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TRABAJO PROFESIONAL
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
PRESENTA:
ASESOR:
2006
Agradecimientos
ndice
Introduccin
Descripcin del desempeo profesional
Manual de Calidad
MAC 0A Portada
MAC 0B Tabla de Contenido
MAC 0C Introduccin
MAC 0D Alcance y Campo de Aplicacin
MAC 0E Organizacin
MAC 0F Copias Controladas
MAC 0G Control de Revisiones
MAC01.A Responsabilidad de la Direccin
MAC 02.A Sistema de Calidad
MAC03.A Revisin del Contrato
MAC04.A Control de Diseo
MAC05.A Control de Documentos y Datos
MAC06.A Adquisiciones
MAC07.A Control de Productos Proporcionados por el Cliente
MAC08.A Identificacin y Rastreabilidad
MAC09.A Control de Proceso
MAC10.A Inspeccin y Prueba
MAC11.A Control de Equipo e Inspeccin, Medicin y Prueba
MAC12.A Estado de Inspeccin y Prueba
MAC13.A Control de Producto No Conforme
MAC14.A Accin Correctivo
MAC15.A Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservacin y Entrega.
MAC16.A Control de Registros de Calidad
MAC17.A Auditorias de Calidad Interna
MAC18.A Capacitacin
MAC19.A Servicio
MAC20.A Tcnicas Estadsticos
Procedimientos
PROC 0A
Introduccin
La seguridad es una cuestin importante en los centros de trabajo y por esta razn se tienen normas
que especifican cuales son las condiciones mnimas de seguridad que deben aplicarse.
Dentro de los centros de trabajo se utiliza energa elctrica para realizar las funciones diarias, pero
estas instalaciones elctricas deben cumplir ciertas condiciones de seguridad para los empleados y
las mismas instalaciones.
La Norma en Mxico que rige cuales son estas condiciones de seguridad que deben de cumplir
cualquier tipo de instalacin elctrica estn documentadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-001SEDE-1999.
Los organismos que cuidan que esta norma se cumpla son los llamados Unidades de Verificacin.
Para este caso se les denomina Unidades de Verificacin de Instalaciones Elctricas (UVIES).
Una unidad de verificacin de instalaciones elctricas puede ser una persona fsica o moral que se
dedica a realizar verificaciones, las cuales consisten en una revisin ocular, medicin, o examen de
documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado con la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, que han sido acreditadas por una Entidad de Acreditacin y
Aprobadas por la Secretara de Energa, conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre
Metrologa y Normalizacin.
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo A
La unidad de verificacin que provea servicios de tercera parte debe cumplir con los siguientes
criterios
Todas las partes interesadas debe tener acceso a los servicios de la unidad de verificacin.
No debe existir condiciones indebidas de financiamiento u otras condiciones. Los
procedimientos bajo los cuales opera la unidad deben administrare de manera no
discriminatoria.
Tipo B
Tipo C
Las Unidades de Verificacin de Instalaciones Elctricas (UVIES) son aprobadas por la Secretaria de
Energa que sirven para cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999 Instalaciones
Elctricas (utilizacin) que se encargan de regular las normas establecidas para la seguridad de los
trabajadores y la correcta utilizacin de las normas a nivel practico.
La Entidad Mexicana de Acreditacin (EMA) es un organismo que acredita a particulares para que
puedan ser UVIES a travs de un proceso de evaluacin donde se asegura que la UVIE cumple con
ciertos requisitos para poder evaluar las instalaciones elctricas.
Se requiere que los aspirantes a ser unidades de verificacin de Instalaciones elctricas tengan una
amplia experiencia en el ramo de la industria elctrica y que tengan conocimiento sobre la NOM-001SEDE-1999y sobre todo como interpretarla correctamente.
Para ser acreditado por la EMA como Unidad de Verificacin se requiere inicialmente entregar los
siguientes documentos para comenzar con el trmite segn el PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN
Y ACREDITACIN DE UNIDADES DE VERIFICACIN (ORGANISMOS DE INSPECCIN) MP-HP002-03
'HVFULSFLyQGHOGHVHPSHxRSURIHVLRQDO
Durante mi estancia en la empresa Ingeniera e Instalaciones Electromecnicas, que entre sus
tareas es la de ser Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas (UVIE) estuve en contacto con
algunos de los procedimientos e informacin requerida para desarrollar una inspeccin y dictaminar
una instalaciones elctrica como segura en base a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999
Instalaciones Elctricas (utilizacin) como lo son planos y memorias tcnicas descriptivas. Este
material se emplea para la revisin de las instalaciones elctricas en un proyecto.
Mi participacin mas destacada fue en la de la asistencia en la elaboracin de un Manual de Calidad
y Procedimientos para un Sistema de Calidad aplicado a la UVIE para poder obtener una
acreditacin ante la Entidad Mexicana de Acreditacin (EMA) que es uno de los requisitos que pide
para poder asignar una UVIE.
