PROYECTO: Rehabilitacin, Reequipamiento y

Mantenimiento del
Hospital Provincial del Suceso
Fase Atencin Primaria-

Ciudad de la Rosa - Prov. de Explayada Rep.

Sonora, 2003

NDICE
PRESENTACIN
RESUMEN Y CONCLUSIONES
1. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA
1.1. Anlisis del problema
1.1.1. Antecedentes
1.1.2. Causas y efectos
1.1.2.1. Causas del problema
1.1.2.2. Efectos del problema
1.2. Medios y fines
1.2.1. Identificacin de acciones
1.3. Anlisis de involucrados
1.3.1. Matriz de involucrados
1.4. Identificacin de alternativas de solucin
2. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1. Antecedentes generales
2.1.1. Ubicacin geogrfica
2.1.2. Clima
2.1.3. Suelos
2.1.4. Vas de acceso y transporte
2.1.5. Antecedentes demogrficos
2.1.6. Vivienda
2.1.7. Servicio de Salud
2.1.8. Actividad Econmica
2.2. Anlisis y estimacin de la poblacin
2.3. Anlisis e estimacin de la demanda
2.4. Determinacin de la oferta
2.5. Estimacin y proyeccin del dficit
3. Costos
3.1. Costos de Inversin
3.2 Costos de equipamiento
3.3
4. EVALUACIN DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS
4.1 Evaluacin financiera
4.1.1. Optimizacin de la situacin actual
4.1.2. Remodelacin y ampliacin
4.2. Evaluacin social
Resumen de la evaluacin privada y social de las alternativas
5. RESUMEN NARRATIVO

1. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

1.1. Anlisis Del Problema

1.1.1

Antecedentes

El presente proyecto se refiere a la rehabilitacin y mantenimiento del edificio y

al re-equipamiento del actual Hospital Provincial del Suceso de La Rosa, en la
Provincia de Explayada, de la Repblica Sonora, para resolver el problema de la
deficiencia en el servicio de Salud prestado por este hospital, que se encuentra
ubicado en la zona cntrica de la ciudad de La Rosa, al sur este de la Provincia
de Explayada.
Las obras programadas a ejecutar comprenden la rehabilitacin y mantenimiento
de una superficie de 994 m2 del actual edificio del Hospital, para la atencin
primaria de salud.
El re-equipamiento comprende, entre otros: un equipo de RX y tomgrafo axial
computarizado, as como la renovacin de equipos menores.
En la actualidad, se estima que el requerimiento de prestaciones en salud es de
846.296 atenciones, de las cuales, 171.305 corresponden a atenciones a nios
menores de 14 aos, 143.180 a atenciones a mujeres en edad frtil, 122.276 a
atenciones de personas mayores de 14 aos y 409.086 a atenciones dentales,
sin embargo, el hospital apenas atiende 156.315 consultas, existiendo un dficit
de 618.391 atenciones, debido principalmente al estado actual en el que se
encuentra el Hospital, a problemas de gestin, caducidad del modelo de
atencin y la situacin econmica vigente en este pas, por lo que el proyecto
estar dirigido a resolver la insuficiencia de la infraestructura y personal en
atencin primaria de salud, por lo que las alternativas estn dirigidas hacia
acciones que podran revertir esta situacin.
Dada la magnitud del problema, el proyecto se har para resolver, la falta de
infraestructura, equipamiento y personal para la atencin primaria, las
alternativas de solucin se dirigen hacia acciones que reviertan esta situacin.
1.1.2 rbol de Causas y Efectos
El problema detectado se refiere a la Deficiencia de la Calidad del Servicio de
Salud Prestado en el Hospital del Suceso, debido al deterioro de los
componentes de la infraestructura hospitalaria; y a su vez ste se origina en los
medios materiales y organizativos, en el que el primero hace a un
funcionamiento ineficiente de la infraestructura edilicia y de equipamiento y el
segundo se refleja en un funcionamiento ineficiente de la institucin.

A continuacin se presenta el despliegue del rbol de Causas y Efectos:

1.1.2.1. rbol de Causas
Deficiencia de la Calidad del Servicio de Salud
en el Hospital Provincial del Suceso
Prestado
Centenario
Ausencia de
Promocin y
Prevencin

Usuarios No
Capacitados en
Problemas de
Salud
Ocupacional
Usuarios No
Capacitados en
Problemas de
Salud

Infraestructura
Deficiente

Ausencia de
Mantenimiento

Coexistencia de
Prestaciones de
Atencin
Primaria y Alta
Complegidad
Obsolesencia

Defict de
Equipamiento

Insufiente
Cantidad de
Equipamiento

Baja Calidad
de
Equipamiento

Equipos
Obsoletos

Recursos
Humanos
Inadecuados

Insufiente
Cantidad
Recursos
Humanos

Baja
Calidad y
Calidez de
los
Recursos
Humanos

Ausencia de
Mantenimiento

Aumento de
los Gastos
Familiares y
Empresariales

Prdida en
Procesos de
Produccin

Disminucin de
la Demanda
Hospitalaria

Prdida de
Credibilidad

Aumento en
Enfermedades
Nosocomiales

Mayor Riesgo de
Contaminacin Dentro
del Hospital

Aumento
Ausentismo
Laboral

Disminucin
Capacidad
Competitiva

Prdida de
Tiempo en
Capacitacin
y Educacin
Disminucin
en Espectativas
de Vida

Aumento
Ausentismo
Educativo

Pdida de Vida
Saludable
Aumento de
Morbilidad

Aumento de Mortalidad

Deficiencia
Deficiencia de
de la
la Calidad
Calidad del
del Servicio
Servicio de
de Salud
Salud Prestado
Prestado
en
Centenario
en el
el Hospital
Hospital Provincial
Provincial del
del Suceso
Centenario

