PROYECTO SEGURIDAD INFORMTICA

TAREAS PENDIENTES
17 DE MARZO DE 2016
Req
C40

C43
C89
C12
1
C30

C82

C2

C12
0

C95
C35

Tarea solicitada
Se solicit escaneo de actas de borrado de
informacin de BCS de Nuntius
Se solicit por email a Gerencia Cali
antepecho cuarto datos, esperando respuesta
email
Se solicit a Andrs confirmacin de VPN
Popayn con evidencia
Se solicit ubicacin de los extintores en los
puntos clave de la sede.
Se solicit por escrito relacin de email para
listas blancas aprobado por gerencia

Fecha
solicitud
10-mar16

Las actas de borrado les

falta la firma de la testigo
Olga Parra como dice
ah.

01-mar16
02-mar16
01-mar16
15-mar16

Se solicit formatos diligenciados de borrado

seguro de equipos que salen de la operacin
o son retirados para mantenimiento

01-mar16

Plan de mejoramiento del ANLISIS DE

RIESGOS, solicitado a Jefe Sistemas

03-mar16

Enviar escaneo de formatos de acceso al

Centro de Cmputo. Ubicar los formatos a la
entrada

01-mar16

Se pidi cerrar los puertos abiertos y que no

estn prestando servicio o proceso
claramente identificado
desarrollar mdulo para eliminacin de

Comentarios

1.mar-16
01-mar-

Asignado
a

Estado

AZ

Cumplido

AZ

Cumplido

AZ

Cumplido

GG
AZ/GG
Hacer uso de las bitcoras
para dejar registro de las
eliminaciones. El borrado
se est haciendo pero la
evidencia en la bitcora no
se est llevando.
El plan de mejoramiento
no ha sido enviado por
parte del Jefe de Sistemas.
No hay bitcoras
diligenciadas de acceso al
centro de cmputo. Hay
que diligenciar esas
bitcoras, incluso para
labores de aseo.
Falta identificar algunos
puertos que no se tiene
claro que servicio prestan.

No
cumplido
CUMPLID
O

GG

No
cumplido

AZ

No
cumplido

AZ

No
cumplido

AZ

No
cumplido

GG

No

registro mal metidos por los usuarios de

Nuntius

16

C9

Escaneo acta de conformacin del COMIT DE

SEGURIDAD

17-mar16

C17

Incluir en Reglamento de Trabajo acatamiento

poltica seguridad informacin

01-dic15

C11
7
C74
C24

Se solicit los argumentos de la no

contratacin de vigilancia en la entrada del
edificio.
Se solicit informacin status LOG DE
AUDITORIA BD Nuntius
Inventario de activos de la operacin

17-mar16
02-mar16
1-mar2016

cumplido
El acta se debe mejorar
porque debe ir
identificados los miembros
del comit. Adicionalmente
no se ha nombrado el
oficial de seguridad de la
informacin en la empresa
como se haba asumido el
compromiso.
Ya Recursos Humanos
asumi compromiso de
cumplimiento para finales
de marzo. Estamos en
mayo y Recursos humanos
no ha hecho esto.

AZ

No
cumplido

AZ

No
cumplido

GG

CUMPLID
O

AZ

Cumplido

GG

No
cumplido