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uRfiENTE
Fecha : 18/09/2015
Hora : 10:15
Pgina : 1 de 1
O gt E
PEDIDO DE COMPRA N
000001
03133
Tarea
Motivo
'
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
03
012
0024
0125
0069
Cdigo
740800500001
EG
Clasificador
2.6.3 2. 3 1
Prod/Pry
3000654
5005023
Cantidad
1.00
18 SET. 2015
RECHEill
'49
1 A
2 ....................
PROVEIDO JAPROG 1 SUADIONPE N
........................................................
a:
.8ce.; ...........................
............. .........................................
CROS Visto
Pase a : ................
Para: ......................................
Urna.................
.......... ................
Act/Ai/Obr
Unidad Medida
UNIDAD
7
-73'
7
7
000019
0000857
Dia Mes Ao
09 I 20
29
2. CONDICIONES GENERALES
c
IAF )
N Contrato :
Moneda: S/.
.. ...... a
..........
...
H
T/C :
........
Concepto: ADQUISICION DE SCANNER (DE ALTA PRODUCCIN) GITE- EG 2016 (PREVIAS) CONVENIO MARCO.
Cdigo
Cant.
740800500001
Unid. Med.
1.
UNIDAD
Descripcin
Unitario S/.
Precio
Total S/.
45,063.610000
45,063.61
1. j
,
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1".".--.-----.
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MIL ISENTA Y TRES Y 61/100 NUEVOS SOLES):
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So 4 S al br-112. 4.11'
St S' SIS 1. sks Seo
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Mnemnico
0069
Cadena Funcional
03.012.0024.0125.3000654.5005023
FFIRb
Ciasif. Gasto
1 - 00
2.6.3 2.3 1
ai
'T.., ^ F !Ti
*V S lar-ts Jis s!
TOTAL S/.
Monto
S/.
45.063.61
45,063.61
Exonerado :
V. Venta
0.00
38,189.50
I.G.V.
6,874.11
Total
RUC
45,063.61
20291973851
ORDENACIONt 7COM?"
' o
'
r
Al
,
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
CUENTAS X PAGAR
arl
l
il
RESg21911,51teprallYMNRAES
. r
secoNF_OftwAps.
li
i
r
a
Sl.
I. li
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SUS/MIENTO
Y SER . AUXILIARES
Fecha
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
- El ErOseCOOr debe adjuntar a su Factura copla dele 0/C atendida
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- NOS reservamos el derecho de devolver le mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sandon de quedar Inhabilitado para contratar con el Estado en caso de loa:molimiento
(Art. 138 del Reglamenta dele Ley de Contrataciones del Estado)
Proveedor
Sistema InSeg
. rad de Gestin Administrativa
Mdulo de Logstica
Fecha 11/09/2015
Hora : 20:09
Versin 15.04.00
Pgina : 1 de 1
000001
JEFATURA DE REA
OIE DE PROGRAMACIN
PROGRAMADO
SET: 2015
HoriGE, IE3
E
G
FINALIDAD PUBLICA: PARA LOS LOGROS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN LA EFICIENCIA DE LAS ELECCIONES GENRALES PREVIAS 2016
Motivo
FF/R0
META / MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
AWAI/Obr
1-00
0029
03
012
0024
0125
3000001
5000276
Cdigo
Clasificador
5.00
UNIDAD
eti
2.6.3 2.3 1
5.00
UNIDAD
erl
2.6. 3 2. 3 1
5.00
UNIDAD
utosiaada ...........
.....
Para................... ....... ......................................
UrMi.1
14,5ET.:1015 ......
e rea de Programacin
a
Unidad Medida
2.6. 3 2. 3 1
kusi
Ikusl Lvist
o
lina
oNeE
Pase a
Cantidad
Pase r
Para:
Llma
Jefatura 8
7 a de Programacin
Sistema Integrado de Gestin Administrativa
Mdulo de LogIstica
Versin 15.04.00
000016
0000898
N Exp. SIAF :
[Dla Mes Me
06
2. CONDICIONES GENERALES
CCI : 0182310002310730191..)
Direccin : cal torres paz n 337 (2do piso)
14 01 01- LAMEIAYEQUE / CHICLAYO / CHICLAYO
RUC : 20479484440 Telfono: 74225600: 979651 Fax:
10
2015
Keg.
lAl
N Contrato :
Moneda: S/.
