OFICINA DE GESTIN PBLICA Y AUTOCONTROL

INFORME
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIN 2016

MARY LUZ MUOZ DURN

Jefe Oficina Gestin Pblica y Autocontrol

Bogot D.C., Mayo de 2016

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CONTENIDO

1. Objetivo del Seguimiento

2. Alcance
3. Resultado del Seguimiento
Plan Anticorrupcin 2016
3.1 Mapa de Riesgos de Corrupcin
3.2 Estrategia de Rendicin de cuentas
3.3 Racionalizacin de trmites
3.4 Mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano
3.5 Mecanismo para la transparencia y el acceso de la informacin
3.6 Iniciativas Adicionales
4. Recomendaciones Generales

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1. Objetivo del Seguimiento

Cumplimiento de las funciones de la Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol, teniendo en
cuenta la ley 1474 de 2011 en su artculo 73 y 76 y el Decreto 124 del 26 de enero de 2016
en el que sustituye el Titulo 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 respecto a
Plan Anticorrupcin y Atencin al Ciudadano, sealando como metodologa a seguir el
documento Estrategias para la Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al
Ciudadano Versin 2 y Gua para la Gestin del Riesgo de Corrupcin, donde se
puntualizan seis componentes:

Gestin del Riesgo de Corrupcin - Mapa de Riesgos Corrupcin

Rendicin de Cuentas

Mecanismos para Mejorar la Atencin al Ciudadano

Racionalizacin de Trmites

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacin

Iniciativas Adicionales

2. Alcance
Realizar seguimiento a las acciones establecidas en el Plan Anticorrupcin y de Atencin al
Ciudadano 2016 de acuerdo con la evidencia allegada a la Oficina de Gestin Pblica y
Autocontrol por las oficinas responsables de su ejecucin.

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3. Resultado del Seguimiento

Plan Anticorrupcin 2016
El Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano 2016 presenta fecha de publicacin en la
pgina web del Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE del 30 de enero de 2016.
Con base en las evidencias allegadas por las Oficina Asesora de Planeacin y Oficina de
Atencin al Usuario se observ lo siguiente:
3.1 Mapa de Riesgos de Corrupcin
Entidad:

Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE

Vigencia:

2016

Fecha de publicacin

30 de enero de 2016

Componente:

Mapa de Riesgos de Corrupcin

Seguimiento 1 OCI
Fecha seguimiento:
Componente

MAPA DE
RIESGOS DE
CORRUPCIN

Actividades
programadas

2016/04/30
Actividades cumplidas

Actualizar el mapa de
riesgos y publicarlo en
medios de
comunicacin masivos
como pgina web e
intranet

El mapa de Riesgos aprobado en Ago2015 no se actualiz a 31-Mar-2016. A la

fecha se realiz la reunin de revisin y
actualizacin con Gestin Comercial,
Rehabilitacin e Ingeniera Biomdica. Se
ha programado reunin con Seguridad del
paciente en la primera semana de mayo,
con el fin de cumplir con los lineamientos
del SIG, teniendo un mapa de riesgos para
seguridad del paciente

Operativizar la poltica
de gestin y
administracin del
riesgo, a travs de sus
lneas de intervencin.

En los meses de mayo y noviembre estn

programados dos seguimientos a las
lneas de intervencin del programa de
Gestin y Administracin del Riesgo por
parte del Grupo Funcional de Calidad, y en
el mes de agosto se realizar un
seguimiento de autocontrol por parte de la
Oficina Asesora de Planeacin

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% de avance

10.63%

N/A

Observaciones
El 27-Abr-2016 se agendaron
las reuniones de revisin y
actualizacin del mapa de
riesgos. Se agendaron estas
reuniones para la primera
semana de May-2016.
De 20 procesos se hizo la
reunin de revisin de dos
procesos y un procedimiento de
los ocho que tiene el proceso
de ambiente fsico y tecnolgico
= (2 + (1/8)) / 20 = 2,125/20
=10.63%
Durante el presente
seguimiento se conocieron las
fechas re-programadas para
ejecutar esta actividad.

Seguimiento 1 OCI
Fecha seguimiento:
Actividades
programadas
Realizar seguimiento al
componente
de
transparencia
y
corrupcin del mapa de
riesgos.

Componente

2016/04/30
Actividades cumplidas
En los meses de junio, septiembre y
noviembre se realizar seguimiento al
componente de transparencia y corrupcin
del mapa de riesgos institucional

% de avance

N/A

Observaciones
Durante el presente
seguimiento se conocieron las
fechas programadas para
ejecutar esta actividad.

