Manual Basico de Seguridad y Salud Ocupacional

ANEXOS
ANEXO A. Formato Levantamiento de Actividades ................................................ 2

ANEXO B. Diagnstico Documental ........................................................................ 3
ANEXO C. Formato Matriz de Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y
determinacin de controles ................................................................................... 13
ANEXO D. Procedimiento Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y
determinacin de controles ................................................................................... 14
ANEXO E. Instructivo Diligenciamiento de la Matriz de Identificacin de peligros,
valoracin de riesgos y determinacin de controles .............................................. 25
ANEXO F. Procedimiento Elementos de Proteccin de Personal ......................... 40
Anexo G Requisitos Legales y Otros ..................................................................... 48
Anexo H Objetivos, meta e indicadores de desempeo del SG-SST .................... 71
ANEXO A. Formato Levantamiento de Actividades
NO
RUTINARIA
ACTIVIDADES
ZONA:
N PERSONAS:
RUTINARIA
PROCESO:
CARGO:
TAREAS
HORARIO DE TRABAJO:
MATERIALES HERRAMIENTAS
EQUIPOS
EPP
ANEXO B. Diagnstico Documental

En la tabla 1 que se presenta a continuacin, se expone el diagnstico documental
de la informacin existente del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo de acuerdo a los requerimientos de la NTC OHSAS 18001:2007
Sistemas de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional, determinado el
cumplimiento de sus requisitos.
Tabla 1. Cumplimiento de la NTC-OHSAS 18001 Sistemas de Gestin en
Seguridad y Salud Ocupacional
NTC OHSAS 18001:2007 Sistemas de
Gestin en Seguridad y Salud
Ocupacional
Numeral
Requisitos
4.1
Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el trabajo.
4.2
Poltica S Y SO.
Estado
Cumple
Recomendaciones
No
cumple
Remitirse al siguiente
numeral del proyecto
9.1.1
9.1.2
4.3.1
Identificacin de peligros,
valoracin de riesgos y
determinacin de controles
9.1.3.1
4.3.2
Requisitos legales
9.1.3.2
4.3.3
Objetivos y programas
9.1.3.3
4.4.1
Recursos, funciones y
responsabilidad, rendicin de
cuentas y autoridad
9.1.4.1
4.4.2
Competencia, formacin y toma de

conciencia
9.1.4.2
4.4.3
Comunicacin, participacin y
consulta
9.1.4.3
4.4.4
Documentacin
9.1.4.4
4.4.5
Control de documentos
9.1.4.5
4.4.6
Control operacional
9.1.4.6
4.4.7
Preparacin y respuesta ante

emergencias
9.1.4.7
4.5.1
Medicin y seguimiento del

desempeo
9.1.5.1
4.5.2
Evaluacin del cumplimiento legal

y otros
9.1.5.2
4.5.3
Investigacin de incidentes, no
conformidades, acciones
correctivas y preventivas
9.1.5.3
4.5.4
Control de registros
9.1.5.4
4.5.5
Auditora interna
9.1.5.5
Revisin por la direccin
9.1.6
4.6
Fuente: El autor
NOTA: Esta norma no permite exclusiones por lo cual no se considera el
cumplimiento parcial de los requisitos.
1. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
1.1 REQUISITOS GENERALES
La institucin actualmente tiene establecido, documentado e implementado un
Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se establece
el objetivo, la poltica, los recursos financieros, fsicos, tecnolgicos, de apoyo y la
asignacin de responsabilidades, el panorama de riesgos ocupacionales, los
subprogramas de Medicina Preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad
Industrial, el programa de Promocin y Prevencin, el Comit Paritario de
Seguridad y Salud en el trabajo, se debe dar claridad al alcance del Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo, este documento casi logra el
cumplimiento total del numeral 4.1 Requisitos Generales, de la NTC-OHSAS
18001:2007.
1.2 POLTICA DE S Y SO
Comfamiliar Risaralda actualmente cuenta con una poltica de Seguridad y Salud
en el trabajo que se enuncia a continuacin.
Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable en todos los centros de
trabajo y dar los pasos adecuados para prevenir accidentes y lesiones a la salud
que se originen durante el trabajo minimizando, hasta donde sea razonablemente
posible, las causas de los riesgos inherentes en el ambiente de trabajo.
COMFAMILIAR RISARALDA, reconoce que la interaccin entre un trabajo seguro
y sano, y el desarrollo de las actividades eficientemente, contribuyen
significativamente al cumplimiento exitoso de los proyectos.
COMFAMILIAR RISARALDA, est comprometida con

-
Dar cumplimiento a las leyes, reglas y normas que rigen la Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Lograr la excelencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, a travs del
compromiso de nuestros empleados y la participacin activa de la Gerencia.
Desarrollar procedimientos y prcticas de trabajo seguros, que permitan una
debida proteccin de empleados, sub-contratistas y dems personas que
pueden estar afectadas directa o indirectamente por nuestras actividades,
teniendo en cuenta que todos los accidentes son previsibles.
Prevenir o minimizar las emisiones nocivas y garantizar el mnimo impacto
ambiental de nuestras actividades, como meta en la proteccin del medio
ambiente.
El mejoramiento continuo en Seguridad y Salud en el Trabajo en el desarrollo
de nuestras actividades a travs de entrenamiento, cultura positiva, buena
comunicacin y participacin de todo nuestro personal.
Garantizar un excelente desempeo en Seguridad y Salud en el Trabajo y xito
en nuestras actividades, por medio de la identificacin y evaluacin de factores
de riesgo, y de la investigacin y anlisis de incidentes.
Hacer seguimiento al cumplimiento con los requisitos de Seguridad y Salud en
el Trabajo por parte de los sub - contratistas.
COMFAMILIAR RISARALDA en cumplimiento de las disposiciones legales y la

responsabilidad con sus colaboradores, se compromete a dar continuidad al
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST),
con el objetivo de prevenir la presencia de enfermedades profesionales y
accidentes de trabajo.
Todos los niveles de direccin son responsables de proveer un ambiente de
trabajo sano y seguro.
La contratacin de personal contratista y temporal se acoger a las exigencias
legales del Sistema General de Seguridad Social y cumplir las medidas de
seguridad de COMFAMILIAR RISARALDA.
La poltica actual establece el compromiso de la institucin por cumplir con los
requisitos legales vigentes y por establecer lineamientos propios para la proteccin
de empleados, contratistas, subcontratistas y dems personas que puedan ser
afectadas por las actividades de la organizacin, adems de la participacin activa
de la gerencia en el sistema de gestin, sin embargo, se deben separar los
compromisos de Gestin Ambiental con respecto a los aspectos e impactos
ambientales.
1.3 PLANIFICACIN
1.3.1 Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de
controles
La institucin cuenta con una Matriz de riesgos, que se encuentra en proceso de
actualizacin de acuerdo a los lineamientos de la GTC45 Gua para la
Identificacin de los Peligros y la Valoracin de los Riesgos en Seguridad y Salud
Ocupacional.
1.3.2 Requisitos legales y otros
Actualmente la institucin cuenta con un procedimiento documentado para la
identificacin, acceso y control de los requisitos legales y reglamentarios que
afectan a la institucin con el fin de que las actividades se desarrollen bajo el
marco legal vigente; el documento se encuentra publicado y oficializado bajo el
nombre 1-PR-070 Asesora y control de documentos legales y reglamentarios, en
el sistema Isolucin Calidad de la intranet.
Existe un plan de calidad denominado 1-PC-011 Requisitos legales Ambiental
publicado en la plataforma Isolucin Calidad en la intranet de la compaa, en ste
documento se establecen los requisitos legales que afectan directamente la
prestacin del servicio en temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo,
adems cuenta con los planes de calidad 2-PC-021 Requisitos legales
Alojamiento, 2-PC-019 Requisitos legales Centro Recreativo y Vacacional y 2PC-030 Granja en donde se referencian los requisitos legales de los procesos
Alojamiento, Centro Recreativo y Vacacional y Granja respectivamente. Ver el
Anexo G Requisitos Legales y Otros.
1.3.3 Objetivos y programas
En el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST se
encuentran establecidos e implementados los objetivos y programas de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Actualmente se est el SG-SST
Los objetivos establecen el compromiso por identificar, controlar y comunicar los
peligros presentes en la institucin y capacitar al personal en la prevencin y
mitigacin de los mismos, sin embargo, no se incluye el compromiso de cumplir
con los requisitos legales aplicables y otros suscritos por la institucin.
Los programas de Medicina Preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad
Industrial y Promocin y Prevencin definen las actividades y la frecuencia con la
que se deben realizar, pero no incluyen la asignacin de responsabilidades, ni la
autoridad competente, ni los recursos especficos para cada uno de los
programas.
1.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

1.4.1 Recursos,
autoridad
funciones,
responsabilidad,
rendicin
de
cuentas
La institucin demuestra su compromiso con el Sistema de Gestin de Seguridad

y Salud en el Trabajo asegurando la disponibilidad de los recursos financieros y
tecnolgicos esenciales para establecer el Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo, la alta direccin tiene documentado y oficializado un
procedimiento denominado 0-PR-003 Presupuesto, en el cual se identifican las
necesidades de recursos teniendo en cuenta los proyectos, objetivos, metas y
programas y se elabora el presupuesto para la prxima vigencia anual mediante el
anlisis y tcnicas estadstico matemticas a partir de cifras histricas y
suministradas por los procesos.
En cuanto a recursos humanos, Comfamiliar Risaralda cuenta con el proceso
Gestin Ambiental y Seguridad en el Trabajo, un equipo de profesionales
orientado a desarrollar las actividades necesarias para el mejoramiento continuo
de la institucin en temas relacionados con la gestin ambiental y la seguridad y
salud en el trabajo, identificando los aspectos e impactos ambientales, los peligros
y riesgos laborales, valorndolos y estableciendo acciones para mitigar sus
consecuencias.
Para los procesos analizados las funciones y responsabilidades se encuentran
documentados en los documentos 2-OD-033 Manual de Responsabilidades
Alojamiento, 2-OD-31 Manual de Responsabilidades Centro Recreativo y
Vacacional, 2-OD-034 Manual de Responsabilidades Granja y 1-OD-030
Manual de Responsabilidades Ambiental, en stos documentos se deben
adicionar las responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo para cada
cargo.
La autoridad de la institucin est establecida de acuerdo a lo estipulado en el
organigrama funcional de la institucin.
Para la rendicin de cuentas, trimestralmente se hace un Consejo de Calidad en el
cual se presenta el informe de gestin a la alta direccin; adems, cada ao se
entrega el Informe Anual de cumplimiento del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo a Gestin Humana.
Actualmente no hay un delegado de la alta direccin para el Sistema de Gestin
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
Comfamiliar Risaralda a travs de su proceso de seleccin busca que el personal
contratado sea competente y cumpla con las especificaciones del cargo
establecidas en los documentos 2-OD-033 Manual de Responsabilidades
Alojamiento, 2-OD-31 Manual de Responsabilidades Centro Recreativo y

Vacacional, 2-OD-034 Manual de Responsabilidades Granja y 1-OD-030
Manual de Responsabilidades Ambiental, en stos documentos se describe la
educacin, formacin, experiencia y habilidades requeridas para cada cargo.
Actualmente en el proceso de induccin la institucin realiza una sensibilizacin en
el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Las necesidades de formacin relacionadas con la mitigacin de peligros y riesgos
se identifican de acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz de Identificacin
de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles, en donde se
determinan los riesgos propios asociados a cada puesto de trabajo, adems se
valoran los resultados de las auditoras internas del Sistema de Gestin de
Calidad, stos son los insumos fundamentales para elaborar el Cronograma de
Actividades Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo codificado como 1-FT-241
en el Sistema de Gestin de Calidad de la Institucin.
Para las inducciones, entrenamientos, re-entrenamientos, capacitaciones y recapacitaciones se diligencia el formato 1-FT-164 Control de asistencia el cual es
conservado como evidencia de las actividades de formacin en Seguridad y Salud
en el Trabajo durante un ao en el archivo del proceso, una vez realizada la
actividad de formacin es evaluada con la Encuesta de Satisfaccin codificada
como 1-FT-086 en el Sistema de Gestin de Calidad de la compaa, adems se
realizan visitas de inspeccin para evaluar su eficacia.
Con el propsito de fortalecer la toma de consciencia de las personas se hacen
capacitaciones de autocuidado para sensibilizarlos en las consecuencias de
desviarse de los procedimientos de trabajo especificados, enfatizando en sus
responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo objetivo principal es
crear la conciencia de proteger la salud de las personas, adems, se hace uso de
la intranet de la compaa para hacer campaas de comunicacin a travs de
pldoras informativas.
1.4.3 Comunicacin, participacin y consulta
Comunicacin
La institucin cuenta con la Matriz de Comunicacin Interna codificada como 1OD-025 en el Sistema de Gestin de Calidad, en el documento se establece la
comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin,
especificando el responsable, el tema, a quien lo debe informar, el medio o canal,
la frecuencia y la evidencia de la comunicacin en temas relacionados con el
Sistema de Gestin de Calidad de la institucin, no se cuenta con la comunicacin
en temas relacionados con el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
No existe un procedimiento documentado para la comunicacin con contratistas y

otros visitantes.
Para dar cumplimiento al literal c) recibir, documentar, y responder a las
comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, del requisito
4.4.3.1 Comunicacin, Comfamiliar Risaralda cuenta con un procedimiento
documentado denominado 0-PR-007 La Voz del Cliente, el cual establece las
directrices para el manejo de la voz del cliente interno y externo (informacin de
quejas/reclamos, sugerencias y felicitaciones).
Participacin y consulta
La institucin no cuenta con un procedimiento para asegurar la participacin de los

trabajadores en la identificacin de peligros, la valoracin de riesgo y la
determinacin de controles y la investigacin de incidentes.
Los trabajadores son representados en asuntos de seguridad y salud en el trabajo
a travs del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los
representantes, sus funciones y responsabilidades se establecen en el Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Actualmente las partes interesadas se renen con el fin de ultimar las directrices
en el campo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los participantes en esta reunin
son los representantes administrativos y el viga o algn representante del
COPASO.
1.4.4 Documentacin
La documentacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de
Comfamiliar Risaralda incluye la poltica y los objetivos, sin embargo, no hay una
descripcin del alcance del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de la interaccin del Sistema de Gestin con la planificacin, la
implementacin, la verificacin y la revisin por la direccin.
1.4.5 Control de documentos
Documento existente en el sistema de gestin de calidad bajo el nombre
Elaboracin y Control de Documentos codificado como 1-PR-060 en el Sistema
de Gestin de Calidad de la Institucin.
1.4.6 Control operacional
Actualmente la institucin cuenta con diferentes operaciones y actividades
asociadas con la implementacin de controles para la correcta gestin del riesgo,
a partir de los peligros identificados.
Comfamiliar Risaralda como parte del control operacional tiene las siguientes
actividades y documentos entre otros:
Matriz de Riesgos, en la cual se establecen los riesgos generales de la

institucin, a aquellos riesgos no aceptables se les implement un sistema de
vigilancia.
Manual de higiene y seguridad.
Procedimiento Investigacin de Accidente de Trabajo.
Procedimiento Evaluacin de puestos de trabajo.
Procedimiento Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Fichas de seguridad de maquinaria y equipo.
Fichas de seguridad de sustancias qumicas
Procedimientos de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.
El documento Control de plagas y el Instructivo Control de plagas.
El cronograma de seguimiento de los sistemas de extincin de incendios.
Cronograma de Actividades Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La institucin establece el control a contratistas por medio del contrato de trabajo

en el cual se especifican las requerimiento se Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
La empresa tiene establecido, implementado y actualizado un documento para la
identificacin de situaciones de emergencia potenciales y responder a tales
situaciones en todos los centros de trabajo, dicho documento esta codificado como
3-OD-041 Planes de Emergencia y Contingencia Comfamiliar Risaralda, en el
Sistema de Gestin de Calidad de la institucin.
Comfamiliar Risaralda cuenta con una Brigada de primeros auxilios a nivel
institucional. Se realizan simulacros de evacuacin involucrando las partes
interesadas de manera peridica.
Este procedimiento es constantemente ajustado y alineado de acuerdo los
cambios organizacionales.
1.5 VERIFICACIN
1.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo
Actualmente se hace el seguimiento al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
en el Trabajo en la Planeacin estratgica de la institucin de acuerdo a los
programas establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad, las medidas
cuantitativas (indicadores) y cualitativas (visitas de inspeccin y seguimiento, actas
de vista, listas de chequeo de Seguridad y Salud en el Trabajo, seguimiento a las
reuniones del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) dejan sus
respectivos registros mostrando el grado de cumplimiento de los objetivos de

Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal y otros
Actualmente no hay un procedimiento documentado para evaluar peridicamente
el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, sin embargo a travs de las
visitas de inspeccin y de las auditorias de calidad se identifica el cumplimiento de
los requisitos legales, los cuales estn establecidos en plan de calidad
denominado 1-PC-011 Requisitos legales Ambiental publicado en la intranet de
la compaa.
1.5.3 Investigacin de incidentes. No conformidades y acciones correctivas
y preventivas
Investigacin de incidentes
La institucin cuenta con el procedimiento 1-PR-034 Accidente de Trabajo y el

instructivo 1-IN-056 Investigacin de Accidente de Trabajo, documentos que
permiten determinar deficiencias de Seguridad y salud en el trabajo, los factores
que podran causar o contribuir a que ocurran accidentes laborales, identificar las
necesidades de acciones correctivas y las oportunidades con acciones preventivas
y de mejora continua para finalmente comunicar el resultado de las
investigaciones de los accidentes de trabajo al COPASO y al proceso de Gestin
Humana.
Para los incidentes en los que pudo ocurrir una lesin o enfermedad pero no
ocurri, se hace la respectiva investigacin despus de haberse evidenciado el
acto o condicin insegura por medio de soportes tcnicos, llamadas telefnicas,
correo electrnico y las visitas de control y seguimiento; los resultados de la
investigacin son comunicados por medio de la respuesta al soporte tcnico o de
un correo electrnico en donde se identifican las necesidades de acciones
correctivas y las oportunidades de mejora continua con acciones preventivas y se
determinan las intervenciones necesarias para prevenir su repeticin, mediante el
control de los riesgos que lo produjeron.
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
La institucin cuenta con un procedimiento documentado para establecer los

mecanismos que permitan identificar y controlar el producto/servicio no conforme
con el fin de prevenir su uso no intencional denominado 1-PR-005 Control del
Producto/Servicio No conforme, adems con el procedimiento 1-PR-061 Acciones
correctivas, preventivas y de mejora, que establece una metodologa para la toma
de acciones con el fin de corregir o prevenir la ocurrencia de no conformidades y
mejorar la prestacin de los servicios, stos documentos estn publicados en el
Sistema de Gestin de Calidad, en ambos casos no se incluyen las actividades
verificacin para el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.5.4 Control de registros

La institucin tiene un procedimiento documentado denominado 1-PR-059 Control
de registros, para establecer los parmetros que permitan controlar los registros
con el fin de proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y de la
operacin eficaz del Sistema de Gestin de Calidad, en este documento no se
relaciona el control de registros para el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
1.5.5 Auditora Interna
La institucin cuenta con el procedimiento 1-PR-057 Auditorias de Calidad, el cual
establece y determina las actividades necesarias para realizar auditoras al
sistema de calidad de la empresa, con el fin de determinar si el Sistema de
Gestin de la Calidad es conforme con las disposiciones planificadas, con los
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y con los requisitos del
Sistema de Gestin de la Calidad establecidos por la organizacin y si se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz.
1.6 REVISIN POR LA DIRECCIN
Para la Revisin por la direccin est establecido e implementado el
procedimiento 0-PR-002 Revisin por la Direccin, el cual tiene por objetivo revisar
la implementacin, el sostenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestin
de Calidad y de las normas tcnicas NTC 5555, 5581 Y 5666 de COMFAMILIAR
RISARALDA, con el fin de verificar la conveniencia, adecuacin y eficacia.
ANEXO C. Formato Matriz de Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PR-XXX
Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin

de controles
Fecha: 2014-02-XX
ANEXO D. Procedimiento Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y

TABLA DE CONTENIDO
pg.
0.
1.
2.
3.
4.
4.1
5.
6.
LISTA DE VERSIONES ................................................................................. 15

OBJETIVO ...................................................................................................... 15
ALCANCE ...................................................................................................... 15
DEFINICIONES .............................................................................................. 15
GENERALIDADES ......................................................................................... 17
RESPONSABILIDADES ........................................................................................ 17
DOCUMENTOS RELACIONADOS ............................................................... 19
DESARROLLO ............................................................................................... 20
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PR-XXX

de controles
0.
LISTA DE VERSIONES
VERSIN
0
1.
Fecha: 2014-02-XX
FECHA
dd/feb/2014
RAZON DE LA ACTUALIZACIN
Creacin inicial del documento.
OBJETIVO
Establecer un procedimiento para la continua identificacin de los peligros y la evaluacin de los

riesgos a los que se encuentran expuestos todos los empleados directos, contratistas y
visitantes en las diferentes sedes de Comfamiliar Risaralda, asociados a las diferentes
actividades realizadas y servicios suministrados por la institucin, para la determinacin de los
controles que sean necesarios o mejorar los existentes.
2.
ALCANCE
Aplica para todas las sedes de la Institucin, inicia con la recoleccin de informacin para las
actividades rutinarias y no rutinarias de todas las personas que tengan acceso al sitio de trabajo
(incluso contratistas y visitantes) para la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y
determinacin de controles.
3.
DEFINICIONES
3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional o
psiquitrica, una invalidez o la muerte.
Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del
empleador, o contratante durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, an fuera del
lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el
transporte lo suministre el empleador.
Tambin se considerar como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la funcin
sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se
produzca en cumplimiento de dicha funcin.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecucin de
actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se acte por cuenta o en representacin
del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de
servicios temporales que se encuentren en misin.
3.2 ACTIVIDAD NO RUTINARIA
Toda actividad no comprendida en el desarrollo normal de la operacin, incluyendo situaciones
de emergencia.
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PR-XXX

de controles
Fecha: 2014-02-XX
3.3 ACTIVIDAD RUTINARIA

Todas las actividades desarrolladas como parte normal de la operacin.
3.4 ENFERMEDAD LABORAL
Es todo estado patolgico permanente o temporal que sobrevenga a un trabajador como
consecuencia obligada y directa de su labor o del medio en que se ha visto obligado a
desarrollar la misma. Este diagnstico debe ser determinado por el gobierno nacional.
3.5 EVALUACION DEL RIESGO
Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de
consecuencia.
3.6 IDENTIFICACION DEL PELIGRO
Proceso para conocer si existe un peligro y definir sus caractersticas.
3.7 MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
Herramienta de deteccin en Seguridad y Salud en el trabajo; donde se identifican, ubican,
valoran y ordenan los peligros presentes en una empresa, considerando la localizacin y
evaluacin del riesgo de un evento determinado, con fines de prevencin y control. Resulta en
el diagnstico de las condiciones de trabajo, incluyendo el anlisis de la infraestructura, equipos
y materiales en el lugar de trabajo.
3.8 NIVEL DE CONSECUENCIA (NC)
Es una medida de la severidad de las consecuencias.
3.9 NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)
Es la magnitud de la relacin esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relacin
causal directa con posibles incidentes y con eficacia de las medidas preventivas existentes en el
lugar de trabajo.
3.10 NIVEL DE EXPOSICION (NE)
Es la situacin a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada
laboral.
3.11 NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
Es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposicin.
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PR-XXX

de controles
Fecha: 2014-02-XX
3.12 NIVEL DEL RIESGO

Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de
consecuencia.
3.13 PELIGRO
Es una condicin o situacin con un potencial de causar daos en trminos enfermedad o lesin
a las personas, o una combinacin de estos.
3.14 PERSONAL EXPUESTO
Nmero de personas expuestas directamente a un peligro.
3.15 PROBABILIDAD
Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias.
3.16 RIESGO
Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o exposicin peligrosa, y la severidad
de lesin o enfermedad, que puede ser causado por el evento o la exposicin.
3.17 TIEMPO DE EXPOSICIN
Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los factores de riesgo.
Para calcularla se puede considerar el tiempo promedio diario en horas de exposicin o el
tiempo semanal acumulado, segn el caso.
3.18 VALORACIN DEL RIESGO
Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la
suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o
no.
GENERALIDADES
4.
4.1 RESPONSABILIDADES
4.1.1
Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo
Establecer los parmetros y metodologas a seguir para la identificacin de peligros y

valoracin de riesgos.
Velar porque los parmetros y metodologas establecidos sean cumplidos por el Auxiliar de
Seguridad y Salud en el trabajo.
Proveer asesora para asegurar que el proceso de identificacin de peligros y valoracin de

riesgos opere efectivamente y que todas las personas sean capacitadas y competentes en
el desempeo de su funcin.
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PR-XXX

de controles
Fecha: 2014-02-XX
Asegurar la correcta identificacin de peligros y valoracin de riesgos de las actividades a

desarrollar por personal que labora dentro y fuera de las instalaciones de la Institucin.
Realizar los planes de accin para la mitigacin de los riesgos identificados conjuntamente
con el jefe de cada rea.
Revisar y aprobar conjuntamente las actividades a realizar consignadas en los planes de

accin para cada rea, resultantes de la Matriz de Identificacin de Peligros, valoracin de
riesgos y determinacin de los controles.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en la matriz de

peligros y riesgos.
Realizar la divulgacin de la matriz de identificacin de peligros, evaluacin y control de

riesgos al Jefe y los trabajadores de la Operacin.
4.1.2
Auxiliar de Seguridad y Salud en el trabajo
Cumplir con los parmetros y metodologas establecidos para la correcta identificacin de

peligros y valoracin de riesgos.
Brindar soporte tcnico para asegurar que el proceso de identificacin de peligros y

valoracin de riesgos opere efectivamente.
Cumplir con los requisitos ticos y legales durante el desarrollo de las actividades
desarrolladas.
Coordinar con el jefe de rea o el responsable de los procesos los aspectos logsticos para
el cumplimiento de este procedimiento.
Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a este procedimiento de

manera oportuna en cada operacin asignada.
Elaborar y presentar los informes descritos en el presente procedimiento para la revisin y

aprobacin del Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo.
Proporcionar el tiempo necesario para realizar las actividades enmarcadas dentro de este
procedimiento y que le apliquen a la operacin.
Coordinar la logstica necesaria para garantizar el cumplimiento de las actividades donde se

involucre el personal, los jefes de rea o responsables de los procesos que sean necesarios
en la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.
Gestionar internamente las reuniones con los trabajadores para la divulgacin de las
matrices de identificacin de peligros y riesgos.
4.1.3
Jefe de rea
Asegurar que los trabajadores participen activamente en el proceso de levantamiento y

actualizacin de la identificacin de peligros y valoracin de los riesgos.
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PR-XXX

de controles
Fecha: 2014-02-XX
Llevar a cabo controles regulares de las medidas preventivas y/o correctivas tomadas y
cualquier otra revisin que sea necesaria.
Asegurar de que los trabajadores sean capacitados y competentes en el desempeo de sus

funciones.
4.1.4
Personal Operativo
Participar activamente en la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin

de controles.
Cumplir los requisitos y controles sealados en la identificacin de peligros y valoracin de

los riesgos. El incumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo puede
originar una accin disciplinaria.
Informar al jefe de rea cualquier cambio que genere actualizacin de la identificacin de

los peligros y la valoracin de los riesgos.
5.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
X-FT-XXX "Matriz de Identificacin de peligros, valoracin y determinacin de controles"

X-IN-XXX Diligenciamiento de la Matriz de Identificacin de peligros, valoracin y
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PR-XXX

de controles
6.
DESARROLLO
Fecha: 2014-02-XX
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PR-XXX

de controles
Fecha: 2014-02-XX
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PR-XXX

de controles
DESCRIPCIN
Fecha: 2014-02-XX
RESPONSABLE
Previa a la identificacin de peligros se realizar una

verificacin previa a la informacin relacionada con el rea
en la cual se va a realizar la identificacin de peligros y
riesgos, para ello debe tener en cuenta entre otros los
siguientes aspectos:
1.
2.
Proceso funcional al cual pertenece el rea analizada y

la interaccin con otros procesos.
Zona o lugar en el cual se ejecutan las labores.
Cargos
Conocer
nombres,
funciones,
responsabilidades.
Conocer los procedimientos e instructivos de trabajo
relacionados.
Actividades rutinarias y no rutinarias, las tareas y toda
la informacin relevante a la labor por la cual fue
contratado el personal.
Actividades de todas las personas que tienen acceso al
sitio de trabajo, incluyendo contratistas y visitantes.
Horarios de trabajo.
Controles existentes.
Nmero de trabajadores por cargo.
Infraestructura, maquinaria, equipos y herramientas que
utilizan los empleados directos y contratistas.
Plan de mantenimiento de Infraestructura, maquinaria,
equipos y herramientas.
Identificar las materias primas utilizadas o encontradas
en el lugar de trabajo.
Identificar las sustancias utilizadas (humos, gases,
vapores, lquidos, polvos slidos) con su respectiva
ficha de seguridad.
Elementos de proteccin personal suministrados a los
trabajadores.
Los peligros generados en la vecindad por las
actividades relacionadas con el trabajo.
PROFESIONAL
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
Para la identificacin de los peligros, la institucin realizar

visitas diagnsticas a las estaciones de trabajo de las
diferentes sedes, en donde se analizarn las condiciones
locativas, la maquinaria, los equipos, las herramientas, los
elementos e implementos de proteccin personal, las
actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio
de trabajo y los comportamientos humanos al desarrollar las
labores propias y se diligenciar el formato Levantamiento
de actividades.
PROFESIONAL
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO /
Se deben anotar todos los peligros presentes en los sitios de