Este manual de calidad tiene como referencia la siguiente norma:
NMX-CC-17020-IMNC- 2000 ISO/IEC 17020:1998 Criterios generales para la operacin de varios
tipos de unidades (organismo) que desarrollan la verificacin (inspeccin)
El Sistema de Calidad se compone por:
1. Manual de Calidad
2. Procedimientos del Sistema de Calidad
Manual de Calidad
Este manual describe el Sistema de Calidad de acuerdo con la poltica de calidad declarada, los
objetivos establecidos y las normas aplicables.
El Manual de Calidad lo utiliza la Unidad de Verificacin para demostrar la eficacia y la utilizacin de
un sistema de calidad con el objeto de satisfacer las necesidades de sus clientes.
Se adoptan los lineamientos de un Sistema de Calidad como los estipulados en la Norma Mexicana
NMX-EC-17020-IMNC-2000. Se utilizan tambin los lineamientos indicados en el procedimiento de la
Evaluacin de la Conformidad PEC de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999.
Se describen los requisitos que incluye este manual de calidad
A. Portada
B. Tabla de contenido
C. Introduccin
D. Alcance y Campo de Aplicacin
E. Organizacin
F. Copias Controladas
G. Control de Revisiones
El Manual de Calidad hace referencia a los procedimientos.
El Manual de Calidad esta ordenado por una clave y un Titulo, los cuales se dan a continuacin:
MAC 0A Portada
MAC 0C Introduccin
INTRODUCCIN
Se hace una introduccin al Manual de Calidad, cual es el propsito de este Manual de Calidad, la
norma Mexicana en la cual se basa que es la NMX-EC-17020-IMNC-2000 y los lineamientos
indicados en el PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN DE LA CONFORMIDAD (PEC) de cada
Norma Oficial Mexicana a ser evaluada.
Este manual describe las actividades a realizar para las Normas Oficiales Mexicanas indicadas en el
Alcance. Ver MAC 0D.
MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD
Se tiene un Manual de Calidad que cubre el Sistema de Calidad de la Unidad de Verificacin. El
Manual de Calidad hace referencia a los procedimientos documentados.
MANUAL DE CALIDAD
Este describe el Sistema de Calidad de acuerdo con la poltica de calidad declarada, los objetivos
establecidos y la norma aplicable.
PROCEDIMIENTOS
En este documento se describen las actividades en forma detallada e inclusive se anexan los
formatos e instructivos de llenado de estos.
EDICIN ACTUAL DE MANUAL DE CALIDAD
ALCANCE
El Manual de Calidad establece los lineamientos del Sistema de Calidad de la Unidad de
Verificacin del Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez.
El manual describe las actividades a realizar para la siguiente norma:
Ver procedimiento PROC 02.A, Procedimiento para identificacin del manual del sistema de calidad.
El Manual de Calidad hace referencia a los procedimientos y cada procedimiento incluye en la
primera hoja un ndice que indica el objetivo, campo de aplicacin, responsabilidad y autoridad,
documentos de referencia, definiciones, lineamientos y acciones, anexos y formatos, adems de
instrucciones de llenado de los formatos.
Ver procedimiento PROC 02.B, Procedimiento para Elaborar Procedimientos.
CAMPO DE APLICACIN
Se describe el contenido de los 20 elementos del Sistema de Calidad, siendo no aplicables para la
Unidad de Verificacin de Instalaciones Elctricas los siguientes conceptos:
Control del Diseo.
Control de Productos Proporcionados por el Cliente.
Identificacin y Rastreabilidad.
1
La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005 entra en vigor a partir de los seis meses de su
publicacin en el Diario Oficial de la Federacin que fue publicada el 13 de marzo del 2006, es decir a partir
del 13 de septiembre del 2006.
MAC 0E Organizacin
NOMBRE DE LA ORGANIZACIN
Se indica como se denomina a la unidad de verificacin de instalaciones elctricas., en este caso
Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez.
TIPO DE UNIDAD DE VERIFICACIN:
Unidad de verificacin tipo C, la cual est involucrada en el diseo, manufactura, provisin,
instalacin, uso o mantenimiento de los artculos que verifica (inspecciona) o de artculos similares
competidores y puede proveer los servicios de verificacin a otras partes que no sean de su
organizacin a la que pertenece.
LOCALIZACIN
La Unidad de Verificacin (U.V.) esta localizada en la Calle Jurez N 28 PA, Col. San Lucas
Tepetlacalco, Tlalnepantla, Edo. de Mxico, CP 54055
MEDIOS DE COMUNICACIN
Indica cuales medios de comunicacin cuenta la U.V.
6
TAMAO DE LA ORGANIZACIN
Esta integrada por en Gerente General y un asistente secretarial.
ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE VERIFICACIN (U.V.)
La U.V. realiza la evaluacin de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999
relativa a las instalaciones elctricas.
ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE VERIFICACIN
Se indican los antecedentes del Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez como unidad verificadora y
una breve descripcin de su experiencia en el ramo elctrico para realizar verificaciones.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
La U.V. est constituida legalmente, se presenta una copia del Acta de Nacimiento y de la
cedula de identificacin fiscal.
La U.V. forma parte de otras organizaciones que no estn involucradas con las funciones de
la verificacin.
