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PERFIL
PROYECTO:
Equipamiento del Centro de Salud, Distrito de
Bolognesi, Provincia de Pallasca - Ancash
CONTENIDO
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Informacin Bsica del Proyecto
A.- Nombre del Proyecto
B.- Identificacin de la Institucin a intervenir
C.- Unidad Formuladora y Ejecutora
1.2. Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios
1.3. Marco de Referencia
1.3.1 Antecedentes del Proyecto
1.3.2 Lineamientos de Poltica Sectorial
1.3.3 Funciones Institucionales en relacin al Proyecto
1.3.4 Marco Legal
2.
IDENTIFICACION
2.1. Diagnstico de la Situacin Actual
2.1.1.-Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto:
2.2.
2.3.
2.4.
3.
FORMULACION
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
Anlisis de la Oferta.
3.4.1 La Oferta del Servicio Actual
3.4.2 La Oferta de Servicio Real
3.4.3 Determinacin de la Oferta Optimizada
Balance Oferta y Demanda
3.5.1 Poblacin Carente o Defecit
3.5.2 Poblacin Objetivo
3.5.3 Descripcin de las Alternativas del Proyecto
Costos del Proyecto
3.6.1 Costo en la situacin sin Proyecto a Precios Privados
3.6.2 Alternativa N 01 a Precios Privados
3.6.3 Alternativa N 02 a Precios Privados
3.6.4 Costos en la situacin sin Proyecto a Precios Sociales
EVALUACION
4.1- BENEFICIOS
4.1.1.-Beneficios Sin Proyecto:
4.1.2.-Beneficios en la Situacin Con Proyecto:
4.2- FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES.
* Costos Incremntales del Proyecto Alternativo 1 (A precios Sociales)
* Costos Incremntales del Proyecto Alternativo 2 (A precios Sociales).
4.3.- EVALUACION SOCIAL.
* Evaluacin Social de los proyectos alternativos
4.4.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.5.- SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO.
4.6.- ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO
4.7.- IMPACTO AMBIENTAL
4.8.- MATRIZ DEL MARCO LOGICO DEL PROYECTO.
5.
CONCLUSIONES
ANEXOS
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Informacin Bsica del Proyecto
1.1.1
C.-
: Ancash
: Mariscal Luzuriaga
: Llumpa
: Llumpa
: Plaza S/N
: Sierra
: Salud
: Estatal
:
:
:
:
:
Direccin
Telfono
Funcionario
Responsable
:
:
:
Nombre
Sector
Pliego
Cargo
Correo Electrnico
:
:
:
:
:
Direccin
Telfono
Funcionario
Responsable
:
:
:
Regin Ancash@gob.pe
Fundamentacion:
-
o
o
o
o
1.2.2.-
R.D.N001 -2004 EF/68.01 que modifica la directiva del SNIP para GGRR, y
GGLL
R.D.N004-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva N003-2004-EF/68.01,
Directiva del SNIP sobre Programa de Inversin.
R.M.N372-2004-EF-15: Delegacin de facultades a OPIS Nacionales,
Regionales, y locales para declarar la viabilidad de proyectos de Inversin
Publica
R.DN005-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva n004-2004EF/68.01Directiva del SNIP sobre proyectos de Inversin Publica Menores.
R.D.N006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N004-2003-EF/68.01
Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Locales y la directiva
N04-2002-EF/68.01 Directiva general del SNIP.
[Mar 2005] R.D. N 004-2005-EF/68.01: Modifican Directiva N 004-2002EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
Directiva 003-2004-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin
Pblica sobre Programas de Inversin, y Directiva 004-2003-EF/68.01,
Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales
[Sep 2004] R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 0042003-EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales y la Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP
: 14 Salud y Saneamiento:
IDENTIFICACION
ENFERMEDAD
NUMERO
TASA
(x 1000 h)
DE CASOS
01
441
104.7
02
ENFERMEDADES DIARREICAS
206
48.9
03
PARASITOSIS INTESTINAL
131
31.1
04
ENFERMEDADES DERMICAS
85
20.1
05
ENFERMEDAD DENTARIA
56
13.2
06
VULVO VAGINITS
52
12.3
07
ATRALGIAS, ARTRITIS
40
9.4
08
36
8.5
09
HERIDAS Y TRAUMATISMOS
34
8.0
28
6.6
Sala de Espera.Tiene un rea de 4.50 m2., Las caractersticas de infraestructura son similares al
ambiente de Medicina General. Adems sus muros se encuentran fisurados. Su
espacio es reducido para la cantidad de pacientes que visitan. Su estado es malo.
Consultorio de rea Nio - CRED.Tiene un rea de 7.00 m2., Las caractersticas de infraestructura son similares al
ambiente de Medicina General. Adems sus muros se encuentran fisurados.
Mobiliario deteriorado. Su estado es malo.
Ambiente de Hospitalizacin.Tiene un rea de 9.00 m2., Las caractersticas de infraestructura son similares al
ambiente de Medicina General. Adems sus muros se encuentran fisurados.
Almacn de Alimentos.Tiene un rea de 3.00 m2., Las caractersticas de infraestructura son similares al
ambiente de Medicina General. Adems sus muros se encuentran fisurados. Su
espacio es muy reducido y se encuentra en mal estado.
Cocina, Lavandera y Almacn 02.Tiene un rea de 4.00 m2., Las caractersticas de infraestructura son similares al
ambiente de Medicina General. Adems sus muros se encuentran fisurados.
Garage para una moto lineal.Tiene un rea de 5.40 m2., Las caractersticas de infraestructura son similares al
ambiente de Medicina General. Adems sus muros se encuentran fisurados.
Cerco Perimtrico.No cuenta con cerco perimtrico.