1.1.2.2. rbol De Efectos

Al justificar la deficiencia de la calidad del servicio de salud prestado en el

Hospital Provincial Suceso; analizaremos las causas y sus efectos:
Causas:
1. Ausencia de Promocin y Prevencin: Dentro de las especialidades
mdico-clnicas y quirrgicas se verifica la existencia de atencin
predominantemente curativa, sin existencia de acciones de promocin y
prevencin de salud, probablemente esto se debe a que los usuarios y
beneficiarios no se hallan capacitados en materia de problemas de salud
ocupacional o en su defecto tampoco se hallan capacitado para participar
directamente en los programas de salud que se imparten en el hospital
Suceso.
2. Infraestructura Deficiente: Del anlisis exhaustivo que se ha realizado se
comprueba que existe una infraestructura deficitaria motivada por:
ausencia de mantenimiento, ya que no existe las correcciones y
rehabilitacin necesaria para este nosocomio que ya cuenta con ms de
75 aos de funcionamiento, como tambin se nota la cohexistencia de
hacinamiento en las actividades que se desarrollan en el hospital como
por ejemplo, la atencin quirrgica con las especialidades de consulta
clnica, distorsionando la calidad de la atencin, lo que conlleva a una
obsolesencia total de todos los servicios que brinda el hospital.
3. Dficit de Equipamiento: La ausencia de un programa de re-equipamiento
de la unidad hospitalaria, ha ido disminuyendo la capacidad operativa,
aparte de la inexistencia de mantenimiento a configurado un perfil de
hospital en crisis.
4. Recursos Humanos Inadecuados: Como consecuencia del ambiente
deteriorado por la crisis fiscal del pas, baja calidad de los servicios de
salud, desgaste en la infraestructura hospitalaria entre otras cosas, se
aade el factor externo que lo podemos explicitar por la grave crisis
econmica y social que ha creado en los trabajadores un ambiente de
desconfianza y angustia.
Efectos:
Perdida de Credibilidad: Esto ha contribuido a disminuir la demanda hospitalaria,
por consiguiente se ha mermado la produccin hospitalaria y por consiguiente
aumentado los costos para la manutencin por parte del Estado de dicho centro
hospitalario afectando a la poblacin que ha sido desplazada a la red
ambulatoria de la capital provincial.

Mayor Riesgo de Contaminacin: Este efecto a contribuido al aumento de

enfermedades nosocomiales dando como resultado incremento de das de
estada en el hospital por infecciones post-quirrgicas, ello ha generado tambin
una baja demanda de la poblacin en los servicios que brinda el hospital.
Aumento de la Morbilidad: Los perfiles epidemiolgicos demuestran un
incremento de enfermedades que bajo condiciones ptimas deberan tratarse en
este nivel de alta complejidad. Ello afectar la poblacin determinando un
aumento en el ausentismo laboral, prdida en procesos de produccin, aumento
de los gastos familiares y empresariales, disminucin de la capacitada
competitiva de la unidad, perdida de tiempo til para la poblacin demandante, y
el aumento en el ausentismo educativo.
Aumento de Mortalidad: En relacin con lo anterior, se incrementa el riesgo de
complicacin de las patologas mas sensibles de la jurisdiccin, esto conlleva a
la disminucin de la expectativa de vida de la poblacin.
1.2. Medios y Fines
Una vez detectado el problema y analizados sus causas y efectos, podemos
observar que el objetivo central de este anlisis es lograr un Mejoramiento de la
Calidad del Servicio de Salud Prestado en el Hospital Provincial del Suceso; esto
se lograr mediante los siguientes medios que se detallan a continuacin:
Implementacin de Programas de Promocin y Prevencin: Este medio persigue
la capacitacin continua de la poblacin en problemas de salud pblica, de salud
ocupacional, como tambin la aplicacin de programas preventivos dentro de la
programacin de la consulta ambulatoria.
Rehabilitacin del espacio fsico e Infraestructura Hospitalaria: Consiste en la
rehabilitacin programada del Hospital como tambin la separacin de reas
definidas de clnica y ciruga para garantizar la delimitacin de especialidades.
Todo ello en beneficio de garantizar la eficiencia en la atencin.
Suficiencia en el Equipamiento: Este medio busca como fin contar con la
cantidad y calidad de los equipos necesarios para satisfacer la demanda
hospitalaria.
Recursos Humanos Adecuados: Busca obtener recursos humanos de la ms
alta calidad y con un alto nivel de responsabilidad y calidez en la atencin de la
poblacin que demanda los servicios.
Los fines concernientes al proyecto son:

Recuperacin de Credibilidad Institucional: Este fin persigue devolverle la

confianza a la poblacin objetivo hacia el centro hospitalario, lo que se traducir
en un aumento de la demanda.
Menor Riesgo de Contaminacin dentro del Hospital: Este busca reducir las
enfermedades nosocomiales derivadas del hacinamiento y el inexistente
mantenimiento del centro hospitalario.
Disminucin de Morbilidad: Este fin es uno de lo ms importantes ya que de l
se desprende una serie de factores que benefician directamente a la poblacin
de La Rosa. Estos pueden ser observados en el rbol de medios y fines tales
como (i) menor ausentismo educativo (ii) menor ausentismo laboral (iii) procesos
de produccin ms eficientes (iv) aumento en los niveles de capacitacin y
educacin (v) aumento de la capacidad competitiva y (vi) disminucin de los
gastos familiares y empresariales.
Disminucin de Mortalidad: Este busca contribuir a mejorar el nivel de vida
saludable y aumentar las expectativas de vida de la poblacin adscrita.

Arbol de Medios y Fines

Mejoramie de
Deficiencia
de la
Calidad
Calidad
deldel
Servicio
Servicio
dede
Salud
en
el
Hospital
Provincial
del
Suceso
nto Prestado
Salud
ntonto
la Prestado
Centenario
Presenciade
Ausencia
de
Promocin
y
Prevenci
n

Suficiente
Defict de
Equipamient
Equipamient
oo

Infraestructura
Deficiente
Eficiente

Ausencia de
Presencia
de
Mantenimient
o

Usuarios
Usuarios
No
Capacitados
en
Problemas
de Salud
Ocupaciona
l

Insufiente
Suficiente
Cantidad de
Equipamient
o

BajaCalidad
Alta
Calidad
de
en
Equipamient
o

Coexistencia
Separacin
de
de
Prestaciones
de Atencin
Primaria y Alta
Complegida
d

Usuarios
UsuariosNo
Capacitados
en
Problemas
de Salud

Recuperacin de
Credibilidad

Disminucin de
Enfermedades
Nosocomiales

Menor Riesgo de
Contaminacin dentro
del Hospital

Sufi ciente
Insufiente
Cantidad
Recursos
Humano
s

Equipos
Modernos
Obsoleto
s

Baja
Alta
Calidad y
Calidez de
los
Recursos
Humano
s

Ausenciade
Presenci
de
a
Mantenimient
o

Modernizaci
Obsolesenci
na

Aumento de la
Demanda
Hospitalaria

Recursos
Humanos
Inadecuado
Adecuado
ss

Disminucin
de los Gastos
Familiares y
Empresariales

Aumento de
la Capacidad
Competitiva

Procesos de
Produccin
ms Eficientes

Aumento en
los Niveles de
Capacitacin
y Educacin

Menor
Ausentismo
Laboral

Menor
Ausentismo
Educativo

Aumento en
Espectativas de
Vida

Aumento de
Vida Saludable
Disminucin de
Morbilidad

Disminucin de Mortalidad

Mejoramiento
Mejoramiento de
de la
la Calidad
Calidad del
del Servicio
Servicio de
de Salud
Salud
en
el
Hospital
Provincial
del
Suceso
en el Hospital Provincial del
Prestado
Prestado
Centenario
Centenario

1.2.1. Identificacin de Acciones

Acciones

Obras y programas a realizar

Promocin y Prevencin de la Salud

Desarrollo de programas alternativos de consulta

externa: (i) Clnica de crnicos, (ii) Ciruga
Ambulatoria. (iii) Fomento y promocin con criterio
de riesgo, y (iv) Capacitacin continua.

