Programa - de - Seguridad - 2014 EGESUR PDF

PROGRAMA ANUAL
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO 2014
Tacna, Enero
2014
CONTENIDO
1. Poltica de Seguridad
2. Actividades en materia de seguridad y salud ocupacional
3. Actividades de control del programa de seguridad
4. Inspecciones y observaciones planeadas
5. Programa de entrenamiento de brigadas
6. Programa de capacitacin en segurdad
7. Programa de exmenes mdicos
8. Programa Trimestral de Seguridad
Anexo N 01.- Programas de gestin
Anexo N 02.- Procedimiento de auditorias
Anexo N 03.- Procedimiento de observaciones planeadas
Anexo N 04.- Plan de entrenamiento
cronograma de simulacros
de brigadas de emergencia y
Anexo N 05.- Programa de capacitacin en seguridad 2014

Anexo N 06.- Programa trimestral de seguridad 2014
POLTICA DE SEGURIDAD
EGESUR es una empresa productora de energa elctrica que abastece al
Sistema Elctrico Interconectado Nacional - SEIN, teniendo como principales
procesos la generacin y comercializacin de la energia elctrica, buscando
siempre las mejores condiciones de eficiencia, economa y calidad, respetando
las disposciones vigentes y siendo conscientes de los altos riesgos que estn
asociados con nuestras actividades.
EGESUR, como Poltica de Seguridad, ha establecido los siguientes principios:
a. Cumplir con la legislacin vigente y otro que la empresa suscriba
voluntariamente en materia de prevencin de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales y de preservacin del ambiente.
b. Mantener un liderazgo visble, efectivo y permanente
seguridad, salud ocupacional y gestin ambiental.
en materia de
c. Desarrollar, implementar y mantener un sistema de gestin adecuado, que

nos permita identificar, controlar y mitigar los riesgos inherentes a nuestras
labores.
d. Fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad
fsica, mental y social de los trabajadores, contratistas y terceros, durante el
desarrollo de las labores en el centro de trabajo y en todos aquellos lugares
a los que se les comisione por necesidad del servicio, siendo uno de sus
objetivos principales evitar riesgos y accidentes de trabajo, as como las
enfermedades ocupacionales.
e. Asegurar que ninguna meta de produccin o emergencia operacional
justifique que un trabajador se exponga a riesgos no controlados.
f.
Capacitar y concientizar a nuestros colaboradores en temas de seguridad

por instituciones reconocidas en el pas.
g. Garantizar la participacin de nuestros colaboradores y sus representantes

en el sstema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo a travs del
Comit de seguridad y Salud en el Trabajo.
h. Contribuir y promover la mejora continua de los procesos de la empresa
salvaguardando la seguridad y salud de nuestros colaboradores y el
ambiente.
Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2014 - ,GESUR
Las actividades a realizar durante el ao 2014 se derivan de la identificacin de

los peligros y evaluacin de riesgos, y son bsicamente Programas de Gestin
a ser desarrollados por las Gerencias de rea, el Comit de Seguridad y el
Jefe de seguridad, en donde los riesgos estn presentes.
1. ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
1.1.
REUNIONES DEL COMIT DE SEGURIDAD - Sede Tacna
ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTiN DE LA SEGURIDAD

PRESIDENTE DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO - EGESUR
MIEMBROS DEL COMIT

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DE PARTE DE LOS TRABAJADORES
MIEMBROS DEL COMIT DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO DE PARTE DE LOS
REPRESENTANTES DE LA EMPRESA
La responsabilidad de Seguridad en EGESUR es de todo el personal

desde el Gerente General hasta los empleados y tcncios de la
empresa, incluido los visitantes.
El Gerente de Produccin y el Jefe de Planta de la CC. HH. Aricota 1

y 2, sern responsables de las medidas a tomar para controlar los
riesgos en la planta cotidianamente.
Los Trabajadores y el Jefe de Planta en General sern responsables

de las Medidas Correctivas que se tomaran en las desviaciones de la
Planta.
Son de Responsabilidad del Jefe de Planta, miembros del Comit de

Seguridad, supervisor de seguridad, promover medidas preventivas,
reporte de incidentes y anlisis y promocin de reconocimientos.
El Jefe de Planta estar presente en las inspecciones planeadas, y

las Auditorias de Seguridad Externas e Internas, previstas en el
Programa Anual de Seguridad.
I Programa
Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 20 (4' EGESUR
,,
El Jefe de Planta planificar

capacitacin al personal.
actividades
de entrenamiento
El Jefe de Planta y trabajadores participaran de la elaboracin y

difusin de IPER y Estndares.
El Orden y Limpieza sern de responsabilidad de todo el personal en

pleno.
El uso y mantenimiento de los EPP. Estar a cargo del personal en

pleno, el control y los respectivos reemplazos del Jefe de Planta de
la C. H. Aricota 1 y 2 Y la C. T. Independencia.
Se formar un Comit de Seguridad dentro de la Empresa el mismo que

tendr sus reuniones mensuales, la cuarta semana de cada mes.
Constituir un medio de comunicacin en seguridad para educar, hacer
sugerencias y tomar medidas correctivas. Es el ente encargado de
implementar y evaluar las actividades del programa de seguridad,
elprograma de capacitacin, las inspecciones que debe realizar el comit,
incluyendo la adopcin de las medidas correctivas a que hubiera lugar y las
sanciones a los trabajadores que incumplan el Reglamento de Seguridad.
El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo ser paritario y estar
integrado por:
Presidente:
Gerente de Produccin: Ing. Luis Price Manterola
Representantes de los trabajadores y de la empresa
En este Comit se dar a conocer:
Las estadisticas de seguridad del mes y acumulado.

Investigacin de incidentes peligrosos
Inspecciones a las reas de trabajo.
Evaluacin de sugerencias (reconocimientos e implementacin)
Asignacin
/ Utilizacin de recursos
requeridos
para la
implementacin de este programa.
IPER, Estndares, procedimientos, prcticas, instrumentacin de
Seguridad.
Evaluar la asignacin de responsabilidades: Cumplimiento de
actividades del Programa de Seguridad, cumplimiento del programa
de inspecciones, cumplimiento del programa de Capacitacin, de
charlas de 05 minutos, entrega y la respectiva capacitacin en el

manejo de los EPP (Equipos de Proteccin Personal) de etc.
Evaluacin del cumplimiento de los acuerdos tomados, segn el
plazo fijado.
Porcentaje de cumplimiento de las acciones correctivas propuestas.
Para ello emitirn informes por responsables
designados,
considerando los plazos otorgados.
Informar sobre la efectividad de las acciones implementadas.
Evaluacin de los costos de accidentes e incidentes.
Evaluacin de las metas del programa.
El Comit Interno de Seguridad estar reunido mensualmente la
cuarta semana de cada mes. cuyos acuerdos sern guardados en un
libro de actas.
El encargado del servcio de seguridad tendra en custodia las actas
del comit de seguridad y apoyar como secretario del comit.
ESTANDARES y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

EGESUR cuenta con los siguientes
Procedimientos:
G-P-01 Estructura y control de documentos y datos

G-P-02 Control de registros
G-P-03 Comunicacin Interna y Externa
G-P-04 Gestin de acciones correctivas y preventivas
G-P-05 Atencin de quejas y reclamos
G-P-07 Revisin por la direccin
AS-P-01 Investigacin de accidentes e incidentes
AS-P-02 Atencin de emergencia de incendio
A-P-01 Identificacin de peligros, evaluacin y tratamiento de riesgos
AP-P-01 Capacitacin, competencia y sensibilizacin del personal
GL-P-01 Identificacin de requisitos legales
O-P-01 Procedimiento de Operacin de la C.H. Aricota I
O-P-02 Procedimiento de Operacin de la C. H. Aricota 11
O-P-03 Procedimiento de Mantenimiento de la C. H. Aricota I
O-P-04 Procedimiento de Mantenimiento de la C. H. Aricota 11
AS-PL-01 Procedimiento - Plan de contingencias frente a incendios y
Explosiones
AS-PL-02 Procedimiento - Plan de Evacuacin en caso de
Emergencia
AS-PL-03 Procedimiento - Emergencias Mdicas
AS-P-03 Procedimiento- Observaciones Planeadas de Trabajo
Instructivos
Instructivo de Trabajos en Altura 0-1-001