:Fecha
Hecho por.
Cdigo
740805000001
Cara.
Unid. Med.
5.
UNIDAD
Descripcin
Unitario S/.
Precio
Total S/.
5.000.887200
25.004.44
\
LDGAR ,DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN JR. WASHINGON 1894 _
I
LIMA
\
i
l '
\
yi i
- ,, 1 , -, ; --,, , \,
,,
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
MnemnIcc
0029
03.012.0024.0125.3000001.5000276
FF/Rb
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6. 3 2. 3 1
TOTAL S/.
Monto
S/.
25.004.44
25,004.44
Exonerado :
V. Venta
I.G.V.
Total
RUC
0.00
21,190.20
3,814.24
25,004.44
20291973851
jEent PoW
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
4.111.1nORDENACION
0_,tt
ue
ano VSQUEZ
REsmseAtlliStaativis
WmPRAnta :OFICINA
_
NAmunAt DE PROCESOS Atomoub l
Fecha
1 2 OCT. 2015
:
.a Mes
Ao
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21
1 1 po 2=
ku nees
utmso
FIRMA
ed dn Indio -1
RE eist-Piewite~
Y RV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
HORA'
- El Proveedor debe dudar a su Factura copla de la 0/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las Armas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el erecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sandon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de IncumpliCarlie
(Art. 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
01
Fecha : 11/09/2015
Hora : 20:09
Pgina : 1 de 1
Mdulo de Logstica
Versin 15.04.00
PEDIDO DE COMPRA N
000001
03021
1
.
NO PROGRAMADO
Direccin Solicitante
GERENCIA DE PLA AAAIFMTn Y PRESUPUESTO
Entregar a Sr(a)
: VALLEJOS AGREDA GILBERT FERNANDO
Fecha
: 11/09/2015
14 SET: 2015
fcts?, B,
EG
40
Tarea
FINALIDAD PUBLICA: PARA LOS LOGROS Y OBJETIVOS QUE PERMITAN LA EFICIENCIA DE LAS ELECCIONES GENFtALES PREVIAS 2016
Motivo
FF/Rb
META / MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/AWObr
1-00
0029
03
012
0024
0125
3000001
5000276
Cdigo
Clasificador
Cantidad
Unidad Medida
ed
2.6. 3 2. 3 1
5.00
2.8. 3 2. 3 1
5.00 UNIDAD en
2.6. 3 2. 3 1
5.00 UNIDAD
UNIDAD
1336500001
a del So 'cita
PEDRO RTIN CHUMPITAZ DIAZ
Sub G rente de Planeamiento
Oficina Na ional de Procesos Electorales
Firma utdriaada
0110E Lima
Visto
Pase a:
Para
c
z (taro eL CofLem
Lima
000012
Ola 1 Mes Ao
07 1 lO 2015
Reg.
2. CONDICIONES GENERALES
N Cuadro Adquisic: 000941
Direccin: CALLE ANTENOR RIZO PATRON 134 OF 20 CCI 00219400218617608497 Tipo de Proceso: CCE
15 01 01- LIMA / LIMA / LIMA
N Contrato :
RUC : 20341031517 Telfono: 241-2976 Fax:
Moneda: S/.
Fecha
I-1
Cdigo
Cant.
740836500001
Unid. Med.
5.
UNIDAD
O irk......
Descripcin
Unitario S/.
Precio
Total S/.
914.393800
4,571.97
---___
,
;
\-/
\ '
_ 41
\._
,
1
(CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO Y 97/100 NUEVOS SOLES) -
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Mnemnicc
0029
03.012.0024.0125.3000001.5000276
1 - 00 2.6.3 2. 3 1
TOTAL S/.
Monto
S/.
4,571.97
4,571.97
Exonerado :
0.00
V. Venta
3,874.55
I.G.V.
Total
RUC:
ORDENACID.
rl EL.AB0/2A00
:
POR
W gni"
kik Ir.
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
CALLE
Loseta
5 roma de logiswica
Oil no N el cal do Procesos Electorales
0.