Rehabilitacin y Redistribucin de Area Fsica

Creacin de equipos de salud por programas,

Participacin comunitaria en talleres segn
grupos prioritarios como: Adulto mayor, Madres,
Nios, Crnicos, Salud Mental, etc.

Creacin de la Unidad de Admisin y Triaje

Remodelacin de rea fsica de acuerdo a

tecnologa actualizada.

Adquisicin y Mantenimiento Preventivo

Correctivo de Equipos e Infraestructura.

y Ejecucin de compras anuales y procesos de

licitacin programados.

Reclutamiento, Seleccin y Capacitacin de los

Ejecucin de actividades de personal.
Recursos Humanos

Detalle de actividades:
Usuarios capacitados en salud preventiva y laboral (COMPONENTE)
Actividad: Informacin ciudadana de prevencin de riesgos y salud laboral
Subactividades:
Diseo de la campaa
Ejecucin de la campaa

Infraestructura eficiente (COMPONENTE)

Actividad: Mejoramiento de infraestructura
Subactividades:
Preparacin Terreno
Diseo

10

Rehabilitacin
Actividad: Plan de mantenimiento de infraestructura
Subactividades:
Diseo del Plan de mantenimiento
Prueba Piloto del Plan de Mantencin

Equipamiento de calidad eficiente y suficiente (COMPONENTE)

Actividad: Adquisicin de equipos
Subactividades:
Adquisicin Equipamiento y mobiliario
Compra de instrumental mdico dental
Actividad: Plan de mantenimiento de equipos
Diseo del Plan de mantenimiento
Prueba Piloto del Plan de Mantencin

Recursos humanos adecuados (COMPONENTE)

Actividad: Capacitacin tcnica y de atencin al usuario
Subactividades:
Diseo del programa de capacitacin
Ejecucin del programa

Las actividades y sub actividades anteriores, no estn enlazadas segn orden

de precedencia, esa secuencia deber ser establecida por el grupo como parte
del trabajo del Taller 1.
1.3. ANLISIS DE INVOLUCRADOS
De acuerdo a: Identificacin, clasificacin, fuerza e intensidad con respecto al proyecto:
Identificacin de los Involucrados:

Colegio Mdico
Sindicatos del Hospital
Comits Cvicos
Iglesias
Sector Educativo
Asociaciones de Adultos Mayores
Ministerio de Salud
Municipios
Medios de Comunicacin
Proveedores
Empresas Privadas de Servicios Mdicos

11

Posicin de los Involucrados Respecto al Proyecto:

Clasificacin
los

Sociedadde
Civil

Involucrados:

Gobierno
Sociedad Civil
Hospital - Colegio Mdico
Sector Privado
- Comits Cvicos

- Iglesias Respecto al Proyecto:

Fuerza de los Involucrados
- Asociaciones de Adultos Mayores

Ministerio de
Salud
- Sindicatos

Hospital - Sector Educativo

Municipios
Gobierno
A
- Ministerio de Salud

Colegio Mdico

Sindicatos - Ministerio de Educacin

- Municipios
Hospital
Comits
Cvicos

Iglesias - Sindicatos del Hospital

Sector Privado
Ministerio
de Educacin
B

Asociaciones de Adultos Mayores

Empresas Privadas

-C

Intensidad de los Involucrados Respecto al Proyecto:

Ministerio de Salud

Municipios

Hospital

Sindicatos

Asoc. Adultos Mayores

1
2
3
4
4

12

Identificacin de Alternativas:

Rehabilitacin del Hospital y Cambio de Gestin

Construccin de un Nuevo Hospital
Cambio de Modelo De Atencin
Privatizar los Servicios de Salud

Generacin de Estrategias:

Sondeos de Opiniones
Bsqueda de Consenso
Presentacin de Propuestas por Sectores

1.3.1 Matriz De Involucrados

FUERZA

INTENSIDAD

(F x I)

Alt.1

Alt.2

Alt.1

Alt.2

Alt.1

Alt.2

Ministerio de Salud

25

12

Hospital

25

Municipios
Colegio Mdico

20

10

Sindicatos

Comits Cvicos

Iglesias

20

Ministerio de Educacin

Asoc. Adultos Mayores

12

Empresas Privadas/Servicios Med.

25

137/C
137/C

82/S
82/S

INVOLUCRADOS

Resultados
ResultadosCON
CONyySIN
SINproyecto
proyecto

13

1.4 IDENTIFICACIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

A fin de solucionar la problemtica del Hospital Provincial del Suceso de la

ciudad de La Rosa, el presente equipo de trabajo a propuesto las siguientes
alternativas de solucin:

1.- Rehabilitacin, reequipamiento y mantenimiento con nfasis en atencin

primaria de salud.Dado que mediante esta alternativa es posible contribur a mejorar
considerablemente la cobertura de la poblacin as como reducir los costos de
los servicios, tornndolos eficientes, eficases y efectivos, mediante la inversin
racional de los recursos econmicos programados para este fn.

2.- Privatizacin mediante compra externa de servicios.Esta posibilidad permitira externalizar a travs de tercerizacin de la
demanda insatisfecha del Hospital a las unidades mdicas privadas mediante la
licitacin y/o compra directa o pago por demanda y facturacin de acuerdo a un
tarifario acogido por el Ministerio de Salud de la Provincia.

3.- Construccin de un nuevo Hospital.Este proyecto implicara una considerable inversin de recursos puesto que
trae consigo contratar los estudios previos a la construccin, terrenos, materiales
de construccin en el mercado inflacionario, planificacin de un sistema de reequipamiento y mantenimiento de acuerdo a la magnitud de la obra, etc. De otro
lado, el tiempo destinado a la construccin alterara la demanda inmediata.

4.- Sin proyecto.Ello significa conservar las falencias y limitaciones e incrementar el deterioro
y distorcin del modelo de atencin tradicional existente.
De las propuestas previas se defini la primera, es decir, la de Rehabilitacin,
reequipamiento y mantenimiento con nfasis de atencin primaria de la salud,
por el sealamiento de costo beneficicio, eficiencia e impacto en la comunidad.