Instructivo de Trabajos con Escalera Porttiles 0-1-002
Instructivo de Trabajo con Escaleras Fijas 0-1-003
Instructivo de Manejo de Equipos de Proteccin Personal 0-1-004
Instructivo de Trabajo en Espacios Confinados 0-1-005
Instructivo de Trabajo con Herramientas Elctricas Porttiles 0-1-007
Instructivo de Trabajo con Equipos de Prueba 0-1-008
Instructivo de Inspeccin y Pruebas del Sistema Contra Incendio
0-1-015
Instructivo de Prevencin y Proteccin Contra Incendios
0-1-016
Instructivo de Bloqueo y Etiquetado de Seguridad
0-1-017
Instructivo de Escalamiento y Posicionamiento con Uso de Arns
0-1-027
Instructivo de Maniobras de Izaje de Carga
0-1-028
Instructivo a Cmara de Vlvulas 0-1-029
Instructivo de Enfermedades Profesionales 0-1-030
Instructivo de Manipulacin de Alimentos
0-1-031
Instructivo de Manipulacin de Electrodomsticos
y Equipos de
Oficina 0-1-032
Instructivo de Control de Plagas e Insectos
0-1-033
Instructivo de Ubicacin de Extintores 0-1-034
Instructivo con Elementos Giratorios 0-1-035
Instructivo de Inspeccin de Monitores de Computo 0-1-039
Instructivo de Manipulacin de Alimentos
A-I-001
Instructivo de Control de Plagas e Insectos
A-I-002
Instructivo de Conduccin Seguro de Vehculos de Transporte
A1-010
EQUIPO DE PROTECCiN PERSONAL - EPP.

La entrega de Equipos de Proteccin Personal est dirigido y autorizado por
el Jefe de seguridad, de acuerdo a un Registro de Entrega de EPP:
Toda entrega de los EPP debe ser registrada y se debe dar la capacitacin
de como usar ese EPP:
Lentes de Seguridad
Overol
Tapones Auditivos
Zapatos de Seguridad
Casco de Proteccin
Guantes de Cuero
Respiradores
I Programa Anual de Seguridad
y Salud en el trabajo 2014 - EGESUR
PROMOCiN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

EGESUR como Empresa Responsable con la Seguridad y Salud en el
Trabajo est comprometido con el afn de promover la seguridad dentro del
personal para ello el Jefe de Planta y/o jefe de mantenimiento en
coordinacin con la Gerencia de Produccin ejecutaran:
Difusin de Charlas de 05 minutos al iniciar los trabajos de

mantenimiento.
Lemas mensuales de seguridad.
Seal tica (donde se tratar el porqu no deberan daar los
avisos y sealizacin)
Malos usos de EPP, etc.
Sugerencias para mejorar la Seguridad.
FOLLETIZACION
Se brindara folletos de seguridad y salud en el trabajo al personal de
EGESUR, para crear una Cultura Preventiva de Seguridad, con el objeto de
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2. ACTIVIDADES DE CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD

Semestralmente la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de Tacna,
desarrolla inspecciones preventivas de los sistemas contra incendios y
extintores de las centrales degeneracin
de EGESUR y para verificar el
cumplimiento de las actividades programadas;
Asimismo esta oficina establece el Programa Anual de Auditorias al Sistema de
Gestin de Seguridad conforme al procedimiento establecido en el Anexo N
02.
Cronograma de la Auditora Interna y externa de Seguridad.
ACTIVIDAD
AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
FECHA
NOVIEMBRE DEL 2014
Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 20 ~4' EGESUR
AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
FEBRERO
DEL 2015
3. PLAN DE INSPECCIONES Y OBSERVACIONES

PLANEADAS
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DEL
Se utiliza las herramientas de inspeccin y observaciones planeadas del

trabajo para identificar in situ los peligros y sus correspondientes riesgos
anidados en el desarrollo del trabajo diario.
Para realizar las inspecciones y observaciones
procedimiento establecido en el Anexo N 3.
planeadas
se aplica el
La frecuencia de las observaciones planeadas es TRIMESTRAL y es realizada

por el encargado del servicio de seguridad y salud en el trabajo.
4. PLAN DE INSPECCIONES DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
De acuerdo con el Reglamento de la Ley N 29783, Ley de seguridad y salud
ocupacional, Decreto Supremo N 005-2012-TR Titulo cuarto - Capitulo IV. del
Comit o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Articulo 42.- Son funciones del comit de seguridad y salud en el trabajo:
k) Realizar inspecciones peridicas en las reas administrativas, reas
operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestin
preventiva.
ACTIVIDAD
FECHA
Inspecciones de Seguridad que

sern realizadas por el Comit
Cada cuatro (04) meses en el ao
y Salud en el
de Seguridad
Trabajo.
Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2 1
EGESUR
5. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS

Un aspecto importante dentro
entrenamiento de las brigadas,
seguridad se ha programado una
de respuesta de las brigadas
evacuacin.
de la. prevencin de accidentes, es el

es por ello que dentro del programa de
serie de actividades para reforzar la accin
de primeros auxilios, contra incendio y
En el Anexo N 4 se presenta el plan de entrenamiento de brigadas de

emergencia asi como el cronograma de simulacros a realizarse en las
instalaciones de EGESUR.
En la Central Trmica de Independencia, Central Hidroelctrica de Aricota 1 y 2
Y la sede Para.
Estar a cargo del Jefe de las Brigadas, la organizacin de los Simulacros en
sus respectivas sedes.
6. PROGRAMA DE CAPACITACiN EN SEGURIDAD

El programa de capacitacin es una herramienta que se utiliza en la gestin de
los riesgos, los mismos que han sido previamente evaluados y de los cuales se
han determinado necesidades de conocimiento por parte del personal.
Los programas de gestin establecen las actividades de capacitacin a
desarrollarse y en el Anexo N 5 se han extra ido los cursos a desarrollarse y su
correspondiente cronograma de ejecucin.
7. PROGRAMA DE EXAMENES MEDICOS

EGESUR ha programado un examen mdico para todos sus colaboradores,
para el mes de Septiembre del 2014. Con el objeto de determinar el estado de
salud de sus colaboradores y dando cumplimiento a la normativa de seguridad,
la Oficina de Seguridad de EGESUR ser la encargada de gestionar este
programa de exmenes mdicos, con el apoyo de un Mdico especialista en
Examenes Mdico Ocupacionales.
8. PROGRAMA TRIMESTRAL DEL PASST 2014
Se presenta los programas trimestrales y controles desagregados
llevar a cabo durante el ao 2014. Ver anexo N 06.
que se
ANEXO 1: PROGRAMAS DE GESTiN
I Programa
Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2014 - EGESUR
Programas de Gestin de Seguridad 2014

1. Inspecciones de los sistemas contra incendios y extintores
Una medida preventiva para el combate de los incendios, es la inspeccin
semestral de los sistemas contra incendios y los extintores, determinar las
condiciones de operatividad que tiene un sistema contra incendio, las
revisin de la manguera, posibles roturas que puede haber por el tiempo de
uso o por la falta de mantenimiento, lo cual puede ocasionar que en el
momento del incendio, no funcione bien el sistema contra incendio.
Tambin se debe inspeccionar los extintores, revisar la presin, las
mangueras, las boquillas, si se encuentran en buen estado. Se evacuar un
informe semestral sobre el estado del sistema contra incendio y extintores.
2. Lemas de Seguridad en letreros
Un aspecto importante de la gestin de seguridad, es la concientizacin de
todo el personal que labora en EGESUR, buscar el involucramiento con la
poltica de seguridad y salud ocupacional de la empresa, para ello se ha
programado crear lemas de seguridad trimestralmente y dar a conocer a los
trabajadores, capacitarlos y concientizarlos, hacia una cultura de seguridad.
Por ejemplo:
La seguridad como un estilo de vida
Crecer con seguridad
Si bebes, no conduzcas y si conduces, no bebas
3. Folletizacin
La capacitacin y concientizacin permanente de los trabajadores, es una
medida preventiva de seguridad y de salud ocupacional, se ha programado
la reparticin de folletos sobre seguridad y salud ocupacional a todos los
trabajadores, para su capacitacin y concientizacin
respecto a
la
prevencin de accidentes, en estos folletos se tendr los aspectos ms
relevantes de la normativa, las estadsticas de accidentes de la empresa,
los trabajadores ms proactivos desde el punto de seguridad y salud
ocupacional.
ANEXO 2: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
2 ~ Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2014 - EGESUR
PROCEDIMIENTO
1.
DE AUDITORIA
OBJETIVO
Establecer los lineamientos generales para realizar los procesos de Auditoria Interna, con
la finalidad de determinar si este es:
a)
b)
2.
Conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de la Norma OHSAS
18001 aplicable y con sus propios requisitos.
Se ha implementado, se mantiene de manera eficaz y se desarrolle de acuerdo a lo
programado.
ALCANCE
Se aplica a todos los procesos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de
EGESUR.
3.
DEFINICIONES
3.1.
Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias

y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se
cumplen el conjunto de polticas, procedimientos
o requisitos utilizados como
referencia.
3.2.
Auditor interno: Persona calificada para realizar auditorias internas.
3.3.
RO: Representante de la Direccin
3.4.
Supervisor de Seguridad: Responsable designado por la Alta Direccin

responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
3.5.
No-conformidad:
3.6.
Criterios de auditoria:
como referencia.
3.7.
Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra

informacin que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.
NOTA: La evidencia de la auditoria puede ser cualitativa o cuantitativa.
3.8.
Solicitud de Accin correctiva y/o Preventiva (SACP): Formato donde se registra el

producto no conforme, las No Conformidades o potenciales no conformidades, las
acciones correctivas y/o preventivas a tomar y la verificacin de las acciones tomadas
3.9.
Hallazgos de la auditoria, resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditoria

recopilada frente a los criterios de auditoria.
NOTA: Los hallazgos de la auditoria pueden indicar confonmidad o no conformidad con los
criterios de auditoria u oportunidades de mejora.
4.
DOCUMENTOS A CONSULTAR
como
Incumplimiento con los requisitos especificados.

Conjunto de polticas,
procedimientos
o requisitos
utilizados
G-P-04 Gestin de Acciones correctivas y preventivas.
5.
RESPONSABILIDADES
5.1.
El Gerente General (GG) es responsable de:

a) Aprobar el presente procedimiento.
b) Aprobar el Programa Anual de Auditorias Internas del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional
c) Evaluar los resultados presentados por eN'epresentante
preparar las acciones necesarias para
lr-'lqsprocesos.
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"
5.2.
Supervisor de SSO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
5.3.
Elaborar, proponer y difundir el Programa de Auditorias.

Proponer a los equipos de auditores y a los Auditores Uderes.
Supervisar la ejecucin de las Auditorias.
Consolidar el informe de Auditorias.
Consolidar la informacin de la Evaluacin de Desempeo de los Auditores.
Efectuar el seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas propuestas
para dar solucin a las no conformidades.
Ordenar y archivar las SACPs en un file.
Elaborar el estado de las Solicitudes de accin correctiva y preventiva y remitir
mensualmente por e. mai! a todos las reas para que procedan a solucionarlas.
Remitir al Directorio y al Comit de Seguridad un Informe sobre el resultado de
auditorias intemas y las SACs generadas despus de cada auditoria interna.
Mantener al dia la informacin de las no conformidades detectadas.
Responsabilidad
las
de los Auditores
a) Revisar la documentacin correspondiente al 1 los procesos que van a auditar y

preparar las Listas de Verificacin y los informes de auditoria.
b) Coordinar con los Auditados el dfa y hora, y ejecutar la auditoria.
c) Ejecutar las auditorias internas de acuerdo a los planes y comunicar sus hallazgos.
d) Comunicar al 1 los auditados, si hubiera, las No Conformidades y las G.P.04 Solicitudes
de Acciones Correctivas 1 Preventivas (SACP).
e) Hacer el seguimiento de las SACP emitidas hasta su cierre de acuerdo con el G.P.04
Acciones correctivas y preventivas e informar de los avances al RO.
5.4.
Responsabilidad
del Auditado
a) Atender a los Auditores proporcionando la informacin que stos soliciten, para explicar
la ejecucin de sus actividades y lo indicado en sus documentos del Sistema de
Gestin.
b) Proponer Acciones Correctivas para eliminar la No Conformidad; asl como la fecha de
solucin, indicndola en el formato de solicitud de Acciones Correctivas 1 Preventivas
(SACP) y proceder segn el procedimiento G.P.04 Acciones Correctivas y Preventivas.
6.
PROCEDIMIENTO
6.1.
Planeamiento
6.1.1.
El Supervisor de Seguridad elabora la propuesta del F1-G.P.006 Programa Anual de

Auditorias, en funcin al estado, la importancia de la actividad a auditar y resultados de
auditorias previas. En el Programa se definirn las reas a auditar y las fechas
correspondientes para realizar una auditoria.
6.1.2.
El RO aprueba el F1-G.P"()6 Programa
de la Auditoria
Anual de Auditorias,
caso contrario plantea las
modificaciones correspondientes.
6.1.3.
Una vez elaborado el F1-G.P.06 Programa Anual de Auditorlas,

Seguridad procede a comunicar a las reas involucradas.
el Supervisor
de
6.1.4.
El Supervisor de Seguridad, cuando crea necesario, podr solicitar nuevas auditorias o

modificar el programa de acuerdo al resultado de las auditorias internas. En este caso se
aprobar nuevamente.
6.2.
Seleccin de auditores
6.2.1
El Supervisor de Seguridad organiza al personal que va a realizar la auditoria que tengan

la competencia o calificacin apropiada para realizar auditarlas y que adems no tengan
compromiso directo con la actividad a auditar. Los auditores no podrn auditar su propio
trabajo.
6.2.2
Los requisitos para calificar como auditor son los siguientes:

Haber llevado el curso de Interpretacin de la norma OHSAS 18001:1999
Haber aprobado el curso de Auditorias internas
Tener como mlnimo 6 meses trabajando en la empresa
6.3.
Preparacin de la auditoria
6.3.1.
El Supervisor de Seguridad elabora un itinerario para la auditarla, en el formato F2-G-P06 Plan de Auditoria Interna donde incluye las fechas, horas, relacin de auditores y
auditados. Una vez elaborado este se envia por correo electrnico a todas las reas
involucradas con un mlnimo de 3 dlas de anticipacin
6.3.2.
El auditor con dos dlas tiles de anticipacin, confirma con el responsable del rea a
auditar, la fecha, hora e itinerario de la auditoria, con la finalidad de contar con todo el
personal del rea para ejecutar la auditoria.
6.3.3.
En el caso que el rea no pueda participar de la auditarla, enviar un correo electrnico al

auditor, al Supervisor de Seguridad y al RD comunicando los motivos por los cules no
podr ser auditado, proponiendo una fecha para su reprogramacin.
6.3.4.
El auditor, antes de la auditoria, realiza el estudio de escritorio de la documentacin del

rea a auditar y elabora la F3-G-P-06 Lista de Verificacin.
6.4.
Ejecucin de la auditoria
6.4.1
Los auditores proceden a realizar la reunin de apertura, en la cual hacen referencia a los
objetivos y metodologla a seguir durante la auditoria interna. Luego proceder a recoger
evidencias objetivas del rea auditada, a travs de entrevistas, observaciones de las
actividades y revisiones de registros, con la finalidad de verificar la implementacin del
Sistema de seguridad y Salud Ocupacional y su eficacia.
6.4.2
Los auditores no deben restringirse a realizar la auditoria en base a la F3-G-P-06 Lista de

Verificacin, pudiendo solicitar mayor informacin o profundizando en los puntos que el
auditor requiera. Para la evaluacin de los hallazgos encontrados, se deben de considerar
los siguientes criterios:
Conforme:
Cumple con los requisitos especificados.
El producto est controlado.
La prueba existe.
No conforme:
Incumplimiento con los requisitos especificados. Puede originar no conformidades de
consecuencias limitadas o mayores.
Observacin J Potencial no conformidad:
Falta evidencia para declarar que se incumple con los requisitos especificados.
Situacin potencial de incumplimiento de un requisito.
No aplica:
El requisito evaluado no es aplicable a la empr
6.4.3
El auditor genera la F1-G-P-04 Gestin de Accin Correctiva y/o Preventiva (SAC/P)

para los hallazgos encontrados durante la ejecucin de la Auditoria Interna. En el caso de
una no conformidad genera una SAC y en el caso de una observacin o potencial no
conformidad, genera una SAPo
6.4.4
El equipo auditor prepara el informe de la Auditoria Interna realizada, segn el F4-G-P-06