CUADRO N 01
SITUACION ACTUAL DE LOS AMBIENTES DEL PUESTO DE SALUD DEL DISTRITO DE LLUMPA
NIVEL
01
1 NIVEL
02
1 NIVEL
03
1 NIVEL
04
1 NIVEL
05
1 NIVEL
06
1 NIVEL
07
1 NIVEL
08
1 NIVEL
09
1 NIVEL
10
1 NIVEL
11
1 NIVEL
12
1 NIVEL
13
1 NIVEL
SS.HH. (GENERAL)
1 NIVEL
ALMACEN DE
ALIMENTOS
14
AMBIENTE
CONSULTORIO
MEDICINA GENERAL
CONSULTORIO DE
OBSTETRICIA
FARMACIA
TOPICO
ADMISION
TRIAJE
SALA DE ESPERA
COSNULTORIO DE
AREA NIO - CRED
AMBIENTE
HOSPITALIZACION
SALA DE PARTOS
DORMITORIO N01
DORMITORIO N02
rea
Tipo de
m2
construccin
7.00
ADOBE
7.00
Estado
Grado de
Recomendacin
adecuacin
cambiar
MALO
Inadecuado
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
ADOBE
MALO
Inadecuado
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
5.50
ADOBE
MALO
Inadecuado
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
6.00
ADOBE
MALO
Inadecuado
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
5.00
ADOBE
MALO
Inadecuado
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
7.00
ADOBE
MALO
Inadecuado
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
4.50
ADOBE
MALO
Inadecuado
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
7.00
ADOBE
MALO
Inadecuado
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
9.00
ADOBE
MALO
Inadecuado
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
8.00
ADOBE
MALO
Inadecuado
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
8.00
ADOBE
MALO
Inadecuado
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
8.00
ADOBE
MALO
Inadecuado
3.50
ADOBE
MALO
Inadecuado
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
3.00
ADOBE
MALO
Inadecuado
4.00
ADOBE
MALO
Inadecuado
15
1 NIVEL
16
1 NIVEL
COCINA
4.00
ADOBE
MALO
Inadecuado
1 NIVEL
LAVANDERIA
4.50
ADOBE
MALO
Inadecuado
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
18
1 NIVEL
MUROS FISURADOS,
COBERTURA DE CALAMINA
18
1 NIVEL
GARAGE (PARA
UNA MOTO LINEAL)
AREA LIBRE
17
ALMACEN N02
5.40
ADOBE
MALO
Inadecuado
80.00
ADOBE
MALO
Inadecuado
Observaciones
Mobiliario
deteriorado
Mobiliario
deteriorado
Mobiliario
deteriorado
Mobiliario
deteriorado
Mobiliario
deteriorado
Mobiliario
deteriorado
Espacio
reducido
Mobiliario
deteriorado
Mobiliario
deteriorado
Mobiliario
deteriorado
Mobiliario
deteriorado
Mobiliario
deteriorado
Deteriorado
Espacio
reducido
Espacio
reducido
Deteriorado
Deteriorado
Mobiliario
deteriorado
Sin uso
2.1.2.
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
CIUDAD
: Ancash
: Mariscal Luzuriaga
: Llumpa
: Llumpa
AREA # 0213
LLUMPA
Categoras
Casos
Acumulado %
Hombre
3,049
49.59
49.59
Mujer
3,100
50.41
100.00
Total
6,149
100.00
100.00
LLUMPA
Provincia
MARISCAL LUZURIAGA
Departamento
ANCASH
Dispositivo de Creacin
LEY
S/N
Fecha de Creacin
28/10/1889
Capital
LLUMPA
Altura capital(m.s.n.m.)
3200
6149
Superficie(Km2)
143.27
Direccin
Telfono
836000
Fax
Frecuencia de Radio
COMUNIDAD
POBLACION
Uchupampa
Chucllusp
Ushno
Par
Calquibamba
Pircay
Pumpu
Puyllo
Machgo
Llumpa - Estrella Quitabamba
TOTAL
216
304
184
51
68
272
241
125
91
390
1942
Distrito : Llumpa
La poblacin del distrito de Llumpa se encuentra muy interesada en recibir los servicios de
salud materno-infantil y de medicina general Prueba de ello son los distintos intentos de las
mujeres de este distrito por acceder a los puestos de salud del distrito, los cules han
fracasado por la lejana de los mismos y por la reducida infraestructura fsica de esta posta.
se puede reportar las siguientes caractersticas, de morbilidad registrada en la zona de
hospitalizacin en el departamento de Ancash.
GRUPO DE CAUSAS
T O T A L
N CASOS
26.365
100,0
1Enfermedades
956
3,6
2Embarazo
885
3,4
858
3,3
681
2,6
672
2,5
632
2,4
607
2,3
561
2,1
526
2,0
439
1,7
438
1,7
11.707
44,4
Parto (O80-O84)
7.403
28,1
Informacin de Hogares
Total hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes
57968
34.8
16.4
7.7
10.8
9.6
23
9.3
2.2
0.3
Informacin de Poblacin
Total poblac. En viviendas particulares con ocupantes presentes
276139
38.1
15.4
10.4
9.7
13.2
25
9.9
2.8
0.5
Informacin de Hogares(Urbano)
Total hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes
56113
33.6
22.4
8.9
0.3
Informacin de Poblacin(Urbano)
Total poblac. En viviendas particulares con ocupantes presentes
266847
36.9
24.4
9.4
2.6
0.4
Informacin de Hogares(Rural)
Total hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes
1855
72.1
42
21.8
6.2
1.9
0.1
Informacin de Poblacin(rural)
Total poblac. En viviendas particulares con ocupantes presentes
9292
74.8
40.4
22.8
8.4
0.1
286685
Altitud (msnm)
% de poblacin rural
3.3
34.1
Mujeres de 15 a 49 aos
77984
19.7
11.6
22.8
2.1.3.
b).-Relevancia:
La situacin negativa es que la poblacin de Llumpa viene siendo
Inadecuadamente atendida, es un hecho de situacin crtica, que se
produce en forma permanente debido a los sismos que se producen en la
provincia, y vibraciones permanentes, por efecto del sismo que se
produce en la zona del Per, por ser considerado zona ssmica.
La persistencia de esta problemtica afectara al logro de objetivos del
gobierno quien es el ente que vela por el bienestar general de la
poblacin distribuyendo de manera equitativa los recursos del estado.
Problemas Percibidos
Intereses
Municipalidad Distrital de
Llumpa
Municipalidad Mariscal
Luzuriaga
Poblacin Beneficiaria la
comunidad de Llumpa
Comit central de secretaria
general del pueblo joven
Llumpa
2.4
2.3.2
2.3.3
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada
Infraestructura para los
exmenes, consultas
mdicas, atencin de
enfermera, Obstetricia y
Odontologa
Deficiente
Infraestructura de
servicios administrativos
y complementarios
CAUSA INDIRECTA
INDIRECTAINDIRECTA
Deficiente
capacitacin del
personal tcnico
EFECTO FINAL
Bajos niveles de vida de la Poblacin de la
Provincia de Mariscal Luzuriaga
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Incremento
ndices de
infantil
de
los
mortalidad
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Dificultades en el diagnostico
sanitario interno de los pacientes
del P.S. de Llumpa
Altos ndices de
morbilidad infantil
PROBLEMA CENTRAL
EFECTO FINAL
Bajos niveles de vida de la Poblacin de la Provincia de
Mariscal Luzuriaga
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
Dificultades en el diagnostico
Inadecuada
sanitario interno de los
Infraestructura
para
los
pacientes del P.S.
de Llumpa
exmenes, consultas
mdicas, atencin de
enfermera, Obstetricia
y Odontologa
Deficiente
Infraestructura de
servicios
administrativos y
complementarios
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
2.6.
Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas
que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, as mismo se
tiene lo siguiente:
OBJETIVO CENTRAL
Medio Fundamental
Adecuada Infraestructura
para los exmenes,
consultas mdicas,
atencin de enfermera,
Obstetricia y Odontologa
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Eficiente Infraestructura
de servicios
administrativos y
complementarios
Excelente capacitacin
del personal tcnico
FIN LTIMO
Bajos niveles de vida de la Poblacin de la Provincia de
Mariscal Luzuriaga
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Mejora en el diagnostico
sanitario interno de los
pacientes del P.S. de Llumpa
Disminucin de ndices
morbilidad infantil
OBJETIVO CENTRAL
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Mejora en el diagnostico
sanitario interno de los
pacientes del P.S. de Llumpa
Disminucin de ndices
morbilidad infantil
OBJETIVO CENTRAL
Odontologa
Medio Fundamental
Adecuada Infraestructura
para los exmenes,
consultas mdicas,
atencin de enfermera,
Obstetricia y Odontologa
Medio Fundamental
Eficiente Infraestructura
de servicios
administrativos y
complementarios
Medio Fundamental
Excelente
capacitacin del
personal tcnico
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1:
Adecuada
Infraestructura para
los exmenes,
consultas mdicas,
atencin de
enfermera, Obstetricia
y Odontologa
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2:
Medio Fundamental 3:
Eficiente
Infraestructura de
servicios
administrativos y
complementarios
Excelente
capacitacin del
personal tcnico
Relacin de
Complementariedad
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1:
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2
Eficiente
Adecuada
Infraestructura de
Infraestructura para
servicios
los exmenes,
administrativos y
consultas mdicas,
complementarios
atencin de
enfermera,
Obstetricia y
2.10.3.-Planteamiento de acciones:
Odontologa
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3:
Excelente
capacitacin del
personal tcnico
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1:
Adecuada
Infraestructura para
los exmenes,
consultas mdicas,
atencin de
enfermera, Obstetricia
y Odontologa
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2:
Medio Fundamental 3:
Eficiente
Infraestructura de
servicios
administrativos y
complementarios
Accin 2:
Accin 1:
Construccin de Jefatura, Admisin
y Triaje, Consultorio 01, Medicina
General con Servicios Higinicos,
Consultorio 02, rea Nio
con
Servicios Higinicos, Consultorio
Obsttrico, con servicios Higinicos,
Sala
de
Partos,
Tpico,
Hospitalizacin
Mujeres, con
Servicios
Higinicos,
Hospitalizacin
Varones, con
Servicios
Higinicos,
Hospitalizacin
Nios,
con
Servicios Higinicos, Farmacia,
sistema
estructura
aporticado,
Losas aligeradas
Construccin, de
rea de
Residencia, Saln de Usos
Mltiples, Sala de Reuniones,
Sala de Espera, Servicios
Higinicos, Cocina, Cuarto de
Limpieza, Lavandera, Almacn,
Servicios,
Higinicos
para
Mujeres, Servicios Higinicos
para Varones, Hospedaje, rea
Recreativa Losa Deportiva con
gradera.
Excelente
capacitacin del
personal tcnico
Accin 3:
Capacitacin y
Asistencia tcnica al
personal
Accin 1b:
Construccin de Jefatura, Admisin
y Triaje, Consultorio 01, Medicina
General con Servicios Higinicos,
Consultorio 02, rea Nio
con
Servicios Higinicos, Consultorio
Obsttrico, con servicios Higinicos,
Sala
de
Partos,
Tpico,
Hospitalizacin
Mujeres, con
Servicios
Higinicos,
Hospitalizacin
Varones, con
Servicios
Higinicos,
Hospitalizacin
Nios,
con
Servicios Higinicos, Farmacia,
albailera armada, losa Maciza
2.10.4.-Relacin de acciones:
As como el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser
Mutuamente excluyentes, complementarias, independientes en nuestro caso
tenemos:
As como el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser
Mutuamente excluyentes, complementarias, independientes en nuestro caso
tenemos:
A) Planteamiento de Alternativas.
Alternativa N 01
Construccin de Jefatura, Admisin y Triaje, Consultorio 01, Medicina General con
Servicios Higinicos, Consultorio 02, rea Nio
con Servicios Higinicos,
Consultorio Obsttrico, con servicios Higinicos, Sala de Partos, Tpico,
Hospitalizacin Mujeres, con Servicios Higinicos, Hospitalizacin Varones, con
3.
FORMULACION
Pre-Inversin
Inversin
Post Inversin
Estudios y
Expedientes
Tcnicos
Perfil
Evaluacin
Ex post
Operacin y
Mantenimiento
Ejecucin
Meses
PERFIL
AO - 0
COMPONENTES
MES 1
MES 2
MES 3
Estudios
Obras
MES 4
MES 5
Capacitacin
X
Supervisin
ETAPAS
Operacin y
Mantenimiento de
Infraestructura
3.1.3.
MESES
1-3
X
AO 1 - 10
MESES
MESES
4-6
7-9
X
MESES
10-12
X
3.1.5.
Ao 0
Mes 1
Aos 1 10
Meses 2 11
PREINVERSIN
Expediente
Tcnico
Perfil
POST
INVERSIN
INVERSIN
Ejecucin del
Proyecto
Operacin y
Mantenimiento
Nivel
IE Primaria
IE Secundaria
Radio
Normativo
(Rn)
(en metros)
1500
3000
Grficamente, el rea de influencia se estima a partir del rea del crculo que resulte
de trazar una circunferencia de radio igual al radio de influencia mximo (Rm) en el
punto donde ha sido identificado el problema.
B)
La Demanda Actual
La poblacin demandante del servicio ha sido calculada sobre la base del numero de
atenciones registradas anualmente en la posta de salud y aquellas atenciones que son
derivadas de a otras confortantes de la red.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
443
1227
807
1239
1195
951
Servicio de Enfermera
1641
2629
1119
1606
1039
1312
Servicio de Obstetricia
----
181
----
193
634
----
Servicio de Odontologa
----
227
----
----
----
----
C)
2002
Tc 02-03
2003
Tc 03-04
2004
Tc04-05
2005
Tc05-06
TC promedio
Servicios
Atendidos
Medicina
General
177%
-34%
54%
-4%
48%
Enfermera
60%
-57%
44%
0%
12%
Obstetricia
----
-100%
----
0%
-----
Odontologa
-----
-100%
------
-------
-------
AREA
Construccin de Nueva Infraestructura de Posta de Salud, Distrito Llumpa, Provincia Mariscal Luzuriaga- Ancash
POSTA Llumpa
AREA
Tc
0
2,007
1
2,008
2
2,009
3
2,010
4
2,011
5
2,012
6
2,013
7
2,014
8
2,015
9
2,016
10
2,017
1.3%
1195
1,211
1,226
1,242
1,258
1,275
1,291
1,308
1,325
1,342
1,360
1.3%
1039
1,053
1,066
1,080
1,094
1,108
1,123
1,137
1,152
1,167
1,182
1.3%
634
642
651
659
668
676
685
694
703
712
721
1.3%
2906
2943
2981
3020
3059
3099
3139
3180
3221
3263
Servicios
Atendidos
Medicina
General
Enfermera
Obstetricia
Odontologa
TOTAL
2868
Anlisis de la Oferta
a).-La oferta de servicio Optimizado.- El sector salud a nivel nacional determina
servicios y atenciones por tipo de establecimiento, para la regin, Mariscal Luzuriaga
establece que el puesto de salud de Llumpa, tiene capacidad instalada para atender y
brindar servicios sanitarios, como se puede mostrar que la Oferta Optimizada es Cero,
dado que lo que se viene atendiendo actualmente se encuentra en psimas condiciones y
no pudiendo recuperar ambientes que sean tiles, es decir es necesario una reconstruccin
de la infraestructura, o en su efecto una construccin nueva en otra rea destinada para tal
fin.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
10
Medicina
General
Oferta
Demanda
1,195
1,211
1,226
1,242
1,258
1,275
1,291
1,308
1,325
1,342
1,360
Brecha
1,195
1,211
1,226
1,242
1,258
1,275
1,291
1,308
1,325
1,342
1,360
Oferta
Enfermera
Demanda
1,039
1,053
1,066
1,080
1,094
1,108
1,123
1,137
1,152
1,167
1,182
Brecha
1,039
1,053
1,066
1,080
1,094
1,108
1,123
1,137
1,152
1,167
1,182
Oferta
Demanda
634
642
651
659
668
676
685
694
703
712
721
Brecha
634
642
651
659
668
676
685
694
703
712
721
Oferta
Demanda
Brecha
TOTAL
2,868
2,906
2,943
2,981
3,020
3,059
3,099
3,139
3,180
3,221
3,263
Atenciones
Descripcin
Obstetricia
Odontologa
Alternativa N 01
Construccin de ambientes con sistema constructivo, concreto estructural aporticado,
techos aligerados
Construccin:
Ambientes:
Ambientes de Servicios
Jefatura
Admisin y Triaje.