14

2. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1 Antecedentes Generales

La importancia de la provincia se refleja hoy en sus ndices de produccin, en la
diversidad de sus industrias, en el prestigio de sus establecimientos educativos,
en sus reconocidas expresiones artesanales y artsticas.

2.1.1 Ubicacin Geogrfica

La Provincia de Explayada limita al norte con la provincia del Llano, al este
con las provincias de Claros y Torrentes, al sur con la provincia de Piadosos, y al
oeste con las provincias de Cordones y Pantano. Explayada integra la regin
agrcola-ganadera e industrial de la Repblica Sonora que concentra gran parte
de la poblacin del pas.
Se encuentra ubicada en una extensa planicie que se caracteriza por la
horizontalidad de su relieve. Su situacin estratgica la ubica en un punto central
en relacin a todos los pases limtrofes.
Estadsticas Geogrficas Provincia de Explayada:
Superficie total
Desarrollo mximo longitudinal
Altitud sobre el nivel del mar

133.007 km2
(N-S): 720 km
(E-O): 380 km
entre 10 y 125 m

2.1.2 Clima
En sus 720 km de longitud norte-sur goza de una variedad de climas,
entre templados y subtropicales.
La provincia ocupa una zona caracterizada por su transicin del clido al norte y
del templado al sur, hmedo al este y subhmedo al oeste. El carcter benigno
del clima permite altos rindes en la produccin agropecuaria. La temperatura
media anual oscila entre los 15 al sur y los 21 al norte.
Entre los factores que inciden en su distribucin se destaca la morfologa de
llanura que permite la penetracin de la masa tropical atlntica y la accin
moderadora del ro Fuego que posibilita algunas heladas. Los vientos con mayor
influencia provienen del noreste, se caracterizan por su calidez y humedad. Se
originan en el anticicln Atlntico.

15

Tabla climtica Provincia de Explayada:

Temperatura media anual
Temperatura mxima media de enero
Temperatura mnima media de julio
Humedad relativa media
Promedio anual de lluvias

entre los 15 y 21
entre los 31 y los 36
entre los 4 y los 10
65% en enero y 75% en julio
950 a 1.100 ml

2.1.3. Suelos
Las ms valorizadas tierras de Sonora se encuentran en Explayada. La
superficie total es de aproximadamente 13.000.000 hectreas. Posee una
superficie total de 133.007 kilmetros cuadrados (el 3,5% del total nacional), en
un rea con suelos destinados principalmente a la actividad agrcola ganadera.
Su ubicacin con respecto a los mercados nacionales y sitios de embarque,
representa ventajas para el desenvolvimiento de estas actividades. El terreno
provincial es llano con alturas que van desde los 10 a los 125 m sobre el nivel
del mar.
En el norte y noroeste tanto las pasturas naturales como las implantadas,
posibilitan el desarrollo ganadero extensivo. En la zona sur predominan los
suelos con buenos niveles de fertilidad que poseen excelentes condiciones para
el desarrollo de la agricultura. En la regin del noroeste se destacan los cultivos
de algodn, caa de azcar y arroz.
Los arenosos, al suroeste, posibilitan el crecimiento de cultivos hortcolas,
citrcolas y forestales. Existen acuferos subterrneos, en especial en el este y
en el centro sur.
2.1.4 Vas de acceso y transporte
La red vial pavimentada permite la comunicacin con el interior y pases vecinos.
Su longitud supera los 126.000 km. Se destacan la autopista Explayada-La Rosa
de jurisdiccin provincial y la autopista La Rosa-Piadosos de jurisdiccin
nacional.
Las rutas nacionales posibilitan la conexin interna del pas e internacional,
adems se constituyen en vas de comunicacin hacia los puertos, formando
parte de corredores biocenicos.

16

La provincia se extiende a lo largo de ms de 700 kilmetros de costa sobre el

ro Fuego, que con sus 2.570 kilmetros de recorrido total es uno de los ms
largos del mundo. En toda su regin oriental, se encuentran numerosos
embarcaderos y puertos, de importancia nacional debido a su posicin
estratgica y a las condiciones para la navegacin de carcter internacional.
El de LA ROSA con ms de 32 pies, obtiene un calado ocenico que le otorga
todas las caractersticas para constituirse en un puerto de transferencia
ocenica.
2.1.5 Antecedentes Demogrficos
La poblacin de la Comuna de La Rosa es de 1.278.393 habitantes. La
poblacin de la Provincia de Explayada, lugar donde se encuentra ubicada la
Comuna de La Rosa, de acuerdo al Censo de 2001 tiene para el ao 2003 una
poblacin de 3.168,195 con una densidad de 23.8 habitantes por kilmetro
cuadrado para una superficie de 133.007 kilmetros cuadrados.
De acuerdo a los datos del Censo de 1991 la misma relacin era de 2.798.422
habitantes con una densidad poblacional de 21.0 habitantes por kilmetro
cuadrado. La tasa de crecimiento de la poblacin de la Provincia de Explayada
de acuerdo a los datos de los Censos citados es de 11.8 % para la poblacin
total y densidad de habitante por kilmetro cuadrado.
La poblacin, superior a los 3 millones de habitantes, muestra un marcado grado
de urbanizacin, existiendo una mayor concentracin en el centro y sur de la
provincia de Explayada. Las ciudades ms pobladas son La Rosa y Explayada.
En ellas se localizan los dos principales centros urbanos. La capital provincial,
Explayada, concentra la actividad administrativa de gobierno.

2.1.6 Vivienda
Urbanismo Evolucin De Los Permisos De Edificacin Para Obras Privadas Otorgados Por La
Municipalidad De La Rosa
Construcciones
Ao

Permisos

Viviendas

Locales

1994
1995
1996
1997

1.729
1.732
1.722
1.658

2.895
2.844
3.379
2.569

8.244
8.388
9.747
7.871

Sup. cubierta de
viviendas en m2
234.173
233.234
285.876
233.304

Sup. cubierta de locales en m2

152.970
182.738
174.707
163.151

17

1998
1999
2000
2001

1.143
711
636
620

2.283
1.503
1.753
1.423

6.461
4.168
4.135
3.935

191.832
155.261
119.934
133.420

132.468
100.387
311.851
73.177

Ampliaciones

Ao

Permisos

Habitaciones

Sup. cubierta de
viviendas en m2

Sup. cubierta de locales en

m2

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1.556
1.676
1.531
1.484
964
820
736
643