La U.V. opera con una contabilidad en la cual, la percepcin de ingresos por conceptos de
verificacin, pueden identificarse por separado.
ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN.
La U.V. cuenta con una organizacin que le permite mantener la capacidad de realizar sus
funciones tcnicas de manera satisfactoria, esto se relaciona con la capacitacin que debe
mantener continuamente como lo marca el procedimiento PROC 18.A, Capacitacin.
La U.V. tiene como estructura organizacional dos integrantes, que es el Gerente General y
un Asistente Secretarial.
El Gerente General toma las funciones del Gerente Tcnico, por lo tanto, tiene la
responsabilidad total de que las actividades de verificacin sean llevadas a cabo de acuerdo
con la norma NMX-EC-17020-IMNC-2000.
La U.V. provee una supervisin efectiva ya que est familiarizado con los mtodos y
procedimientos de verificacin, los objetivos de la verificacin y la evaluacin del examen de
los resultados.
El Gerente General es la nica persona que puede firmar documentacin de la U.V. y
establecer mecanismos de control para evitar la emisin de documentacin de evaluacin
de la conformidad sin la previa supervisin.
El Gerente General cuenta con un Curriculum Vitae que da evidencia que se tiene la
calificacin y experiencia adecuada en la operacin de Unidades de Verificacin de
Instalaciones elctricas y adems la responsabilidad para asegurar que los objetivos
especificados y los criterios aqu descritos se cumplan.
5.5. La U.V. no designa personal para actuar en ausencia del Gerente General.
Se cuenta con una descripcin de puesto del Gerente General, Gerente Tcnico y Asistente
Secretarial. Esta descripcin incluye los requisitos referentes a nivel de escolaridad,
responsabilidad, conocimientos tcnicos y experiencia.
El Manual de Calidad tiene en Copias Controladas que son las que posee el Gerente General de la
Unidad de Verificacin y a cada una de estas copias del original se le llama Copia Controlada. En
este punto, se hace un listado de quienes poseen estas Copias Controladas. Normalmente la Unidad
de Verificacin y la EMA deben tener una cada quien.
Se indica una relacin de revisiones que se hace al Manual de Calidad indicando numero de
revisin, fecha, capitulo, prrafo, detalles de la revisin, clave y autorizacin.
CALIDAD
OPORTUNIDAD
ESMERO
PROFESIONALISMO
PRECIO.
De manera que sea su mejor opcin.
MISIN
Servir de apoyo al comercio internacional realizando la actividad de Verificacin de Instalaciones y
Proyectos Elctricos, cumpliendo las Normas establecidas con el propsito de salvaguardar vidas y
bienes, procurando as su adecuada operacin, activando el desarrollo y el progreso del pas.
ORGANIZACIN
La U.V. tiene dos integrantes; el Gerente General como autoridad mxima y el Asistente Secretarial.
El Gerente General toma las funciones del Gerente Tcnico. Ver el siguiente organigrama.
Gerente General
Gerente Tcnico
Asistente Secretarial
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
10
El Gerente General tiene la responsabilidad y autoridad para realizar las siguientes funciones.
a) Contar con una estructura organizacional que le permita mantener la capacidad para
realizar sus funciones tcnicas en forma satisfactoria.
b) Tener la calificacin y experiencia adecuada en la operacin de unidades de
verificacin.
c) Saber realizar inspecciones y pruebas finales.
d) Asegurar que el producto terminado no conforme con los requisitos especificados no
sea usado o entregado.
e) Asegurar que los objetivos especificados y los criterios dados en el Sistema de Calidad
se cumplan.
f) Realizar cambios y modificaciones a todos los manuales relacionados con el Sistema
de Calidad y que den cumplimiento a la norma establecida.
g) Identificar e iniciar acciones correctivas tendientes a la mejora continua de la calidad.
h) Realizar la correccin de los procedimientos en situaciones que afecten a la calidad del
servicio.
i)
Certificar que los servicios cumplan con las expectativas y necesidades del cliente.
j)
No estar sujeto a una presin indebida o a inducciones que puedan influenciar sus
juicios o los resultados de su trabajo.
k) No tener inters comercial, ni ser parte de alguna organizacin que tenga intereses
comerciales directos en el producto, proceso o servicio que verifique la unidad.
l)
11
Se indican que la U.V. cuenta con instalaciones y equipo suficiente y adecuado que permite el
desarrollo de las actividades asociadas con los servicios de verificacin.
Se enumeran los equipos propios de oficina con los que cuenta y los instrumentos de medicin que
aplica la UV.
La U.V. cuenta con una oficina para prestar su servicio, localizada en la calle Jurez N 28 PA, Col.
San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla, Edo. de Mxico.
El equipo con el que se realiza la Verificacin, se encuentra en la oficina de la U.V. y solamente el
titular tiene acceso a l.
La U.V. mantiene sus equipos de medicin requeridos para la verificacin con un programa de
calibracin anual en laboratorios acreditados, los cuales cuentan con patrones reconocidos. No
todos los equipos de medicin requieren de este programa.
En cuanto a las instalaciones de la oficina, la U.V. revisa que estn en condiciones propicias para la
realizacin de las actividades asociadas con los servicios de la verificacin.
