Está en la página 1de 23

L/O/G/O

Objetivo General
Contribuir con las empresas para mejorar
el ambiente laboral y productivo de los
empleados y generar beneficios en
ambas partes.

www.themegallery.com

Objetivos especficos
1. Implementar y mantener estrategias que propicien calidad de
vida laboral, bienestar y salud en el trabajo que permitan
desarrollo al interior de la organizacin.
2. Mejorar la productividad por reas con base en indicadores de
gestin.
3. Contribuir al desarrollo econmico, social y ambiental en la
regin donde se desarrolla el producto.

www.themegallery.com

Organigrama
Direccin
General

Gerencia de
Logstica

Marketing
Administracin

Gerencia de
Operaciones

Auxiliar de
operaciones

Gerencia de
Finanzas

www.themegallery.com

Contador
Auxiliar
Contable
Cuentas
Cobrar
Cuentas
pagar

Talento
Humano.

por
por

Auxiliar
de
Talento
Humano

Modelo Canvas
Socios Clave

Actividades
Clave
Propuesta de
Valor
Recursos
Clave

Estructura de Costos

www.themegallery.com

Relaciones con
el Cliente
Segmento de
Cliente
Canales

Ingresos

Socios Clave
Sociedad Cooperativa Cacalutilla San
Agustn S.C. de R.L.
Servicios: Actividades de turismo de
naturaleza, de buceo, de campismo, de
observacin de flora y fauna, de
travesas acuticas, tours locales.
Sociedad
Cooperativa
Rancho
Tangolunda, tirolesa, rafting, escalada,
rappel y campamento

Asociaciones o
Cooperativas

Operadora
de Transportes Eje
cutivos7
del
Pacfico,
servicio exclusivo.

Transporte

Dreams
Huatulco
Resort & Spa cuenta
con
421
habitaciones

Inversionistas

Hoteles
www.themegallery.com

Actividades Clave
Visita a instalaciones aledaas
Visitas de ocio y recreacin a las
instalaciones de las cooperativas.
Mejora continua en el servicio prestado.
Personal Capacitado
Seguimiento de Posventa, de los paquetes
vendidos.
Realizar estrategias.
www.themegallery.com

Recursos Clave
Externos
Destino
Turstico
Sustentable.
Certificacin
Internacional
EarthCheck.
Programa
Playas
Limpias
(SEMARNAT)
La
certificaciones
Blue Flag
www.themegallery.com

Propuesta de Valor
Viajes alternativos
Mejoras en el producto ofrecido
Ayudar al cliente a la eleccin
del viaje y a las empresas
Precio
Viajar cmodo y sin buscar
alternativas
Ofrecer
conferencias
motivacionales a los usuarios
del servicio.
Responsabilidad con el medio
ambiente.
www.themegallery.com

Relaciones Con el cliente

Relacin Personal: Relaciones Humanas


Relacin Personal Dedicada al cliente
Seguimiento de quejas.
Venta por Ferias y Eventos.

www.themegallery.com

Canales
DIRECTO
AGENCIA

CORTO
AGENCIA

LARGO
AGENCIA

DOBLE
AGENCIA

AGENTE
ESCLUSIVO

CONSUMIDOR
www.themegallery.com

MAYORISTA

MAYORISTA

DETALLISTA

DETALLISTA

DETALLISTA

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

Segmento
Empresas electrnicas

Procedencia:
Nacionales e
Internacionales
(Canad)
Nacionalidad: Extranjeros y
Nacionales
Edad: 35 45
Ocupacin: Empresarios,
comerciantes, ejecutivos y

profesionales.
Poder Adquisitivo: Medio Alto
www.themegallery.com

De a cuerdo a La oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca


(CVO)y la STyDE: ms de 100 grupos de incentivos que visitan
Bahas de Huatulco. Compuesta de 90 personas dejando una
derrama econmica de 68 mil millones de pesos.
porcentaje del mercado de
acaparamiento
5
20%
20%

1
20%
20%

20%
4
20%

20%

20%
3
20%

www.themegallery.com

2
20%

1800 turistas

PROMETUR

EDGE

Paraso Hux

Maravillas Hux

Huatulco Salvaje

Responsabilidad Social
Empresarial
Ahorro energtico. Incluye un conjunto de buenas prcticas.
Residuos y productos de limpieza. La compaa insiste en la
reutilizacin de ciertos productos que han sido empleados en
otras fases de produccin.
Compromiso social. Adems, Incentives Agency mantiene un
programa peridico de donaciones a los diversos bancos de
alimentos de Espaa y de organizaciones como Cruz Roja y
algunos comedores sociales.