Sala de Partos
Tpico
Farmacia
rea de Residencia.
Sala de Reuniones.
Sala de Espera.
Servicios Higinicos.
Otros Ambientes
Cocina
Cuarto de Limpieza
Lavandera
Almacn
Hospedaje
Alternativa N 02
Construccin de ambientes de la Posta es con sistema constructivo, concreto estructural
albailera armada, losas macizas y muros ladrillo tarrajeado y pisos de cemento
Construccin de Jefatura, Admisin y Triaje, Consultorio 01, Medicina General con
Servicios Higinicos, Consultorio 02, rea Nio
con Servicios Higinicos,
Consultorio Obsttrico, con servicios Higinicos, Sala de Partos, Tpico,
Hospitalizacin Mujeres, con Servicios Higinicos, Hospitalizacin Varones, con
Servicios Higinicos, Hospitalizacin Nios, con Servicios Higinicos, Farmacia,
albailera armada, losa Maciza
Construccin, de rea de Residencia, Saln de Usos Mltiples, Sala de Reuniones,
Sala de Espera, Servicios Higinicos, Cocina, Cuarto de Limpieza, Lavandera,
Almacn, Servicios, Higinicos para Mujeres, Servicios Higinicos para Varones,
Hospedaje, rea Recreativa Losa Deportiva con gradera.
Capacitacin y Asistencia tcnica al personal
Descripcin Tcnica
Acabados.- Los muros tarrajeados con cemento pulido previa colocacin de ladrillo KingKong, sin asperezas previamente lijadas, sus ventanas sern mediante la colocacin de
vidrio de Sistema Directo doble, el tarrajeo tambin se considera en las columnas, vigas y
derrames respectivos, el servicio higinico de los docente, ser con loseta de primera, los
urinarios de primera, con sus respectivo pintado tanto de los ambientes interiores, como
exteriores, as como el cerco perimtrico en su totalidad, y con sus respectivos derrames
correspondientes.
Cimentacin.- zapatas y vigas de conexin de concreto armado, con concreto de fc= 175
kg/cm2, mediante un proceso de encofrado de madera de un solo uso, tanto en las vigas
como columnas se tendr en cuenta un buen control de calidad del concreto, de forma que
se evite las posibles cangrejeras producidos en los espacios vacos.
Estructuras.- Aporticadas, y muros de ladrillos de King Kong, completamente tarrajeados
Techos.- Losa maciza de concreto armado, y sus respectivas colocaciones de acero de
temperatura y de refuerzo, con un contrapiso de concreto, uniformemente distribuido en
toda la superficie.
Se ha considerado tambin la implementacin de mobiliario escolar consistente en mesas, y
sillas de madera en todos los ambientes.
Sistema Elctrico.- El sistema elctrico ser con conductores de cobre y
focos
fluorescentes, con sus respectivas interruptores, as como la ubicacin de los respectivos
pozos de tierra.
3.6 COSTOS DEL PROYECTO
Identificacin de los costos financieros por alternativas
3.6.1 Costo en la situacin sin proyecto a precios privados
Esta dado por los costos de mantenimiento rutinario y peridico optimizado.
El Costo de Operacin.Son los costos en los que se incurre en forma permanente y contina para el
funcionamiento de la posta de salud, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, que
aseguren la adecuada prestacin del servicio. Estos costos se traducen en los siguiente
rubros: Remuneracin del personal Directivo, y Administrativo de la posta de salud, pago de
servicios bsicos ( Luz, Agua, Telfono, Internet, etc, )
El Costo de Mantenimiento.Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, Operaciones y
cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos educativos conserven su
condicin normal de Operacin:
-Conservacin y Mantenimiento de Instalaciones Elctricas y Sanitarias
- Conservacin y Mantenimiento de la Carpintera
- Conservacin y Mantenimiento de pisos muros y techos
- Conservacin y mantenimiento de equipos
PRIVADOS
Costos de Operacin y Mantenimiento S/Proyecto
Costo
Concepto
Cantidad
Costo Anual
Mensual
Costo de Operacin
Remuneraciones
Medico
Obstetriz
Lic en enfermera
Tec. en enfermera
Tec. Sanitario
Artesano
Servicio
Servicios Generales
Mantenimiento de Equipos
2,724.60
608.33
841.28
408.33
1,066.53
1,043.18
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
231.09
2,541.14
1
1
550.00
114.20
220.00
1
1
1
108,235
102,921
32,695
7,300
20,191
4,900
12,798
25,036
5,314
2,773
2,541
10,610
6,600
1,370
2,640
118,845
Mantenimiento Infraestruc.
Bienes de Consumo
Pintado Interior y Exterior
Otros( Utiles de escr, otros)
TOTAL
( S/. )
Concepto
Costo de Operacin
Remuneraciones
Medico
Obstetriz
Lic en enfermera
Tec. en enfermera
Tec. Sanitario
Artesano
Servicio
Servicios Generales
Mantenimiento de Equipos
2,724.60
608.33
841.28
408.33
1,066.53
1,043.18
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
231.09
2,541.14
1
1
100.00
40.00
100.00
1
1
1
Mantenimiento Infraestruc.