Informe de la Auditoria interna ejecutada en cada rea, de acuerdo a los documentos
auditados, declarando las no conformidades y observaciones encontradas, requisitos de la
norma que afecta, conclusiones y recomendaciones. El informe de Auditoria junto con las
SACP sern presentadas durante la reunin de cierre al rea auditada para su aceptacin.
6.4.5
La investigacin de las causas y el planteamiento de las acciones correctivas y/o

preventivas, se realizar de acuerdo al procedimiento G-P-04 Gestin de Accin
Correctiva y/o Preventiva.
6.4.6
El auditor Iider de cada equipo entrega al Supervisor de Seguridad una copia de las
SACPs generadas asi como el informe de auditarla de su equipo, para su anlisis, registro
y posterior seguimiento a travs del F5-G-P-06 Reporte de seguimiento del estado de
las SACP.
6.4.7
El Supervisor de Seguridad en base a ello, prepara un informe general de la auditoria, el

cul es presentado a la Gerencia General y ai Comit de Seguridad y Salud Ocupacional
para su evaluacin. Los resultados de la auditoria interna tambin sern publicados en el
peridico mural para difusin al personal.
6.5.
Auditoria de Seguimiento
6.5.1.
El Supervisor de Seguridad designar a los auditores que realizarn la verificacin de las

acciones correctivas o preventivas propuestas ante las no conformidades (NC) o
potenciales no conformidades (PNC) en las fechas propuestas por el auditado y de ser asi
completarn la F1-G-P-04 Solicitudes de Acciones Correctivas y/o Preventivas, dando
por levantada la NC o PNC. De no haber sido implementada correctamente se reprograma
otra fecha de verificacin y se llena esta informacin en la F1-G-P-04 Solicitud de Accin
Correctiva y/o Preventiva, para realizar el seguimiento respectivo.
6.5.2.
El equipo auditor informar al Supervisor de Seguridad para que intervenga en los casos
de incumplimiento con las fechas acordadas, o cuando las soluciones propuestas por el
auditado requieran un mayor nivel de aprobacin que la de su Jefatura respectiva.
6.5.3.
Una vez finalizada la auditoria de seguimiento, el equipo auditor entrega las F1-G-P-04
Solicitudes de Acciones Correctivas y/o Preventivas que fueron levantadas (cerradas)
para ser archivadas por el Supervisor de Seguridad.
6.5.4.
El Supervisor de Seguridad lleva un reporte de seguimiento F5-G-P-06 Reporte de

seguimiento del estado de las SACP, en donde se registra el estado de las SACPs y
remite mensualmente por e-ma a todas las reas que estn pendientes de solucin.
6.6.
Evaluacin del Desempeo de Auditores
6.6.1.
El Supervisor de Seguridad evaluar el desempeo de los auditores durante la ejecucin

de las auditorias internas, de acuerdo a lo descrito en el F6-G-P-06 Evaluacin de
Desempeo de Auditores.
6.6.2.
Para calificar el desempeo de los auditores se tendr en cuenta el puntaje obtenido al

sumar los criterios evaluados en el F6-G-P-06 Evaluacin de Desempeo de Auditores,
siguiendo la siguiente escala de calificacin:
Puntaje
obtenido
30 - 24
23 - 12
11 - 1
Calificacin
o competencia
Auditor Calificado v comcetente.

Auditor requiere mayor entrenamiento,
internas del Sistema de SSO.
No califica como auditor.
para continuar con las auditorias
6.6.3.
El Supervisor de Seguridad consolidar los resultados de la evaluacin del desempeo de

los auditores y ser presentado al Comit de Seguridad a travs de un Informe de
Desempeo de Auditores, para que se determinen las acciones a tomar a fin de lograr un
mejor desempeo de los auditores en las prximas auditorias.
7.
ANEXOS
F1-G-P-06
F2-G-P-06
F3-G-P-06
F4-G-P-06
F5-G-P-06
F6-G-P-06
Programa Anual de Auditorias Internas.

Plan de auditoria Interna
Lista de Verificacin de la Auditoria.
Informe de la Auditoria interna
Reporte de seguimiento del estado de las SACP
Evaluacin de Desempeo de los Auditores
F1-G-P-06 Programa Anual de Auditorias Internas
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
EG~UR
REAS
PROCESO
ENE.
FEB.
MAR.
ABRIL
MAY.
JUN.
JUL.
AO: 2014
AGO.
SET.
OCT.
Nov.
CH ARICOTA 1
Operacin
CH ARICOTA 1
Mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
CT
INDEPENDENCIA
CT
INDEPENDENCIA
DIc.
F2-G-P-06 Plan de auditoria
EG,fUR
Interna
PLAN DE AUDlTORIAS
INTERNAS
Oia:
Reunin De Cierre:
Hora de Reunin de Apertura:

Horario
Auditores
Internos
reas a
Evaluar/Auditado
Aspectos/Requisitos
a Auditar
Horario
Auditores
Internos
reas a
Evaluar/Auditado
Aspectos/Requisit
os a Auditar
F3-G-P-06 Lista de Verificacin de la Auditoria
EG>iUR
Empresa:
Lista de Verificacin
Documento de Referencia:
Area:
Evaluacin de Elementos o Requisitos
Cdigo
F3-G-P-06
Revisin
00
Fecha
200X-OX-XX
Pgina
Auditor:
o z
o
z
Jo
....
Comentarios/Observaciones
Rev.OO
.....
de ......
Fecha:
Auditado:
:.
F4-G-P-06 Informe de la Auditora interna
Rev. 00
INFORME DE AUDITORA INTERNA
Auditoria N:
Fecha:
Auditor Lder:
Auditores:
Alcance:
Objetivos de la Auditoria:
Fecha de la Auditoria:
Auditores:
Areas Auditadas:
Norma de referencia:
Eficacia del sistema para el cumplimiento de los requisitos de la norma y documentos
Descripcin de las no conformidades encontradas:
Firma del Auditor Lder:
F5-G-P-OG Reporte de seguimiento de estado de las SACP

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ESTADO DE LAS SACP
Fecha
N'
Tipo deSACP
Emisor
Emisin
de
SACP
Responsable del
rea
Fecha de Auditoria
de Seguimiento
Estado de SACP
Observaciones
C: Correctiva
P: Preventiva
Abierta
Cerrada
F6-G-P-06 Evaluacin
EG'UR
Auditor
de Desempeo
EVALUACION
de los Auditores
DE DESEMPEO DE AUDITORES
Auditoria
Lder:
N--
Escala de
Calificacin
Auditor:
Fecha de Auditoria:
1. Cumplimiento de los tiempos y requisitos establecidos en
el Programa de Auditoria Interna
2. Establece una buena comunicacin con los auditados
3. Profundiza la investigacin de los hallazgos
4. Prepara sus listas de verificacin para la Auditoria
5. Redacta claramente las SACP (indicando las evidencias

objetivas)
6. Presenta a tiempo el Informe de Auditoria y las SACP
Puntaje Obtenido
Rev. 00
= Sumatoria
ANEXO 3: PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIONES PLANEADAS
I Programa
PROCEDIMIENTO
EG~UR
OBSERVACIONES
: AS- P-03
Revisin
: 00
Fecha
: 2009-NOV
PLANEADAS DE TRABAJO
Pgina: 1
de 10
Aprobado por:
Gerencia: Gerente General
Emitido por: Jefe de Seguridad y

Salud en el trabajo
1.
Cdigo
OBJETIVOS
1.1. Objetivo
General
Establecer el procedimiento
una herramienta
1.2. Objetivos
o
general para realizar Observaciones
Planeadas, como
de mejora continua en el Sistema de Gestin de EGESUR.
Especificas
Vigilar
los
instructivos,
comportamientos,
la orientacin,
la comunicacin,
supervisin
el
entrenamiento,
y prcticas
los
seguras en los
lugares de trabajo.
o
Proveer a la empresa
una herramienta
de retroalimentacin
para las
mejoras correctivas y preventivas.

o
Identificar
actos inseguros o deficientes y situaciones peligrosas derivadas
fundamentalmente
o
Determinar
del comportamiento
humano.
necesidad, la idoneidad o las carencias de los procedimientos
de trabajo.
o
Reconocer
y "reforzar"
estn contemplados
o
Mejorar
hbitos
y comportamientos
o no en los procedimientos
la calidad de trabajo,
implicando
eficaces
y seguros,
de trabajo.
directamente
a los mandos
inmediatos directos e indirectos.
2.
ALCANCE
Se aplica a todos los puestos de trabajo de la empresa EGESUR
3.
DEFINICIONES
3.1 Observaciones
Planeadas:
Tcnica
o herramienta
prevencin
de accidentes, a travs de la identificacin
desarrollo
de las actividades
especificas,
cualitativa
bsica para la
de deficiencias,
as como el control
durante el
de las medidas
existentes pa ra evita rlos.