Adoptar un rea verde: La compaa se encarga de adoptar un rea


verde en el destino.
Generacin de Empleos en la regin.
Integracin de las cooperativas al entorno turstico.

www.themegallery.com

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
EMPRESA:
MATERIA:
TITULO:

INCENTIVES AGENCY
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
FORMATO: MATRIZ DE
EMISIN: 1.
RESPONSABILIDADES

CDIGO DE FORMATO:
E
P
S
C

Ejecuta
Participa
Supervisa
Coordina

SP.11
PTO.1.1.
1

PTO.1.1.
2

MDR-B-UMAR
AP

Administracin

PR

Operaciones

ES

Direccin General

Procesos Estratgicos
Administrador

Mantenimiento

1 2 3 SP.2.1
PTO.1.
C
E
S 1.1
C P S PTO.1.

Capacitacin
Seleccin de Personal

Publicidad, promocin y
Marketing

PTO.1.1.
4

Control

PTO.1.1.
5

Comercializacin

PTO.1.
1.3

S PTO.1.

PTO.1.1.
7

www.themegallery.com

PTO.1.
1.2

Controla

E
E

PTO.1.1.
C 2
P PTO.1.1.
3

PTO.1.
1.3

Responsabilidad

E P

PTO.1.1.
C 4

PTO.1.
1.4

Organizacin del
Trabajo

3 PTO.1.1.

PTO.1.
1.5

Productividad

S SP.4.1

Seguridad

PTO.1.
1.2

Optimizacin de Costos y
Recursos

Direccin General
Dirige

1
Ampliar espacio de
Servicio

SP.3.1

Rentabilidad

PTO.1.
1.1

3 SP.3.1

PTO.1.
1.1

Prevenir Riesgos

1.4

E P

PTO.1.1.
1

1.2

PTO.1.1.
3

PTO.1.1.
6

VERSIN:2016-17

E P

PTO.1.1.
C 6

E P

PTO.1.1.
C 7

2 3
P E

P
E
P S

P P S

13

Estructura de costos
Costos fijos
transporte

Seguros
Total de Costos Fijos
Gastos Administrativos
Gastos de Promocin
Comisiones
Premios e Incentivos
Fam Trip TT.OO/ AA.VV
Fam Trip medios de
comunicacin
Gastos de Publicidad
Publicidad pginas web
(banners)
Guas tursticas
Publicidad exterior
Catlogos
Revistas especializadas
Otros gastos
Total Costos y Gastos
pax

www.themegallery.com

$
25,000
$
20,000

Anual
$
300,000
$
240,000

$
22,000

$
264,000

$
3,750
$
5,000
$
3,333
$
3,750

$
45,000
$
60,000
$
40,000
$
45,000

$
2,627
$
18,750
$
50,000
$
13,750
$
5,000
$
4,500
$
177,461
$
3,944

$
10,510
$
75,000
$
200,000
$
55,000
$
20,000
$
18,000
$
1,372,510

BAHAS DE HUATULCO
Costos Variables
Hospedaje

Costo x pax

$
450.00

costo variable mensual

$
120.30
$
18.00
$
16.50
$
62.00
$
80.00
$
746.80
$
33,606

total costos, gastos:

$
211,067

Alimentacin
Entrada a museos
Entrada a espacios culturales
Entrada a Bares
Entradas a lugares
Costo Total

Costo por 15
pax
$
974.00
$
1,320.40
$
200.00
$
180.00
$
870.00
$
980.00
$
4,524.40

PUNTO DE EQUILIBRIO
PRECIO BASE

PE = Costos fijos/ precio costos variables

Costo Fijo

Precio

177,461

punto de
equilibrio:
total de turistas:
Paquetes:

Costos+ Gastos= precio+ margen de utilidad

C.variable
6,400

445.00

$ 288,000.00
$ 267,975.00

20,025
1

5,955.00

1 mes
29.8
1.99

Margen de Ganancia: Se consider un 30 %


de la suma de costos y gastos totales: lo que
gener : 59,245.73 pesos de ganancia.