Materiales de limpieza
Pintado Interior y Exterior
Otros( Utiles de escr, otros)
TOTAL
125,933
120,619
32,695
7,300
20,191
9,800
25,597
25,036
5,314
2,773
2,541
2,880
1,200
480
1,200
128,813
( S/. )
UND
CANT
C.U
PARCIAL
SUB-TOT
ARQUITECTURA
TOTAL
188,302.00
188,302.31
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
M2
1,155.59
14.77
17,068.06
M2
137.76
26.23
3,613.44
M2
199.32
26.24
5,230.16
M2
500.00
14.77
7,385.00
M2
86.29
13.83
1,193.39
VESTIDURA DE DERRAMES
378.35
9.60
3,632.16
38,122.22
M2
336.69
25.85
8,703.44
8,703.44
M2
86.29
51.11
4,410.28
CONTRAZOCALO CEMENTO H = 30 CM
87.93
10.62
933.82
CONTRAZOCALO CEMENTO H = 10 CM
287.60
8.92
2,565.39
CONTRAZOCALO CEMENTO H = 20 CM
35.94
9.52
342.15
CIELOS RASOS
CIELO RASO CON MEZCLA 1:5
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
8,251.64
PISOS Y VEREDAS
FALSO PISO E= 4" MEZCLA 1:5
M2
367.87
21.70
7,982.78
M2
2,355.06
25.73
60,595.69
M2
112.81
18.66
2,105.03
PISO DE LOSETA
M2
112.81
46.18
5,209.57
M2
217.21
36.31
7,886.90
M2
18.98
313.94
5,958.58
M2
50.82
190.49
9,680.70
M2
17.00
313.94
5,336.98
20,976.26
M2
26.31
170.18
4,477.44
4,477.44
UND
90.00
10.84
975.60
UND
6.00
14.70
88.20
UND
6.00
63.55
381.30
CERRADURA DE PERILLA
UND
23.00
42.54
978.42
UND
5.00
6.42
32.10
2,455.62
P2
735.45
6.25
4,596.56
4,596.56
M2
336.69
6.16
2,074.01
M2
1,475.29
5.67
8,364.89
M2
500.00
5.67
2,835.00
M2
139.60
9.32
1,301.07
411.47
4.86
1,999.74
16,574.72
M2
91.80
3.97
364.45
364.45
83,779.97
CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA METALICA
PROTECTOR DE FIERRO BARRA CUADRADA 1/2" @ 14 CM VERTICAL
CERRAJERIA
VIDRIOS
VIDRIO POLARIZADO 6 MM (INC. INSTALACION)
PINTURA
ESTRUCTURAS
339,256.00
339,255.67
OBRAS PROVISIONALES
CASETA, ALMACEN Y OFICINA
GLB
1.00
590.00
590.00
UND
1.00
553.86
553.86
1,143.86
TRABAJOS PRELIMINARES
TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
GLB
1.00
600.00
600.00
M2
406.07
1.61
653.77
DESMONTAJE DE MADERA
GLB
1.00
500.00
500.00
GLB
1.00
600.00
600.00
2,353.77
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS
M3
238.66
21.70
M3
86.38
33.80
5,178.92
2,919.64
M3
348.12
34.89
12,145.91
M3
161.11
18.25
2,940.26
M2
2,630.61
8.27
21,755.14
M2
82.08
23.57
1,934.63
M3
50.70
125.32
6,353.72
M3
48.00
238.03
11,425.44
M2
11.50
33.19
381.69
44,939.88
CONCRETO SIMPLE
20,095.47
CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2
M3
41.04
267.18
10,965.07
KG
984.49
4.56
4,489.27
15,454.34
VIGAS DE CIMENTACION
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2
M3
70.38
262.24
18,456.45
M2
234.60
54.30
12,738.78
KG
4,599.84
4.56
20,975.27
M3
30.01
251.34
7,542.71
M2
399.86
32.64
13,051.43
KG
789.60
4.56
3,600.58
M3
27.03
369.52
9,988.13
M3
2.02
351.07
709.16
M2
350.60
48.07
16,853.34
KG
4,676.06
4.56
21,322.83
M3
37.42
261.86
9,798.80
M3
6.45
243.41
1,569.99
M2
295.67
52.20
15,433.97
KG
6,717.63
4.56
30,632.39
52,170.50
SOBRECIMIENTO ARMADO
24,194.72
48,873.46
VIGAS
57,435.16
LOSAS ALIGERADAS
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2
M3
29.47
252.46
7,440.00
M2
330.57
29.30
9,685.70
KG
1,863.56
4.56
8,497.83
UND
2,824.18
1.74
4,914.07
M2
6.25
1.61
10.06
M2
6.25
8.27
51.69
M2
6.25
34.56
216.00
M3
8.64
21.70
187.49
M3
3.19
33.80
107.82
M3
6.81
18.25
124.28
730.40
30,537.60
M3
2.88
253.61
KG
13.75
4.56
62.70
M3
1.54
329.09
506.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO-COLUMNAS
M2
24.60
48.07
1,182.52
KG
173.38
4.56
790.61
M3
1.03
274.72
282.96
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO-VIGAS
M2
13.90
52.20
725.58
KG
191.62
4.56
873.79
M3
0.60
274.87
164.92
M2
3.75
29.30
109.88
KG
52.37
4.56
238.81
M2
39.95
23.19
926.44
M2
6.68
1.61
10.75
M2
5.94
23.72
140.90
EXCAVACION EN CISTERNA
M3
11.43
21.70
248.03
M3
14.29
18.25
260.79
M3
4.08
425.26
1,735.06
7,292.75
CISTERNA DE CONCRETO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO-CISTERNA
M2
33.29
40.83
1,359.23
KG
258.31
4.56
1,177.89
M2
13.50
18.48
249.48
M2
10.75
13.30
142.98
5,325.12
M2
661.70
44.49
29,439.03
29,439.03
MAMPOSTERIA
MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG ARCILLA
INSTALACIONES SANITARIAS
16,753.00
16,753.19
INSTALACION DE DESAGUE
SALIDA DE DESAGUE CON TUB. PVC
PTO
20.00
72.85
1,457.00
84.50
18.84
1,591.98
45.15
17.51
790.58
PTO
5.00
61.39
306.95
SUMIDEROS DE 2"
UND
9.00
45.54
409.86
UND
6.00
49.67
298.02
UND
6.00
203.79
1,222.74
73.10
11.04
807.02
PTO
23.00
69.53
1,599.19
6,077.13
INSTALACION DE AGUA
31.20
11.17
348.50
UND
14.00
69.83
977.62
UND
4.00
77.18
308.72
UND
2.00
58.98
117.96
UND
2.00
64.98
129.96
4,288.98
APARATOS SANITARIOS
INODORO DE LOSA TANQUE BAJO INC. ACC.