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
El Gerente General es el representante de la direccin de la U.V.
REVISIONES DE LA DIRECCIN
El Gerente General revisa el Sistema de Calidad una vez por ao para asegurar su adecuacin y
efectividad continua, con el fin de satisfacer los requisitos de la norma NMX-CC-005:1995 IMNC, as
como la poltica y objetivos de calidad establecidos. Se mantienen registros durante cinco aos de
las revisiones, de acuerdo al procedimiento PROC 17.A, Auditorias de calidad internas.
12
13
Objetivo: Establecer y mantener procedimientos documentados para la revisin del contrato y para
la coordinacin de las actividades.
Campo de Aplicacin: Documentos de revisin de contrato de la Unidad de Verificacin.
Responsable: Gerente General
14
Lineamientos y Acciones:
Revisin del contrato (PROC03.A)
La Unidad de Verificacin (U.V.) establece y mantiene procedimientos documentados para la
revisin del contrato y para la coordinacin de estas actividades.
Ver procedimiento PROC 03.A, Revisin del Presupuesto y del Contrato, en el cual incluye
lineamientos y acciones para revisin, modificacin y registro de la revisin del contrato.
Revisin
Antes de la presentacin de una oferta, o de la aceptacin de un contrato o pedido (establecimiento
de requisitos); la oferta, contrato o pedido se revisa por la Unidad de Verificacin para asegurar que:
a) Los requisitos estn definidos y documentados adecuadamente.
b) Se resuelva cualquier requisito del contrato o pedido que difiera con el de la oferta.
c) La Unidad de Verificacin tenga la capacidad para cumplir los requisitos del contrato o
pedido.
Modificacin del contrato
La U.V. identifica en la cotizacin las modificaciones que se van a realizar al pedido o contrato.
Registros
Se mantienen por cinco aos los registros de las cotizaciones y de los contratos.
15
NOTA No.1:
En los asuntos del pedido o contrato, el Gerente General establece directamente la comunicacin e
interrelacin con el cliente.
NOTA No. 2:
El procedimiento de revisin del contrato solo es aplicable cuando el cliente solicita a la UV la
elaboracin de un contrato.
No Aplica.
Objetivo: Establecer lineamientos para el control de los documentos y datos que soportan el
Sistema de Calidad.
Campo de Aplicacin: Sistema de Calidad
Responsable: Gerente General
Lineamientos y Acciones:
Control de documentos y datos (PROC05.A)
La Unidad de Verificacin establece y mantiene procedimientos documentados para controlar todos
los documentos y datos que se relacionan con los requisitos de esta norma; incluyendo, en el
alcance aplicable, los documentos de origen externos tales como normas y dibujos del cliente.
Ver procedimiento PROC 05.A Control de Documentos y Datos, el cual incluye lineamientos para la
aprobacin y emisin, as como para los cambios a los documentos y datos.
16
NOTA:
Los documentos y datos estn en forma de copia en papel, en medios electrnicos, o cualquier otro.
Aprobacin y emisin de documentos y datos
Los documentos y datos son revisados y aprobados por el Gerente General antes de ser emitidos.
Se establece y est disponible una lista maestra que identifica el estado de revisin vigente de los
documentos e impide el uso de documentos obsoletos y/o invalidados.
Estos controles aseguran que:
a) Las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estn disponibles en todos los
lugares en donde son efectuadas operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo
del Sistema de Calidad.
b) Los documentos obsoletos y/o invalidados de inmediato sean retirados de todos los puntos
de emisin o uso o de otra manera asegurados contra el uso no intencional.
c) Cualesquiera de los documentos obsoletos retenidos para efectos legales y/o de
preservacin de conocimientos estn identificados con un sello con la leyenda de
preservacin de conocimientos.
Cambios en documentos y datos
Los cambios a los documentos y datos son revisados y aprobados por el Gerente General.
Cuando es prctico, la naturaleza de los cambios se identifica en el documento o en anexos
adecuados.
MAC06.A Adquisiciones
17
Objetivo: Establecer lineamientos que deben cumplir los servicios subcontratados eventualmente.
Campo de Aplicacin: Laboratorios de calibracin, proveedores de equipo de comunicacin,
equipos de inspeccin y prueba y papelera en general.
Responsable: Gerente General
Lineamientos y Acciones:
La Unidad de Verificacin (U.V.) establece procedimientos documentados que permiten controlar los
servicios subcontratados que incidan en la calidad de sus servicios.
Ver procedimiento PROC 06.A, Adquisiciones.
No Aplica.
No Aplica.
No Aplica
18
Objetivo: Establecer y mantener procedimientos documentados para asegurar que los equipos de
inspeccin, medicin y prueba se encuentren en condiciones adecuadas.
Campo de Aplicacin: Equipos de inspeccin, medicin y pruebas utilizados por la Unidad de
Verificacin
Responsable: Gerente General
Lineamientos y Acciones:
19
20
No Aplica.
21
Objetivo: Establecer y mantener las acciones a realizar cuando exista una accin correctiva.
Campo de Aplicacin: Reportes Tcnicos de la Unidad de Verificacin.