3.2 Inspeccin de seguridad: Observacin metdica donde se examina las condiciones
e identifican
riesgo y peligros en estructuras,
trabajo que se ejecutan con determinada

3.3 Mandos inmediatos:
materiales,
equipos y prcticas de
frecuencia en forma sistemtica
Jefes y supervisores con personal y procesos que le han sido
asignados bajo su responsabilidad directa o indirecta.
PROCEDIMIENTO
EG~UR
OBSERVACIONES

Salud en el trabajo
3.4 Tareas Criticas:
Cdigo
Revisin
: AS- P-03
: 00
Fecha
: 2009-NOV
Pgina: 2
de 10
Aprobado por:
Son los trabajos
u actividades
que tengan
un potencial
para
ocasionar prdidas, fallas, retrasos o fallas de cualquier tipo en la empresa.
3.S Acto inseguro
(subestandar):
Todo acto u omisin
desviaciones en el cumplimiento
del trabajador
de procedimiento,
que produce
reglas o normas de la forma
aceptada como correcta para efectuar una tarea en la empresa.
3.6 Supervisor
de seguridad.
Responsable
designado
por la Alta Direccin
como
supervisor de Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
4.
DOCUMENTOS A CONSULTAR
BASE LEGAL: Ttulo 111 DERECHOS DE LA ENTIDAD Y DE LOS TRABAJADORES,

artculo 15, inciso j
instructivos
y procedimientos
que se aplican en el sistema de gestin para la
realizacin de trabajos especificos.
5.
RESPONSABILIDADES
S.l El Gerente General (GG):
al
Aprobar el presente procedimiento
bl
Revisar, Evaluar y Aprobar las medidas correctivas como tambin
preventivas
recomendadas de la Observacin Planeada.

cl
Disponer
la asignacin
de recursos para la implementacin
eficaz de este
procedimiento.
S.2 Supervisor de SSO

a)
Supervisar
el cumplimiento
del presente
procedimiento
por parte
de los
mandos inmediatos directos e indirectos.

b)
Evaluar trimestralmente
en forma
conjunta
con las jefaturas
de rea los
resultados de las observaciones planeadas del trabajo.

cl
Preparar un informe de las acciones correctivas

Fl-G-P- 004 (Procedimiento
para mejorar los procedimientos,

d)
necesarias usando el registro
de Gestin de Acciones Correctivas y Preventivas)

procesos u otros
Debe solicitar el Reporte de Seguimiento

a los jefes de rea correspondiente.
u control de las medidas correctivas
PROCEDIMIENTO
EGJJlUR
OBSERVACIONES

Salud en el trabajo
S.3 Responsabilidad
al
Cdigo
: AS- P-03
Revisin
: 00
Fecha
: 2009-NOV
Pgina: 3
de 10
Aprobado por:
de los Jefes de rea
Elaborar y revisar el programa de inspeccin planeadas en coordinacin
con
los mandos inmediatos.

b)
Revisar ios resultados de las observaciones
planeadas del trabajo y remitirlas
al supervisor del rea de Seguridad y Salud Ocupacional.

c)
Mantener
un seguimiento
u control de las medidas correctivas
F2-G-P-004 (Reporte de Seguimiento

d)
por el registro
de las SACP)
y facilitar la creacin y revisin de procedimientos
Formular
e instructivos
necesarios segn los resuitados de las observaciones planeadas del trabajo
S.4 Mandos inmediatos

a)
Realizar las observaciones planeadas en forma MENSUAL, con el registro en el

formato
b)
F1-AS-P-001 (Registro de Observaciones
levantar
un informe
Trimestral
Planeadas)
con las correspondientes
conclusiones
del
anlisis de las observaciones, dirigido a su jefe inmediato.
6.
PROCEDIMIENTO
6.1 Etapas de la observacin
6.1.1
planeada
Preparacin:
a.
Decidir las tareas que se van a observar, debindose

las
tareas crticas como
la
primera
fuente
tener en cuenta
para
ejecutar
una
observacin planeada. Para esto debe valerse de:

El estudio histrico de accidentes, fallos, desperfectos,
etc.
Todo trabajo
de "critico"
nuevo debera tener
hasta que se demuestre
la consideracin
lo contrario
a travs
de completas
observaciones del mismo.

Cambio de Puesto de Trabajo.
Experiencia de trabajadores
b.
de eventos
Decidir a la persona que se va a observar,

las
nuevas
entrenamiento,
contrataciones
observacin
no registrados
siguiendo:
necesitan
y preparacin
ms
atencin,
que los trabajadores
con experiencia.
Trabajadores de desempeo deficiente.
Trabajadores incidentes en actos inseguros (acto subestandar)
Trabajadores con problemas de habilidad como problemas fisicos,
mentales, dificultad en toma de decisiones, coordinacin,
etc.
Trabajadores sobresalientes
c.
Programacin
de Observaciones
Planeadas, las cuales deben estar
registradas en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de

la empresa.
EG~UR
: AS- P-03
Cdigo
Revisin
PROCEDIMIENTO
: 00
: 2009-NOV
Fecha
OBSERVACIONES
Pgina: 4
de 10
Aprobado por:

Salud en el trabajo
d.
La persona a realizar la observacin

documentos,
procedimientos,
debe conocer, leer y estudiar los
instructivos
u otros relacionados
con el
trabajo observado.
e.
Revisar
resultados
determinar
6.1.2
anteriores
de
observaciones
realizadas,
para
un seguimiento.
Observacin:
a.
Mantenerse
interferir
b.
a una distancia
prudencial
del
trabajador,
en las actividades, operaciones de maquinaria
para
no
o equipos.
Ubicarse en un lugar adecuado desde el cual se distinga claramente
los
detalles del trabajo observado.

c.
Minimizar
distracciones,
permanecer
fuera de la lnea de visin del
trabajador
d.
Evitar supeditarse a ideas o preconcebidas,
produce la limitacin de la
propia capacidad observadora. Ser Objetivo.

e.
No perderse
entendimiento
en detalles
sin importancia
que puedan
de la globalidad del procedimiento
dificultar
el
de trabajo y de los
aspectos clave del mismo.

f.
No realizar ninguna pregunta, sugerencia o advertencia

vea un accidente
o prdida
grave.
(reservar
a menos que
para ms tarde
las
los detalles correspondientes
al
preguntas)
g.
Concentrar la atencin, determinando

trabajo.
h.
Cuando sea necesario habr que repetir la observacin
para lograr el
objetivo.
i.
Registrar
(Registro
segn el modelo
de
de formulario
Observaciones
Planeadas)
propuesto
permite
siguientes tipos de informaciones:
Datos de identificacin
Descripcin de la tarea
Condiciones de trabajo de la tarea.
Verificacin de estndares asociados a la tarea.
Actuaciones singulares.
Mejoras
Propuestas.
(FI-AS-P-oOl
registrar
los
Cdigo
PROCEDIMIENTO
EG~UR
Fecha
OBSERVACIONES PLANEADAS DE TRABAJO

Pgina: 5
de 10
Aprobado por:

Salud en el trabajo
6.1.3
: AS- P-03
:00
: 2009-NOV
Revisin
Discusin:
a.
Realizar una retroalimentacin
inmediata, de la siguiente manera:
Agradecer a la persona por la ayuda prestada a la observacin