3.2 Estrategia de Rendicin de cuentas

Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicacin
Componente:

Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE

2016
30 de enero de 2016
Estrategia de Rendicin de Cuentas

Seguimiento 1 OCI
Fecha seguimiento:
Componente

Actividades programadas

ESTRATEGIA
DE
RENDICIN
DE CUENTAS

Diagnostico Rendicin de Cuentas

Definicin por parte de Comit
Directivo
de
fecha
de
presentacin,
definicin
de
objetivos
a
presentar
y
lineamientos para la presentacin
de la informacin.
Recopilacin de informacin y
elaboracin de informes y
presentaciones para rendicin de
cuentas.
Revisin por la Gerencia de la
informacin a ser presentada
para la rendicin de cuentas.
Determinacin de:
Grupo Objetivo.
Priorizacin de informacin.
Responsables de logstica para la
Rendicin de Cuentas
Estrategia Rendicin de cuentas
Acciones de divulgacin de
Fecha, Hora y Lugar de rendicin
de cuentas, a travs de: pgina
web. SuperSalud.
Intranet. Invitaciones Directas.
Redes sociales. Publicaciones en

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2016/04/30
Actividades cumplidas

% de avance

Observaciones

OAP: Se prepararon las presentaciones por

cada rea de gestin para la rendicin de
cuentas, realizada en febrero de 2016. Estas
fueron subidas a la pgina con el tiempo
prudencial para ser consultadas por la
ciudadana.

100%

Ninguna.

OAP: La convocatoria fue publicada con un

mes de anterioridad a travs de la pgina
web, las carteleras institucionales,
invitaciones directas, publicacin en Alcalda
de Usaqun y en el aplicativo de la
Superintendencia Nacional de Salud.

100%

Divulgacin oportuna.

Seguimiento 1 OCI
Fecha seguimiento:
Componente

Actividades programadas

2016/04/30
Actividades cumplidas

% de avance

Observaciones

carteleras y Alcalda Local

OAP: Se prepararon las presentaciones por
Acciones de divulgacin de
cada rea de gestin para la rendicin de
Presentaciones de rendicin de
cuentas, realizada en febrero de 2016. Estas
cuentas, a travs de :
fueron subidas a la pgina con el tiempo
pgina web.
prudencial para ser consultadas por la
Intranet.
ciudadana.
Implementacin Rendicin de cuentas
Presentacin de rendicin de
Cuentas a grupo objetivo. Donde
OAP: Se present la rendicin de cuentas en
se realiza, dialogo con la
el mes de febrero de 2016 y se public de
comunidad y se responde
acuerdo a lo programado.
preguntas frente a la informacin
presentada.

100%

Las presentaciones fueron

publicadas el da 20-Feb-2016 y la
Rendicin de Cuentas fue realizada
el da 26-Feb-2016 en el auditorio
de la sede Clnica Fray Bartolom
de las Casas.

100%

Durante la rendicin de cuentas los

asistentes formularon algunas
preguntas que fueron respondidas
en su totalidad.

OAP: Se cumpli con el protocolo

Responder a Clientes y Usuarios establecido a travs de colocar en cada
requerimientos, solicitudes de presentacin, el correo electrnico a donde se
informacin requerida.
podan dirigir las preguntas o inquietudes, se
tomaron listas de asistencia.

50%

Respecto a las presentaciones

publicadas oportunamente en la
pgina web del Hospital desde la
Oficina de Gestin Pblica y
Autocontrol se formularon
preguntas respecto a la
consistencia de la informacin para
cada Subgerencia y Oficina. Al
respecto se obtuvo respuesta
previo a la Rendicin y/o se
evidenci cambio en la
presentacin final utilizada en la
rendicin de cuentas, a excepcin
de la presentacin de la
Subgerencia Administrativa, Oficina
de Atencin al Usuario y Oficina
Asesora Jurdica.
Tres Subgerencias, una Oficinas y
dos Oficinas Asesoras = 6
Respuestas obtenidas y/o
presentaciones de rendicin de
cuenta actualizadas oportunamente
en respuesta = 3.

Seguimiento a la informacin
Actividad programada para Mayo, Agosto y
presentada a la Ciudadana de
Noviembre.
acuerdo a la ley de Transparencia

N/A

N/A

Evaluacin Rendicin de cuentas

Aplicacin de encuestas de
Encuestas aplicadas el 26-Feb-2015 al
satisfaccin de la Rendicin de
finalizar la rendicin de cuentas.
cuentas

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100%

Se aplicaron encuestas de
satisfaccin a los asistentes a la
Rendicin de Cuentas. No se
conocen los resultados
correspondientes.

