PLAN DE AUDITORIA

ORGANIZACIN

ESCUELA POLITCNICA NACIONAL

SITIO DE AUDITORIA

Quito: Av. Toledo N23-55 y Madrid - EPN - Edificio de Relacin con el Medio

ESTANDAR

ISO 9001 2008

LENGUAJE

Espaol

ALCANCE DE LA AUDITORIA Proceso de Compras

EQUIPO AUDITOR
NOMBRE

TIPO

OBSERVACIN

Lder

FO

Mara Beln Rodrguez

Auditor

BR

Edison Parra

Auditor

EP

Mara Fernanda Cabrera

Auditor

MC

David Alemn

Auditor

DA

Fabricio Ortiz

CRONOGRAMA DE LA AUDITORA
DA/ FECHA

HORA

TEM NORMA

AUDITOR
Quito: Av. Toledo N23-55 y Madrid
Da 1

5/9/2015 8:00-8:05

Reunin de apertura

FO/BR/EP/MC/DA

5/9/2015 8:05-8:10

4.1., 4.2.2., 4.2.3, 4,2,4

BR

5/9/2015 8:10-8:13

5.3., 5.4.1

FO

5/9/2015 8:13-8:18

6.1, 6.2.2., 7.1., 7.4., 7.4.2

DA

5/9/2015 8:18-8:21

8.2.2, 8.2.3., 8.2.4

MC

5/9/2015 8:21-8:25

8.3., 8.5.

EP

5/9/2015 8:25-8:30

Reunin de Cierre

FO/BR/EP/MC/DA

Fabricio Ortiz
AUDITOR LDER

FECHA

5/9/2015

NMERO
AUDITORA

dificio de Relacin con el Medio Externo - Aula 321

OBSERVACIN

NMERO DE EQUIPO

FO

BR

EP

MC

DA

PROCESO/DEPARTAMENTO/
FUNCION

AUDITADO

do N23-55 y Madrid

Da 1

Sara Cruz
Margoth Hernndez
Mnica Jtiva
Edison Jimnez

Proceso de Compras

Sara Cruz
Margoth Hernndez
Mnica Jtiva
Edison Jimnez

Proceso de Compras

Sara Cruz
Margoth Hernndez
Mnica Jtiva
Edison Jimnez

rtiz

DER

Proceso de Compras

Sara Cruz
Margoth Hernndez
Mnica Jtiva
Edison Jimnez

Proceso de Compras

Sara Cruz
Margoth Hernndez
Mnica Jtiva
Edison Jimnez

Proceso de Compras

Sara Cruz
Margoth Hernndez
Mnica Jtiva
Edison Jimnez

Sara Cruz
Margoth Hernndez
Mnica Jtiva
Edison Jimnez