UND
6.00
248.70
1,492.20
UND
15.00
119.45
1,791.75
PZA
2.00
241.30
482.60
UND
3.00
600.00
1,800.00
GRIFO P/LAVATORIO
UND
15.00
47.00
705.00
DUCHA
UND
1.00
115.54
115.54
6,387.09
INSTALACIONES ELECTRICAS
11,210.00
11,209.88
PTO
35.00
83.42
2,919.70
PTO
11.00
87.88
966.68
PTO
39.00
89.71
3,498.69
PTO
1.00
75.53
75.53
UND
28.00
58.50
1,638.00
UND
18.00
24.84
447.12
POZO A TIERRA
UND
1.00
476.52
476.52
2.50
5.23
13.08
PTO
1.00
87.38
87.38
UND
1.00
521.73
521.73
UND
1.00
565.45
565.45
11,209.88
555,521
55,552
UTILIDAD (10%)
55,552
SUB-TOTAL
666,625
126,659
793,284
UND
CANT
C.U
PARCIAL
SUB-TOT
Unidad de Atencion
TOTAL
6,592.40
Mesa
UND
680.00
680.00
Archivador
UND
529.43
529.43
Silla giratoria
UND
176.48
176.48
Sillas
UND
70.60
282.39
Papelera
UND
35.34
35.34
UND
1,058.86
1,058.86
Revistero
UND
35.34
35.34
Biombo
UND
264.78
264.78
Computadora
UND
1,764.89
3,529.78
458.86
6,592.40
Consultorio
6,213.01
Escritorio metalico
UND
458.86
Silla giratoria
UND
176.48
176.48
Camilla ginecologica
UND
600.00
600.00
UND
123.52
123.52
Taburete giratorio
UND
264.78
264.78
Mesa de curaciones
UND
882.39
882.39
Balde metalico
UND
105.91
105.91
UND
705.91
705.91
Balanza pediatrica
UND
617.73
617.73
Portasuero rodante
UND
176.48
176.48
UND
123.52
123.52
Biombo
UND
264.78
264.78
UND
441.25
441.25
Estetoscopio
UND
88.30
88.30
Cinta metrica
UND
18.21
18.21
UND
264.78
264.78
Linterna
UND
35.34
35.34
UND
864.77
864.77
Escritorio metalico
UND
458.86
458.86
UND
458.86
458.86
Silla giratoria
UND
176.48
176.48
Camilla
UND
780.00
780.00
UND
882.39
882.39
UND
123.52
123.52
Portalavatorio metalico+lavatorio
UND
670.68
670.68
Esterilizador
UND
7,800.00
7,800.00
UND
123.52
123.52
Portabalde + balde
UND
105.91
105.91
UND
529.43
529.43
Tpico
6,213.01
34,204.18
Balanza pediatrica
UND
617.73
617.73
Refrigeradora
UND
882.39
882.39
Taburete giratorio
UND
264.78
264.78
UND
864.77
864.77
Microscopio
UND
6,800.00
6,800.00
UND
70.57
70.57
UND
203.73
203.73
UND
123.52
123.52
Rionera
UND
59.98
59.98
UND
30.23
30.23
Tensimetro aneroide
UND
441.25
441.25
Estetoscopio
UND
88.30
88.30
Equipo de curaciones
UND
2,500.00
2,500.00
UND
1,941.37
1,941.37
UND
705.91
705.91
UND
6,500.00
6,500.00
Camas
UND
1,411.88
2,823.75
Veladores
UND
529.43
1,058.86
Cuna
UND
423.52
423.52
Biombo
UND
264.78
264.78
Sillas apilables
UND
70.57
141.13
Papelera
UND
35.34
35.34
Chata
UND
60.45
60.45
Papagayo
UND
177.55
177.55
Rioneras
UND
59.98
59.98
UND
352.96
705.91
Mesa
UND
458.86
458.86
Sillas
UND
70.57
141.13
Vitrina
UND
458.86
458.86
UND
123.52
123.52
Escritorio
UND
458.86
458.86
Silla giratoria
UND
176.48
176.48
Sillas
UND
70.57
141.13
Silln dental
UND
10,500.00
10,500.00
Taburete giratorio
UND
264.78
264.78
Equipo odontologico
UND
19,413.18
19,413.18
Esterilizadora
UND
7,800.00
7,800.00
UND
2,117.84
2,117.84
UND
123.52
123.52
Negatoscopio de 1 campo
UND
300.00
300.00
UND
705.91
705.91
34,204.18
Ambiente de Reposo
5,045.36
5,045.36
1,305.90
1,305.90
Consultorio Dental
Mesa rodable
42,584.08
42,584.08
COSTO DIRECTO
95,945
9,595
UTILIDAD (10%)
9,595
SUB-TOTAL
115,135
21,876
137,011
703
UTILIDAD (10%)
703
SUB-TOTAL
8,431
1,602
10,033
1.00
2.00
2.1
2.2
2.3
3.00
DESCRIPCION
TOTAL
23,799
940,328
793,284
137,011
10,033
Obras Civiles
Equipamiento Medico
Capacitacin en gestin de Servicios
39,664
1,003,791
Remuneraciones
Medico
Obstetriz
Lic en enfermera
Tec. en enfermera
Tec. Sanitario
Artesano
2,724.60
608.33
841.28
408.33
1,066.53
1,043.18
1
1
2
2
2
2
Costo Anual
( S/. )
125,933
120,619
32,695
7,300
20,191
9,800
25,597
25,036
Servicio
Servicios Generales
Mantenimiento de Equipos
231.09
2,541.14
1
1
100.00
40.00
100.00
1
1
1
5,314
2,773
2,541
2,880
1,200
480
1,200
128,813
Mantenimiento Infraestruc.
Materiales de limpieza
Pintado Interior y Exterior
Otros( Utiles de escr, otros)
TOTAL
SUB-TOT
ARQUITECTURA
TOTAL
217,084.00
217,083.79
MAMPOSTERIA ALBAILERIA
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:5 X 1.5CM.
M2
157.22
49.02
7,706.72
M2
89.59
28.84
2,583.79
M2
629.64
13.77
8,670.12
M2
297.52
21.82
6,491.78
TARRAJEO DE CERCO
M2
500.00
14.77
7,385.00
VESTIDURA DE DERRAMES
583.11
7.99
4,659.05
10,290.51
27,205.95
ESCALERAS
TARRAJEO DE PASOS Y CONTRAPASOS
UND
18.00
50.00
900.00
M2
22.50
21.82
490.95
PASAMANO DE MADERA
ML
19.00
40.00
760.00
M2
2,355.06
45.00
105,977.70
M2
323.14
45.00
14,541.31
ZOCALOS DE MAYOLICA
M2
120.00
45.00
5,400.00
455.63
7.42
3,380.76
M2
36.64
141.88
5,199.06
M2
80.79
61.75
4,988.48
10,187.54
P2
2,728.92
2.20
6,003.62
6,003.62
PZA
51.00
17.67
901.17
PZA
17.00
68.00
1,156.00
UND
17.00
10.00
170.00
M2
1,574.10
10.00
15,740.96
M2
743.79
10.59
7,876.71
683.44
2.91
1,988.81
M2
17.28
9.84
170.08
M2
136.00
15.01
2,041.36
121.18
9.58
1,160.88
180.36
4.10
739.48
2,150.95
PISOS Y PAVIMENTOS
120,519.01
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
8,780.76
CARPINTERIA DE MADERA
2,227.17
PINTURA
27,817.93
ESTRUCTURAS
1,900.36
349,436.00
349,436.10
OBRAS PROVISIONALES
CASETA Y ALMACEN
M2
133.00
5.00
665.00
UND
1.00
403.59
403.59
1,068.59
M2
861.41
0.89
766.65
766.65
M3
561.01
22.69
12,729.38
M3
460.58
12.77
5,881.66
M3
117.27
27.22
3,192.05
M3
234.54
44.34
10,399.38
GLB
1.00
45,000.00
45,000.00
77,202.47
M2
22.28
12.18
271.31
271.31
M3
25.02
223.16
5,582.86
KG
3,800.00
4.56
17,328.00
22,910.86
VIGAS DE CIMENTACION
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2
M3
47.03
247.57
11,641.98
M2
470.25