1.892
2.205
1.953
1.799
1.718
1.275
937
770

51.810
59.188
55.833
57.332
40.772
53.523
39.043
24.327

39.863
71.516
62.925
93.483
98.242
52.689
49.788
54.261

Fuente: Direccin General de Estadstica - Municipalidad de La Rosa

2.1.7 Sistema De Salud De La Rosa

La Salud Pblica de La Rosa es asumida por la Gestin Municipal, por lo
que el Hospital del Suceso responde a una lgica provincial de la Salud. Se
atienden en la Red de Servicios de Salud Municipal ms de 1.200.000 consultas
anuales, el centro del modelo es la preservacin y promocin de la salud. La
estrategia llevada a cabo en la salud municipal est conformada por tres niveles
de atencin.
El primer nivel se constituye en el espacio de mayor resolutividad y est
conformado por los Centros de Salud Municipales y algunas vecinales. Un
segundo nivel de atencin constituido por tres hospitales, el Rocoso, Carrascoso
y Alberdoso, un Instituto de Rehabilitacin, y el Centro de Especialidades
Mdicas Ambulatorias La Rosa, de rpido diagnstico y resolucin, se vinculan
con los cincuenta centros de salud de Atencin Primaria distribuidos en los
distintos distritos en los que est dividida la Ciudad de La Rosa. El tercer nivel
est constituido por las reas de mayor tecnologa y alta complejidad con el
Hospital de Nios Victorioso y el Hospital de Emergencias Clementoso.
Esta red se completa con un Laboratorio de Especialidades Medicinales que
produce inyectables mayores y genricos de distribucin gratuita, y el Servicio
de Emergencias Mdicas Prehospitalaria de nios y adultos con ochenta camas.

18

Cobertura del Hospital Provincial del Suceso

Los ingresos al Hospital surgen por los distintos tipos de prestaciones a cargo
del mismo: por internaciones clnicas, por intervenciones quirrgicas, y
porconsultas y prcticas ambulatorias de los siguientes servicios con que cuenta
el Hospital Provincial del Suceso:
*Alergia e Inmunologa
*Alimentacin y Nutricin
*Anatomia Patolgica, la que comprende:
-Biopsias
-Papanicolaus
*Anestesia
*Cardiologia, que incluye:
-Electrocardiogramas
-Ergometras
-Monitoreos intraoperatorios
*Clnica Mdica
*Dermatologa
*Endocrinologa
*Gastroenterologa
*Ginecologa
*Hematologa
*Infectologa
*Nefrologa
*Neumonologa
*Neurociruga
*Obstetricia
*Oftalmologa
*Otorrinolaringologa
*Pediatra
*Psiquiatra
*Reumatologa
*Traumatologa y Ortopedia
*Urologa
*Clnica quirrgica, que comprende:
-Ciruga Cardiovascular
-
General
-
Ginecolgica
-
Neurolgica
-
Obsttrica
-
Oftalmolgica
-
Otorinolarincolgica
-
Plstica
-
Proctolgica
-
Torcica
-
Traumatolgica
-
Urolgica
19

*Transplantes
-Crneas
-Rin
*Servicios centrales de diagnstico y tratamiento
-Diagnstico por imgines
-Ecografa
-Ecocardiologa
-Senografa
*Fisioterapia:
-Electromiografa
-Masoterapia
-Rayos infrarrojos
*Fonoaudiologa
*Hemodilisis
*Hemodinamia
*Laboratorio:
-Anlisis comunes

por Radioinmunoensayo
*Microbiologa
*Terapia Radiante
*Servicios Auxiliares:
-Asistencia Social
-Centro de Atencin al Suicida
-Estadstica
*Servicios Especiales:
-Neonatologa
-Unidad de Terapia Intensiva
-Unidad de Cuidados Coronarios
-Unidad de Cuidados Intermedios
-Guardia 24 horas
*Otros Servicios
-Banco de Drogas Antineoplsicas
-Centro de Ciruga Experimental
-Centro de Tecnologa en Salud
-Fundacin para la Hemofilia
-Puericultura y atencin del nio sano
2.1.8 Actividad Econmica
Explayada, por sus ndices de produccin y por su aporte al Producto Global de
la Sonora, constituye una de las ms importantes provincias del pas. De
acuerdo a datos del Gobierno Provincial en 1995, nica informacin disponible
para este efecto, el sector industrial junto al de la construccin aportan casi el

20

36% del Producto Bruto Interno provincial. La base agrcola-ganadera,

contribuye con el 18% y para el sector terciario o de servicios el 53% restante.
La provincia forma parte de la regin ms frtil del pas, donde las actividades
agropecuarias encuentran condiciones para desarrollarse. La disponibilidad de
recursos naturales, constituye un territorio de enormes posibilidades para la
inversin productiva. La zona sur de carcter agrcola, aporta el 45,20% del valor
de la produccin agropecuaria provincial. La cuenca lechera, ubicada en la zona
central suma el 30,58% de lo producido. La zona norte se destaca por la cra de
bovinos y muchos de los cultivos industriales, aportando el 24,23% del total. Se
obtienen frutas y hortalizas de buena calidad.
En la zona de la capital Explayadina la produccin ms importante es la del
Tomate con una superficie sembrada de 1.000 has. En la regin costera se
obtienen buenos rendimientos de zanahoria, lechuga y papa. El rendimiento de
frutillas para la exportacin se logran en la zona de Cornada y La Rosa con
resultados que alcanzan los 14.000 kg/ha.
Explayada se destaca por una importante produccin beneficiada por el clima
benigno, la riqueza de los pastos y la abundancia de agua. La ganadera se
basa fundamentalmente en la cra de ganado vacuno en forma extensiva en el
norte e intensiva en el centro a travs del engorde o invernada.
La cuenca lechera explayadina constituye la regin productora ms importante
de Amrica Latina y el rea de asentamiento de las principales industrias
procesadoras de lcteos.
2.2 Anlisis y estimacin de la poblacin
De acuerdo a datos del Censo de Poblacin 2001 de Sonora se estima una
poblacin en el rea de influencia del proyecto para el ao 2003 de 1.278.393,
que a una tasa de crecimiento de 1,13% para el ao 2013, ser de 1.451.788.
La poblacin objetivo, correspondiente al 16% de la poblacin estimada en el
rea de influencia, considerando solamente al 40% de la poblacin total como
usuaria del proyecto, de la cual solamente usa este servicio ell 40% y el 60%
tiene otras instituciones en las cuales recibe atencin en salud (Anexo 1- Cuadro
No 1 Y 2), para el presente ao es de 204.543 personas, de las cuales 51.136
son menores de 14 aos, 81.817 son mujeres en edad frtil y 143.180
corresponden a personas mayores de 14 aos. Para el ao 2003, se espera una
poblacin objetivo de 229.616, 57.404 menores de 14 aos, 91.846 mujeres en
edad frtil y 160.731 personas mayores de 14 aos.
2.3 Anlisis y Estimacin De La Demanda

21

La demanda por salud, para este trabajo, ser considerada como el nmero de
atenciones que se espera requiera la poblacin asignada en cada programa, en
un perodo de tiempo determinado. 1 Esta demanda la determinaremos
considerando el nmero de atenciones esperadas solicitadas por la poblacin
objetivo, de acuerdo a los siguientes estndares:
Tasa de atencin del programa infantil:
Tasa de atencin del programa materno
frtil/ao
Tasa de atencin del programa adulto:
aos/ao
Tasa de atencin del programa dental:

3,35 consultas/nio /ao.