3.3 Racionalizacin de trmites

Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicacin

Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE

2016
30 de enero de 2016

Componente:

Racionalizacin de trmites

Seguimiento 1 OCI
Fecha seguimiento:
Componente

2016/04/30
Actividades programadas

Actividades cumplidas

Retroalimentar y actualizar el mapa

callejero como mecanismo para
facilitar acceso a servicios de salud
RACIONALIZACIN
por medios virtuales
DE TRMITES
Realizar planes de mejora para los
tres principales trmites que se
identifiquen como barreras de acceso.

El mapa callejero se encuentra

actualizado en la pgina
http://mapacallejero.bogota.gov.co/
N/A

% de avance

Observaciones

100%

OAP informa que se encuentra

pendiente revisin en la Alcalda de
fe de errata de uno de los trmites.

N/A

Sin evidencia de cumplimiento de la

actividad.

3.4 Mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano

Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicacin
Componente:

Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE

2016
30 de enero de 2016
Mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano

Seguimiento 1 OCI
Fecha seguimiento:

2016/04/30

Componente

Actividades programadas

MECANISMOS
PARA
MEJORAR LA
ATENCIN AL
CIUDADANO

Aplicar la estrategia de SIDBA

para identificar barreras de
N/A
acceso y realizar seguimiento a
las mismas
Elaborar planes de mejora de
acuerdo a hallazgos de
N/A
encuestas de satisfaccin
Disear estrategias pedaggicas
para realizar orientaciones e
N/A
informacin a los usuarios de
manera grupal.

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Actividades cumplidas

% de avance

Observaciones

N/A

Sin evidencia de cumplimiento de la

actividad.

N/A

Sin evidencia de cumplimiento de la

actividad.

N/A

Sin evidencia de cumplimiento de la

actividad.

3.5 Mecanismo para la transparencia y el acceso de la informacin

Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicacin
Componente:

Hospital Simn Bolvar III Nivel ESE

2016
30 de enero de 2016
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Componente

Mecanismo
para la
transparencia y
el acceso de la
informacin

Actividades programadas

2016/04/30
Actividades cumplidas

Cumplimiento y seguimiento de la Publicacin de Informacin acorde con cada

Ley 1712 de la Ley de
artculo y numeral de la Ley de
Transparencia
Transparencia.

% de avance

Observaciones

De acuerdo con las actividades de

auditoras realizadas a la fecha se
conoce que hay incumplimiento en
la publicacin de contratos, siendo
esta una observacin de auditoria
Indeterminado recurrente, al igual que
incumplimiento en la exactitud y
oportunidad en la publicacin de
informacin propia de servidores
pblicos y contratistas en los
trminos definidos en la Ley.

3.6 Iniciativas Adicionales

No se incluyeron iniciativas adicionales, sin embargo en el documento Estrategias para la
Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano - Versin 2, se sugiere que
se incluya la promocin de acuerdos, compromisos y protocolos ticos, lineamientos de
conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupcin, mecanismos para la
proteccin al denunciante, unidades de reaccin inmediata a la corrupcin, entre otras.

4. Recomendaciones Generales
4.1 Considerando el Acuerdo 641 del 6 de Abril de 2016 de El Concejo de Bogot D.C.
por el cual se efecta la reorganizacin del Sector Salud en Bogot, se recomienda
que se evale la posibilidad de unificar el Plan Anticorrupcin y de Atencin al
Ciudadano de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y que este
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cumpla con los documento Estrategias para la Construccin del Plan Anticorrupcin
y de Atencin al Ciudadano versin 2, la Gua para la Gestin de Riesgos de
Corrupcin y el Manual

de Rendicin de Cuentas. Se sugiere que sean

consideradas las recomendaciones de la Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol en

el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupcin comunicado el 7 de marzo de 2016.

4.2 Se recomienda que se realice un taller donde se capacite a los dueos y

responsables de proceso acerca del documento Gua para la Gestin de Riesgos de
Corrupcin y donde se analicen los riesgos identificados y faltantes, valorndolos de
acuerdo con la gua, dejando la correspondiente evidencia y cumpliendo con los
planes de mejoramiento definidos en la materia con base en las actividades de
auditoras de la Oficina de Gestin Pblica y Autocontrol. La Oficina de Gestin
Pblica y Autocontrol realizar la asesora y acompaamiento requerido con base en
la labor de facilitacin de la Oficina Asesora de Planeacin.

4.3 Se recomienda que se asegure el cumplimiento oportuno de la Ley de Transparencia

- Ley 1712 de 2014 - y dems normatividad relacionada.

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