanentes Inversión en Mejoras Permanentes Subtotal, Mejoras Permanentes
Total, Concepto

923 940 1,121 9,417

892 937 589 9,478

222 1,945 568 9,758

325 2,852 833 14,313

1,000 1,000 10,417

1,000 1,000 10,478

1,000 1,000 10,758

1,000 1,000 15,313

Apoyo Técnico y Administrativo
Presupuesto (en miles de dólares) Origen de Recursos 2008 2009 2010 2011

Gastos de Funcionamiento Ingresos Propios Otros Ingresos Subtotal, Gastos de Funcionamiento Mejoras Permanentes Ingresos Propios Préstamos y Emisiones de Bonos Subtotal, Mejoras Permanentes
Total, Origen de Recursos Concepto

251,757 245,430 161,481 161,008 1,303 1,213 1,223 1,117 253,060 246,643 162,704 162,125

339 0 278 79 19,517 264,633 7,153 14,928 19,856 264,633 7,431 15,007 272,916 511,276 170,135 177,132

Gastos de Funcionamiento Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

74,564 13,022

75,332 9,517

71,879 10,042

70,295 10,382

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Servicios Comprados Gastos de Transportación Servicios Profesionales Otros Gastos Operacionales Materiales y Suministros Anuncios y Pautas en Medios Subtotal, Gastos de Funcionamiento Mejoras Permanentes Inversión en Mejoras Permanentes Subtotal, Mejoras Permanentes
Total, Concepto

1,221 2,799 4,173 4,060 2,065 1,249 1,120 1,096 6,200 4,377 5,560 5,322 149,775 149,847 67,037 68,076 4,090 1,600 1,403 1,374 2,123 1,922 1,490 1,520 253,060 246,643 162,704 162,125

19,856 264,633 7,431 15,007 19,856 264,633 7,431 15,007 272,916 511,276 170,135 177,132

Contribución a los Municipios
Presupuesto (en miles de dólares) Origen de Recursos 2008 2009 2010 2011

Gastos de Funcionamiento Ingresos Propios Subtotal, Gastos de Funcionamiento
Total, Origen de Recursos Concepto

188,312 131,739 145,283 164,481 188,312 131,739 145,283 164,481 188,312 131,739 145,283 164,481

Gastos de Funcionamiento Donativos, Subsidios y Distribuciones Subtotal, Gastos de Funcionamiento
Total, Concepto

188,312 131,739 145,283 164,481 188,312 131,739 145,283 164,481 188,312 131,739 145,283 164,481

Contribución al Gobierno de Puerto Rico
Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Origen de Recursos

Subsidios, Incentivos y Donativos Ingresos Propios Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos
Total, Origen de Recursos Concepto

35,014 35,014 35,014

42,070 42,070 42,070

26,518 26,518 26,518

26,034 26,034 26,034

Subsidios, Incentivos y Donativos Incentivos y Subsidios Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos
Total, Concepto

35,014 35,014 35,014

42,070 42,070 42,070

26,518 26,518 26,518

26,034 26,034 26,034

Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) Origen de Recursos 2008 2009 2010 2011

Gastos de Funcionamiento Ingresos Propios Otros Ingresos Subtotal, Gastos de Funcionamiento Mejoras Permanentes Ingresos Propios Préstamos y Emisiones de Bonos Subtotal, Mejoras Permanentes
Total, Origen de Recursos Concepto

18,266 95 18,361

16,117 80 16,197

13,158 99 13,257

13,177 92 13,269

70 4,066 4,136 22,497

0 310 310 16,507

52 1,348 1,400 14,657

14 2,673 2,687 15,956

Gastos de Funcionamiento Nómina y Costos Relacionados

14,780

13,623

12,342

12,353

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Servicios Comprados Gastos de Transportación Otros Gastos Operacionales Materiales y Suministros Subtotal, Gastos de Funcionamiento Mejoras Permanentes Inversión en Mejoras Permanentes Subtotal, Mejoras Permanentes
Total, Concepto

2 1 442 1,077 2,059 18,361

3 0 397 891 1,283 16,197

3 155 480 74 203 13,257

3 155 482 74 202 13,269

4,136 4,136 22,497

310 310 16,507

1,400 1,400 14,657

2,687 2,687 15,956

Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente
Presupuesto (en miles de dólares) Origen de Recursos 2008 2009 2010 2011