trabajo; su ubicacin, horario de trabajo, actividades ya sean
rutinarias o no rutinarias, nmero de expuestos y el tiempo
JEFE DE
PROCESO/
AUXILIAR
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO /
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PR-XXX

de controles
de exposicin.
Para realizar la visita diagnstica el profesional de seguridad
y salud en el trabajo establecer contacto con el jefe del rea
a fin de coordinar la fecha, hora, lugar y persona contacto
para llevar a cabo la actividad.
Fecha: 2014-02-XX
TRABAJADORES
DE LA
INSTITUCIN
EXPUESTOS
Adicionalmente, la institucin har uso de otras fuentes de

informacin como los son las Inspecciones de Seguridad,
Investigaciones de accidente de trabajo, estudios realizados
por la ARL, entre otras.
Al realizar la visita es relevante hacer partcipe a los
trabajadores expuestos.
Adems, es importante hacer
nfasis en la percepcin que ellos tengan acerca de los
antecedentes de accidentes o enfermedades profesionales
en cada lugar de trabajo y los riesgos a los cuales estn
expuestos.
3.
Una vez identificados los peligros asociados a las

actividades realizadas en los diferentes sitios de trabajo se
proceder a diligenciar el formato X-FT-XXX "Matriz de
Identificacin de peligros, valoracin y determinacin de
controles",
de
acuerdo
al
instructivo
X-IN-XXX
Diligenciamiento de la Matriz de Identificacin de peligros,
valoracin y determinacin de controles que estn basados
en la Gua Tcnica Colombiana GTC 45 Gua Colombiana
para la identificacin de los peligros y la valoracin de los
peligros y la valoracin de los riesgos en seguridad y salud
ocupacional, con base en los parmetros establecidos por la
Norma NTC OHSAS 18001 Sistemas de Gestin en
Seguridad y Salud Ocupacional.
PROFESIONAL
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
Una vez se haya completado la valoracin de los riesgos, se

har la determinacin de las medidas de intervencin
evaluando si los controles existentes son suficientes o
necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles.
4.
En caso de requerirse nuevos controles o de mejorarse, se

deben priorizar de acuerdo con el principio de eliminacin de
peligros, seguido por la reduccin de riesgos (es decir,
reduccin de la probabilidad de ocurrencia, o la severidad
potencial de la lesin o dao).
A continuacin se presentan ejemplos de implementacin de
la jerarqua de controles:
- Eliminacin: modificar un diseo para eliminar el peligro,
por ejemplo, introducir dispositivos mecnicos de alzamiento
para eliminar el peligro de manipulacin manual.
PROFESIONAL
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
Versin: 0
PROCEDIMIENTO
Cdigo: X-PR-XXX

de controles
Fecha: 2014-02-XX
- Sustitucin: reemplazar por un material menos peligroso o

reducir la energa del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza,
el amperaje, la presin, la temperatura, etc.).
- Controles de ingeniera: instalar sistemas de ventilacin,
proteccin para las mquinas, enclavamiento, cerramientos
acsticos, etc.
- Controles administrativos, sealizacin, advertencias:
instalacin de alarmas, procedimientos de seguridad,
inspecciones de los equipos, controles de acceso,
capacitacin del personal.
- Equipos / elementos de proteccin personal: gafas de
seguridad, proteccin auditiva, mscaras faciales, sistemas
de detencin de cadas, respiradores y guantes.
5.
6.
7.
Elaborar el plan de accin para el control de los riesgos no

aceptables, con el fin de implementar controles o mejorar los
existentes en caso de ser necesario, se debe hacer de
manera conjunta con el profesional de Seguridad y Salud en
el trabajo, el personal expuesto y los jefes de rea.
Con el fin de dar a conocer el resultado de la identificacin
de peligros, la valoracin de riesgos y la determinacin de
los controles, realizada a los puestos de trabajo, se
divulgar al jefe de rea y a los trabajadores dicha
informacin, a travs de capacitaciones,
talleres y
reuniones.
La Matriz de Identificacin de peligros, valoracin y

determinacin de controles se actualizar en el momento en
el que se identifiquen cambios significativos realizados en
periodo no superior a un ao en las instalaciones, en los
procesos, en los mtodos de proceso, en las tecnologas, en
las herramientas, en las jornadas laborales y en la
legislacin, tambin se actualizar cuando se evidencia que
los controles existentes son ineficientes o insuficientes, esto
se lograr a travs de las visitas de seguimiento en donde se
evaluarn las necesidades de actualizacin.
ELABORO
REVISO
PROFESIONAL
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
PROFESIONAL
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO /
AUXILIAR
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
PROFESIONAL
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO /
AUXILIAR
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
APROBO
Nombre:
Cargo:
Nombre:
Cargo:
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
INSTRUCTIVO
Versin: 0
Cdigo: X-IN-XXX

valoracin y determinacin de controles
Fecha: 2014-02-XX
ANEXO E. Instructivo Diligenciamiento de la Matriz de Identificacin de

peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles
TABLA DE CONTENIDO
pg.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
LISTA DE VERSIONES ................................................................................. 26

OBJETIVO ...................................................................................................... 26
ALCANCE ...................................................................................................... 26
DEFINICIONES .............................................................................................. 26
CONDICIONES GENERALES ....................................................................... 28
DOCUMENTOS RELACIONADOS ............................................................... 28
DESARROLLO ............................................................................................... 29
DESCRIPCIN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES .......... 29
INSTRUCTIVO
Versin: 0
Cdigo: X-IN-XXX

Fecha: 2014-02-XX
0. LISTA DE VERSIONES
VERSIN
0
1.
FECHA
dd/Feb/2014
OBJETIVO
Establecer los parmetros para el diligenciamiento, la calificacin, la valoracin y la

priorizacin de los riesgos en el formato X-FT-XXX Matriz de Identificacin de peligros,
valoracin y determinacin de controles de Comfamiliar Risaralda.
2.
ALCANCE
Este instructivo aplica para el proceso de Seguridad y Salud en el trabajo. Inicia con la
recepcin de la informacin necesaria para diligenciar el formato X-FT-XXX Matriz de
Identificacin de peligros, valoracin y determinacin de controles y finaliza con la
priorizacin de los riesgos.
3.
DEFINICIONES
3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional o
psiquitrica, una invalidez o la muerte.
Es tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del
empleador, o contratante durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, an fuera del
lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando
el transporte lo suministre el empleador.
Tambin se considerar como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la
funcin sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el
accidente se produzca en cumplimiento de dicha funcin.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecucin de
actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se acte por cuenta o en
representacin del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de
empresas de servicios temporales que se encuentren en misin.
3.2 ACTIVIDAD NO RUTINARIA
Toda actividad no comprendida en el desarrollo normal de la operacin, incluyendo
situaciones de emergencia.
3.3 ACTIVIDAD RUTINARIA
Todas las actividades desarrolladas como parte normal de la operacin.
INSTRUCTIVO
Versin: 0
Cdigo: X-IN-XXX

Fecha: 2014-02-XX
3.4 ENFERMEDAD LABORAL

Es todo estado patolgico permanente o temporal que sobrevenga a un trabajador como
consecuencia obligada y directa de su labor o del medio en que se ha visto obligado a
desarrollar la misma. Este diagnstico debe ser determinado por el gobierno nacional.
3.5 EVALUACION DEL RIESGO
Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de
consecuencia.
3.6 IDENTIFICACION DEL PELIGRO
Proceso para conocer si existe un peligro y definir sus caractersticas.
3.7 MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y
DETERMINACIN DE CONTROLES
Herramienta de deteccin en Seguridad y Salud en el trabajo; donde se identifican, ubican,
valoran y ordenan los peligros presentes en una empresa, considerando la localizacin y
evaluacin del riesgo de un evento determinado, con fines de prevencin y control. Resulta
en el diagnstico de las condiciones de trabajo, incluyendo el anlisis de la infraestructura,
equipos y materiales en el lugar de trabajo.
3.8 NIVEL DE CONSECUENCIA (NC)
Es una medida de la severidad de las consecuencias.
3.9 NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)
Es la magnitud de la relacin esperable entre el conjunto de peligros detectados y su
relacin causal directa con posibles incidentes y con eficacia de las medidas preventivas
existentes en el lugar de trabajo.
3.10 NIVEL DE EXPOSICION (NE)
Es la situacin a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada
laboral.
3.11 NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
Es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposicin.
3.12 NIVEL DEL RIESGO
Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de
consecuencia.
3.13 PELIGRO
Es una condicin o situacin con un potencial de causar daos en trminos enfermedad o
lesin a las personas, o una combinacin de estos.
INSTRUCTIVO
Versin: 0
Cdigo: X-IN-XXX

Fecha: 2014-02-XX
3.14 PERSONAL EXPUESTO

Nmero de personas expuestas directamente a un peligro.
3.15 PROBABILIDAD
Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias.
3.16 RIESGO
Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o exposicin peligrosa, y la
severidad de lesin o enfermedad, que puede ser causado por el evento o la exposicin.
3.17 TIEMPO DE EXPOSICIN
Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los factores de
riesgo. Para calcularla se puede considerar el tiempo promedio diario en horas de
exposicin o el tiempo semanal acumulado, segn el caso.
3.18 VALORACIN DEL RIESGO
Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la
suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s)
o no.
4.
CONDICIONES GENERALES
Para el diligenciamiento del formato X-FT-XXX "Matriz de Identificacin de peligros,

valoracin y determinacin de controles" se deben tener en cuenta los siguientes aspectos,
basados en la Gua Tcnica Colombiana GTC 45 Gua Colombiana para la identificacin
de los peligros y la valoracin de los peligros y la valoracin de los riesgos en seguridad y
salud ocupacional.
5.
X-FT-XXX "Matriz de Identificacin de peligros, valoracin y determinacin de controles"

X-PC-XXX Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles
INSTRUCTIVO
Versin: 0
Cdigo: X-IN-XXX

6.
Fecha: 2014-02-XX
DESARROLLO
6.1 DESCRIPCIN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN

DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES
6.1.1 Proceso
En esta columna se especifica el proceso funcional del mapa de procesos de la institucin al
cual pertenece la actividad que se describir posteriormente.
6.1.2 Zona o lugar
Cualquier espacio fsico en el que se realizan las actividades relacionadas con el trabajo,
bajo el control de la organizacin.
6.1.3 Actividad
Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por una persona o unidad
administrativa como parte de una funcin asignada.
6.1.4 Tareas
Es la accin concreta que hay que realizar para obtener un resultado deseado, expresado
en un producto o subproducto final.
6.1.5 Peligro
6.1.5.1 Descripcin: Diligenciar de acuerdo con la Tabla 1, en la cual se describen los
peligros que pueden estar asociados a la tarea realizada.
Versin: 0
INSTRUCTIVO
Cdigo: X-IN-XXX
Diligenciamiento de la Matriz de Identificacin de peligros, valoracin y determinacin de controles
Fecha: 2014-02-XX
Tabla 1. Tabla Clasificacin de peligros

Biolgico
Descripcin
Virus
Bacterias
Hongos
Ricketsias
Fsico
Ruido (de
impacto,
intermitente,
continuo)
Iluminacin (luz
visible por
exceso o
deficiencia)
Vibracin
(cuerpo entero,
segmentaria)
Qumico
Psicosocial
Biomecnicos
Condiciones de
* Fenmenos
seguridad
naturales
Mecnico (elementos
o partes de
mquinas,
herramientas,
Sismo
equipos, piezas a
trabajar, materiales
proyectados slidos
o fluidos)
Polvos orgnicos
inorgnicos
Gestin organizacional (estilo

de mando, pago, contratacin,
participacin, induccin y
capacitacin, bienestar social,
evaluacin del desempeo,
manejo de cambios).
Postura (prolongada
mantenida, forzada,
antigravitacional)
Fibras
Caractersticas de la
organizacin del trabajo
(comunicacin, tecnologa,
organizacin del trabajo,
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).
Esfuerzo
Elctrico (alta y baja

tensin, esttica)
Caractersticas del grupo social

de trabajo (relaciones,
cohesin, calidad de
interacciones, trabajo en
equipo).
Movimiento
repetitivo
Locativo (sistemas y
medios de
almacenamiento),
superficies de trabajo
(irregulares,
Vendaval
deslizantes,
con diferencia del
nivel), condiciones
de orden y aseo,
(cadas de objeto)
Condiciones de la tarea (carga

mental, contenido de la tarea,
demandas emocionales,
sistemas de control, definicin
de roles, monotona, etc).
Manipulacin
manual de cargas
Tecnolgico
(explosin, fuga,
derrame, incendio)
Lquidos (nieblas y
rocos)
Temperaturas
extremas (calor y Gases y vapores
fro)
Terremoto
Inundacin
Versin: 0
INSTRUCTIVO
Cdigo: X-IN-XXX
Diligenciamiento de la Matriz de Identificacin de peligros, valoracin y determinacin de controles
Parsitos
Presin
atmosfrica
(normal y
ajustada)
Picaduras
Radiaciones
ionizantes (rayos Material
x, gama, beta y
particulado
alfa)
Radiaciones no
ionizantes (lser,
ultravioleta,
Mordeduras
infrarroja,
radiofrecuencia,
microondas)
Fluidos o
excrementos
Humos metlicos,
no metlicos
Fecha: 2014-02-XX
Interfase persona - tarea

(conocimientos, habilidades en
relacin con la demanda de la
tarea, iniciativa, autonoma y
reconocimiento, identificacin
de la persona con la tarea y la
organizacin).
Accidentes de
trnsito
Derrumbe
Jornada de trabajo (pausas,

trabajo nocturno, rotacin,
horas extras, descansos)
Pblicos (robos,
atracos, asaltos,
atentados, de orden
pblico, etc.)
Precipitaciones,
(lluvias,
granizadas,
heladas)
Trabajo en alturas
Espacios confinados
* Tener en cuenta nicamente los peligros de fenmenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad.
En el plan de emergencia de cada empresa, se considerarn todos los fenmenos naturales que pudieran afectarla.
Fuente: GTC 45 Gua Colombiana para la identificacin de los peligros y la valoracin de los peligros y la valoracin de los riesgos en seguridad y
salud ocupacional.
Versin: 0
INSTRUCTIVO
Cdigo: X-IN-XXX