Responsable: Gerente General
Lineamientos y Acciones:
En caso de detectar carencias tcnicas en el Sistema de Calidad o en el desarrollo de la
Verificacin, se realizan las acciones correctivas necesarias, con la finalidad de establecer una
mejora continua.
Ver procedimiento PROC 14.A, Accin correctiva
No Aplica.
22
Se retienen por un periodo acordado de acuerdo a cada procedimiento y estn disponibles, bajo
requisicin, los registros de calidad que muestren substancialmente la conformidad del producto
terminado con los requisitos especificados, as como la operacin efectiva del Sistema de Calidad.
NOTA:
Los registros de calidad pueden estar en la forma de copia en papel, en medios electrnicos, o
cualquier otro.
MAC18.A Capacitacin
23
MAC19.A Servicio
No Aplica.
No Aplica.
Procedimientos
Este documento se describen las actividades en forma detallada e inclusive se anexan los formatos
e instructivos de llenado de estos.
Se agrega adems los siguientes documentos
A. Portada
B. Tabla de contenido
C. Control de revisiones
24
PROC 0A
25
Se indica una relacin de revisiones que se hace a los Procedimientos del Sistema de Calidad
indicando numero de revisin, fecha, capitulo, prrafo, detalles de la revisin, clave y autorizacin.
Objetivo: Establecer los lineamientos para identificar el Manual del Sistema de Calidad.
Campo de Aplicacin: Sistema de Calidad.
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General
Lineamientos y Acciones:
El Sistema de Calidad est basado en el Manual de Calidad, procedimientos y otros documentos de
calidad tales como instrucciones, formas, reportes, etc.
Requisitos complementarios del manual de calidad
MAC 0X
La letra del alfabeto que incluye el requisito se refiere a los siguientes aspectos
A: Portada.
B: Tabla de contenido.
C: Introduccin.
D: Alcance y Campo de Aplicacin.
E: Organizacin.
F: Copias Controladas.
G: Control de Revisiones.
26
Manual de calidad
Los documentos del Manual de Calidad se identifican como MAC; a continuacin se indica
el elemento a que haga referencia la norma y la letra de extensin de apartados
acumulables con relacin al elemento de la norma.
MAC XX. X
Letra de extensin de apartados acumulables con relacin al
elemento de la norma
Nmero del elemento de la norma
Manual de Calidad
Para la elaboracin del manual se siguen los puntos del PROC 02.0.B, Elaboracin de
Procedimientos.
Se podr contar con anexos, los cuales estarn identificados en cada elemento.
27
El Manual de Calidad tiene una portada que indica a quien va dirigido, nmero de manual y
si es o no documento controlado. Se anota una X en el espacio correspondiente a copia
controlada o copia no controlada y se marca con sello indicando DOCUMENTO
CONTROLADO, segn el caso.
En la tabla de contenido se indica con nombre y firma quien elabor el manual, adems de
la fecha de iniciacin de este manual. La firma de elaboracin indica tambin la firma de
aprobacin.
El Manual de Calidad est en una carpeta que indique el titulo en la pasta y en el lomo.
El original del Manual de Calidad se mantiene en la oficina del Gerente General.
En caso de que se proporcione una copia del Manual de Calidad a organizaciones externas
tales como clientes, estos manuales son la revisin vigente al momento en que se emiten,
pero no se mantienen las actualizaciones. Estos manuales se conocen como copia no
controlada de entrega de manuales de calidad.
Procedimientos
Se tienen Procedimientos en donde se indican las actividades necesarias para implantar los
elementos del Sistema de Calidad.
28
Se agregan una portada de procedimientos, la cual se identifica como PROC 0A, la tabla de
contenido que se identifica como PROC 0B y una hoja de control de revisiones de
procedimientos identificada como PROC 0C.
29
Los procedimientos tiene una portada que indica el estado de revisin de los
procedimientos.
Anexos: No requiere
Se elabora un procedimiento en original en documento impreso utilizando el formato F-02.B1, Formato de Elaboracin de Procedimientos y su software de procesador de textos.
Ver formato F-02.B-1: Formato de Elaboracin de Procedimientos.
30
Cada procedimiento incluye en su primera hoja un ndice que indica el objetivo, campo de
aplicacin, responsabilidad y autoridad, documentos de referencia, definiciones, lineamiento
y acciones, anexos o formatos y por ltimo instrucciones de llenado de los formatos.
Ejemplo: F-02.A-1: Esto indica que es el formato 1 que pertenece al procedimiento PROC
02.A
Ejemplo: F-17.A-2: Esto indica que es el formato 2 que pertenece al procedimiento PROC
17.A
En caso de eliminar un formato de un procedimiento, se elimina y se cancela el nmero de
formato.
En caso de que el formato sea sustituido por otro, se cancela el nmero de formato original
y al nuevo se le da un nmero consecutivo de acuerdo a la numeracin de ese
procedimiento.
