provenientes de un Cuadro de Adquisicin, las mismas que muestran informacin detallada de los bienes a adquirir, as como datos del Requerimiento, Procedimiento de Seleccin, Tipo de Presupuesto, Tipo de Operacin, Tipo de Adquisicin, Modalidad de Adquisicin, Proveedor, Almacn para Entrega, Tiempo para Entrega y Garanta, ID para OSCE, Valor de Venta, I.G.V. y Valor Total. Asimismo, el Usuario podr realizar el Compromiso Presupuestal de la Orden y transmitirla al SIAF.
Ingreso Orden de compra
Para
ingresar se sigue la ruta:
Adquisiciones Orden de Compra
Ventana Orden de Compra
Se
muestra las rdenes de compra
generadas en el sistema
Procedimiento para generar una orden de compra
1.
Activar el men contextual dando clic
con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Orden de Compra.
2.
El Sistema presentar la ventana de Orden
de Compra, la misma que est conformada por las pestaas: Registro O/C y Detalle O/C. En la pestaa Registro O/C el Usuario deber registrar los datos generales de la Orden de Compra.
3.
Terminado de registrar los datos generales
de la orden, dar clic en el cono Grabar.
4.
El Sistema activar la pestaa Detalle
O/C, en el cual se visualizar los tems de la Orden de Compra Solicitados en el Pedido de Origen.