Formular preguntas y revisar detalles asegurando la comprensin
del trabajador.
Recomendar cualquier conducta o comportamiento
sobre lo observado, reconociendo
b.
colegas y personas claves
registros de accidente o incidentes del puesto de trabajo u
otros de forma complementaria
6.1.4
los actos seguros realizados.
Realizar una discusin con los supervisores,

anotando
del trabajador
a la observacin.
Evaluacin:
a.
Se debe remitir
adoptadas,
quienes
trabajadores
b.
a los jefes
de las reas las acciones
a su vez deben
bajo su responsabilidad
Los jefes de rea deben Mantener

medidas
correctivas
Seguimiento
por
el
ser comunicadas
correctivas
a todos
los
directa.
un seguimiento
registro
F2-G-P-004
o control
de las
(Reporte
de
de las SACP).
c.
Control de accidente e Incidentes.
d.
Evaluacin del sistema vigente, para optimizar
la gestin y ia mejora
continua.
e.
supervisor de seguridad debe velar que la informacin
producida
por
las observaciones planeadas sea evaluada y que produzca iniciativas y

directivas para la correccin oportuna de los problemas detectados.
Este procedimiento
se resume en el siguiente grafico.
PROCEDIMIENTO
EG~UR
OBSERVACIONES
Salud en el trabajo
Cdigo
: AS- P-03
Revisin
: 00
Fecha
: 2009-NOV
Pgina: 6
de 10
Aprobado por:
GRAFICO 1: Procedimiento
Observaciones
Planeadas de Trabajo.
PREPARACION
Decisin sobre las tareas
las personas a
observar.
Asignacin de funciones
y responsabilidades
quienes deban realizar las observaciones

definiciones
Formacin
de objetivos
y medias.
especfica de observadores
OBSERVACION
Practicas de [as observaciones
Registro de datos
Discusin de resultados.
Recomendacin
de
mejoras. Refuerzos positivos.
DISCUCIN
Retroalimentacin
Discusin con Supervisores,

empleados
Rpida
relacionados
encargados
con el trabajo
observado
EVALUAClON
Seguimiento
de la aplicacin
recomendaciones
7.
de
y de su eficacia.
Control de accidentes/
Evaluacin del sistema.
incidentes
ANEXOS
F1-G-P- 004 (Procedimiento de Gestin de Acciones

Preventivas)
F2-G-P-004 (Reporte de Seguimiento de las SACP)
F3-AS-P-001 (Registro de Observaciones Planeadas)
Correctivas
Cdigo
Revisin
Fecha
PROCEDIMIENTO
EG~UR
: AS- P-03
: 00
: 2009-NOV
OBSERVACIONESPLANEADAS DE TRABAJO
Pgina: 7
de 10
Aprobadopor:
Gerencia:GerenteGeneral
Emitidopor: Jefede Seguridady

Saluden el trabajo
F1-G-P- 004 (Procedimiento de Gestin de Acciones Correctivas y

Preventivas)
CORRECTIVA
TIPO:
GENERADO
POR:
AUDITORIA
PREVENTIVA
RECLAMO DEL CLIENTE
SNCD
Documento relacionado:
Revisin:
de la NC, PNC, Accidente
o Incidente:
de Causas: ( Para ser llenado por responsable
Accin Correctiva
Propuesta:
( Para ser llenado por responsable
de las Acciones
Firma y Nombre del Auditor! RD:

de la eficacia de las acciones:
Firma y Nombre del Auditor! RD:
del rea)
Fecha Prevista para la Implantacin:
Firma del Responsable del rea:

Verificacin
de la implantacin
por el auditor)
del rea)
Fecha:
Verificacin
Norma de Referencia:
ISO 9001 - ISO 14001
Reouisito:
( Para ser llenado por el emisor)
Firma del Emisor:

Investigacin
OTRO
rea! Dpto.lFuncin:
Nombre del Responsable del rea:
Emisor:
Fecha de Emisin:
Descripcin
Correctivasl
Preventivas:
Fecha:
( Para ser llenado por el auditor)
Fecha:
( Para ser llenado
PROCEDIMIENTO
EG~UR
Cdigo
Revisin
Fecha
: AS- P-03
: 00
: 2009-NOV
OBSERVACIONESPLANEADAS DE TRABAJO
Emitidopor: Jefede Seguridady
Saluden el trabajo
Aprobadopor:
Pgina: 8
de 10
F2-G-P-004 (Reporte de Seguimiento de las SACP)
Fecha de actualizacin:
SACP N
~e,~~
~
uj;,
~~
~ATURA
~......,
Breve
descripcin de
la NC, PNC o
SNC
.~
Q)
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~
G.JUAN
flORES
3RCMIUSTO
1'''
,l'
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~;'~!i~t.
Emisor
Fecha de
Fecha de
Investigacin
emisin
de causas
Fecha
propuesta de
Acciones
Correctivas
Fecha de
verificacin
Fecha de
cierre
Observaciones
Cdigo
Revisin
Fecha
PROCEDIMIENTO
EG~UR
Pgina: 9
de 10
Aprobado por:
F3-AS-P-OOl Registro de Observaciones

a.1P RESA I CENTR o DE TRA8AJD
_.- ... _--~.-.~--.--_-_--._._
AREA o E TRABAJO ...............................
_ ..._.
P ERSONAO BSE:RVP<JA
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ID
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A'ITIGOIDiJEN
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Planeadas
FEtHAOBStoiNPcION
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DE LA TAAEA I ORDEN SECU8'lC!IlL OEOPERtQ01IES
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FIRMA.
DESCRIPClorl
: 00
: 2009-NOV
Emitido por: Jefe de Seguridady

Saluden el trabajo
OBSERI4\OOR/A
: AS- P-03
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CONDICIONES DE TRABAJO DE LATAAeA
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ORDEN
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COO.
DENOMUtCIO'
CJ
U.\f
2.GAAvt
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08'~IClOlI
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO NORMtl.=O

inf;(istCflte
OONS&CUtUCIAS(t
TIPO OEAtESOO
OPE:RtCION
UDE
AllIESTIltM9lTO
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EOUJPO$ DE PROneClOIl
lnacbeuadm:
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FUASASOCIJOAS
MJIestado
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NO(c)
BITORllO.
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EOUIPOS y HERIVMIENTAS
IUSTAlICIOUES
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ACTUtClONES
SINGUVflel
ACTOS ENGAllo SOS
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FOCHA
__
Cdigo
Revisin
Fecha
PROCEDIMIENTO
EG~UR
: AS- P-03
: 00
: 2009-NOV

Pgina:
Aprobado por:

Salud en el trabajo
de
10
08SERV ACIONES ADICIONALES
RELAOON OfCDlOOS
A UTiLIZAR
CDIGOS DE TIPO DE RIESGO (a)

RIESGOS DE ACCIDENTE
RIESGOS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL
01 o
310 &posicin a corllathlJ1antesqumicos
020
030
040
oso
OSO
070
080
090
1,00
1,1O
120
130
140
150
161
162 '
170
180
190
200
211
212
213
21"4
229
230
Cardade personas a' diSlifl nivel

Cada de'personas al miSmorimt
Cada'de objetes pr desplomes Oderru1nbamienlo
Carda,deobjetos en rMnipulaCin
Ceda,de Objetos desprendidos
Pisaaes sObre Objetos
Ch'oques contr oJjetOsinmvifs
Choques contra bjetos rnviIes
Golpes/cortes por objetos o heTrinlenlas
Proyeccin de ,fragmentos Operlcules
Alraimlento por o eirtre objelOS
Alrapamientos por vuelco'de mquinas o verecuios
Sobreesfuerzos
Exposicin a lemperatur.sambilenfeles extremas
Contactos trmicos'
','
Contados elctricos directos
ContacoselctricoS indfTectos
Exposicin a su.stancias'.oociyas o txicas
Contactos con sustanctescusticas vio cOOosiYas
Exposicin a radiaciones'
Explosiones
Incendios, Factores de iniciO
Incendios, Propegacin
Incendios, Medios de lucha
Incendios.Evacuacin
Accidentes causadbs por seres vivos
AtrOpellos o golpes con "",hf",Jlos, '
'COOS
320
fxpOsicin ~ contamiJ)antes bjol~gi~os
330 ,Ruido
,340 ,Vibreciones
350 EstrslrmlcO
3&0 R8tfi6dtmes ionizante~
370 RfidlBciDnes no ionitarrtes .

380 IIuImnaetn
FATIGA
410
420
'430
440
,,450
461J
470
tlSlca, PosicJn
tlSics. Desplazamiento
tlSics. Esluerzo:
Fsica, Manejes de cargas
Mental. Recepcin de'~a',in'f6rm8d6n
uerrt81: TrStarrnento. de.la jn'formacin
Merllal, Respuesta
,INSnsF
AOON
510
520
530
~O
Contenido
_ama
Roles
Au'lonomta
55n ColnunlCacines"
55{J Relai:iolliis
DE CONSECUENCIAS (b),Ciimplimerilar slo cuaiKlo S<>,/raIde ij.sgdeaccidnt.