Nota: El formato para la elaboracin de procedimientos se respeta para todos los puntos, a
excepcin del punto PROC 10.A donde se describe el procedimiento de inspeccin y
prueba, y para cada Norma Oficial Mexicana en la cual la UV este acreditado, se realizar
un procedimiento de inspeccin y prueba y se har referencia a la descripcin de la norma a
verificar y al numero de registro.
31
Aprobacin
La firma de elaboracin y aprobacin del procedimiento esta indicada en todas las hojas de
cada procedimiento.
Revisin
Se realiza una revisin anual al procedimiento para comprobar que los requisitos
establecidos sean vigentes conforme al Procedimiento para Auditorias de Calidad Internas
PROC 17.A
Cambio
Anexos:
Formato para la elaboracin de procedimientos (F-02.B-1)
32
Objetivo: Establecer los pasos a seguir para la revisin de los presupuestos y los contratos para la
coordinacin de estas actividades.
Campo de Aplicacin: Verificaciones por realizar.
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:
Revisin (F-03.A-1)
33
Ejemplos:
PV-01/2006
PV-99/2006
El presupuesto es firmado por el Gerente General y es enviado por fax, e-mail o se entrega
personalmente al cliente.
Se da por aceptado el presupuesto cuando el cliente firma un contrato, entrega una orden
de compra o firma la aprobacin del presupuesto.
La U.V. maneja tambin un formato de solicitud de verificacin que indica cuando un cliente
solicita a la U.V. realizar una verificacin.
Ver formato F-03.A-5 Formato de solicitud de verificacin.
Este formato es resguardado por cinco aos, en la carpeta o sobre de cada verificacin.
34
La U.V. tiene un documento donde se establecen las clusulas de la prestacin del servicio.
Ver formato F-03.A-2: Formato de Contrato.
En caso de que el cliente firme el contrato, ste se resguarda por cinco aos en el expediente de la
verificacin.
La evidencia de que el cliente acepta las condiciones del contrato es la firma de aceptacin del
contrato.
Orden de servicio (F-03.A-3)
La U.V. maneja un documento llamado orden de servicio, la cual marca la autorizacin del
cliente para dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana.
Ver formato F-03.A-3: Formato de Orden de Servicio.
En caso de que el cliente firme la orden de servicio, ste se resguarda por cinco aos. Los
registros se resguardan junto con el presupuesto.
Modificacin de un presupuesto
En caso de que un presupuesto presentado tenga alguna modificacin, se identifica con una
letra M y un nmero consecutivo (1, 2, etc) despus del nmero consecutivo en la referencia
de cotizacin.
35
Nmero de consecutivo
Presupuesto de Verificacin
Referencia
Ejemplos:
PV-01-M1/2006
PV-99-M9/2006
Registros
Los registros de presupuestos, contratos y rdenes de compra se guardan por cinco aos.
36
Anexos:
Formato ilustrativo de presupuesto (F-03.A-1)
Formato de contrato (F-03.A-2)
Formato de orden de servicio (F-03.A-3)
Formato de registros de presupuestos (F-03.A-4)
Formato de solicitud de verificacin (F-03.A-5)
Anexo 1: Alcance de los Servicios
No Aplica.
Objetivo: Establecer el control de documentos y datos que se relacionan con los requisitos de esta
norma.
Campo de Aplicacin: Documentos utilizados en el Sistema de Calidad.
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:
Aprobacin y emisin (F-05.A-1)
Todos los documentos y datos estn revisados y aprobados por el Gerente General.
Est disponible una lista maestra para identificar el estado de revisin de los documentos.
Esta lista describe los documentos vigentes.
37
En caso de que un documento obsoleto tenga que ser retenido para efectos legales y/o de
preservacin de conocimientos, ste se identifica con un sello con la leyenda de
PRESERVACION DE CONOCIMIENTOS y ser retenido por cinco aos.
Para la elaboracin de un documento general, tal como un presupuesto, carta, reporte, etc,
se utiliza el formato F-05.A-1
Ver formato F-05.A-1de la Unidad de Verificacin Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez
Los registros de documentos generales se resguardan por cinco aos.
Los documentos y datos estn en forma de copia de papel y/o en medios electrnicos
Para un documento de origen externo, tal como un plano del cliente, ste se archiva en el
expediente de la verificacin y la informacin se mantiene en total confidencialidad y
seguridad.
38
Cambios
Los cambios a los documentos son revisados y aprobados por el Gerente General, tal como lo
describe el procedimiento PROC 02.B, Procedimiento para elaboracin de procedimientos.
Anexos:
Formato de documentos de Unidad de Verificacin (F-05.A-1)
PROC06.A Adquisiciones
Objetivo: Establecer los lineamientos que deben cumplir los servicios subcontratados
eventualmente.
Campo de Aplicacin: Laboratorios de calibracin, equipo de comunicacin, equipo de inspeccin y
prueba y papelera en general.
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:
La U.V. hace contacto telefnico con ellos, solicitando cotizaciones y tiempos de entrega del
equipo a calibrar.
La U.V. decide y compra a aquellos proveedores que den mejor precio, servicio y tiempos de
entrega.
La UV conserva factura y garantas de equipos nuevos para el caso de que se tenga que
hacer alguna reclamacin
39
Anexos: No requiere.
No Aplica.
No Aplica.
Objetivo: Definir el proceso de cmo realizar la verificacin, los reportes a entregar a los clientes y a
las autoridades competentes con quien tiene relacin la Unidad de Verificacin.
Campo de Aplicacin: Instalaciones elctricas por verificar.
Responsabilidad y Autoridad: Unidad de Verificacin
Lineamientos y Acciones:
40
CLIENTE
Solicitud de Verificacin
y entrega de informacin
Recibe Informacin
Entrega Documentacin
Si
Realiza presupuesto
PROC 03.A
No
Regresa Informacin
Revisa proyecto
PROC 10.A
No
Corrige Proyecto
La UV Emite no
conformidad
41
Esta conforme a la
NOM?
Si
1
Revisa instalacin
PROC 10.A
CLIENTE
Revisa instalacin
PROC 10.A
No
Esta conforme a
la NOM?
Corrige instalacin
La UV emite no
conformidad
Si
Supervisa o realiza
pruebas finales
PROC10.A
Esta conforme
a la NOM?
No
Si
Corrige Proyecto
La UV Emite no
conformidad
42
Entrega al cliente
Dictamen de Verificacin
de Instalaciones Elctricas
PROC 10.A
Recibo de documentacin
Revisin del proyecto.
Revisin de la instalacin.
Procedimiento de pruebas.
Entrega de dictamen de verificacin de instalaciones elctricas.
2.1. Enlace con el usuario o cliente
La evaluacin de la conformidad se realiza a peticin del usuario o cliente.
Generalmente, el usuario o cliente es el que se comunica con la Unidad de Verificacin para pedir el
servicio. Los datos que normalmente se solicitan para la elaboracin de un presupuesto son los
siguientes:
Lugar de la instalacin
Capacidad de la subestacin
Carga instalada.
rea construida.
Tipo de inmueble y giro de la actividad
Nmero de subestaciones.
Nmero de generadores de energa
Nmero de Motores.
Nmero de planos.
Una vez conocidos estos datos, se realiza el presupuesto indicando al cliente el alcance del servicio
de verificacin, documentos necesarios y el costo respectivo. Si el cliente acepta el presupuesto se
contina con la etapa No. 2 (recibo de documentacin).
2.2. Recibo de documentacin
Dentro del presupuesto, los documentos que se requieren al usuario son los siguientes:
43
Juego completo de planos de las instalaciones elctricas en media y baja tensin segn sea el caso.
Memoria de clculo de las instalaciones que lo ameriten y en donde sea necesario para determinar
el grado de conformidad de la NOM.
Orden de servicio o de trabajo a favor de la unidad de verificacin, la cual puede ser sustituida por
una orden de compra si as lo decide el cliente.
Firma del contrato (solo en el caso de que el cliente lo solicite), para lo cual la Unidad de Verificacin
propone el formato de contrato que para tal fin tiene la UV. Dicho formato de contrato puede cambiar
segn la opinin del cliente, lo cual puede aceptarse por la UV
2.3. Revisin del proyecto
Una vez que se cuenta con los planos del proyecto, se procede a la revisin de los mismos, dando la
secuencia que a continuacin se describe.
a) Subestacin elctrica: En este punto se revisa que los planos incluyen la siguiente informacin:
Medio de desconexin general.
Dispositivo general de proteccin contra sobrecorriente.
Listado de equipo con caractersticas bsicas.
Resguardos y espacios de seguridad.
Alumbrado normal y de emergencia.
Equipo de seguridad (tarimas, extintores, prtigas, guantes, etc.)
Letrero de PELIGRO, ALTA TENSIN a instalarse en las puertas de acceso al local.
Sistema de puesta a tierra.
Distancias de trabajo suficiente.
Conexiones de los equipos al sistema de puesta a tierra.
Apartarrayos.
Medios adecuados para confinar y almacenar aceite de los transformadores.
Construccin adecuada del local y uso exclusivo para la subestacin
b) Diagrama Unifilar: En este punto se revisa que el proyecto incluya la siguiente informacin:
44
Caractersticas de las protecciones de sobre carga y sobrecorriente de acuerdo al tipo de carga por
proteger.
Caractersticas de los conductores, como son, seccin transversal y tipo de aislamiento, la longitud,
cada de tensin y caractersticas de su canalizacin.
Tipo y dimensiones de canalizaciones.
Capacidad interruptiva de protecciones.
Datos de los transformadores (tensin, impedancia, conexin y capacidad adecuada para la carga
conectada y su demanda).
45
d) Distribucin de fuerza, alumbrado y receptculos (contactos): En este punto se revisa que las
cargas correspondan a lo indicado, tanto en el diagrama unifilar como en el cuadro de cargas, as
como revisar que la cdula de cables tambin corresponda.
e) En caso de contar con memoria de clculo, se revisa su contenido y se hace un clculo de corto
circuito por el mtodo de bus infinito y, si la capacidad determinada no rebasa a la de las
protecciones, se considera como aceptable. En cuanto al sistema de puesta a tierra, se revisa el
procedimiento de clculo de la red y sus condiciones.