Gastos de Funcionamiento Ingresos Propios Otros Ingresos Subtotal, Gastos de Funcionamiento Mejoras Permanentes Ingresos Propios Préstamos y Emisiones de Bonos Subtotal, Mejoras Permanentes
Total, Origen de Recursos Concepto

123,576 115,398 123,845 121,204 639 570 938 841 124,215 115,968 124,783 122,045

222 0 873 141 12,749 31,982 22,467 26,489 12,971 31,982 23,340 26,630 137,186 147,950 148,123 148,675

Gastos de Funcionamiento Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Servicios Comprados Gastos de Transportación

104,437 2 1,625 8,107

98,556 103,328 101,060 1 5 5 1,981 3,596 3,517 7,411 8,423 8,238

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Servicios Profesionales Otros Gastos Operacionales Materiales y Suministros Subtotal, Gastos de Funcionamiento Mejoras Permanentes Inversión en Mejoras Permanentes Subtotal, Mejoras Permanentes
Total, Concepto

0 0 843 825 5,046 4,698 2,566 2,509 4,998 3,321 6,022 5,891 124,215 115,968 124,783 122,045

12,971 31,982 23,340 26,630 12,971 31,982 23,340 26,630 137,186 147,950 148,123 148,675

Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería
Presupuesto (en miles de dólares) Origen de Recursos 2008 2009 2010 2011

Gastos de Funcionamiento Ingresos Propios Otros Ingresos Subtotal, Gastos de Funcionamiento Mejoras Permanentes Ingresos Propios Préstamos y Emisiones de Bonos Subtotal, Mejoras Permanentes
Total, Origen de Recursos Concepto

3,059,247 2,782,701 2,060,455 2,300,805 15,826 13,757 15,602 15,968 3,075,073 2,796,458 2,076,057 2,316,773

8,381 0 9,170 974 481,814 101,210 236,047 183,769 490,195 101,210 245,217 184,743 3,565,268 2,897,668 2,321,274 2,501,516

Gastos de Funcionamiento Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Servicios Comprados Gastos de Transportación Servicios Profesionales Otros Gastos Operacionales

149,803 151,387 155,663 32 85 108 665,291 671,911 674,578 8,114 7,549 9,312 0 0 4,410 24,463 22,718 3,207

152,251 106 709,365 9,108 4,314 3,135

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Materiales y Suministros Subtotal, Gastos de Funcionamiento Mejoras Permanentes Inversión en Mejoras Permanentes Subtotal, Mejoras Permanentes
Total, Concepto

2,227,370 1,942,808 1,228,779 1,438,494 3,075,073 2,796,458 2,076,057 2,316,773

490,195 101,210 245,217 184,743 490,195 101,210 245,217 184,743 3,565,268 2,897,668 2,321,274 2,501,516

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica

Presupuesto (en miles de dólares) Origen de Recursos

2008

2009

2010

2011

Gastos de Funcionamiento Ingresos Propios Otros Ingresos Subtotal, Gastos de Funcionamiento Mejoras Permanentes Ingresos Propios Otros Ingresos Préstamos y Emisiones de Bonos Subtotal, Mejoras Permanentes
Total, Origen de Recursos Concepto

216,241 204,286 199,918 195,655 1,119 1,010 1,514 1,358 217,360 205,296 201,432 197,013

2,388 0 2,715 374 0 0 10 0 137,263 84,851 69,897 70,559 139,651 84,851 72,622 70,933 357,011 290,147 274,054 267,946

Gastos de Funcionamiento Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Servicios Comprados Gastos de Transportación Servicios Profesionales

174,774 169,355 165,503 161,871 35 72 107 105 625 1,363 2,277 2,227 21,858 19,720 21,647 21,172 0 0 306 300

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Otros Gastos Operacionales Materiales y Suministros Subtotal, Gastos de Funcionamiento Mejoras Permanentes Inversión en Mejoras Permanentes Subtotal, Mejoras Permanentes
Total, Concepto

4,105 1,874 799 781 15,963 12,912 10,793 10,557 217,360 205,296 201,432 197,013

139,651 84,851 72,622 70,933 139,651 84,851 72,622 70,933 357,011 290,147 274,054 267,946

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