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES RES NS BLE DE ABASTECIMIENTO
SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE:
697.42
4,571.97
20291973851
OFICINANACIDNALDE.PMESOSEIECTORALES
ALPAALD1 GENERAL
_
g
0.21 19 OCT. 2015
esswascoNFoRmiDADi mena
Este serom
non*
CUENTAS X PAGAR
Fecha
ro Eituna 1
Mes Ao
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raivr
m1E11
GEN I 1c
Fecha : 28/09/2015
Hora : 15:50
Pgina : 1 de 1
00 0001
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA : 001
03245
NO PROGRAMADO
Entregar a Sr(a)
Fecha
28/09/2015
Tarea
Motivo
EG
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0069
03
012
0024
0125
3000654
5005023
Cdigo
Descripcin / Especificaciones Tcnicas
740800500001 CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER
Clasificador
Cantidad Unidad Medida
2.6. 3 2. 3 1
2.00 -UNIDAD
informticas
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Subgerente de Operaciones
c67
OFICINA NACIONAL DE PRCCESOS ELKTORALLS,
JEFATURA DE REA
DE PROGRAMACIN
rtgE
29 SET. 2015
C E3
8I
PROVEIDOJAPROG / SGUGAD/ONPE Ne
ampir Urna:
e Mato
Pase a -
Para : ............
9 SET,..2M5
115S-
Sistema Integrado de Gestin Administrativa
Mdulo de Logistica
Versin 15.04.00
000016
0000904
Feg.
2. CONDICIONES GENERALES
- '
Fecha
N Contrato:
Moneda: S/.
Concepto: ADQUISICIN DE SCANNER (DE ALTA PRODUCCION) GITE - EG 2016 (PREVIAS) CONVENIO MARCO.
Cant.
Cdigo
740800500001
Unid. Med.
2.
UNIDAD
Descripcin
Unitario S/.
CAPTURADOR DE IMAGEN-SCANNER
Precio
Total S/. .
42,013.026800
84,026.05
[D 11 1
1
)
'
Y 05/100 NUEVOS SOLES) i...1. _...
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---- - AFECTACIONPRESUPUESTALMeta/
Cadena Funcional
Mnemnico
0069
03.012.0024.0125.3000654.5005023
,---'
7---
FFIRIL
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6.3 2.3 1
.1
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411.
jTTAII
Monto
S/.
84,026.05
Exonerado :
V. Venta
84,026.05
0.00
71208.52
I.G.V.
12,817.53
Total
84,026.05
RUC 20291973851
ORDENACIONRA
o EA he . PS. ArniglignilleaCONFORMIDAD11~1~
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CUENTAS X PAGAR
e '12az7.
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RESPONSABLE:6E11ADyj
1008NES.
Oficina Nacional de Pr Ce101 metisteis Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la 0/C atendida
- Esta Orden es nula sin las finitas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con lin especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones pu le corresponden, bajo minoico de quedar inhabilitado para contratar con el Estado Ge--r '4e'"'
(Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Proveedor
::TORALES
Fecha : 09/09/2015
Hora : 12:04
tagtiTE
Versin 15.04.00
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIN
000479
Pgina : 1 de 1
000001
02895
nF FRorrchc RI CCreD
NO PROGRAMADO
: 09/09/2015
Tarea
Motivo
EG
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0069
03
012
0024
0125
3000654
5005023
Cdigo
740881870012 MONITOR PLANO DE 27 in
Clasificador
2.6. 3 2. 3 1
Cantidad
Unidad Medida
30.00
UNIDAD
99 SET. 2015
cff-1 I
IV"
NOS visto
pase a
d.
Para:
000016
0000906
N Exp. SIAF :
UNIDAD EJECUTORA : 001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
NRO. IDENTIFICACIN : 000479
1. DATOS DEL PROVEEDOR
Reg\
SIAF
2. CONDICIONES GENERALES
N Cuadro Adguisic: 000947
1/ 411.7.
u
Fecha
Prhopoi i
Cant.
740881870012
Unid. Med.
30.
Descripcin
Unitario S/.
Precio
Total S/.
1,653.345200
49.600.36
\ '
, ..
E __,1
D
(CUARENTA Y NUEVE MIL \SEISCIENTOS
Y 36/100 NUEVOS/SOLES)
C"-----..."