6.1.5.2 Clasificacin: Biolgicos, Fsicos, Qumicos,
Condiciones de Seguridad, Fenmenos naturales.
Fecha: 2014-02-XX
Psicosociales,
Biomecnicos,
6.1.5.3 Fuente: son los factores o circunstancias del trabajo con potencial de dao en
trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de stos.
6.1.6 Efectos
posibles
La consecuencia ms probable (lesiones a las personas, dao al equipo, al proceso o a la

propiedad) que pueda llegar a generar un riesgo existente en el lugar de trabajo.
A continuacin se muestra una descripcin de los niveles de dao.
Tabla 2. Descripcin de niveles de dao
Categora
del dao
Salud
Seguridad
Dao leve
Dao moderado
Dao extremo
Molestias e irritacin
Enfermedades que causan
(ejemplo:
dolor
de
incapacidad temporal. Ejemplo:
cabeza),
enfermedad
prdida parcial de la audicin,
temporal que produce
dermatitis, asma, desrdenes
malestar
(ejemplo:
de las extremidades superiores.
diarrea)
Enfermedades agudas o
crnicas,
que
generan
incapacidad
permanente
parcial, invalidez o muerte.
Lesiones superficiales,
heridas
de poca profundidad,
contusiones,
irritaciones del ojo por
material particulado.
Lesiones
que
generen
amputaciones, fracturas de
huesos
largos,
trauma
crneo
enceflico,
quemaduras de segundo y
tercer grado, alteraciones
severas de mano, de
columna
vertebral
con
compromiso de la mdula
espinal,
oculares que
comprometan el campo
visual,
disminuyan
la
capacidad auditiva.
Laceraciones,
heridas
profundas, quemaduras de
primer
grado;
conmocin
cerebral, esguinces graves,
fracturas de huesos cortos.
Fuente: GTC 45 Gua Colombiana para la identificacin de los peligros y la valoracin de los
peligros y la valoracin de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.
6.1.7 Actividad Rutinaria
Actividad que forma parte de un proceso de la organizacin, se ha planificado y es
estandarizable.
6.1.8 Actividad no rutinaria
Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso de la organizacin o
actividad que la organizacin determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecucin.
Versin: 0
INSTRUCTIVO
Cdigo: X-IN-XXX

Fecha: 2014-02-XX
6.1.9 Controles existentes

Se refiere a los controles y medidas que tiene o implementa la institucin para la minimizacin,
o eliminacin del riesgo asociado a cada peligro, se deben identificar los controles establecidos
en la fuente, el medio y la persona.
6.1.9.1 Fuente: se refiere al proceso, los materiales, los instrumentos y las condiciones fsicas
y psicolgicas de las personas que generan el factor de riesgo.
6.1.9.2 Medio: medio donde se encuentra localizado el peligro.
6.1.9.3 Persona: las personas que se encuentran expuestas al peligro.
6.1.10 Evaluacin del riesgo
Es el proceso de valorar los riesgos que surgen de un peligro, teniendo en cuenta la suficiencia
de los controles existentes y de decidir si el riesgo es aceptable o no.
6.1.10.1 Nivel de Deficiencia (ND): Magnitud de la relacin esperable entre (1) el conjunto de
peligros detectados y su relacin causal directa con posibles incidentes y (2), con la
eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
Tabla 3. Determinacin del nivel de deficiencia
NIVEL DE DEFICIENCIA
GRADO
VALORACION
INTERPRETACION
MUY ALTO (MA)
10
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como

posible la generacin de incidentes o consecuencias
muy significativas, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes respecto al riesgo es
nula o no existe, o ambos.
ALTO (A)
Se ha(n) detectado peligro(s) que puedan dar lugar a

consecuencias significativa(s) o la eficacia del conjunto
de medidas preventivas existentes es alta o ambos.
Se ha(n) detectado peligros que puedan dar lugar a

consecuencias poco significativas o de menor
importancia o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existente es moderada o ambos.
NO SE ASIGNA
VALOR
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia

del conjunto de medidas preventivas existentes es alta,
o ambos. El riesgo est controlado.
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de
riesgo de intervencin cuatro (iv).
MEDIO (M)
BAJO (B)
INSTRUCTIVO
Versin: 0
Cdigo: X-IN-XXX

Fecha: 2014-02-XX
Valoracin cuantitativa de los Peligros Higinicos
Los valores lmites permisible (VLP) y biolgico (VLB) de exposicin a

contaminantes qumicos, son valores de referencia, los cuales no deben ser
sobrepasados por ningn trabajador durante 8 horas de trabajo diario y/o 40
horas semanales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen
variaciones en las horas de la jornada laboral, Colombia es un ejemplo de ello
(48 horas semanales), es entonces donde los valores (VLP) de referencia
deben ser ajustados, de acuerdo con el tiempo de exposicin al peligro.
Tabla 4. Determinacin del nivel de exposicin
NIVEL DE
DEFICIENCIA
Exposicin muy alta
VALOR DE ND
10
Exposicin alta
Exposicin media
CONCENTRACIN OBSERVADA
> Lmite de exposicin ocupacional
50% - 100% del lmite de exposicin
ocupacional
10% - 50% del lmite de exposicin
ocupacional
No se asigna
< 10% del lmite de exposicin ocupacional
valor
Exposicin baja
1. Zona de exposicin mnima: corresponde a los valores inferiores al 10 % del valor lmite
permisible (VLP), en los que se considera que los riesgos para la salud no existen y se toma
como referencia para definir el concepto de calidad de aire.
Versin: 0
INSTRUCTIVO
Cdigo: X-IN-XXX

Fecha: 2014-02-XX
2. Zona de exposicin baja: corresponde a los valores inferiores al nivel de accin, en los que
se considera que los riesgos para la salud son leves y por consiguiente se podran adoptar
medidas preventivas
3. Zona de exposicin moderada o alta: comprendida entre el nivel de accin y el valor lmite
permisible (VLP), se determina que los puestos comprendidos dentro de esta zona, deben
ser muestreados con cierta frecuencia, con el fin de vigilar el comportamiento de las
concentraciones. Se requieren controles mdicos y ambientales, con medidas tcnicas
correctoras de fcil ejecucin. De acuerdo con la frecuencia de la exposicin esta zona se
puede subdividir en Moderada y Alta, con el fin de establecer la frecuencia de reevaluacin.
4. Zona de exposicin muy alta: correspondiente a zona con valores superiores al valor lmite
permisible (VLP) lo cual implica la adopcin de medidas correctivas ambientales y mdicas,
as como el seguimiento de la evolucin de la concentracin existente.
6.1.10.2 Nivel de Exposicin (NE): Situacin de exposicin a un peligro que se presenta en un
tiempo determinado durante la jornada laboral.
Tabla 5. Determinacin del nivel de exposicin
NIVEL DE EXPOSICIN
NIVEL DE EXPOSICIN
VALOR DE
N.E.
INTERPRETACIN
CONTINUA (EC)
La situacin de exposicin se presenta sin

interrupcin o varias veces con tiempo
prolongado durante la jornada laboral.
FRECUENTE (EF)
La situacin de exposicin se presenta

varias veces durante la jornada laboral por
tiempos cortos.
OCASIONAL (EO)
La situacin de exposicin se presenta

alguna vez durante la jornada laboral y por
un periodo de tiempo corto.
ESPORDICA (EE)
La situacin de exposicin se presenta de

manera eventual.
Versin: 0
INSTRUCTIVO
Cdigo: X-IN-XXX

Fecha: 2014-02-XX
6.1.10.3 Nivel de probabilidad (NP): NP: ND*NE. Es el producto del nivel de deficiencia por el
nivel de exposicin.
Tabla 6. Determinacin del nivel de probabilidad
DETERMINACIN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD NP = ND x NE
NIVEL DE PROBABILIDAD
NIVEL DE EXPOSICIN (NE)

4
MA-40
MA-30
A-20
A-10
MA-24
A-18
A-12
M-6
M-8
M-6
B-4
B-2
10
NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)
6.1.10.4 Interpretacin del nivel de probabilidad: Sirve para calificar el nivel de probabilidad del
riesgo.
El resultado de la Tabla 6, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la Tabla
7.
Tabla 7. Significado de los diferentes niveles de probabilidad
NIVELES DE PROBABILIDAD (NP)
NIVEL DE
PROBABILIDAD
VALOR
INTERPRETACIN
MUY ALTO (MA)
ENTRE 40 Y 24
Situacin deficiente con exposicin continua, o muy

deficiente con exposicin frecuente, normalmente la
materializacin del riesgo ocurre con frecuencia
ALTO (A)
ENTRE 20 Y 10
Situacin deficiente con exposicin frecuente u

ocasional, o bien situacin muy deficiente con
exposicin ocasional o espordica. la materializacin
del riesgo es posible que suceda varias veces en la
vida laboral
MEDIO (M)
ENTRE 8 Y 6
Situacin deficiente con exposicin espordica, o

bien situacin mejorable con exposicin continuada o
frecuente. es posible que suceda el dao alguna vez
ENTRE 4 Y 2
Situacin mejorable con exposicin ocasional o

espordica, o situacin sin anomala destacable con
cualquier nivel de exposicin. no es esperable que se
materialice el riesgo, aunque puede ser concebible
BAJO (B)
Versin: 0
INSTRUCTIVO
Cdigo: X-IN-XXX

Fecha: 2014-02-XX
6.1.10.5 Nivel de Consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias.

Posteriormente se determina el nivel de consecuencias segn los parmetros de la Tabla 7.
Tabla 8. Determinacin del nivel de consecuencias
NIVEL DE CONSECUENCIA
INTERPRETACIN
NIVEL DE
CONSECUENCIAS
NC
MORTAL O
CATASTRFICO
100
Muerte (s)
MUY GRAVE (MG)
60
Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad

permante parcial o invalides).
GRAVE (G)
25
Lesiones o enfermedades con incapacidad temporal (ILT)
LEVE (L)
10
Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad
DAOS PERSONALES
6.1.10.6 Nivel de Riesgo NR e Interpretacin: Magnitud de un riesgo resultante del producto del
nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia.
Los resultados de las Tablas 7 y 8 se combinan en la Tabla 9 para obtener el nivel de riesgo, el
cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la Tabla 10.
Tabla 9. Determinacin del nivel de riesgo
Nivel de probabilidad (NP)
NIVEL DE RIESGO
NR = NP x NC
40-24
20-10
8-6
100
I
4000-2400
I
2000-1200
I
800-600
60
I
2400-1440
I
1200-600
II
480-360
4-2
II
400-200
II 200
NIVEL DE
CONSECUENCIAS
(NC)
III 100
25
10
I
1000-600
II
500-250
II
400-240
II 200
II
200-150
III
80-60
III
100-50
III 40
III 100
IV 20
INSTRUCTIVO
Versin: 0
Cdigo: X-IN-XXX

Fecha: 2014-02-XX
6.1.10.7 Interpretacin del nivel del riego: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel
de probabilidad por el nivel de consecuencia.
Tabla 10. Significado del nivel de riesgo
Nivel de
riesgo
VALOR DE
NR
SIGNIFICADO
4000-600
Situacin crtica. Suspender actividad hasta que

el riesgo este bajo control. Intervencin urgente.
II
500-150
Corregir y adoptar medidas de control de

inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si
el nivel de riesgo est por encima o igual de 360.
III
120-40
Mejorar si es posible. Sera conveniente justificar

la intervencin y su rentabilidad.
Mantener las medidas de control existente, pero

se deberan considerar soluciones o mejoras y
IV
20
se deben hacer comprobaciones peridicas para
asegurar que el riesgo aun es aceptable.
6.1.11 Valoracin del Riesgo
6.1.11.1 Aceptabilidad del Riesgo: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la
organizacin puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica en
seguridad y salud ocupacional.
Tabla 11. Aceptabilidad del Riesgo
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
NIVEL DE RIESGO
SIGNIFICADO
I
NO ACEPTABLE
II
NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
III
ACEPTABLE
IV
ACEPTABLE
6.1.12 Criterios para establecer Controles
6.1.12.1 Peor consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se debe tener en
cuenta que el control que se va a implementar evite siempre la peor consecuencia al
estar expuesto al riego.
6.1.12.2 Nmero de trabajadores expuestos: en esta celda se debe consignar el nmero de
trabajadores expuestos al peligro, es importante tenerlo en cuenta para identificar el
alcance del control que se va a implementar.
Versin: 0
INSTRUCTIVO
Cdigo: X-IN-XXX

Fecha: 2014-02-XX
6.1.12.3 Independientes: hace referencia a los trabajadores independientes, contratistas,

trabajadores contratados por prestacin de servicios y cualquier otro colaborador que
no haga parte de la nmina de la institucin.
6.1.12.4 Tiempos de exposicin: Es el tiempo durante el cual la persona se encuentra expuesta
al riesgo identificado durante la ejecucin de la actividad descrita inicialmente.
6.1.13 Medidas de Intervencin
En la determinacin de los controles o al considerar cambios en los controles existentes, se
debe tener en cuenta la siguiente jerarqua, con el fin de reducir los riesgos
6.1.13.1 Eliminacin: Es cuando se realizan cambios definitivos a la infraestructura que
proporciona el riesgo o un equipo nuevo, lo cual lleva a la eliminacin del peligro.
6.1.13.2 Sustitucin: Cambios en tecnologa, reemplazo o cambio por algo que cumpla la
misma funcin.
6.1.13.3 Controles de ingeniera: implican el uso de tecnologas tales como el control de flujo
de aire, los filtros, proteccin para las mquinas, enclavamiento, cerramientos
acsticos y diversas formas de contencin, normalmente usadas para limitar la
diseminacin de un peligro, el mantenimiento preventivo y las mediciones
ambientales.
6.1.13.4 Sealizacin / advertencia o controles administrativos: incluyen la comunicacin del
riesgo (incluido un sistema de alerta) y la evacuacin y aislamiento de las reas
potencialmente contaminadas, evita el riesgo (reduccin de la probabilidad) algunos
ejemplos son la instalacin de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de
los equipos, controles de acceso y capacitacin del personal.
6.1.13.5 Equipo de proteccin personal: Dispositivo que sirve como medio de proteccin ante
un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interaccin con otros
elementos. Ejemplo, sistema de deteccin contra cadas.
6.1.14 Requisitos legales: la organizacin establece si existe o no un requisito legal especfico
a la tarea que se est evaluando para tener parmetros de priorizacin en la
implementacin de la medidas de intervencin.
ELABORO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
REVISO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
APROBO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PC-XXX
ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL
Fecha: 20XX-XX-XX
ANEXO F. Procedimiento Elementos de Proteccin de Personal

TABLA DE CONTENIDO
pg.
0.
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.
6.
6.1
6.2
LISTA DE VERSIONES........................................................................................ 41
OBJETIVO .............................................................................................................. 41
ALCANCE ............................................................................................................... 41
DEFINICIONES ..................................................................................................... 41
CONDICIONES GENERALES ............................................................................ 42
LINEAMIENTOS BSICOS ................................................................................... 42
CLASIFICACIN .................................................................................................... 42
ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIN
PERSONAL............................................................................................................. 43
DOCUMENTOS RELACIONADOS ..................................................................... 44
DESARROLLO ...................................................................................................... 45
DIAGRAMA DE FLUJO ......................................................................................... 45
INDICADORES ....................................................................................................... 47
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PC-XXX
Fecha: 20XX-XX-XX
0. LISTA DE VERSIONES
1.
VERSIN
FECHA
dd/Feb/2014
OBJETIVO
Establecer un procedimiento para la seleccin, compra, entrega, capacitacin, mantenimiento e

inspeccin de los elementos de proteccin personal, adems de los parmetros para garantizar
su correcto uso.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es de obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores de la institucin,

incluyendo a los contratistas, que estn expuestos a peligros biolgicos, fsicos, qumicos,
psicosociales, biomecnicos, en las condiciones de seguridad y los fenmenos naturales; as
mismo, aplica a los ingenieros, interventores, o jefes inmediatos y directos responsables que
estn en el rea de exposicin.
3.
DEFINICIONES
3.1 CONTRATISTA
Es la persona o empresa que es contratada por otra organizacin o particular para la
construccin de algn trabajo especial. Estos trabajos pueden representar la totalidad de la
obra, o bien partes de ella, divididas de acuerdo con su especialidad, territorialidad, horario, u
otras causas.
3.2 ELEMENTO DE PROTECCIN PERSONAL
Es cualquier equipo destinado para ser llevado o sujetado por el trabajador cuya funcin
principal es proteger diferentes partes del cuerpo, actuando como barrera entre un peligro y
alguna parte del cuerpo, evitando que un trabajador tenga contacto directo con algn peligro.
3.3 PELIGRO
Es una condicin o situacin con un potencial de causar daos en trminos enfermedad o lesin
a las personas, o una combinacin de estos.
3.4 TRABAJADOR
Persona que cuenta con un contrato de trabajo formalmente establecido por la empresa quien
conoce las condiciones de sus ambientes de trabajo.
3.5 RIESGO
Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o exposicin peligrosa, y la severidad
de lesin o enfermedad, que puede ser causado por el evento o la exposicin.
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PC-XXX
4.
Fecha: 20XX-XX-XX
CONDICIONES GENERALES
4.1 LINEAMIENTOS BSICOS

Los EPP son de uso individual y no intercambiable por razones de higiene y practicidad, por tal
motivo cada persona que lo requiera se le proporcionarn los EPP identificados como
necesarios en su labor.
Los contratistas tambin deben de llevar registros de entrega de los EPP a su personal y
mantenerlos disponibles en caso de que se requiera
Los Elementos de Proteccin Personal, deben proporcionar una proteccin eficaz frente a los
riesgos que motivan su uso, sin suponer por s mismos u ocasionar molestias innecesarias. Por
ello debern:
Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.