2 GRAVES
LEVE
Pequeas lesiones
(1
IlTno g~ve
MORTAL
ILTconsid<racfo_
lR-sioots'.que ~'.a~im!~:s
CDIGOS DE NIVEL DE DEFICIENCIA - N,D, (e)
S DEFiCIENTE
2 MEJORABLE
'1 ACEPT A8LE
:S~hei detectad~'algna ~momafia
han detectado anonWias j!' oorregfr". 1".0'
Situacin tciler.ible. las d-e1~encQs-:
determiniUlte ;de .Ios: 'Posible~
'cl&ertT'liOOn1+:s'de 'los pOsiWe-s dafio-s esperados
de existir. son de'.
import.mcia
daos: ,esPera.dos:.
escasa
Se
CDIGOS DEL GRADO ECUMPLIMENTACIN ,Of LAs lllE.lORAs' ACORDADAS

[)' Ajn no ha sido adoptada mejor.aalguila
id)
fv't!ojoraaplicada correct3mente
10
ANEXO 4: PLAN DE ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS DE EMERGENCIA Y

CRONOGRAMA DE SIMULACROS
Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2014 - EGESUR
PLAN DE ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
Conformar equipos capaces de prevenir e intervenir
emergencias en las instalaciones.
ante la presencia
de
2. DESCRIPCiN DEL PROGRAMA:

El presente programa exige el desarrollo de diferentes etapas para su
implementacin y la caracterizacin de los actores que intervienen en el plan de
capacitacin, sensibilizacin y operaciones para atender emergencias.
3. BRIGADA DE EMERGENCIA
3.1. Funciones del Equipo:
Disear un plan operativo de intervencin. que incluya distribucin de
roles y funciones especificas entre todo el personal.
3.2.
Controlar y mantener los equipos y materiales necesarios para

intervenir en situaciones de emergencia.
Promover la capacitacin continua y sensibilizacin del personal en su

rea de trabajo
Generar vinculos operativos con las instituciones de la comunidad que

intervengan en situaciones de emergencias (bomberos, policia, centros
mdicos, etc.).
Perfil de los integrantes del equipo:

Las capacidades de los integrantes de las brigadas son:
Habilidad analtica: Es la capacidad general que muestra una persona

para realizar un anlisis lgico como: identificar problemas, reconocer
informacin significativa, buscar y coordinar datos relevantes.
Iniciativa,
autonoma:
ejecutividad rpida ante
dificultades que surgen da a da. Supone tomar
proactva ante las dificultades, sin esperar a efectuar
a la lnea jerrquica, evitando as el agravamiento
importancia menor.
Liderazgo: la habiiidad para orientar la accin de grupos de personas

en una direccin determinada. Capacidad de dar respuesta y promover
conocimientos compartidos en el grupo.
Trabajo en equipo: es la habilidad para participar activamente de una

meta comn. Supone faciiidad para la relacin interpersonal y la
capacidad de comprender la repercusin de las acciones propias sobre
el xito o fracaso de las acciones de los dems.
Dinmica de implementacin:
Es la habiiidad de proponer acciones
preventivas, como motivar y fomentar objetivos planificados.
las dificultades o
accin de manera
todas las consultas
de problemas de
El presente programa se implementa en 4 etapas, cada una de las cuales contempla

acciones concretas y especficas que deben desarrollarse respetando su consecuencia
evolutiva, como se determina en el presente plan de capacitacin.
Etapa 1: Organizacin
de la Brigada
1. Toma de conciencia de la alta direccin y del personal sobre la

importancia y necesidad de contar con un equipo de personas
capaces de intervenir en forma eficaz y eficiente en situaciones de
emergencia.
2. Seleccin del personal
conformar la brigada.
beneficiario
de la capacitacin
y que
3. Conformacin de brigadas para atender emergencias.

Etapa 2: Capacitacin
y entrenamiento
de la Brigada
1. Desarrollo de un espacio de capacitacin operativa y entrenamiento

de la Brigada para el diseo e intervencin ante situaciones de
emergencia.
2.
Evaluacin o desarrollo de los procedimientos

emergencias, para su implementacin.
Etapa 3: Diseo o revisin

emergencias.
de los planes operativos
de intervencin
1. Diseo o revisin de los planes especificos

operativa.
de materiales
necesarios
de atencin de
ante
para cada unidad
y equipamiento
2.
Identificacin
accin.
para la
3.
Diseo
e instrumentacin
de acciones
de comunicacin
interinstitucional que permitan la construccin de vlnculos para la
Intervencin conjunta en casos necesarios.
Etapa 4: Capacitacin del personal de cada Unidad Operativa para la toma de

conciencia y distribucin de roles y funciones operativas.
1. Programa de capacitacin para la toma
distribucin de roles entre el personal.
2.
de sensibilizacin
Diseo y programacin de planes de evacuacin propios de cada

Unidad Operativa.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACiN
FEB
1
Semana del mes

Etapa 1: Organizacin
MAY
4
de la Brigada
Toma de conciencia de
Gerencia y Personal
Seleccin del personal
Capacitacin
formacin de brigadas
ABR
MAR
X X
y entrenamiento
de la Brigada
Capacitacin Operativa
Desarrollo del manual
X
X
Etapa 3: Diseo de un plan de operaciones

Plan de Operaciones
X X
Identificacin de
materiales y equipamiento
X X
Establecer vinculas con

otras instituciones
del personal
Programa de capacitacin
Programacin de planes
de evacuacin
X X
X X X
CRONOGRAMA
SIMULACRO
INCENDIO y PRIMEROS
AUXILIOS
SISMO
HUAYCO
AR: CCHH Aricota I y 11

CT: Central Trmica Independencia
OF: Oficinas Administrativas
ENE
FEB
DE SIMULACROS
MAR ABR
MAY
AR
JUN
DE EMERGENCIAS
JUL
AGO
OF
AR
AR
OF
SET
2013
OCT
NOV
DIC
CONSIDERACIONES
CT
AR: Emergencia en
almacn de aceites con
compromiso de grifo de
combustibles; Tipo B
CT: Emergencia Rotura de
Ducto de gas
OF: Emergencia en oficina
de contabilidad o
archivos
CT
Magnitud 7.8 en la escala

de Richter, a las 10:00 h.
Huayco en las
instalaciones de la CH
Aricota 2 a las 11:00 h.
ANEXO 5: PROGRAMA DE CAPACITACiN EN SEGURIDAD
I Programa
PROGRAMA DE CAPACITACIN EN SEGURInAD
PROGRAMA DE CAPACITACiN
EN SEGURIDAD
1. OBJETIVO
Reducir el nivel de riesgo relacionado con la necesidad de conocimiento o
su reforzamiento hacia los trabajadores en las distintas actividades y tareas
evaluadas en el estudio de riesgos.
2. RECURSOS
Para el desarrollo del programa se cuentan con los siguientes recursos:
2.1.
2.2.
Recurso humano:
Personal de EGESUR:
Jefes de rea, supervisores
y
trabajadores calificados
Personal de ESALUO: A travs del Centro de Prevencin de
Riesgos de Trabajo (CEPRIT)
Recursos materiales, tecnolgicos e infraestructura:
03 Salas de capacitacin, una en cada instalacin de EGESUR,
equipadas con pizarras, sillas y mesas
02 Equipos de proyeccin multimedia
Computadora porttil
Fotocopiadora
Impresora a color
Material de escritorio
Videoteca en implementacin
Internet
3. DOCUMENTACiN
Como material de consulta y marco de orientacin se cuenta con la
siguiente documentacin:
Legislacin vigente en materia de seguridad, entre otras: RM
161-2007-MEMIDM, OS 009-2005-TR, OS 007-2007-TR.
Reglamento Interno de Seguridad
Plan de Contingencias Operativo
Manuales, procedimientos e instructivos del Sistema de Gestin
de Seguridad
Manuales de fabricante.
MSOS de productos quimicos
Literatura de seguridad.
PROGRAMA
DE CAPACIT ACIN EN SEGURIDAD
4. RESPONSABILIDADES
Gerencia General: Es responsable de aprobar y elevar a OSINERGMIN el

presente plan de capacitacin, asimismo dispone a travs de las gerencias
de rea su cumplimiento y control.
Gerencias de rea: Son responsables de la administracin del programa

de capacitacin en seguridad de la empresa en sus correspondientes
reas.
Jefes y Supervisores: Ejecutan las actividades programadas en el

programa de capacitacin. Registran cada actividad realizada y elevan
copia de estos a la Oficina de Seguridad.
Supervisor de Seguridad: Es responsable de supervisar el cumplimiento

del programa, asesorar y apoyar en la ejecucin de las actividades
programadas. Mantiene un archivo con los registros de capacitacin.
Trabajadores en general: Tienen la responsabilidad de participar en las

actividades programadas y firmar su asistencia en los registros
correspondientes.
5. CONTROL DE LA EJECUCiN
El Control ser realizado por el supervisor de seguridad, y las Gerencias de
rea yen forma facultativa los miembros del Comit de Seguridad. Este se
realizar en forma mensual y consistir en la revisin de los registros,
entrevista con el personal y resultados obtenidos.
6. CRONOGRAMA
DE EJECUCiN
Se establece el siguiente cronograma:
PROGRAMA
CRONOGRAMA
nI!, CAPACITACiN
DE EJECUCiN CC. HH. Aricota,
TEMAS
EN SEGURIOAD
C. T. Independencia
ENE FEB MAR ABR
y Sede Para 2014
MAY JUN JUL AGO
SET OCT NOV DIC
LUGAR
Trabajos en altura
Aricota,
Seguridad del Gas natural
C. T. Independencia
Trabajos en equipos y lneas de