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C7
_1
rietarr"'49,600.36
Exonerado :
V. Venta
0.00
42,034.20
Lav
7,566.16
Total
49,600.36
RUC 20291973851
GUILLERMO
MIGUEL
e!
Oa
llI C
RM O
' ORDENACIN
tiE LACOmPRAelf .
,
IIIS
CUENTAS X PAGAR
S/.
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Sub GC1211C13 de LOARON ,
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NOTA IMPORTANTE:
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Dia Mes Ao
Proveedor
e77ride ten etwitnii nth
Fecha : 08/09/2019
Hora : 2037
Pgina : 1 de 1
PEDIDO DE COMPRA N
02889
00EUREENITE
NO PROGRAMADO
Fecha
: 08/09/2015
Tarea
Motivo
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func
Programa
Prod/Pry
Act/AVObr
03
012
0024
0125
3000654
5005023
0069
Cdigo
Descripcin / Especificaciones Tcnicas
740877000001 MONITOR A COLOR
of
l
HOPXTUITA-DB REA
DE PROGRAMACION
''VII:l rentoa
Pasa a
Para :
tre.deAres4leyrogramaoln
(
...
(yen
N Exp. SIAF :
UNIDAD EJECUTORA : 001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
NRO. IDENTIFICACIN : 000479
Dia Mes Ao
21
Riat
.6*
740877000001
Unid. Med.
16.
UNIDAD
a ...........
/C ECC
:
II
Card.
2015
2. CONDICIONES GENERALES
N Cuadro Adquislc: 000993
Cdigo
10
Descripcin
Unitario S/.
MONITOR A COLOR - HP
Precio
Total S/.
803.485600
12855.77
\\/
IDOCEMILOMCIWWCINWWITAycINCO
E-1
----,
FF/Rb
Claslf. Gasto
1 - 00
2.6.3 2.3 1
Monto
12.855.77
1.1.01T41jS.CY4Set 12,855.77
Exonerado :
0.00
V. Venta
10,894.72
I.G V.
1,961.05
Total
a.:
RUC: 20291973851
ORDENACIONW LA'CONFRAS
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
S
N Frno
ADS
CUENTAS X PAGAR
W.
.1:41 41.151;i
;
NOTA IMPORTANTE :
12,855.77
rucrunsi
ulgma
us
1911WWII
Fecha
RE
Y
V
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia Mes Ao
Fecha : 24108/2015
[R10 PROGRAMADO
PEDIDO DE_COMPRA
N
.
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIN
000479
Hora : 10:59
Pgina : 1 de 1
L 0,7
Tipo Uso : Consumo
Direccin Solicitante
EM
Entregar a Sr(a)
: 24108/2015
Fecha
Tarea
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
ACl/Ai/Obr
1-00
0108
03
012
0024
0125
3000654
5005022
Cdigo
742223580008
Clasificador
2.6. 3 2. 3 1
!.flelF1
Se en ESPECIFICALluniES 1CCNICAS
Gerente
. Gerencia de Supervisin de Fondo; Partidins
01 SET. 2015
C1131
e0PA ate-Y
ciat
.....
PROVE1001APROG/SGUGAD/0NPE N
Lima:
Pasqi: ..
Para'
Lima:
ah/Si:Y.6W. . . . . . . . . . .
41.59:-2015
0000952
N Exp. SIAF
UNIDAD EJECUTORA : 001 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
NRO. IDENTIFICACIN : 000479
Reg.
51AF
2. CONDICIONES GENERALES
N Cuadro Adguisic: 000997
Fecha
N Contrato:
Moneda: S/.
Cdigo
Cant.
740841000001
Unid. Med.
1
UNIDAD
Descripcin
Unitario S/.
Precio
Total S/.
24,434.910000
24,434.91
_._1
,----;----
----.,
r\
E.)
TREINTA? CUATRO
1
I,
I.
.1
L. ---
Pi
, si ,
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
Mnemnico
0108
03.012.0024.0125.3000654.5005022
FF/Rb
Clasit. Gasto
1 - 00
2.6.3 2.3 1
-1
TOTAL S/.
Monto
24,434.91
24,434.91
Exonerado :
0.00
V. Venta. . :
20,707.55
Lay.