Tener en cuenta las condiciones anatmicas y fisiolgicas y el estado de salud del
trabajador.
Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.
4.2 CLASIFICACIN
Los elementos de proteccin se dividen en:
4.2.1
Proteccin parcial
Son aquellos Elementos de Proteccin Personal cuyo objetivo es proteger de forma eficaz
alguna parte o zona especfica del cuerpo humano.
Los equipos de proteccin personal (EPP) parcial, se pueden dividir en nueve grupos de
acuerdo con aquellas partes del cuerpo sobre las que ofrecen la proteccin.
Protectores de la cabeza.
Protectores del odo.
Protectores de los ojos y de la cara.
Proteccin de las vas respiratorias.
Protectores de manos y brazos.
Protectores de pies y piernas
Protectores de la piel.
Protectores del tronco y el abdomen.
Proteccin total del cuerpo.
4.2.2
Proteccin integral
Con esta denominacin se hace referencia a los Elementos de Proteccin Personal que realizan
una proteccin total del cuerpo, frente a los protectores parciales.
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PC-XXX
Fecha: 20XX-XX-XX
4.3 ASEO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL

Para que los elementos de proteccin personal cumplan con la funcin de proteger a las
personas de posibles lesiones, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
Revisar continuamente sus elementos de proteccin para que sepa reconocer cul es el
momento de solicitar nueva dotacin.
Limpiar y a desinfectar continuamente los elementos de proteccinn personal. Los

tapones auditivos, sirven para proteger sus odos de ruidos dainos, pero si no se
mantienen higinicamente aseados, pueden causarle una infeccin.
Almacenar el equipo de proteccin adecuadamente. Las gafas de seguridad se quiebran

fcilmente si se dejan en lugares que puedan aprisionarlas.
El mantenimiento se efecta segn las instrucciones del fabricante, a continuacin se describen

algunos cuidados bsicos que se deben tener con cada tipo de elemento de proteccin
personal.
4.3.1
Tapones auditivos
Se deben Lavar con agua tibia y jabn suave antes de colocrselos. Las manos deben estar
muy limpias al momento de insertarlos. Cuando no se vayan a utilizar, se deben guardar secos
en un estuche. Deben reemplazarse si se quiebran, rajan o se deforman parcialmente.
4.3.2
Gafas de seguridad
Deben ser limpiadas con un pao hmedo antes de comenzar la jornada. Si estn sucias o
rayadas limitan su visin y pueden ocasionarle un accidente.
4.3.3
Casco
Se debe revisar peridicamente la suspensin del casco. Se verifica si tiene cintas

desgastadas, remaches sueltos, costuras deshechas u otros defectos. El casco se debe
reemplazar
despus
de
un
impacto
severo.
4.3.4
Orejeras
Se limpia la parte acolchada con agua tibia y jabn suave. No se debe utilizar alcohol o
solventes. Cuando las orejeras presenten rajaduras o no tengan todos los empaques, se tiene
que solicitar cambio ya que en este estado no brindan la proteccin necesaria.
4.3.5
Botas de seguridad
Si trabaja con qumicos y sus botas estn agujereadas o rotas, no se deben reparar; se tiene
que solicitar un par de botas nuevos. En estos casos ninguna reparacin realizada dar una
proteccin adecuada.
4.3.6
Respirador con filtros para solventes orgnicos
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PC-XXX
Fecha: 20XX-XX-XX
Cuando no se utilice el respirador, debe ser guardado en una bolsa plstica bien cerrada de lo
contrario se saturarn los filtros con los vapores de los solventes dispersos en el ambiente.
5.
No aplica
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PC-XXX

6.
DESARROLLO
6.1 DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO
1. AUXILIAR /PROFESIONAL
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Identificar las estaciones de trabajo
que requieran el uso de elementos
de proteccin personal
2. PROFESIONAL
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Seleccionar los elementos de
proteccin personal idneos para
las estaciones de trabajo
3. PROFESIONAL
COMPRAS
Comprar elementos de proteccin
personal
4. JEFE DE REA
Entregar elementos de proteccin
personal
5. PROFESIONAL
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Capacitar al personal sobre el
correcto uso e importancia
de los EPP
FIN
Fecha: 20XX-XX-XX
PROCEDIMIENTO
Versin: 0
Cdigo: X-PC-XXX
1.
Fecha: 20XX-XX-XX
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Para la identificacin de la necesidad de uso de los

Elementos de Proteccin Personal, se realizarn visitas de
inspeccin y seguimiento a las estaciones de trabajo de las
diferentes sedes, en donde se evaluarn las tareas
ejecutadas por las personas y se determinarn aquellos
puestos de trabajo en donde se deban utilizar, determinando
el tipo de Elemento de Proteccin Personal a suministrar.
PROFESIONAL
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL
Identificar las estaciones de trabajo que requieran el uso de

elementos de proteccin personal
Para seleccionar los Elementos de Proteccin Personal
necesarios se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos:
2.
3.
4.
1. Definir las caractersticas que deben reunir los

elementos de proteccin personal despus de hacer
un anlisis y evaluacin de los riesgos existentes.
2. Comparar las caractersticas de los elementos de
proteccin ofertados en el mercado y las
identificadas anteriormente
3. En caso de que se modifiquen las circunstancias y
condiciones de las tareas ejecutadas, se deben
volver a determinar las caractersticas
4. En los casos de riesgos mltiples que exijan la
utilizacin simultnea de varios equipos, estos deben
ser compatibles entre s y mantener su eficacia en
relacin con el riesgo correspondiente.
Una vez identificados los elementos de proteccin personal
necesarios, el jefe de cada rea har la solicitud
correspondiente al rea de compras para la adquisicin de
los elementos de proteccin personal, se debe especificar el
tipo y la referencia del EPP. Se usan EPP autorizados y/o
certificados por ANSI (American National Standards
Institute), NIOSH (The National Institute for Occupational
Safety and Health), ICONTEC (Instituto Colombiano de
Normas Tcnicas y Certificacin).
Para la entrega de los elementos de proteccin personal se
har uso del formato Entrega de elementos de proteccin
personal, que ser de plena responsabilidad del proceso en
el que se realizan las actividades, el trabajador es el
encargado del aseo, mantenimiento e inspeccin de sus
elementos de proteccin previo a su uso, adicionalmente, el
jefe inmediato debe hacer seguimiento del buen uso de los
EPP tanto de los trabajadores directos como de los
contratistas.
PROFESIONAL
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL
PROFESIONAL
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL
JEFE DE REA
Versin: 0
PROCEDIMIENTO
Cdigo: X-PC-XXX
5.
Fecha: 20XX-XX-XX
El profesional de seguridad y salud ocupacional har

capacitaciones de seguridad peridicas sobre la importancia
de usar estos equipos y el cuidado que se debe tener para
darles un mejor uso.
PROFESIONAL
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL
6.2 INDICADORES
1.
Cobertura:
2.
Impacto:
N de trabajadores dotados con EPP

N total de trabajadores del rea
N de trabajadores capacitados en
EPP
N total de trabajadores del rea
ELABORO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
REVISO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
APROBO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Anexo G Requisitos Legales y Otros

ORIGEN DEL
REQUISITO
Congreso de la
Repblica de
Colombia y
Ministerio de la
Proteccin Social
REQUISITO
Cdigo
Sustantivo de
Trabajo
ARTCULOS
APLICABLES
TTULO XI.
Hiegiene y Seguridad
en el Trabajo.
Artculo 348 literal b
DESCRIPCIN
Regula las relaciones de

derecho individual del
trabajo entre
particulares y la de
trabajadores oficiales.
De igual manera, las de
derecho colectivo del
trabajo.
DOCUMENTO SOPORTE
RESPONSABLE
Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Lder de Gestin
Humana-
1-PR-062 " Seleccin de

personal"
1-IN-034 "Novedad"
1-FT-241 ''Cronograma de
actividades anual de
Gestin Ambiental y
Ocupacional''
Coordinador de
Gestin Ambiental y
Seguridad y Salud en
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Lder de Gestin
Humana
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social
Resolucin 2400
de 1979
Todos
Estatuto de Seguridad
Industrial, que establece
el reglamento general
de Seguridad e Higiene
Industrial.
Gestin Ambiental y
Ocupacional''
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Lder de Gestin
Humana
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social
Resolucin 2413
de 1979
Todos
Por la cual se dicta el

Reglamento de Higiene
y Seguridad para la
Industria de la
Construccin
Gestin Ambiental y
Ocupacional''
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Congreso de la
Repblica de
Colombia
Ley 9 de 1979
Reglamenta las
medidas sanitarias
sobre proteccin del
medio ambiente,
Artculo 1, 2,3,4,5,6,7,8,
suministro de agua,
9, del 80 al 144 y 149 al
saneamiento,
154
edificaciones, alimentos,
drogas, medicamentos,
vigilancia y control
epidemiolgico.
1-FT-214-Actas de visitas
Planes de Accin y
Seguimiento; Aplicativo
SISRH Seguimiento a las
Recomendaciones
Coordinador de estin
Ambiental y
el Trabajol
Profesional de
el Trabajo;
Lderes, Jefes y
Coordinadores de
procesos
Congreso de la
Repblica de
Colombia
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social.
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social
Decreto 614 de
1984
Resolucin 2013
de 1986
Resolucin 1016
de 1989
Implement el Plan
Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Determino las bases
Coordinador de estin
para la organizacin
Documento de Seguridad y
Ambiental y
administrativa de la
Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en
Artculo 1,2 (literal a al Seguridad y Salud en el
creacin del COPASO 1el Trabajol
f),9,24 ,25,26,28,29,30, Trabajo, estableci
FT-241 Cronograma de
31 y 34
niveles de competencia,
Profesional de
determino
Gestin Ambiental y
responsabilidades e
Ocupacional
el Trabajo
instituyo los comits
seccionales de
Trabajo.
Todos
Todos
Establece la creacin y
funcionamiento de los
comits de medicina,
higiene, seguridad
industrial en las
empresas.
1-PR-033 Procedimientos
de Comite paritario - PR034 Accidentes de trabajo
1- IN-009 Investigacin de
accidentes de trabajo 1FT-09 " Investigacin de
accidentes de trabajo"
Reglamentacin de la
organizacin y
funcionamiento y forma
de los programas de
Trabajo que deben
desarrollar los patronos
o empleadores del pas.
1-FT-241 Cronograma de
Gestin Ambiental y
Trabajo Ocupacional- 1.
PR-034 Accidentes de
trabajo 1-IN-009
Investigacin de
accidentes de trabajo
Coordinador de
Gestin Ambiental y
Ocupacional
Profesional de
el Trabajo - COPASO
Lder de Gestin
Humana
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Lder de Gestin
Humana
Ministerio de
Proteccin Social
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social
Resolucin 6398
de 1991
Resolucin 1075
de 1992
Todos
Todos
Procedimientos en
materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo
(exmenes de Ingreso a
la empresa).

personal" 1-IN-034
"Novedad" 1-FT-241
''Cronograma de
Gestin Ambiental y
Ocupacional''
Desarrollando el
Subprograma de medicina
Actividades en materia
preventiva y acciones de
de Seguridad y Salud en
control de
el Trabajo: Fomentar la
farmacodependencia,
prevencin y el control
alcoholismo, tabaquismo.
de la frmaco
1-FT-164 Control de
dependencia, el
Asistencia
alcoholismo y el
tabaquismo, dirigidas a
Actividades Gestin
sus trabajadores.
Ambiental y Seguridad y
Salud en el Trabajo
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Coordinador de
Gestin Ambiental y
Ocupacional Profesional de
el Trabajo
Congreso de la
Repblica de
Colombia
Congreso de la
Repblica de
Colombia
Ley 52 de 1993
Ley 100 de 1993
El empleador ser
responsable de
garantizar en todo
momento la
disponibilidad de medios
adecuados y de
personal con formacin
apropiada para prestar
los primeros auxilios. Se
deber tomar las
Artculo 1, 2, 8, 9, 13,
disposiciones
14, 15, 17, 18, 22,
necesarias para
garantizar la evacuacin
de los trabajadores
heridos en caso de
accidentes o
repentinamente
enfermos para poder
dispensarles la
asistencia mdica
necesaria.
Organizan el Sistema
General de Riesgos
Profesionales, a fin de
fortalecer y promover
Lo relacionado al pago
las condiciones de
de la seguridad social
trabajo y de salud de los
con relacin a
trabajadores en los
pensiones, salud y ARP
sitios donde laboran. El
sistema aplica a todas
las empresas y
empleadores.
Trabajo Cronograma de
actividades- instructivo de
trabajo en alturas- permiso
de trabajo en alturas
Cumpliendo a cabalidae
con todo lo relacionado al
Sistema General de
Seguridad Social en lo
referente a:
Sistema General de
Pensiones
Sistema General de
Seguridad Social en Salud
Sistema General de
Riesgos Profesionale
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Lder Gestin
Humana
Jeje de Nmina y
Contratos
Presidencia de la
Repblica de
Colombia de
Colombia
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social
Ministerio de
Proteccin Social
Decreto 1108 de
1994
Decreto 1295 de
1994
Decreto 1772 de
1994
Por el cual se
sistematizan, coordinan
y reglamentan algunas
Captulo IX, artculo 38, disposiciones en
39, 40
relacin con el porte y
consumo de
estupefacientes y
sustancias sicotrpicas.
Captulo I artculos 2-34 cappitulo II -8-9-10-11

Captulo III 13-16-21-22
Captulo IV 24-25-3132-33-35-39-45-56-6263-64-67-91-92-97
Por el cual se determina

la organizacin y
administracin del
Sistema General de
Riesgos Profesionales
Captulo I artculos 3,
4, 5, 7, 8
Captulo II artculo 10,
12, 13, 16
Reglamenta la afiliacin
y las cotizaciones al
Sistema General de
Riesgos Profesionales.
Lder de Gestin
Humana
Reglamento Interno de
Trabajo
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
1-PR-034 Accidentes de
trabajo 1 IN-009
Investigacin de
accidentes de trabajo" 1FT-241 ''Cronograma de
Gestin Ambiental y
Ocupacional''
1PR062 Seleccin de
Personal
Lder de Gestin
Humana
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Lder de Gestin
Humana
Lder de Gestin
Humana
Presidencia de la
Repblica de
Colombia de
Colombia
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social
Decreto 1832 de
1994
Resolucin 3716
de 1994
Resolucin 3941
de 1994
Todos
Por el cual se adopta la

Tabla de Enfermedades
Profesionales.
1-PR-02 "Evaluacin
Puesto de Trabajo". 1-IN007 "Programas de
Prevencin y Promocin"
1-FT-078 "Visitas de
Inspeccin"
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Todo
Los empleadores del

sector pblico y privado
adems del examen
mdico de admisin
podrn ordenar la
prctica de la prueba de
embarazo, cuando se
trate de empleos u
ocupaciones en los que
existan riesgos reales o
potenciales que puedan
incidir negativamente en
el normal desarrollo del
este.

personal" 1-IN-034
"Novedad" 1-FT-241
''Cronograma de
Gestin Ambiental y
Ocupacional''
Lder de Gestin
Humana
Todo
Por el cual queda

prohibido la prctica de
la prueba de embarazo
como pre requisito para
la mujer pueda acceder
a un empleo.

personal" 1-IN-034
"Novedad" 1-FT-241
''Cronograma de
Gestin Ambiental y
Ocupacional''
Lder de Gestin
Humana
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social
Ministerio de Salud
Decreto 4050 de
1994
Decreto 1530 de
1996
Decreto 3075 de
1997
Artculo 1
Captulo II, artculo 4
Captulo II artculos 1011-12-Captulo III

artculos 13-14-15Captulo VI y VII;
Captulo VIII artculos
36-37-38-39-40
Todo empleador est

obligado a informar,
tanto a los aspirantes a
un puesto de trabajo,
como a los trabajadores
vinculados, los riesgos a
que puedan verse
expuestos en la
ejecucin de la labor
respectiva, lo cual no lo
exonera de la
responsabilidad de
prevenir riesgos
profesionales.

personal" 1-IN-034
"Novedad" 1-FT-241
''Cronograma de
Gestin Ambiental y
Ocupacional''
Por el cual se
reglamentan
parcialmente la Ley 100
de 1993 y el Decreto-ley
1295 de 1994
trabajo 1- IN-009
Investigacin de
accidentes de trabajo"
Por la cual se
reglamenta
Gestin Ambiental y
parcialmente la Ley 9 de
Ocupacional; 1-FT Acta de
1979 y se dictan otras
visita Planes de Accion y
disposiciones.
Seguimiento-
Lder de Gestin
Humana
Profesional de
el Trabajo
Jefes de Proceso
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Lder de Gestin
Humana
Ministerio de
Decreto 2463 de
Proteccin Social. 2001
Congreso de la
Repblica de
Colombia.
Ley 755 de 2002
Artculos 24-25
Toda
Reglamenta la
integracin, financiacin
y funcionamiento de las
Juntas de Calificacin
de Invalidez.
Ley Mara (Licencia

remunerada de
Paternidad)
1-PR-02 "Evaluacin
Puesto de Trabajo". 1-IN007 "Programas de
Prevencin y Promocin"
1-FT-078 "Visitas de
Inspeccin"
Licencia
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Lder de Gestin
Humana
Coordinador de
Gestin Humana
Congreso de la
Repblica de
Colombia
Ley 776 de 2002
Artculos 4-8-21
Normas sobre la
organizacin
administracin y
prestaciones del
sistema general de
riesgos profesionales.
Documentos Seguridad y
Salud en el Trabajo, 1-PR002 Evaluacin puesto de
trabajo
Coordinador de
Gestn Ambiental
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Ministerio de
Proteccin Social
Ministerio de
Proteccin Social
Presidencia de la
Repblica de
Colombia de
Colombia
Circular unificada
2004
Resolucin 156
de 2005
Decreto 231 de
2006
Todos
Todos
Captulo IXX
Las ARL deben realizar

campaas para la
conformacin,
adiestramiento y
capacitacin de las
brigadas de emergencia
en sus empresas
afiliadas, de acuerdo a
los factores de riesgo y
necesidades de las
empresas.
Coordinador de
Gestin Humana
Gestin Ambiental y
Trabajo 1-IN-007
"Programas de Prevencin
y Promocin"
Por la cual se adoptan

los formatos de informe
de accidente de trabajo
y de enfermedad
profesional y se dictan
otras disposiciones.
trabajo 1- IN-009
Investigacin de
Gestin Ambiental y
Ocupacional''
Por medio de la cual se

adoptan medidas para
prevenir, corregir y
sancionar el acoso
laboral y otros
hostigamientos en el
marco de las relaciones
de trabajo.
Trabajo
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Lder de Gestin
Humana
Ministerio de
Proteccin Social
Congreso de la
Repblica de
Colombia
Congreso de la
Repblica de
Colombia
Ministerio de
Proteccin Social
Resolucin 734
de 2006
Captulo IXX
Ley 1010 de
2006
Captulo IXX
Ley 1109 de
2006
Resolucin 1401
de 2007
Artculo
Todos
Los empleadores
debern elaborar y
adaptar un captulo al
reglamento de trabajo
que contemple los
mecanismos para
prevenir el acoso
laboral, as como el
procedimiento interno
para solucionarlo.
Se adoptan medidas
para prevenir, corregir y
sancionar el acoso
laboral y otros
hostigamientos en el
marco de las relaciones
de trabajo.
Trabajo
Lder de Gestin
Humana
Trabajo
Lder de Gestin
Humana

aprueba el "Convenio
Marco de la OMS para
el control del tabaco",
hecho en Ginebra, el
veintiuno (21) de mayo
de dos mil tres (2003).
1-FT-164 Control de
Asistencia
Actividades Gestin
Salud en el Trabajo
Por la cual se
reglamenta la
investigacin de
incidentes y accidentes
de trabajo.
trabajo 1- IN-009
Investigacin de
Gestin Ambiental y
Ocupacional''
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Ministerio de
Proteccin Social
Decreto 1575 de
2007
Artculo 9, 10, 17, 18,

28, 30
- Anlisis de laboratorio
- Documento soporte para
Por el cual se establece el control de la calidad
el Sistema para la
diario
Proteccin y Control de - Resolucin de la
la Calidad del Agua para concesin para el
Consumo Humano.
aprovechamiento de agua
superficial
- Plan de contingencia
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional Ambiental
Profesional de
el Trabajo
Administrador
Comfamiliar Galicia
Tecnlogo Qumico.
Lder de Gestin
Humana
Ministerio de
Proteccin Social
Ministerio de
Proteccin Social
Resolucin 2346
de 2007
Resolucin 1956
de 2008
Todos
Artculo 1, 2, 3, 4
Modifica el proceso de
las Historias Clnicas
Ocupacionales.

medidas en relacin con
el consumo de cigarrillo
o de tabaco.

personal" 1-IN-034
"Novedad" 1-FT-241
''Cronograma de
Gestin Ambiental y
Ocupacional''
Trabajo
Trabajo
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Lderes, Jefes y
Coordinadores de
procesos
Ministerio de
Proteccin Social
Congreso de la
Repblica de
Colombia
Resolucin 2646
de 2008
Ley 1335 de
2009
Por la cual se
establecen
disposiciones y se
definen
responsabilidades para
la identificacin,
evaluacin, prevencin,
intervencin y monitoreo
Todo
permanente de la
exposicin a factores de
riesgo psicosocial en el
trabajo y para la
determinacin del origen
de las patologas
causadas por el estrs
ocupacional.
Disposiciones por medio
de las cuales se
previenen daos a la
salud de los menores de
edad, la poblacin no
Captulo I artculos 2, 3 fumadora y se estipulan
Captulo V artculos 18, polticas pblicas para la
19, 20, 21
prevencin del consumo
Captulo VII
del tabaco y el
abandono de la
dependencia del tabaco
del fumador y sus
derivados en la
poblacin colombiana.
Trabajo
Matriz de Identificacin de
peligros, valoracin de
riesgos y determinacin de
controles.
Sistema vigilancia
Psicosocial.
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Trabajo
Trabajo
Lderes, Jefes y
Coordinadores de
procesos
Ministerio de
Proteccin Social
Ministerio de
Proteccin Social
Ministerio de
Proteccin Social
Resolucin 1918
de 2009
Circular 032 de
2009
Circular nmero
00000038 de
2010
Todos
Todo
Toda
Contratacin y costo de
las evaluaciones
mdicas ocupacionales
y de las valoraciones
complementarias.
Custodia y entrega de
las evaluaciones
mdicas ocupacionales
y de las historias
clnicas ocupacionales.
Lder de Gestin
Humana
personal" 1-IN-034
"Novedad" 1-FT-241
''Cronograma de
Gestin Ambiental y
Ocupacional''
Medidas generales de
prevencin y mitigacin Gestin Ambiental y
epidemia de influenza A Ocupacional'' 1-FT-214
nuevo subtipo
"Actas de Visita, Planes de
Accin y Seguimiento"
1-FT-164 Control de
Espacios libres de humo Asistencia
y de sustancias
psicoactivas (spa) en las Actividades Gestin
empresas
Salud en el Trabajo
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Congreso de la
Repblica
Ministerio de
Proteccin Social
Ley 1429 de
2010
Resolucin 2291
de 2010
Artculo 65 Paragrafo 2
registro del comit
Por la cual se expide la
pariatario, suprimase el
Ley de Formalizacin y
literal f del artculo 21
Generacin de Empleo.
del decreto 1295 de
1994
Todos los artculos
Por la cual se ampla el

plazo establecido en el
artculo 4 de la
Resolucin 000736
de 2009 y se
dictan otras
disposiciones.
PR-033 Procedimientos
de Comite paritario
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Gestin Ambiental y
Ocupacional'' 1-IN-064
"Instructivo Trabajo en
Alturas". 1-FT-276
"Permiso para Trabajo en
Alturas". 1-FT-277 "Lista
de Chequeo para
Verificacin de Tareas". 1FT-164 "Control de
Asistencia"
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Jefe de Desarrollo
Fsico
Lder de Gestn
Humana
Ministerio de
Trabajo
Resolucin 652
de 2012
Captulo I, II, III, IV
Definir la conformacin
y funcionamiento del
comit de convivencia
en entidades pblicas y
privadas.
Acta de escrutinio - acta de

constitucin del comit cronograma de actividades
Coordinador de
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social
Presidencia de la
Repblica de
Colombia
Ley 1562 de
2012
Decreto 19 de
2012
Por la cual se modifica

el sistema de riesgos
Artculo
laborales y se dictan
1,2,3,4,7,9,11,13,26,27 otras disposiciones en
materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
-PR-034 Accidentes de
trabajo 1 IN-009
Investigacin de
Gestin Ambiental y
Ocupacional''
Por el cual se dictan

normas para suprimir o
reformar regulaciones,
procedimientos y
trmites innecesarios
existentes en la
Administracin Pblica
trabajo 1- IN-009
Investigacin de
Gestin Ambiental y
Ocupacional''
Captulo IX Artculo
140
Lder de Gestn
Humana
Coordinador de
Gestin Ambiental
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Lder de Gestn
Humana
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social
Resolucin 1356
de 2012
Artculo 3,4,9 y14

parcialmente la
Resolucin 652 de
2012.
Acta de escrutinio - acta de

constitucin del comit cronograma de actividades
Coordinador de
Gestin Ambiental y
el Trabajo
Profesional de
el Trabajo
Lder de Gestn
Humana
Congreso de la
Repblica
Ley 1616 de
2013
Captulo III Artculo 9

expide la ley de Salud
Mental y se dictan otras
disposiciones
Gestin Ambiental y
Ocupacional''
Coordinador de
Gestin Ambiental y
Ocupacional
Profesional de
el Trabajo
Presidencia de la
Republica
Congreso de la
Repblica
Ley 789 de 2002
Ley 181 de1995
Por la cual se dictan

normas para apoyar el
empleo y ampliar la
proteccin social y se
modifican algunos
artculos del Cdigo
Sustantivo del Trabajo
2-PR-035 Recorrido
2-FT-111 Asistencia
Mensual de la Granja
2-FT-115 Orden de
Recorrido Guas
"Por la cual se dictan

disposiciones para el
fomento del deporte, la
recreacin, el
Artculo 6 - Artculo 23 aprovechamiento del
tiempo libre y la
educacin fsica y se
crea el sistema nacional
del deporte".
2-PR-035 Recorrido
2-FT-111 Asistencia
2-FT-115 Orden de
Recorrido Guas
Artculo 61, 62, 71, 72,

77, 78, 79, 80, 81, y 83
Coordinador Granja de
No
Coordinador Mdulo
Vacacional
No
2-FT-303 "Plan de
Vacunacin Granja"
2-FT-135 ''Registro
Individual''
2-FT-304 Historial Clnico
Por la cual se adopta el
Granja
Estatuto Nacional de
Captulo I Artculo 1,
2-PR-034 Mantenimiento
Proteccin de los
Artculo 2 (Numerales a
Granja
Animales y se crean
y b)
2-FT-300 Registro
unas contravenciones y
No y Secretaria
Captulo II Artculo 5
Alimentacin Aves
se regula lo referente a
(Numerales a, b y c)
2-FT-301 Registro
su procedimiento y
Alimentacin Animales
competencia.
2-FT-321 Registro
Alimento
2-FT-326 Registro
Alimentacin Lagos de
Pesca Deportiva.
Por el cual se
reglamenta el Cdigo
Nacional de los
Recursos Naturales
Artculo 3 numeral 2 (f,
Renovables y de
2-FT-133 Inventario Animal
g y h)
No
Proteccin al Medio
Ambiente y la Ley 23 de
1973 en materia de
fauna silvestre.
Congreso de la
Repblica
LEY 84 DE 1989
Presidencia de la
Repblica de
Colombia
DECRETO 1608
de 1978
Presidencia de la
Repblica de
Colombia
Captulo I Artculo 1, 2
(e), Captulo III Artculo
Por el cual se
5 Captulo IV Artculo 8
DECRETO 2676
reglamenta la gestin
numerales 2, 3, 4, 5, 6
DE 2000
integral de los residuos
Captulo V Artculos 11,
hospitalarios y similares
12 Captulo VI Artculo
14
Software y Formulario RH1

Manifiestos Proveedor de Coordinador Granja de
Recoleccin
No
PGIRS
Captulo I Artculo 2
Captulo VI Artculos
54, 56, 57
Presidencia de la
Repblica de
Colombia
Captulo IX Artculos 82
DECRETO 1843
al 87; 89 al 91; 93 y 94
DE 1991
Captulo XII Artculos
152 al 155
Programa de Control para

el Uso de Plaguicidas
Por el cual se
reglamentan
parcialmente los Ttulos
III, y, VI, VII y XI de la
Ley 09 de 1979, sobre
uso y manejo de
plaguicidas
DECRETO 1443
DE 2004
Captulo I
* Manifiestos Proveedor de
Recoleccin de envases
No
* Krdex de productos
agroqumicos
Captulo XIII Artculos

161 al 164
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial
* 1-OD-040 Plan de
Manejo de Residuos
Por el cual se
reglamenta
parcialmente el Decreto
2811 de 1974, la Ley
253 de 1996, y la Ley
430 de 1998 en relacin
con la prevencin y
control de la
contaminacin
ambiental por el manejo
de plaguicidas y
desechos o residuos
peligrosos provenientes
de los mismos, y se
toman otras
determinaciones
Programa de Control para

el Uso de Plaguicidas
* 1-OD-040 Plan de
Manejo de Residuos
* Manifiestos Proveedor de
Recoleccin de envases
* Krdex de productos
agroqumicos
No
2-PR-035 Recorrido
Congreso de la
Repblica
Congreso de la
Repblica
Congreso de la
Repblica
Ley 21 de 1982
Ley 1558 de
2012
Ley 1429
Ministerio de
Resolucin 1065
Comercio,
de 2011
Industria y Turismo
Resolucin 3048
Congreso de la
Repblica
Ley 1336 de
2009
Artculo 5 numeral 5
Artculos 14, 15, 30, 32

y 33
Artculo 47
Artculo 1, 2 y 3
Artculo 1
Artculo 5 y 7

2-FT-111 Asistencia
el rgimen del Subsidio
familiar y se dictan otras
disposiciones
2-FT-115 Orden de
Recorrido Guas
la ley 300 de 1996 Ley
general de turismo, ley
1101 de 2006 y se
dictan otras
dispocisiones
No
Tarifas por categora

Publicidad con el registro
nacional de turismo
Coordinador Mdulo
Vacacional
Diligenciar formulario
DANE
Registro Nacional de
Turismo

ley de formalizacin y la
2-FT-127 Tarjeta de
generacin de empleo
Registro Mdulo
Vacacional
Por la cual se establece
la gradualidad de las
Certificado Nacional de
multas previstas en el
Turismo
artculo 47 de la ley
1429 de 2010
Contro, de Asistencia 1FT-184 Registro Naional
de Turismo
adiciona se adiciona y
robustece la Ley 679 de
2001, contra la
Certificado Nacional de
explotacin, la
Turismo
pornografa y el turismo
sexual con nios, nias
y adolescentes
Coordinador Mdulo
Vacacional
Coordinador Mdulo
Vacacional
Coordinador Mdulo
Vacacional
Coordinador Mdulo
Vacacional
Ministerio de
Relaciones
Exteriores
Decreto 4000 de
2004
Artculo 97
Presidencia de la
Repblica
Decreto 834 de
2013
Ttulo III, Artculo 76
Ministerio de
Proteccin Social
Resolucin 1956
de 2008
Artculo 2, 3, y 4
Congreso de la
Repblica
Congreso de la
Repblica
Ley 1101 de
2006
Ley 21 de 1982
Artculo 4
Artculo 62 Numeral 6 Articulo 89 pargrafo

nico Articulo 5
numeral 5.
Por el cual se dictan

disposiones sobre la
expedicin de visas,
control de extranjeros y
se dictan otras
disposiciones en
materia de migracin
Por el cual se
establecen
disposiciones en
materia migratoria de la
Repblica de Colombia
medidas con relacin al
consumo de cigarrillo o
del tabaco
Impuesto al turismo
como inversin social
mediante la promocin y
el fortalecimiento de la
competitividad que
comprende la
capacitacin y la calidad
turstica
Reporte extranjeros
Migracin Colombia
Coordinador Mdulo
Vacacional
Al dar cumplimiento al
artculo
Coordinador Mdulo
Vacacional
Avisos informativos
Coordinador Mdulo
Vacacional
Asignacin del pago
Coordinador Mdulo
Vacacional

2-FT-127 Tarjeta de
el rgimen del Subsidio
registro Mdulo
familiar y se dictan otras
Vacacional
disposiciones
Coordinador Mdulo
Vacacional
Congreso de la
Repblica
Ley 679 de 2001
Congreso de la
Repblica
Ley 181 de1995
Presidencia de la
Repblica
Decreto 2074 de
2003
Presidencia de la
Repblica
Decreto 1036 de
2007
Los establecimientos
Hoteleros o de
hospedaje incluirn una
clusula en los
contratos de hospedaje
que celebren a partir de
Captulo 5, artculo 16, la vigencia de la
17
presente ley,
informando sobre las
consecuencias legales
de la explotacin y el
abuso sexual de
menores de edad en el
pas
Por la cual se dictan
disposiciones para el
fomento del deporte, la
Artculos 1-4-5-7-10-14- recreacin, el
15-16-20-21-24 Artculo aprovechamiento del
6 - Articulo 23.
tiempo libre y la
educacin fsica y se
crea el sistema nacional
del deporte
Artculos 3, 5, 14, 25 y
33
Todo
Por el cual se modifica

el Decreto 504 de 1997
2-PR-032 Recepcin y
hospedaje
Coordinador Mdulo
Vacacional
2-PR-032 Recepcin y
hospedaje
Coordinador Mdulo
Vacacional
Cotizaciones, Volantes,
Folletos
Coordinador Mdulo
Vacacional
Por el cual se
reglamenta el recaudo y
el cobro de la
contribucin parafiscal
Consignacin de pago
para la promocin del
turismo a que se refiere
la Ley 1101 de 2006
Coordinador Mdulo
Vacacional
Congreso de la
Repblica
Ley 300 de 1996
2-OD-043 Requisitos de
Alojamoiento
2-OD-045 Requisitos de
Artculo 35, 61, 62, 71,
Alojamiento Mltiple
Ley General de Turismo
72, 77, 78, 79, 80, 81, y
2-FT.127 Tarjeta de
y se dictan otras
83
Registro Mdulo
disposiciones
Vacacional
Registro Nacional de
Turismo
Coordinador Mdulo
Vacacional
Recepcionista
Anexo H Objetivos, meta e indicadores de desempeo del SG-SST
Nit. 891.480.000-1
Cdigo
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE DESEMPEO
Versin
DEL SG- SST
Vigente a partir
OBJETIVO:
META:
ACCIONES
INDICADOR:
RECURSOS
RESPONSABLE
FRMULA:
FECHA ESTIMADA
AUTORIDAD
DE
CUMPLIMIENTO
EJEMPLO
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE

DESEMPEO DEL SG- SST
Nit. 891.480.000-1
OBJETIVO: Promover la
prevencin y el control de
las patologas asociadas a
los peligros y riesgos
laborales en el sitio de
trabajo.
META: Mantener las

tasas de morbilidad por
enfermedad laboral y
enfermedades
agravadas por el
trabajo en un 10%.
ACCIONES
Exmenes mdicos de ingreso
Exmenes mdicos peridicos
RECURSOS
Presupuesto
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
(Humanos,
tecnolgicos,
financieros)
Presupuesto
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
(Humanos,
tecnolgicos,
financieros)
Cdigo
Versin
Vigente a partir
INDICADOR:
Porcentaje de
cumplimiento de las
actividades
programadas.
FRMULA:
RESPONSABLE
AUTORIDAD
FECHA ESTIMADA DE
CUMPLIMIENTO
Medico
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
Profesional
Seguridad y Salud
en el Trabajo
Anual
Medico
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
Profesional
Seguridad y Salud
en el Trabajo
Anual
Mantener los sistemas de

vigilancia controlando los riesgos
ms representativos como son el
qumico, biomecnico y
cardiovascular.
Presupuesto
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
(Humanos,
tecnolgicos,
financieros)
Equipo
Interdisciplinario
Profesional
Seguridad y Salud
en el Trabajo
Anual
DOCUMENTACIN DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 DEL

CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL COMFAMILIAR
GALICIA, INTEGRADO CON EL SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD ISO 9001:2008 EXISTENTE EN LA INSTITUCIN
Presentado por
Edward Leonardo Granados Crdoba
PRESENTACIN DE LA EMPRESA
RESEA HISTRICA COMFAMILIAR RISARALDA
El Gobierno Colombiano a travs del decreto 118 del 21 de junio
de 1.957 establece la creacin del subsidio familiar en donde se
considera de vital importancia atender las necesidades de las
clases menos favorecidas econmicamente y fomentar su
mejoramiento.
Comfamiliar Risaralda nace el 29 de agosto de 1957 con el acta
N. 1 de la Asociacin Nacional de Industriales ANDI, brindando
inicialmente los servicios de administracin y redistribucin de
los aportes de las empresas afiliadas.
Actualmente Comfamiliar Risaralda ofrece los siguientes
programas y servicios:
Agencia de viajes
Alojamiento
Instituto
Gerontologa
Aportes y subsidio
Jornadas escolares complementarias
Asopagos
Atencin Integral a la Niez de 0 a 6
aos
Auditorios
Capacitacin
Centros culturales y bibliotecas
Centros mdicos
Clnica Comfamiliar
Crdito
Educacin Continuada
Eventos
La Granja de No
Parque Comfamiliar Galicia
Programa de atencin al
discapacitado (PAD)
Programas culturales
Promocin y prevencin
Recreacin y Deportes
Salud oral
Subsidio Familiar (dinero, especie o
servicios)
Vivienda
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
Misin
Es una Entidad de servicios dentro del campo de la Proteccin Social,

que con fundamento en la subsidiariedad, la sostenibilidad, la equidad
y la inclusin, permite el desarrollo integral de la comunidad
generando valor pblico.
Visin
Actuar en el campo de la Proteccin Social, desarrollo y bienestar de la
comunidad, con liderazgo y proyeccin Institucional.
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
En enero del ao 2.004 la institucin fue certificada con la
Norma Tcnica Colombiana ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin
de Calidad, actualmente tiene implementada la NTC-ISO
9001:2008 en la totalidad de la organizacin.
POLTICA DE CALIDAD
COMFAMILIAR RISARALDA optimiza los recursos y los afianza a travs
del incremento de la competencia del personal, buscando la
satisfaccin del cliente convirtiendo el servicio en una cultura de
mejoramiento continuo.
OBJETIVOS DE CALIDAD
Aumentar la satisfaccin de los clientes.

Garantizar la Calidad de los procesos y servicios.
Mantener y mejorar el Sistema de Gestin de Calidad.
Promover el mejoramiento de la competencia del personal.
Asegurar la confiabilidad de la informacin.
Asegurar la sostenibilidad econmica.
CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL COMFAMILIAR
GALICIA
En junio de 1982 se inaugur el Centro Recreativo y Vacacional
Comfamiliar Galicia, contaba con dos piscinas (adultos y nios), saunas
y baos turcos, canchas mltiples de voleibol, baloncesto y
microftbol, zonas verdes, parqueaderos, kioskos familiares y
restaurante de autoservicio. Este lugar contaba con un extenso terreno
ecolgico, bordeado por las aguas del ro Consot y poda albergar
desde entonces hasta 2.500 familias.
Actualmente el Centro Recreativo y Vacacional Comfamiliar Galicia
cuenta con nueve piscinas, lago de pesca, lago de canotaje, seis
diferentes escenarios deportivos, la Granja de No, siete restaurantes,
cuarenta y cuatro cabaas, hotel de huspedes, alojamiento para
grupos y Consot.
En el mapa de procesos de Comfamiliar Risaralda, la sede

Comfamiliar Galicia esta compuesto por los procesos funcionales
de Alojamiento, Granja y el Centro Recreativo y Vacacional,
incluidos en el subgrupo de Apropiacin No Especfica del Grupo
de procesos de Prestacin.
OBJETIVOS DE LOS PROCESOS
Centro Recreativo y Vacacional Comfamiliar Galicia: Proporcionar a
los usuarios la infraestructura necesaria para brindar alternativas de
recreacin y esparcimiento.
Granja: Prestar un servicio de recorrido ldico, demostrativo de una
granja integral para que los usuarios tengan contacto con especies
agropecuarias.
Alojamiento: Prestar servicios de alojamiento con una

infraestructura adecuada con el fin de satisfacer las necesidades de
alojamiento de nuestros usuarios.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para Comfamiliar Risaralda uno de sus principales lineamientos
definidos en el direccionamiento estratgico es:
Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable en
todos los centros de trabajo y dar los pasos adecuados para
prevenir accidentes y lesiones a la salud que se originen durante
el trabajo minimizando, hasta donde sea razonablemente
posible, las causas de los riesgos inherentes en el ambiente de
trabajo.

En Colombia, bajo la Ley 1562 de 2012 se introdujo el Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST el cual
reemplaza el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
establecido en la resolucin 1016 de 1989.
ste Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lgico y por
etapas, basado en la mejora continua y que incluye la poltica, la
organizacin, la planificacin, la aplicacin, la evaluacin, la
auditora y las acciones de mejora con el objeto de anticipar,
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la
seguridad y salud en el trabajo.

De esta manera se evidencia la necesidad de implementar un
sistema de gestin que garantice el cumplimiento no solo de los
requisitos legales, sino tambin de los requisitos normativos
establecidos por la institucin, logrando la eficacia
organizacional, aumentando la eficiencia de los procesos,
alcanzando as sus objetivos corporativos en Seguridad y Salud
en el Trabajo, incentivando la implementacin de cultura de
mejoramiento continuo para la identificacin, evaluar y controlar
los peligros y riesgos en la institucin.
OBJETIVO GENERAL
Documentar el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo en el Centro Recreativo y Vacacional Comfamiliar Galicia
de acuerdo a los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007,
integrado con el Sistema de Gestin de Calidad NTC ISO
9001:2008 existente en la institucin.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Realizar un diagnstico de la informacin existente para la documentacin
del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los
requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007 en el Centro Recreativo y
Vacacional Comfamiliar Galicia.
Definir el Alcance del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo conforme a los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007.
Definir la poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo dando conformidad a los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007.
Establecer la Matriz de Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y
determinacin de controles de acuerdo a los requisitos de la NTC OHSAS
18001:2007 en el Centro Recreativo y Vacacional Comfamiliar Galicia.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Establecer la Matriz de Requisitos legales de acuerdo a los requisitos de la
NTC OHSAS 18001:2007 en el Centro Recreativo y Vacacional Comfamiliar
Galicia.
Determinar los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a
los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007.
Proponer oportunidades de mejora para los documentos existentes en el
Sistema de Gestin de Calidad NTC ISO 9001:2008 para cumplir con los
requisitos exigidos por la NTC OHSAS 18001:2007 garantizando as la
alineacin de los Sistemas de Gestin en el Centro Recreativo y Vacacional
Comfamiliar Galicia.
SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO
En el marco normativo de nuestro pas, el Instituto Colombiano
de Normas Tcnicas y Certificacin, ICONTEC, adapt la norma
internacional BSI OHSAS 18001:2007 Occupational Health and
Safety Management Systems Requirements en la Norma
Tcnica Colombiana OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin en
Seguridad y Salud Ocupacional que establece los requisitos para
desarrollar e implementar un Sistema de Gestin que incluya la
estructura organizativa, las actividades de planeacin, definicin
de responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y
recursos empleados para gestionar los peligros y riesgos de
seguridad y salud en el trabajo.
DISEO METODOLGICO
La poblacin corresponde al total de trabajadores del Centro Recreativo y
Vacacional Comfamiliar Galicia, los cuales totalizan 143 personas contratadas
directamente con la institucin.
A continuacin se expone la distribucin de la poblacin por proceso
funcional de acuerdo al mapa de procesos de la institucin.
PROCESO
N PERSONAS
Alojamiento
26
Centro Recreativo y Vacacional
99
Granja
18
TOTAL
143
DISEO METODOLGICO
La muestra se tom por medio del mtodo de muestreo no
probabilstico denominado muestreo por conveniencia,
seleccionando 65 personas de los tres procesos objeto de
estudio, se escogi un trabajador por cargo, basado en el criterio
de homologacin de actividades, funciones y responsabilidades,
evaluando las actividades y las condiciones fsicas de todas las
estaciones de trabajo. Tambin se tuvieron en cuenta los
concesionarios, que son personas o empresas que prestan sus
servicios en las instalaciones del Centro Recreativo y Vacacional
Comfamiliar Galicia a travs de un contrato de arrendamiento.
VARIABLES DE LA INVESTIGACIN
OPERACIONALIZADAS
REQUISITOS
Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el trabajo.
Poltica S Y SO.
Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles
Requisitos legales
Recursos, funciones y responsabilidad, rendicin de cuentas y autoridad
Competencia, formacin y toma de conciencia
Comunicacin, participacin y consulta
Documentacin
Control operacional
Preparacin y respuesta ante emergencias
Medicin y seguimiento del desempeo
Evaluacin del cumplimiento legal y otros
Investigacin de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Auditora Interna
PRESENTACIN Y ANLISIS DE LA
INFORMACIN
DIAGNSTICO DOCUMENTAL
Con el objetivo de conocer el grado de cumplimiento del Centro
Recreativo y Vacacional Comfamilar Galicia frente a los
requerimientos de la NTC OHSAS 18001:2007 Sistemas de
Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional, se realiz el
diagnstico documental tomando como fuente de informacin
los documentos implementados en el Sistema de Gestin de
Calidad y en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST de la institucin. Se analiz el cumplimiento de
cada numeral, determinando la conformidad de cada uno de sus
requisitos.
NTC OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin en Seguridad y

Salud Ocupacional
Numeral
Requisitos
4.1
Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el

trabajo.
4.2
Poltica S Y SO.
Estado
Cumple
Recomendaciones
No cumple
Remitirse al siguiente numeral del proyecto
9.1.1
9.1.2
4.3.1
Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y

9.1.3.1
4.3.2
Requisitos legales
9.1.3.2
4.3.3
9.1.3.3
4.4.1
Recursos, funciones y responsabilidad, rendicin

de cuentas y autoridad
9.1.4.1
4.4.2
Competencia, formacin y toma de conciencia
9.1.4.2
4.4.3
Comunicacin, participacin y consulta
9.1.4.3
4.4.4
Documentacin
9.1.4.4
NTC OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin en Seguridad y

Salud Ocupacional
Estado
Recomendaciones
4.4.4
Documentacin
9.1.4.4
4.4.5
9.1.4.5
4.4.6
Control operacional
9.1.4.6
4.4.7
Preparacin y respuesta ante emergencias
9.1.4.7
4.5.1
Medicin y seguimiento del desempeo
9.1.5.1
4.5.2
Evaluacin del cumplimiento legal y otros
9.1.5.2
4.5.3
Investigacin de incidentes, no conformidades,

acciones correctivas y preventivas
9.1.5.3
4.5.4
9.1.5.4
4.5.5
Auditora interna
9.1.5.5
9.1.6
4.6
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS,

VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE
CONTROLES DEL SISTEMA DE GESTIN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC OHSAS
18001:2007
Para dar pleno cumplimiento al requisito 4.3.1 Identificacin de
peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles de
la Norma Tcnica Colombiana OHSAS 18001:2007 se actualiz la
Matriz de Riesgos con la Matriz de Identificacin de peligros,
valoracin de riesgos y determinacin de controles , usando la
metodologa definida por la GTC45 Gua para la Identificacin
de los Peligros y la Valoracin de los Riesgos en Seguridad y
Salud Ocupacional.
La recoleccin de informacin se hizo a travs de entrevistas

personales y de observacin directa de las actividades
desarrolladas por el personal que labora en el Centro Recreativo
y Vacacional Comfamiliar Galicia, consignando esta informacin
en un formato diseado especficamente para esta actividad.
Adicionalmente, se cre el procedimiento Identificacin de
peligros, valoracin y determinacin de controles y en el
instructivo Diligenciamiento de la Matriz de Identificacin de
peligros, valoracin y determinacin de controles.
Tambin, se propuso la estandarizacin del proceso de seleccin,
compra, entrega, capacitacin, mantenimiento e inspeccin de
los elementos de proteccin personal, con en el procedimiento
Elementos de Proteccin de Personal.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DEL SISTEMA DE

GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
NTC OHSAS 18001:2007
Se actualiz el plan de calidad 1-PC-011 Requisitos legales
Ambiental en los temas relacionados con Seguridad y Salud en
el Trabajo con la legislacin vigente aplicable a la institucin,
adems, se verificaron los requisitos legales de los procesos
Alojamiento, Centro Recreativo y Vacacional y Granja,
consignados en los planes de calidad 2-PC-021 Requisitos
legales Alojamiento, 2-PC-019 Requisitos legales Centro
Recreativo y Vacacional y 2-PC-030 Granja respectivamente.
Ver Anexo G Requisitos Legales y Otros .
CONCLUSIONES
Una vez realizado el diagnstico del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo, se concluye que se necesita la implementacin un
Sistema de Gestin que cumpla los requisitos establecidos en el Norma
Tcnica Colombiana OHSAS 18001:2007 que permite a travs de una
metodologa clara y consecuente, basada en el ciclo de Shewart con la
planificacin, el desarrollo, la verificacin y la actuacin, no nicamente la
identificacin de peligros y el control de riesgos, sino tambin la
organizacin, la planificacin, la aplicacin, la evaluacin, la auditora y las
acciones de mejora haciendo partcipe a todos los colaboradores de la
institucin, incluyendo a la alta direccin, mejorando las condiciones de
seguridad y salud de los empleados, usuarios, contratistas y dems partes
interesadas que hagan uso de las instalaciones del Centro Recreativo
facilitando la implementacin de la cultura de autocuidado.
CONCLUSIONES
Se identific a travs del diagnstico documental que los requisitos
mnimos para la implementacin de la NTC OHSAS 18001:2007 se cumplen
parcialmente, pues los procedimientos documentados de Control de
Registros, Control de Documentos, Acciones Correctivas, Acciones
Preventivas, No conformidades, Auditoras internas y Control Operacional,
exigidos por la norma para alcanzar la certificacin, se encuentran en el
Sistema de Gestin de Calidad de la Institucin, requiriendo ajustes para
integrar los Sistemas de Gestin.
CONCLUSIONES
Comfamiliar Risaralda, para dar cumplimiento a la legislacin vigente
puede adoptar la metodologa propuesta en la NTC OHSAS 18001:2007,
para implementar y mantener un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Comfamiliar Risaralda cuenta con un porcentaje significativo de la
documentacin necesaria para implementar efectivamente un Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los requerimientos de la
NTC OHSAS 18001:2007, cumpliendo as con los dems requisitos de la
norma; sin embargo algunos de stos documentos deben ser
estandarizados y actualizados segn sea el caso, de acuerdo a los
lineamientos del Sistema de Gestin de Calidad, haciendo notable la
necesidad de crear nuevos procedimientos, instructivos y protocolos que
faciliten el manejo y control del Sistema de Gestin.
CONCLUSIONES
Durante la ejecucin de la investigacin se demostr el gran inters del
proceso de Gestin Ambiental y Seguridad en el Trabajo de Comfamiliar
Risaralda, de aplicar metodologas que permitan la planeacin, la
implementacin, el control y el mejoramiento continuo de la institucin.
Con las visitas de inspeccin y seguimiento realizadas al Centro Recreativo
y Vacacional Comfamiliar Galicia, se evidenci el alto nivel de compromiso
de las directivas de mejorar las condiciones fsicas, permitiendo ambientes
seguros y saludables para los colaboradores, usuarios, contratistas y
dems partes interesadas de la institucin.
La utilizacin de herramientas informticas permiten la integrabilidad de
los diferentes Sistemas de Gestin, facilitando la implementacin, el
mantenimiento, el acceso y el control por parte de los colaboradores,
mejorando la comunicacin de los lineamientos para todos los niveles de
la institucin.
RECOMENDACIONES
Requisitos Generales
Para dar total cumplimiento al numeral 4.1 Requisitos generales de la NTC
OHSAS 18001:2007, se propone que la institucin implemente la modificacin
hecha a la Matriz de Riesgos ahora Matriz de Identificacin de peligros,
valoracin de riesgos y determinacin de controles para el Centro Recreativo
y Vacacional Comfamiliar Galicia.
Adicionalmente, continuar con el uso del Software Isolucin Calidad para
establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua
toda la documentacin relacionada con el Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el trabajo.
RECOMENDACIONES
Poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dando conformidad al numeral 4.2, Poltica de SYSO de la NTC OHSAS
18001:2007, se propone la siguiente poltica para el Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Comfamiliar Risaralda en sus actividades de servicio dentro del campo de la
proteccin social que permiten el desarrollo integral de la comunidad, est
comprometida en promover y mantener una cultura de seguridad y salud en el
trabajo, para la prevencin de lesiones y enfermedades laborales, enmarcadas
en la legislacin vigente y los dems requisitos que establezca la empresa para
todos los colaboradores, contratistas, visitantes y dems partes interesadas, a
travs de la mejora continua del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST).
RECOMENDACIONES
Alcance del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
A continuacin se presenta la propuesta para el Alcance del Sistema de
Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo enmarcado en la ley y basados en
la metodologa propuesta en la NTC OHSAS 18001:2007:
Este Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) aplica a
todos los trabajadores dependientes, contratistas y partes interesadas que
prestan sus servicios a Comfamiliar Risaralda, con cobertura a los procesos
Gerenciales, Misionales y de Apoyo descritos en la estructura de procesos de
la institucin, relacionados con el campo de la proteccin social que permite el
desarrollo integral de la comunidad.
RECOMENDACIONES
A continuacin se exponen los objetivos del Sistema de Gestin de Seguridad
y Salud en el Trabajo de acuerdo a los requisitos de la NTC OHSAS
18001:2007:
Promover la prevencin y el control de las patologas asociadas a los
peligros y riesgos laborales en el sitio de trabajo.
Mantener un ambiente laboral seguro controlando las causas que puedan
ocasionar incidentes o accidentes.
Identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos de todos los procesos
de Comfamiliar Risaralda.
Mantener el programa de capacitacin ajustado a los peligros y riesgos de
la Institucin.
RECOMENDACIONES
Cumplir con los requisitos legales aplicables para la prevencin de
lesiones laborables.
Realizar las actualizaciones al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en
el Trabajo, cada vez que haya una modificacin en los centros de trabajo
y en la legislacin vigente.

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ANEXOS

ANEXO A. Formato Levantamiento de Actividades ................................................ 2

ANEXO A. Formato Levantamiento de Actividades

ANEXO B. Diagnstico Documental

Competencia, formacin y toma de

Preparacin y respuesta ante

Medicin y seguimiento del

Evaluacin del cumplimiento legal

Revisin por la direccin

COMFAMILIAR RISARALDA, est comprometida con

COMFAMILIAR RISARALDA en cumplimiento de las disposiciones legales y la

1.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

La institucin demuestra su compromiso con el Sistema de Gestin de Seguridad

Alojamiento, 2-OD-31 Manual de Responsabilidades Centro Recreativo y

No existe un procedimiento documentado para la comunicacin con contratistas y

La institucin no cuenta con un procedimiento para asegurar la participacin de los

Matriz de Riesgos, en la cual se establecen los riesgos generales de la

La institucin establece el control a contratistas por medio del contrato de trabajo

respectivos registros mostrando el grado de cumplimiento de los objetivos de

La institucin cuenta con el procedimiento 1-PR-034 Accidente de Trabajo y el

No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

La institucin cuenta con un procedimiento documentado para establecer los

1.5.4 Control de registros

ANEXO C. Formato Matriz de Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles

Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin

ANEXO D. Procedimiento Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y

LISTA DE VERSIONES ................................................................................. 15

Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin

Establecer un procedimiento para la continua identificacin de los peligros y la evaluacin de los

3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO

Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin

3.3 ACTIVIDAD RUTINARIA

Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin

3.12 NIVEL DEL RIESGO

Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo

Establecer los parmetros y metodologas a seguir para la identificacin de peligros y

Proveer asesora para asegurar que el proceso de identificacin de peligros y valoracin de

Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin

Asegurar la correcta identificacin de peligros y valoracin de riesgos de las actividades a

Revisar y aprobar conjuntamente las actividades a realizar consignadas en los planes de

Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en la matriz de

Realizar la divulgacin de la matriz de identificacin de peligros, evaluacin y control de

Auxiliar de Seguridad y Salud en el trabajo

Cumplir con los parmetros y metodologas establecidos para la correcta identificacin de

Brindar soporte tcnico para asegurar que el proceso de identificacin de peligros y

Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a este procedimiento de

Elaborar y presentar los informes descritos en el presente procedimiento para la revisin y

Coordinar la logstica necesaria para garantizar el cumplimiento de las actividades donde se

Asegurar que los trabajadores participen activamente en el proceso de levantamiento y

Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin

Asegurar de que los trabajadores sean capacitados y competentes en el desempeo de sus

Participar activamente en la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin

Cumplir los requisitos y controles sealados en la identificacin de peligros y valoracin de

Informar al jefe de rea cualquier cambio que genere actualizacin de la identificacin de

X-FT-XXX "Matriz de Identificacin de peligros, valoracin y determinacin de controles"

Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin

Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin

Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin

Previa a la identificacin de peligros se realizar una

Proceso funcional al cual pertenece el rea analizada y

Para la identificacin de los peligros, la institucin realizar

Se deben anotar todos los peligros presentes en los sitios de

Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin

Adicionalmente, la institucin har uso de otras fuentes de