1,75 consultas/mujeres en edad
2.0 consultas/mayores de 14
1,5 consultas/habitante /ao

El nmero de atenciones esperadas por programa, se obtiene a travs de la

siguiente relacin:
NAE = P.Op * T.A
Donde:
NAE = Nmero de atenciones esperadas
POP = Poblacin objetivo por programa
TA = Tasa de atencin
Utilizando la anterior relacin, se espera que la demanda estimada por programa
para el ao 2003 y 2013 sea:
ESTIMACION DE LA DEMANDA DE ATENCIONES
EN SALUD POR PROGRAMA Y POR AO
AO
2003
2013

INFANTIL MATERNA ADULTA

171,305
192,303

143,180
160,731

122,726
137,769

DENTAL

TOTAL

409,086
459,231

846,296
950,035

Fuente: Anexo 1 Cuadro No 4

En cuanto a los requerimientos de recursos humanos, fue calculado por
programas, diferenciando el personal mdico, odontolgico, profesional
paramdico y auxiliar, teniendo la siguiente relacin:
CONCEPTO
MEDICOS ACTUALES
DEFICIT DE MEDICOS
ENFERMERAS
AUXILIARES
1

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA

TOTAL
INFANTIL
MATERNO ADULTO
ADULTO
DENTAL
22
19
28
28
32
101
16
7
20
20
25
68
3
2
16
7
7
7

ILPES, Gua para la identificacin y formulacin de proyectos de salud

22

ASISTENTES

26

Los requerimientos fsicos estimados, estn de acuerdo con los rendimientos de

los consultorios, tomando en cuenta dos turnos, son:
PROGRAMA
INFANTIL
8

PROGRAMA
MATERNO
4

PROGRAMA
ADULTO
10

PROGRAMA
DENTAL
13

2.4 Determinacin de la Oferta

La oferta, considerada como la capacidad de entrega de servicios de salud
por el Hospital, de acuerdo a normas y estndares determinados por el
Ministerio de salud o autoridad competente, est referida principalmente a:

Recursos humanos y fsicos

Nmero de horas y contratos

Nmero de consultorios

Equipamiento

Nmero de consultas

Tomando en cuenta el recurso humano y fsico disponible para otorgar las

atenciones en salud, segn estimaciones realizadas, se tiene la siguiente
relacin para el ao 2003 de 156.315 consultas totales, de las cuales 31.263 son
consultas infantiles, 54.710 son consultas de mujeres en edad frtil, 39.079 son
consultas de adultos y 31.263 son consultas dentales.

2.5 Estimacin Y Proyeccin Del Dficit

El dficit, se considerar como la diferencia entre la demanda y la oferta,
existiendo un dficit total al inicio del proyecto de 618.391 atenciones en salud
23

correspondiendo 140.042 en atencin infantil, 88.470 al dficit en atenciones en

salud materna, 175.691 en atencin a adultos y 214.188 en atenciones dentales
(Anexo 1 Cuadro No 6).

24

CAPITULO 3

Costos Del Proyecto

3.1. Costos de rehabilitacin
De acuerdo a los requerimientos se necesitan rehabilitar 994 m2, cuyo costo
unitario vara entre 250 a 500$ por metro cuadrado, haciendo un total de
$308.700, de acuerdo al siguiente cuadro:
3.1 COSTOS DE REHABILITACION DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

AMBIENTES
INFANTIL
ADULTO
MATERNO
DENTAL
ADMISION
PASILLOS
LABORATORIO
PREPARACION INFANTIL
PREPARACION ADULTOS
PREPARACION MATERNO
VACUNATORIO Y TOMA
MUESTRAS
CURACION Y TRATAMIENTO
APOYO
RAYOS X
OTROS AMBIENTES
FARMACIA
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia

M^2*REHABILITATOTAL
PRECIO
DO
METROS UNIT
TOTAL

NUMERO
8
10
4
13
1
6
2
2
2
2

12
12
15
12
12
50
20
12
12
12

96
120
60
156
12
300
40
24
24
24

300
300
300
400
250
250
400
300
300
300

28,800
36,000
18,000
62,400
3,000
75,000
16,000
7,200
7,200
7,200

2
3
2
1
2
1
61

12
10
12
20
10
20
253

24
30
24
20
20
20
994

350
350
250
500
400
250

8,400
10,500
6,000
10,000
8,000
5,000
308,700

25

3.2 Costos de equipamiento

Los costos de equipamiento, alcanzan a un total de $us 3.619.6113, Distribuidos
de la siguiente manera:

COSTOS DE EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO
Box Infantil
Box Adulto
Box Materno
Box Dental
Box Preparacin Infantil
Box Preparacin Adulto
Box Preparacin Materno
Box Vacunatorio y toma Muestras (con 2 sitios atencin)
Box Curacin y Tratamiento
Box Sarna
Farmacia
Otro instrumental
Utiles diversos
REA APOYO
OTROS EQUIPOS
TOTAL GENERAL

TOTAL
US$
6,320
8,400
5,540
69,433
3,680
2,400
1,200
3,100
5,850
660
325
5475
4465
2765
3,500,000
3,619,613

Fuente: Elaboracin propia

3.3. Costos De Mantenimiento
Los costos de mantenimiento se estiman en el 15% del total de los costos de
rehabilitacin y el 10% de los costos de equipamiento, alcanzando a un total de
$us 408.266 por ao

26

3.4. Costos De Los Recursos Humanos

Los costos para el pago a los recursos humanos alcanzan el primer ao del
proyecto a US$778.200, estimndose un incremento del 10% por ao.

CAPITULO 5
Evaluacin De Alternativas
5.1 Evaluacin Financiera
Para efectuar la evaluacin del proyecto, se utilizar la metodologa costo
eficiencia, puesto que los beneficios en este tipo de proyectos son difciles de
ser cuantificados en trminos monetarias. Esta metodologa nos permite utilizar
el valor actual de los costos y las prestaciones para comparar la eficiencia de las
alternativas.
La relacin

V.A.Costos ____ da el costo para cada prestacin.

Promedio de Prestaciones

Para calcular estos valores actuales se utilizan los valores de tasas de inters,
vida til del proyecto, etc., que se citan en el punto siguiente:

Perodo de ejecucin del proyecto: 1 ao

Vida til del Proyecto (horizonte de evaluacin): 10 aos

Tasa de inters (de descuento), privada y social: 12%

27

5.2. Evaluacin A Precios De Mercado

5.2.1. Costos Actualizados Del Proyecto
El costo total actualizado tanto en rehabilitacin, reequipamiento, y de recursos
humanos alcanza a US$ 20.960.880, tal como se presentan en el Cuadro
siguiente:
COSTOS ACTUALIZADOS
COSTOS DE INVERSION
Ao 0
Terreno
673,959
Costos del diseo
2,000
Rehabilitacin
308,700
Equipamiento y mobiliario
3,550,180
Instrumental mdico dental
69,433
COSTOS DE OPERACION
Remuneraciones
5,019,315
Materiales y suministros
9,474,638
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento infraestructura y equipamiento 1,862,656
Tasa de Descuento
12
TOTAL COSTOS
20,960,880
5.2.2. Costo anual equivalente:
A una tasa de descuento del 12%, el costo anual equivalente es de US$
3,709,744:
CAE = CA *FRC
CAE = 20.960.880 * 0.176984
CAE = 3.709.744
5.2.3. Costo anual equivalente por atencin
Como la demanda en atencin, en promedio, durante el horizonte de evaluacin
del proyecto alcanza a 645.373, el costo anual equivalente por atencin es de
$5.75:
CAEa = CAE / Promedio de atenciones

28

CAEa = 3.709.744 / 645.373.

CAEa = 5.75 $ por atencin en salud primaria
RESUMEN COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR ATENCION
PROMEDIO DE ATENCIONES EN SALUD
VALOR ACTUAL COSTOS
COSTO ANUAL EQUIVALENTE
COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR
ATENCION

645,373
VAC
CAE
CAE/A

20,960,880
3,709,744
5.75

5.3 Evaluacin Social

Para realizar la evaluacin social del proyecto, se asumieron los siguientes
supuestos:

Tasa de descuento social:12%

Precio sombra de la divisa: 1.2

Precio sombra de la mano de obra:

o Calificada: 0.98
o Semicalificada: 0,68

Impuesto al valor agregado 19%

VALOR
VALOR
ACTUAL FACTOR DE ACTUAL
CONCEPTO
PRIVADO CORRECCION SOCIAL
COSTOS DE INVERSION
4,604,272
3,666,523
Costos del terreno
673,959
1.0000
673959
Costos del diseo
2,000
1.0200
2040
Rehabilitacin
308,700
0.9996
308,577
Equipamiento y mobiliario
3,550,180
1.0200
2,933,159
Instrumental mdico dental
69,433
0.8262
57,366
COSTOS DE OPERACION
14,493,953
12,746,875
Remuneraciones
5,019,315
0.9800
4,918,929
Materiales y suministros
9,474,638
1.0200
7,827,946
COSTOS DE MANTENIMIENTO
1,862,656
0.8262
1,825,403
Mantenimiento infraestructura y equipamiento 1,862,656
1.0200
1,825,403
Tasa de Descuento
12%
12%

29

VALOR ACTUAL DE COSTO

20,960,881

18,238,801

De donde resulta que el costo anual equivalente social es de:

CAEsocial = Costo Actualizado Social * FRC
CAEsocial = 18.238.801 * 0.176984
CAE social = 3.227.979
Como el nmero de atenciones en promedio es de 645.373, el costo anual
equivalente social por atencin es de 5US$ por atencin en salud:
CAE social por atencin = 3.227.979 / 645.373
CAE social por atencin = 5US$
Como puede apreciarse existe una diferencia de 0.75$ entre el CAE a precios de
mercado y el CAE a precios sociales.
5.3.1 Comparacin entre la Alternativa seleccionada y la alternativa de
privatizar los servicios de salud
Para realizar esta comparacin, se ha tomado en cuenta los precios de mercado
tanto de la alternativa seleccionada como de la alternativa de privatizar los
servicios de salud.
Privatizando los servicios de salud, se tiene la siguiente relacin:
COSTOS DE PRIVATIZAR EL SERVICIO DE SALUD
Programa
Infantil
Materno
Adulto
Dental

Costo
Unitario

Total
Atenciones atencin
15 146,322 2,194,824
10 91,004
910,044
10 183,576 1,835,757
20 224,472 4,489,434
TOTAL AO 645,373 9,430,058

30

COMPARACION DE ALTERNATIVAS
CONCEPTO
NUMERO DE ATENCIONES
VALOR ACTUAL COSTOS
VAC
COSTO ANUAL EQUIVALENTE CAE
COSTO ANUAL EQUIVALENTE
POR ATENCION
CAE/A

REHABILITACION PRIVATIZA CION

643.573
20,960,881
3,709,744

643.573
53.279.828
9.430.058

5.75

14.61

Como puede apreciarse, el CAE por atencin, es mayor en el caso de la

privatizacin que en el de rehabilitacin, por lo que se justificara el llevar a
cabo el proyecto de rehabilitacin.
5.4 Anlisis de sensibilidad
Para realizar el anlisis de sensibilidad, se han empleado varios supuestos, de
acuerdo a la siguiente tabla:

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE ACUERDO A SUPUESTOS

SUPUESTOS
V.A.C.
C.A.E.
AUMENTO DEL 20% DE COSTOS DE REHABILITACION
18,642,657
5.11
AUMENTO DEL 30% DE COSTOS DE EQUIPO Y MOBILIARIO
19,460,889
5.34
AUMENTO EN 50% DE DEMANDA, MEDICAMENTO Y REMUNERACIONES 25,531,495
4.67
AUMENTO DE REMUNERACIONES DEL 20%
19,564,727
5.37
AUMENTO DE MEDICAMENTOS DEL 20%
20,146,531
5.52
Como puede apreciarse, los diferentes escenarios de cambio, no afectan
significativamente el CAE, verificndose una vez ms, la conveniencia de
realizar el proyecto.

31

Resumen Narrativo.

32

Resumen Narrativo

M de V
Resumen

Indicadores

Narrativo
Aumento
demanda
Hospital
(FIN)

de

la
al

1.

La percepcin de los usuarios es ms

cercana al hospital y se llega a un 70% de
usuarios que encuentran la atencin
brindada como buena o muy buena
(encuesta), en el lapso de dos aos de
operacin.

Disminucin
de
enfermedades por
contaminacin
intrahospitalaria
(FIN)

1.