3,727.36
Total
24,434.91
Rue . 20291973851
no 1 alneVEORDENACION 0 CA
rEix
,%130
R.trDOCIR),
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
n. Cr)
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CUENTAS X PAGAR
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RESPONSAbL rEDfflAnit6MI
ta
NEItEi3
Y SERV. AUXILIARES
S/.
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Dia Mes Ao
NOTA IMPORTANTE:
Proveedor
.
r.\ enw.kEACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
el E ISENTE
Fecha : 20/10/2015
Hora : 17:57
Pgina : 1 de 1
03497
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
009001,
NO PROGRAMADO
Tipo Uso Consumo
Direccin Solicitante
Entregara Sr(a)
Fecha
Tarea
Motivo
!I
EG
1-00
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
03
012
0024
0069
Cdigo
740894930008
Descripcin / Especificaciones Tcnicas
TABLETA PAD 16 GB
Programa
0125 .
. Prod/Pry
Act/AI/Obr
3000654
5005023
10.00
d...I
Selieitent,
Pasa a
s'E
Para
Urna:
.1 al'. 2015
a da rea de Programacin
UNIDAD
000013
0000961
N Exp. SIAF :
Dia Mes Ao
23 1 10 2015
N Contrato:
RUC
R eg.
2. CONDICIONES GENERALES
N Cuadro Adguisic: 001008
: 20556739693 Tolfon :
151AF
.0.2_/...
Fax:
Fecha
Moneda: S/.
Cdigo
Cant
740894930008
Unid. Med.
5.
UNIDAD
Descripcin
Unitario S/.
1 .
Precio
Total S/.
1,137.602600
5.688.01
I
C
h.
(CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
- - - -- - - -
"
AFECTACIO PRESUPUESTAL- - - -
Meta/
Mnemnicc
0069
Cadena Funcional
03.012.0024.0125.3000654.5005023
FF/Rb
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6.3 2.3 1
- - Monto
S/.
5,688.01
Exonerado :
0.00
V. Venta
4,820.35
I.G.V. 867.66
Total 5,688.01
NEcA
B9RADp.poR:,;
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
W111.
C.
&DE
RUC
20291973851
~110411111.6~coNFTwADADS
CUENTAS X PAGAR
Ol
fir
Ai iR
OIACAIJE
R
;li :c91~131MIENTO
(ir xlc.414W0114X~nralP-
S/.
Fecha
Ola Mes Ao
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Proveedor
rnrr3
.;, .
Versin 15.04.00
kgE
03503
PEDIDO DE COMPRA N
UNIDAD EJECUTORA
001 OFI
Fecha : 20/10/2015
Hora : 17:58
Pgina: i de 1
0 O 0001
k.
NO PROGRAMADO
Direccin Solicitante
Entregar a Sr(a)
GERENCIA DE INFORMATICA Y
SECLEN SALGADO BETTY ANA
EG
Fecha
20/10/2015
Tarea
Motivo
FF/Rb
META / MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Gamo Func.
Programa
. Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0069
03
612
0024
0125
3000654
5005023
Cdigo
Descripcin / Especificaciones Tecnicas
740894930007 TABLETA PAD 8 GB
0649E visto :
Pasar
Para
: ........
"
r:Itte a._
7*(11'.211I-.
Sistema Integrado de Gestin Administrativa
Mdulo de Logstica
Versin 15.04.00
000012
0000963
N Exp. SIAF :
Ola Mes Ao
23
2. CONDICIONES GENERALES
N Contrato :
Moneda: S/.
Cdigo
740894930007
Cant.
Unid. Med.
5.
UNIDAD
Rey.
IAF
2015
10
. .9a..
TI Fecha
F
iXbali:._
Descripcin
Unitario S/.
TABLETA PAD 8 GB
Precio
Total S/.