39.42
18,537.26
KG
4,500.00
4.82
21,690.00
51,869.23
COLUMNAS
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
M3
71.92
263.59
18,958.64
M2
850.68
33.68
28,650.97
KG
3,800.00
4.56
17,328.00
M3
34.56
258.31
8,925.94
M2
31.27
44.17
1,381.27
KG
6,800.00
4.56
31,008.00
64,937.61
VIGAS
41,315.21
LOSAS MACIZAS
CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2
M3
50.03
255.09
12,763.33
M2
600.42
29.51
17,718.25
KG
3,500.00
4.56
15,960.00
UND
4,690.74
1.64
7,692.82
M3
1.80
255.09
459.16
54,134.40
ESCALERA
CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS MACIZAS
M2
75.00
29.51
2,213.25
KG
800.00
4.56
3,648.00
6,320.41
M3
15.00
255.09
3,826.35
M2
300.00
29.51
8,853.00
KG
3,500.00
4.56
15,960.00
28,639.35
INSTALACIONES SANITARIAS
28,011.00
28,011.00
PTO
25.00
57.50
1,437.50
UND
3.00
120.00
360.00
UND
10.00
35.00
350.00
UND
8.00
37.00
296.00
PTO
25.00
58.00
1,450.00
250.00
9.69
2,422.50
250.00
22.00
5,500.00
250.00
10.52
2,630.00
UND
11.00
15.00
165.00
PZA
10.00
200.00
2,000.00
PZA
4.00
800.00
3,200.00
PZA
2.00
1,200.00
2,400.00
ACCESORIOS
GLB
1.00
5,800.00
5,800.00
14,611.00
APARATOS SANITARIOS
13,400.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
10,089.00
10,089.01
INSTALACIONES ELECTRICAS
PTO
68.00
50.29
3,419.72
PTO
51.00
45.90
2,340.90
UND
68.00
21.53
1,464.04
UND
3.00
45.41
136.23
UND
2.00
197.81
395.62
550.00
1.20
660.00
550.00
2.94
1,617.00
150.00
0.37
55.50
10,089.01
COSTO DIRECTO
604,620
60,462
UTILIDAD (10%)
60,462
SUB-TOTAL
725,544
137,853
863,397
7,025
703
UTILIDAD (10%)
703
SUB-TOTAL
8,431
1,602
10,033
DESCRIPCION
TOTAL
1.00
2.00
2.1
2.2
2.3
3.00
25,902
1,010,441
863,397
137,011
10,033
Obras Civiles
Equipamiento Medico
Capacitacin en gestin de Servicios
43,170
1,079,513
Remuneraciones
Medico
Obstetriz
Lic en enfermera
Tec. en enfermera
Tec. Sanitario
Artesano
Servicio
2,218.01
503.83
1,385.05
341.83
874.98
1,712.12
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
86,760
84,430
26,616
6,046
16,621
4,102
10,500
20,545
2,330
Servicios Generales
Mantenimiento de Equipos
194.19
2,135.41
1
1
462.18
95.97
184.87
1
1
1
2,330
25,625
8,916
5,546
1,152
2,218
95,677
Mantenimiento Infraestruc.
Bienes de Consumo
Pintado Interior y Exterior
Otros( Detergente, otros)
TOTAL
Costo
Mensual
Cantidad
Costo de Operacin
Remuneraciones
Medico
Obstetriz
Lic en enfermera
Tec. en enfermera
Tec. Sanitario
Artesano
Servicio
Servicios Generales
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento Infraestruc.
2,289.58
511.20
706.96
343.14
896.25
876.62
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
194.19
2,135.41
1
1
Costo
Anual
( S/. )
105,827
101,361
27,475
6,134
16,968
8,236
21,510
21,038
4,466
2,330
2,135
2,420
Materiales de limpieza
Pintado Interior y Exterior
Otros( Detergente, otros)
TOTAL
1
1
1
84.03
33.61
84.03
1,008
403
1,008
108,247
por
los
Remuneraciones
Medico
Obstetriz
Lic en enfermera
Tec. en enfermera
Tec. Sanitario
Artesano
Servicio
Servicios Generales
Mantenimiento de Equipos
2,289.58
511.20
706.96
343.14
896.25
876.62
1
1
2
2
2
2
194.19
2,135.41
1
1
84.03
33.61
84.03
1
1
1
Mantenimiento Infraestruc.
Materiales de limpieza
Pintado Interior y Exterior
Otros( Utiles de escr, otros)
TOTAL
108,278
80,323
27,475
6,134
16,968
8,236
21,510
21,038
27,955
2,330
25,625
2,419
1,008
403
1,008
110,697
DESCRIPCION
TOTAL
18,960
755,572
2.1
2.2
2.3
3.00
Obras Civiles
Equipamiento Medico
Capacitacin en gestin de Servicios
632,005
115,135
8,431
31,600
806,132
1.00
2.00
2.1
2.2
2.3
3.00
DESCRIPCION
TOTAL
20,636
811,430
687,863
115,135
8,431
34,393
866,459
4.0 EVALUACIN
4.1 BENEFICIOS
4.1.1 Beneficio sin Proyecto :
Existen beneficios limitados en la situacin sin proyecto, los mismo que tienen
altos costos, por los pasajes de transporte que la poblacin tiene que incurrir al
trasladarse a los nosocomios que brindan el servicio completo, que ofrece la
posta de salud.
La oportunidad de detectar las enfermedades internas, de los pacientes hace
que tengan otros gastos adicionales. Situacin observada indican que mas
beneficios, mayores sern los gastos
4.1.2 Beneficios con Proyecto:
La situacin con proyecto en ambas alternativas, tanto con la construccin
de la infraestructura fsica de material noble y como la adecuacin del
actual local, traern beneficios bsicamente en el mejoramiento de las
condiciones del servicio y mejoramiento de la capacidad resolutiva para los
casos de tratamiento interno y traumatismo, que se producen en la
poblacin.
Los beneficios son puntualmente cualitativos y tendrn como efectos,
situaciones de bienestar de los pobladores de las comunidades en estudio,
los beneficios estarn en funcin de la satisfaccin de la demanda producto
de la oferta optimizada que el establecimiento de salud ubicado en la
ciudad de Llumpa ofrece.
4.2 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Costos Incrementales del Proyecto Alternativo 1 ( A Precios
Sociales )
Costos Incrementales del Proyecto Alternativo 2 ( A Precios Sociales
)
Es necesario definir el flujo de costos adicionales a los que se deber incurrir
luego de la implementacin de las diferentes Alternativas. A dichos costos se
les denomina costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los
costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, ello se deber
desarrollar para cada uno de los proyectos alternativos definidos, a lo largo del
horizonte de evaluacin.
Se muestra el Flujo de Costos Incrementales :
10
2,007
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
806,132
108,247
108,247
108,247
108,247
108,247
108,247
108,247
108,247
108,247
108,247
108,247
108,247
108,247
108,247
108,247
108,247
108,247
108,247
108,247
108,247
101,361
4,466
2,420
101,361
4,466
2,420
101,361
4,466
2,420
101,361
4,466
2,420
101,361
4,466
2,420
101,361
4,466
2,420
101,361
4,466
2,420
101,361
4,466
2,420
101,361
4,466
2,420
101,361
4,466
2,420
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
84,430
2,330
8,916
84,430
2,330
8,916
84,430
2,330
8,916
84,430
2,330
8,916
84,430
2,330
8,916
84,430
2,330
8,916
84,430
2,330
8,916
84,430
2,330
8,916
84,430
2,330
8,916
84,430
2,330
8,916
12,570
12,570
12,570
12,570
12,570
12,570
12,570
12,570
12,570
12,570
806,132
18,960
18,960
632,005
101,004
44,953
388,865
50,502
46,682
123,566
115,135
8,431
31,600
0
0
0
806,132
10
2,007
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
866,459
110,697
110,697
110,697
110,697
110,697
110,697
110,697
110,697
110,697
110,697
Costos de
Inversin
866,459
110,697
110,697
110,697
110,697
110,697
110,697
110,697
110,697
110,697
110,697
Intangibles
20,636
Expediente Tcnico
20,636
Obras Civiles
Mano de Obra
Calificada
Mano de Obra no
Calificada
Materiales y
Equipos
687,863
G.Generales
54,965
Utilidades
EquipamientoCapacitacin
Equipamiento
Medico
Capacitacin en
gestin de
Servicios
50,808
109,930
48,926
423,234
123,566
115,135
8,431
Supervisin
Costos de
Operacin y
Mantenimiento
34,393
Remuneraciones
80,323
80,323
80,323
80,323
80,323
80,323
80,323
80,323
80,323
80,323
Servicios
27,955
27,955
27,955
27,955
27,955
27,955
27,955
27,955
27,955
27,955
Mantenimiento
2,419
2,419
2,419
2,419
2,419
2,419
2,419
2,419
2,419
2,419
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
Costos de
Operacin y
Mantenimiento
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
95,677
Remuneraciones
84,430
84,430
84,430
84,430
84,430
84,430
84,430
84,430
84,430
84,430
Servicios
2,330
2,330
2,330
2,330
2,330
2,330
2,330
2,330
2,330
2,330
Mantenimiento
8,916
8,916
8,916
8,916
8,916
8,916
8,916
8,916
8,916
8,916
15,020
15,020
15,020
15,020
15,020
15,020
15,020
15,020
15,020
15,020
COSTOS
INCREMENTALES
( A - B)
866,459
CONCEPTO
PRECIOS SOCIALES
VACS
IE
CE
ALTERNATIVA N 01
880,162.26
30,811
28.57
ALTERNATIVA N 02
954,917.83
30,811
30.99
Pesimista
Medio
Optimista
Variacin
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
ALTENATIVA N01
VACS
IE
C/E
VACS
ALTENATIVA N02
IE
C/E
1,122,002
30,811
36.42
1,214,855
30,811
39.43
1,041,389
30,811
33.80
1,128,210
30,811
36.62
960,775
30,811
31.18
1,041,564
30,811
33.80
30,811
30.99
30,811
25.95
868,272
30,811
28.18
718,936
30,811
23.33
781,626
30,811
25.37
638,323
30,811
20.72
694,980
30,811
22.56
Escenario
4.6
Presupuesto
Pesimista
1,104,170
Medio
1,003,790
Optimista
903,411
ACTIVIDAD
a).- Mantenimiento de Instalacin Elctrica
- Revisar Interruptores y Tomacorrientes
Limpiar Fluorescentes y Luminaria exterior
Revisar Tablero general y de Distribucin
Revisar fusibles y conexiones a tableros
Revisar resistencia de Equipos elctricos T.E
b).- Mantenimiento de Instalacin Sanitaria
Limpieza y Desinfeccin de los servicios higinicos
Revisar aparatos sanitarios
Revisar grifera y caos de riego/cambiar si lo
hubiera
Revisar y cambiar tuberas de abastos
c).- Mantenimiento y conservacin de carpintera
Limpieza de mobiliario
Limpieza de puertas y ventanas
Aceitar Chapas, bisagras
Reparar carpetas y mesas
Reposicin de Vidrios en ventanas
Lijar y pintar puertas y ventanas de madera
d).- Mant. y Conservacin de piso, muros y
FRECUENCIA
Mes
Mes
Trimestral
Trimestral
Semestral
Da
Mes
Mes
Anual
DIA
Semestral
Trimestral
Semestral
Semestral
Anual
techos
Limpieza de pisos
Limpieza de reas libres
Mantenimiento de jardinera
Limpieza de muros
Encerado de pisos
Limpieza de techos, cielo raso
Pintado de fachadas y cerco
Da
Dia
Dia
Semestral
Semanal
Mes
Anual
4.8
MARCO LGICO
Estrategia de
Inversin
FIN
PROPOSITO
Indicadores Verificables
Resumen de Objetivos
Eficiente capacidad
resolutiva en la atencin
de servicios del puesto
de Salud Llumpa
Supuestos /
Riesgos
Eficiente Infraestructura
de servicios
administrativos y
complementarios
2).- Inspecciones de
campo
2).-Participacin de la poblacin
civil
Eficiente Infraestructura
de servicios
administrativos y
complementarios
La Capacitacin, ser
efectuada al 100% al
personal de la posta
Excelente capacitacin
del personal tcnico
ACCIONES
Medios
Verificacin ( MV )
Adecuada Infraestructura
para los exmenes,
consultas mdicas,
atencin de enfermera,
Obstetricia y Odontologa
COMPONENTES
Objetivamente ( IVO )
1).- Mayor Ingreso
Percapita.10%,en 1 ao
2).- Mayor Ingreso Familiar
5% en 1 ao
3).- Mayor ndice de
asistencia escolar 30% al
ao
Construccin de Jefatura,
Admisin y Triaje,
Consultorio 01, Medicina
General con Servicios
Higinicos, Consultorio 02,
rea Nio con Servicios
Higinicos, Consultorio
Obsttrico, con servicios
Higinicos, Sala de Partos,
Tpico, Hospitalizacin
Mujeres, con Servicios
Higinicos,
Capacitacin y Asistencia
tcnica al personal
. S/.
Costo de capacitacin
S/. 10,033.00
1).- Expediente
Elaborado, facturas
presentadas.
2).- Obra Adjudicada
3).- Presentacin de
facturas por los trabajos
1)-Disponibilidad de
Profesionales
5.0.- CONCLUSIONES
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversin a nivel de perfil, se concluye
lo siguiente:
El Problema Central identificado en el proyecto es: Deficiente Capacidad
Resolutiva en la atencin de servicios del Puesto de Salud Llumpa
El Objetivo Central del presente proyecto esta representado por :
Eficiente Capacidad Resolutiva en la atencin de servicios del Puesto de
Salud Llumpa
PRECIOS SOCIALES
VACS
IE
CE
880,162.26
30,811
28.57
La Inversin del Proyecto ser asumida por el Gobierno Regional de Ancash con
la fuente de financiamiento Canon y Sobre Canon.
PRECIOS SOCIALES
Escenarios
Pesimista
Medio
Optimista
Variacin
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
ALTENATIVA N01
VACS
IE
C/E
ALTENATIVA N02
VACS
IE
C/E
1,122,002
30,811
36.42
1,214,855
30,811
39.43
1,041,389
30,811
33.80
1,128,210
30,811
36.62
960,775
30,811
31.18
1,041,564
30,811
33.80
954,918
30,811
30.99
799,549
30,811
25.95
868,272
30,811
28.18
718,936
30,811
23.33
781,626
30,811
25.37
638,323
30,811
20.72
694,980
30,811
22.56