Al inicio de las operaciones del hospital

remodelado, las reas de atencin
primaria y de alta complejidad, se
encuentran aisladas.
Disminuyen los casos de infecciones
post-ciruga en un 50%, en promedio
durante el primer ao de operacin,
respecto del ao anterior (sin proyecto)

Disminucin de morbilidad

(FIN)

2.

1.

Fuente de
informaci
n

Mtodo
de
recolecci
n

Mtodo
de
anlisis

Frecuencia
recoleccin

Responsa
ble

.1 Supuestos

Fuente
primaria

Disminuyen el nmero de licencias

mdicas legales, para justificar ausencias
laborales y escolares por enfermedad, en
un 40% en promedio del primer ao de
operacin, respecto del ao anterior (sin
proyecto)

34

M de V
Resumen

Indicadores

Narrativo
Aumento
expectativas
vida saludable
(FIN)

de
de

Fuente de
informaci
n

Mtodo
de
recolecci
n

Mtodo
de
anlisis

Frecuencia
recoleccin

Responsa
ble

.2 Supuestos

1. Disminucin de casos de muerte en

el hospital por negligencias o falta de
insumos o camas, en un 80% en un
plazo de 5 aos de operaciones,
respecto del mismo perodo previo a
la puesta en marcha del proyecto.

Mejoramiento de la
calidad de servicio
de
salud
del
Hospital
del
Suceso
(PROPSITO)

1.

Usuarios
capacitados en
salud preventiva y
laboral
(COMPONENTE)

1.

2.

2.

Se observa en un plazo de 5 aos de

operacin que la tasa de retorno de los
usuarios o pacientes aumenta un 50%
repecto del mismo perodo previo a la
implementacin del proyecto.
En un perodo de 10 aos el aumento de
la demanda es igual o superior a lo
estimado en el anlisis de la demanda del
presente proyecto, sea, 100.000
atenciones o ms, anuales.
En un lapso de 3 aos de operaciones, se
implementan con xito programas de
informacin al
usuario, sobre salud
laboral y salud preventiva.
En un perodo de 6 aos de operaciones,
disminuyen los casos de enfermedades
y/o accidentes laborales y hogareos, en
un 40%.

35

M de V
Resumen

Indicadores

Narrativo

Infraestructura
eficiente
(COMPONENTE)

Mtodo
de
recolecci
n

Mtodo
de
anlisis

Frecuencia
recoleccin

Responsa
ble

.3 Supuestos

1. Al momento de puesta en marcha del

proyecto, en el hospital se han
completado las obras de
remodelacin en un 100%, y se
cumplen con los parmetros y
estndares de calidad previamente
etablecidos.
1.

Equipamiento de
calidad eficiente y
suficiente
(COMPONENTE)

Fuente de
informaci
n

2.
3.

Al momento de puesta en marcha del

proyecto, se han adquirido los equipos
nuevos requeridos
Al momento de puesta en marcha del
proyecto, se implementa el plan de
mantenimiento de los equipos nuevos.
Al momento de puesta en marcha del
proyecto, se cuenta con un programa de
licitacin para renovacin de equipos,
preparado para ser aplicado cada uno o
dos aos, de acuerdo a los
requerimientos del hospital, y a la
funcionalidad y calidad de cada equipo.

36

Recursos humanos
adecuados

(COMPONENTE)

1.

En un lapso de 6 meses previo a la

puesta en marcha del proyecto, se
implementa un programa de capacitacin
tcnica para uso de los nuevos equipos y
de atencin al usuarios al 70% del
personal,
con
fecha
de
trmino
coincidente con la puesta en marcha.

37

M de V
Resumen

Indicadores

Narrativo

Informacin
ciudadana
de
prevencin
de
riesgos
y
salud
laboral
(ACTIVIDAD)
Mejoramiento
infraestructura
(ACTIVIDAD)

Plan de
mantenimiento de
infraestructura
(ACTIVIDAD)

de

Fuente de
informaci
n

Mtodo
de
recolecci
n

Mtodo
de
anlisis

Frecuencia
recoleccin

Responsa
ble

.4 Supuestos

Diseo de la campaa: 1 mes (1 trabajador

calificado; U$ 1500, subcontrato por U$4000)
Ejecucin de la campaa: 2 meses, (1
trabajador calificado por U$ 3000 y subcontrato
por U$10000)

Preparacin Terreno: 4 meses, (1 trabajador

calificado U$6000, 4 trabajadores no
calificados: U$ 8000, ms subcontrato por U$
660.000 )
Diseo: 2 meses, costo de U$ 2000
Rehabilitacin: 5 meses (1 trabajador calificado
U$ 7500, 4 no calificados por U$ 10000, ms
subcontrato por U$ 291.200)
U$ 46.305 por ao durante 10 aos. Esto es
parte de la operacin. Pero para efectos de la
ejecucin se considera:
Diseo del Plan de mantenimiento: 1 mes (1
trabajador calificado, U$ 1.500)
Prueba Piloto del Plan de Mantencin al
finalizar el primer ao posterior a la ejecucin:
3 meses (1 trabajador calificado U$ 4500, 3 no
calificados U$ 4500, subcontrato por U$37305

38

M de V
Resumen

Indicadores

Narrativo

Adquisicin
equipos
(ACTIVIDAD)

de

Plan
mantenimiento
equipos
(ACTIVIDAD)

de
de

Capacitacin tcnica
y de atencin al
usuario
(ACTIVIDAD)

Fuente de
informaci
n

Mtodo
de
recolecci
n

Mtodo
de
anlisis

Frecuencia
recoleccin

Responsa
ble

.5 Supuestos

Equipamiento y mobiliario: 4 meses (1

trabajador calificado por U$6000, 4 no
calificados por U$ 8000, compras por
U$3536180)
Compra de instrumental mdico dental: 2
meses (1 trabajador calificado por U$ 3000,
2 no calificados por U$ 2000, adquisiciones
por U$
64,433
U$ 361.000 por ao durante 10 aos.
Esto es parte de la operacin. Pero para
efectos de la ejecucin se considera:
Diseo del Plan de mantenimiento: 1 mes (1
trabajador calificado, U$ 1.500)
Prueba Piloto del Plan de Mantencin al
finalizar el primer ao posterior a la
ejecucin: 3 meses (1 trabajador calificado
U$ 4500, 3 no calificados U$ 4500,
subcontrato por U$352000)
Diseo del programa de capacitacin: 1 mes
(2 trabajadores calificados; U$ 3000)
Ejecucin del programa: 4 meses, (5
trabajadores calificados por U$ 37500 y
arriendo de salas por U$4000)

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