MTyAT
Contacto con electricidad en MT y
AT
Seguridad Basado en el
Comportamiento
Sistema de gestin de seguridad
C. H. Aricota,
X
X
X
Aricota,
C. T. Independencia
AdministracinPara
ANEXO 6: RESUMEN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 2014

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y DEL COMIT DE SEGURIDAD
I Programa
PROGRAMA
ANUAL
OEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
2014
ANUAL
Centros
Contenido
del PASST
(Artculo
Actividades
12!!)
donde
programadas
2!! TRIMESTRE
1!! TRIMESTRE
Febr.
Ene.
Mar.
Abr.
May.
3!! TRIMESTRE
Jun.
Jul.
Agost.
4 TRIMESTRE
Seto
Oct.
Nov.
Dic.
Ejecutar la
actividad
a)
Actividades
de control
Auditoria
del prog. de seguridad
Interna
Medidas
incendios
preventivas
para mitigar
AR
y Salud
Ocupacional
CT.
Inspecciones
b)
de seguridad
y extintores
l, emas de Seguridad
riesgos determinados
c'T.
;jffi~
los
AR.OF
de los sistemas contra
~.
como no tolerables
DAR.
lliC.T .
!I lIi l1li 11111 l1li 11 II1IIliI: 'l1li 11' I;i; 111lIIIl . !l' ~ ~iJ l!i rr:!l 111 II!I Ili", !\!:
lllI 11111' 11 ., 11 11111 111 111llIl lIlI llliI 11 j11 II 11 11 iIll lIi j11 ill! 111
l1f
AR-OF
Folletizacin
CT.
e)
plan mensual
de
inspecciones
planeadas
sobre
Inspecciones
seguridad
Capacitacin
Programa
de
C.T.
planeadas
y entrenamiento
.c.T.
de las
brigadas
entrenamiento
d)
_~_AR.
Observaciones
y obs.
de
brigadas de
Simulacro
y de
simulacros
de Incendio
auxilios
CT.
111
en el
Simulacro
OF.
de Sismo
C.T.
materia
Trabajosen
en
de seguridad
Contacto
C.T.
de Gaseoductos
Bloqueo y Etiquetado
de
AR.
en Altura
Seguridad
de seguridad
IneasdeMTyAT
con Elctricidad
en MT y AT
para los trabajadores

Seg. basado en el Comportamiento
AR.
AR.
AR.
CT.
AR.
Sistema de gestin de seguridad
f)
Programa
de
Examenes
medicos
AR: CCHH Aricota
OF.
AR-OF
Evaluacin
medica
CT
I y 11
CT: Central Trmica
Independencia
'
'111
AR.
Trabajos
e)
'11
111
11'
111
1
',1'
C.T.
plan de contigencias
Programa
OF.
situaciones
capacitacin
y primeros
de
consideradas
111
111
AR-OF
AR.
emergencia
AR
.'1
1
11'
11'
.a.
PROGRAMA ANUAL DEL COMIT DE SEGURIDAD 2014
ANUAL
PASST DEL
E
~
Actividades
COMIT DE
Ejecutar
REUNIONES
COMIT
COMIT
INSPECCIONES DEL
b)
COMITt
INSPECCIONES
DE
SEGURIDAD
Trabajos en Altura
...
e)
Abr.
Mar.
May.
Jun.
"o~
Agost.
Jul.
Sel.
Oct.
Dic.
Nov.
Seguridad
de
Bloque"y
Etiquetado
y apoyar la
' Trabajos
en .
de seguridad
Contacto con Elctricidad en MT y A
"-
'"e
"-
'"e
"-
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"-
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'" wu '"e wu e'"

""-
~ "-e
'"e
"-
'"e wu ""e
"-
"-
e""
"-
er.
AR
er.
Seg. basado
,
Programa de
Examenes medicas
,,'?
Apoyo en los examenes mdicos de
AR: CCHH Aricota I y 11

CT: Central Trmica
'en el Comportamiento
Sistema de" gestin de seguridad
la empresa
Independencia
AR.
e'"
,
E
"-
.
.
1
AR.'
OF.
c.
1
1
AR. -
o
'i'
1.
AR.
, er.
C.T.
en flne'as de MT y AT
capacitacin
materia de seguridad
Gaseoductos
;;ro,
ro,
e
~
e
.~ ~
AR.
para los trabajadores
d)
Promover
3" CUATRIMESTRE
actividad
AR
DEl
Febr.
Ene.
la
e'"
a)
2" CUATRIMESTRE
donde
programadas
SEGURIDAD
1" CUATRIMESTRE
Centros
1
,1
AR-OF
CT
o'
<'~

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PROGRAMA ANUAL

Anexo N 05.- Programa de capacitacin en seguridad 2014

c. Desarrollar, implementar y mantener un sistema de gestin adecuado, que

Capacitar y concientizar a nuestros colaboradores en temas de seguridad

g. Garantizar la participacin de nuestros colaboradores y sus representantes

Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2014 - ,GESUR

Las actividades a realizar durante el ao 2014 se derivan de la identificacin de

1. ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

REUNIONES DEL COMIT DE SEGURIDAD - Sede Tacna

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTiN DE LA SEGURIDAD

MIEMBROS DEL COMIT

MIEMBROS DEL COMIT DE SEGURIDAD Y

La responsabilidad de Seguridad en EGESUR es de todo el personal

El Gerente de Produccin y el Jefe de Planta de la CC. HH. Aricota 1

Los Trabajadores y el Jefe de Planta en General sern responsables

Son de Responsabilidad del Jefe de Planta, miembros del Comit de

El Jefe de Planta estar presente en las inspecciones planeadas, y

Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 20 (4' EGESUR

El Jefe de Planta planificar

El Jefe de Planta y trabajadores participaran de la elaboracin y

El Orden y Limpieza sern de responsabilidad de todo el personal en

El uso y mantenimiento de los EPP. Estar a cargo del personal en

Se formar un Comit de Seguridad dentro de la Empresa el mismo que

Representantes de los trabajadores y de la empresa

En este Comit se dar a conocer:

Las estadisticas de seguridad del mes y acumulado.

charlas de 05 minutos, entrega y la respectiva capacitacin en el

ESTANDARES y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

G-P-01 Estructura y control de documentos y datos

Instructivo de Trabajos en Altura 0-1-001

EQUIPO DE PROTECCiN PERSONAL - EPP.

I Programa Anual de Seguridad

y Salud en el trabajo 2014 - EGESUR

PROMOCiN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

Difusin de Charlas de 05 minutos al iniciar los trabajos de

Sugerencias para mejorar la Seguridad.

2. ACTIVIDADES DE CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD

NOVIEMBRE DEL 2014

Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 20 ~4' EGESUR

AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA

3. PLAN DE INSPECCIONES Y OBSERVACIONES

Se utiliza las herramientas de inspeccin y observaciones planeadas del

La frecuencia de las observaciones planeadas es TRIMESTRAL y es realizada

Inspecciones de Seguridad que

Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2 1

5. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS

de la. prevencin de accidentes, es el

En el Anexo N 4 se presenta el plan de entrenamiento de brigadas de

6. PROGRAMA DE CAPACITACiN EN SEGURIDAD

7. PROGRAMA DE EXAMENES MEDICOS

ANEXO 1: PROGRAMAS DE GESTiN

Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2014 - EGESUR

Programas de Gestin de Seguridad 2014

La seguridad como un estilo de vida

Crecer con seguridad

Si bebes, no conduzcas y si conduces, no bebas

ANEXO 2: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS

2 ~ Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2014 - EGESUR

Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias

Auditor interno: Persona calificada para realizar auditorias internas.

RO: Representante de la Direccin

Supervisor de Seguridad: Responsable designado por la Alta Direccin

Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra