PEDREGAL DEL MAUREL EDIFICIO  N° 24

Egresos del período del 1 al 31  de Julio de 2010
Detalle

Total 
N° Concepto Importe Acumulado
concepto

Servicio de intendencia Sra O.
1 Del 27 al 3 $                630.00
2 Del 4 al 10 $                630.00
3 Del 11 al 17 $                630.00
4 Del 18 al 24 $                630.00
5 Del 25 al 31 vacaciones $                630.00
6 Del 25 al 31 Karina cubrio vacaciones $                500.00
  $         3,650.00 $             3,650.00
 

Área Común
7 Basura del 1° al 31 $                108.00
8 Vigilancia del 1° al 15 $                691.00
9 Vigilancia del 16 al 30 $                691.00 $        1,490.00 $             5,140.00

Material de limpieza

10 1 galon de cloro $                    18.60

8 flash $                   71.20
11 1 par de guantes $                   22.00 $            111.80 $             5,251.80

Varios
12 1 paquete de focos espiral $                100.00 $            100.00 $             5,351.80

Servicios
13 Elevador Junio complemento $             1,319.22 $        1,319.22 $             6,671.02

Papelerìa
14 Copias convocatoria  PROSOC $                    48.00
15 Copias minuta  $                    48.00
16 1 Libro de actas $                    89.90
17 Copias para registro $                      6.00 $            191.90 $             6,862.92
 

Honorarios de administración
18 Honorarios administración Junio  $             1,920.00 $        1,920.00 $             8,782.92

Total de Egresos $          8,782.92

nota: pendiente pago de elevador de julio