CHECK LIST INSPECCIONES

Unidad de Gestin Ambiental

Gerencia:

Proceso:

Lder de Proceso MLP:

Sector:

Superintendente MLP:

Ingeniero Gestin Sustentable MLP:

EECC:

Asesor CASS EECC:

Fecha:

Hora:

Realizada por:
Cumplimiento Global se calcula como el promedio aritmtico de la calificacin de
los tems que aplican a la inspeccin.
Aplica la escala:
0 a 49%: Calificacin Global Roja - Ingreso de NC a SICGR
50 a 89%: Calificacin Global Amarilla.
90 a 100%: Calificacin Global Verde.

CUMPLIMIENTO GLOBAL
HOUSEKEEPING:

I.- HOUSEKEEPING
CUMPLE
1

ORDEN Y ASEO

1.1

reas de trabajo se observan limpias y ordenadas

(sin presencia de residuos)

1.2

Oficinas/ Escritorios se observan limpios y ordenados

(sin presencia de residuos)

1.3

Sector Exterior de la instalacin se observa limpio y ordenado

(sin presencia de residuos)

1.4

No se observan derrames en el piso

(aceites, reactivos, concentrado, aguas de proceso)

(100%)

CUMPLE
PARCIALMENTE
(50%)

NO CUMPLE

CUMPLE
PARCIALMENTE
(50%)

NO CUMPLE

CUMPLE
PARCIALMENTE
(50%)

NO CUMPLE

CUMPLE
PARCIALMENTE
(50%)

NO CUMPLE

(0%)

OBSERVACIONES
(Incluir Fotografas)

1.5 Baos limpios y con mantencin adecuada

1.6 De utilizar baos qumicos, se cuenta con registros de su mantencin
CUMPLE
2

MANEJO DE RESIDUOS

(100%)

(0%)

OBSERVACIONES
(Incluir Fotografas)

2.1 Se utiliza sector de acumulacin de residuos identificado y delimitado

2.2 Contenedores cumplen estndar de color de MLP
2.3 Contenedores estn en buenas condiciones
2.4 Contenedores cuentan con adecuada sealtica
2.5 Se realiza adecuada segregacin de los residuos (Peligrosos, No Peligrosos, Domstic
2.6 Se realiza manejo adecuado de aceites usados (cuando se generen)

CUMPLE
3

MANEJO SUSTANCIAS PELIGROSAS

(100%)

(0%)

OBSERVACIONES
(Incluir Fotografas)

3.1 rea de almacenamiento delimitada

3.2 rea de almacenamiento sealizada de acuerdo a NCh 2190
3.3 Envases rotulados
3.4 Envases dentro del rea de almacenamiento
3.5 Envases ordenados en posicin vertical
3.6 HDS de acuerdo a NCh 2245.
3.7 HDS Disponibles y Accesibles al trabajador
3.8 Cuenta con sistema de contencin de derrames (pretil)
3.9 Sistema de contencin de derrames est operativo
3,10

Cuenta con un registro del tipo y cantidad de sustancias peligrosas que utiliza y
almacena

CUMPLE
4

4.1

OBSERVACIONES EFECTUADAS EN INSPECCIN ANTERIOR

Desviaciones detectadas en inspeccin anterior, fueron solucionadas o cuentan con

un plan de accin correctivo
OTROS

(100%)

(0%)

OBSERVACIONES
(Incluir Fotografas)