384.326000
1,921.63
ALT RON
TABLETA PROCESADOR:- ALLWINNER A20 1.20 GHZ RAM 1 GB DDR3 1066
133 MHZ ALMACENAMIENTO: 5 GB SSD PANTALLA: LCD TACTIL 10.0
10241.1600 PIXELES CCPIECTIV/DAD (L/W8) : N/S/N VIDEO (VGA/HE/MI ) :
N/N ANDROID 4.2 JELLY BEA41 32 BITS ESPAOL BATERIA/ PESO/UNIDAD
OPTICA/CAMARA WEB/SUITE OFINATICA: ND/0.58 KG/N/S/N UNIDAD
ALTRON DI-1012 1P0F608IR2S5Y01-14 \
,
GARANTIA 01 AO POR DEFECTO DE FABRICA ,
CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR CITE_ PREVI INFORME SGPE Y SGIST
PLAZO DE ENTREGA 05 D/AS CALENDARIO
LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL UBICADO EN JRWASHINGTON
1894 LIMA.
t
..-."1.
`1,
(m MIL eovec arr UNO
r._ ]
\
\i
,
)14,
-AFECTA-C-10N PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
Mnemnicc
0069
03.012.0024.0125.3000654.5005023
FF/Rb
Clasif. Gasto
1 - 00
2.6. 3 2.3 1
4.0
541,
TOTAL SI.
Monto
1,921.63
1,921.63
Exonerado :
0.00
V. Venta
1,628.50
I.G.V.
293.13
Total
1,921.63
RUC : 20291973851
JR WASHINGTON N 1894/
De COLTRAIllnlagal
l er
ilanloonte0RmakoallS
CUENTAS X PAGAR
S/.
Fecha
Ola Mes Ao
Pri)veedor
Fecha : 14110/2015
Mdulo de Logstica
Hora : 12:02
Versin 15.04.00'
Pgina : I de 1
PEDIDO DE COMPRA.N
UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACIN
000479
03417
EG
000001
Motivo
FF/Rb
META/ MNEMONICO
Funcin
Divisin Func.
Grupo Func.
Programa
Prod/Pry
Act/Ai/Obr
1-00
0040
03
012
0024
0125
3000001
5000276
Cdigo
Clasificador
UNIDAD
.
wity -- IVIA
Oficina
inanzas
ValS 51912119nIctorales
Al na E sinoza Ponte
G ente e Administracin
Ofici Nado :1 de Procesos Eio,dordles
ce-?
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
OE
ORA
-JEFATURA DE-PEA
DE PROGRmCiON
13 N
MA
PROVEIDOJAPROGISGLGADIONPEN
viat
okfts uma
Paso a
Para
ce-a-tnnacM1mm.
9-1
etet-Lzr- 4.5::OCE 2
Jefeturs.da.Anta do Programacin
(izo
0000964 )
Ola Mes Ao }
23
Direccin: CAL MIGUEL CHECA N' 653 URB. SANTA C CCI : 00924300000681700971 Tipo de Proceso: CCE
15 01 15- LIMA / LIMA / LA VICTORIA
N Contrato :
RUC : 20518267877 Telfono: 7196363 ANEXO 1 Fax: 7196363 ANEXO 125
Moneda; S/.
Fecha
740841000001
Unid. Med.
1
UNIDAD
Descripcin
2015
IAF
'?it
ho alic
r.'
Cant.
10
Req.
2. CONDICIONES GENERALES
Cdigo
000013
Unitario S/.
IMPRESORA LASER - HP
Precio
Total S/.
30,438.620000
hfULTI FUNCIONAL
30,438.62
____ ___________
D
Y
2 /100J,
111EV S SOLES)
, -, . - _, ,.., .e,
A FECTAC I ON ' P R ESUP UES TALa "a." ''' ' a
Meta/
Monto
Cadena Funcional
Mnemnicc
FFIRb Clasif. Gasto
0040
03.012.0024.0125.3000001.5000276
1 - 00 2.6. 3 2. 3 1
30,438.62
Exonerado : 0.00
V. Venta 25,795.44
I.G.V.
Total
telarsol.a0.0"""
HELFER GARCIA
GUILLERMO
MIGUEL
11.
30,438.62
20291973851
oFteeNAcl N:DELA-c0~11~1.nallec_oNFortmtAbale
CUENTAS X PAGAR
;1
141
C P C. Rettv Ponme
flores
trtellegt /91ES
Jefe de
N
RUC
4,643.18
SI.
RE PONS LE DE ABASTECIMIENTO
Y 5ERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Fecha
Ola Mes Ao
aro
91y1NdLiurwidehuces kuturok%
hIMPOR
Proveedor
J'