PRONSTICO
DE VENTAS
www.themegallery.com

Costos+ Gastos

197,486

Utilidad del 30%

59,245.73

Precio con margen de


utilidad

256,731.48

Precio base

5,705.14

Precio medio

6,052.57

Precio ptimo

6,400.00

Venta mnima

30 turistas

venta media

37 turistas

venta ptima

45 turistas

Pronostico de Ventas
Ingreso Proyectado
Meses
Precio
Inflacin
Demanda
Inflacin
Ventas/ Ingresos

Marzo
$

6,400

Abril
$

6,637
3.7%
46.6
3.5%
309,109.0

45
$

288,000

Precio del Paquete


Demanda
Total Ingresos
Menos:
Gtos de promocin
Gtos de publicidad
Costo del Plan de
Marketing
Utilidad Esperada
www.themegallery.com

7,137
3.7%
49.9
3.5%
356,081.8

Julio
$

$
16,419.2
$
93,462.1

$
17,026.7
$
96,920.2

$
17,656.7
$
100,506.3

$
18,310.0
$
104,225.0

$ 105,960.8

$109,881.3

$113,946.9

$118,162.9

$122,535.0

6,400
45
288,000

Utilidad Esperada
Mayo
Junio
6,637
$
6,882
$
47
48
309,109
$
331,765
$

Abril
$

7,401
3.7%
51.6
3.5%
382,180.8

Julio

$
15,833.3
$
90,127.4

Marzo
$
$

6,882
3.7%
48.2
3.5%
331,765.1

Junio
$

Presupuesto Total de Marketing


Abril
Mayo
Junio

Marzo

Gastos de
promocin
Gastos de
publicidad
Presupuesto
Total

Mayo
$

7,137
50
356,082

Julio
$
$

7,401
52
382,181

$
$
$

15,833.3
90,127.4
40,505.33

$
$

16,419.2
93,462.1

$
$

17,026.7
96,920.2

$
$

17,656.7
100,506.3

$
$

18,310.0
104,225.0

141,533.91

199,227.66

217,818.19

237,918.88

259,645.86

Cuadro de Mando Integral (CMI)


*indicadores
Perspectiva financiera
Indicador

Objetivo
Asociado

Liquidez

Solventar
Financiera
situaciones
de
crisis
mediante
el
Factoring
(pago
de
facturas).

Definicin

Agilidad de los activos para ser convertidos en dinero en


efectivo de manera inmediata sin que pierdan su valor.

Meta

Aumentar el flujo de la caja en un 50% anual

Responsabl
e del
Indicador

Gerente de finanzas

Responsabl
e de la
informacin

Gerente de finanzas

www.themegallery.com

Perspectiva

Tipo

Frecuencia

resultado

Anual

50

25

10

Perspectiva del cliente


Indicador

Objetivo
Asociado

Perspectiva

Tipo

Frecuencia

Instalacion
es
ecolgicas

Incorporacin
de
eco tecnologas en
las
instalaciones
para ser amigables
con
el
medio
ambiente

clientes

causa

Anual

Definicin

Incorporar eco tecnologas para logara una empresa sustentable y


reducir los impactos en el medio ambiente

Meta

Aumentar 30 % de eco tecnologas en las instalaciones

Responsabl
e del
Indicador

Direccin general

Responsabl
e de la
informacin

Direccin general

www.themegallery.com

30

15

Perspectiva de procesos internos


Indicador

Objetivo
Asociado

Cotizacin
de los
paquetes

Ser
mas Procesos
eficientes a la internos
hora
de
las
cotizaciones con
las
empresas
que requieran el
producto.

Definicin

Presupuesto de la empresa que esta dispuesto a pagar por el paquete

Meta

Aumentar la eficacia y eficiente en un 90 % del tiempo

Responsabl
e del
Indicador

Gerente de produccin

Responsabl
e de la
informacin

Gerente de Produccin

www.themegallery.com

Perspectiva

Tipo

Frecuencia

resultado

Anual

90

70

30

Perspectiva de aprendizaje y
crecimiento
Indicador

Objetivo
Asociado

Perspectiva

Tipo

Frecuencia

Capacitaci
n de
idiomas y
desempe
o laboral

Capacitar
a
los
empleados para que
tengan un desempeo
laboral
alto
y
el
mejoramiento de la
lengua extranjera

Aprendizaje y
crecimiento

resultado

Anual

Definicin

Informacin de manera grupal, para elevar las habilidades y aptitudes


de cada persona con un objetivo en comn

Meta

Aumentar las capacitaciones en un 90% anual

Responsabl
e del
Indicador

Encargado de talento Humano

Responsabl
e de la
informacin

Encargado de Talento Humano

www.themegallery.com

50

25

10

L/O/G/O

También podría gustarte