46
f) En caso de que algunos de los puntos enunciados anteriormente no estn conforme con la NOM001-SEDE-1999, se le entrega al cliente un reporte de las no conformidades encontradas y se le
pide que las corrija. En caso de requerirlo el cliente, se le regresan los planos con la leyenda -NO
APROBADOS PARA CONTRUCCIN-.
Cuando el cliente entrega los planos corregidos, se revisan nuevamente para constatar que ya no
tienen no conformidades.
g) Una vez que el proyecto completo est conforme a la norma, se informa al usuario o cliente que
el proyecto est aprobado para construccin.
Si el cliente requiere de planos sellados se le solicita la entrega de otro juego de planos, los cuales
se sellan con la leyenda siguiente, anotando la fecha de aprobacin:
APROBADO PARA CONSTRUCCION
ING. GENARO FRANCISCO LIMA JIMNEZ
UNIDAD DE VERIFICACION
FECHA____________
2.4. Revisin de la instalacin (F-10.A-1, F-10.A-2 y F-10.A-3)
a) Una vez que se realiza la revisin del proyecto, se coordina con el usuario o cliente, las visitas
que se harn a la obra. En estas visitas se comprueban los datos indicados en los planos, los cuales
se llevan tanto por el responsable de la obra elctrica como por la Unidad de Verificacin. Se solicita
al usuario que cuando se vaya a realizar estas visitas haya tres personas como mnimo para atender
la diligencia (un representante y dos testigos).
b) Durante cada visita se llena una hoja de Informe Tcnico de Verificacin y una Acta
Circunstanciada (la cual debe ser firmada por el usuario, cliente o su representante y dos testigos).
En la hoja de Informe Tcnico de Verificacin se indican todas las no conformidades encontradas
haciendo referencia al punto de la norma que no cumpla y se indica el plazo para atenderlas.
Ver formato F-10.A-1, Formato de Informe Tcnico de Verificacin.
Ver formato F-10.A-2, Formato de Acta Circunstanciada.
47
Los registros del informe tcnico de verificacin y de las actas circunstanciadas se resguardan por
cinco aos en el expediente de verificacin o en sobres.
c) En las siguientes visitas se revisan las no conformidades detectadas en la visita anterior (en caso
de haberlas) y se comprueba el avance de obra correspondiente.
d) Si en la realizacin de la obra, se instalan equipos adicionales o se cambian de capacidad los
equipos indicados en el proyecto, se pide al responsable de la obra elctrica o al cliente que
entregue el clculo que realiz para la instalacin de los mismos.
e) Conforme se avanza en la obra, se va supervisando o realizando las pruebas indicadas en el
procedimiento para realizar las pruebas, mencionado a continuacin. Conforme sea posible se va
llenando el Reporte Tcnico de Verificacin correspondiente.
48
Los registros de la lista de verificacin se resguardan por cinco aos en carpeta de verificacin o
sobres.
g) En ocasiones, cuando la obra es muy pequea, en una sola visita se revisa la instalacin y se
realiza o supervisa las mediciones procedentes.
h) En caso de que las no conformidades no sean atendidas por el cliente o usuario, por no estar de
acuerdo con las mismas, se procede como indica el punto de Atencin de quejas y apelaciones
i) Si por alguna razn, el cliente o usuario insiste en no resolver esas no conformidades, se dar por
terminada la verificacin, informando de ello tanto al cliente como a la Secretara de Energa. No se
permitir en este punto presiones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo.
j) Atencin de quejas y apelaciones (F-10.A-4)
Cuando exista una reclamacin por parte del cliente con respecto a un dictamen de esta Unidad de
Verificacin se procede de la siguiente manera:
49
Una vez que se tenga la reclamacin, se revisan los fundamentos en los que el cliente
considera que la UV no est actuando adecuadamente.
Los registros generados por la aplicacin de este procedimiento se resguardan por cinco
aos en el expediente de la verificacin.
Ver formato F-10.A-4, Formato de resolucin de reclamaciones tcnicas
Cuando se lleven a cabo verificaciones bajo autoridad legal delegada se proceder como
marca el Artculo 122 de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin.
50
51
52
OBJETIVO: Verificar que la resistencia a tierra de un electrodo artificial para una instalacin en baja
tensin, en las condiciones ms desfavorables, tenga un valor inferior a 25 Ohms y se cumpla con la
norma vigente.
Verificar, en su caso, que la resistencia a tierra de la red de tierra de una subestacin en alta o
media tensin, incluyendo la malla, electrodos y cable de tierra, tenga un valor inferior a los valores
marcados en la norma vigente.
Instrumento a utilizar: medidor de resistencia a tierra.
PROCEDIMIENTO: Se conecta el instrumento siguiendo las instrucciones del mismo, utilizando los
cables y electrodos auxiliares (de potencial y de corriente) incluidos en el instrumento. Esta prueba
se realiza de la siguiente manera.
1. La distancia entre electrodos auxiliares y el electrodo a probar debe ser entre 5 y 10 metros.
2. Los electrodos de corriente, potencial y bajo prueba deben quedar en lnea recta procurando no
se toquen entre si.
53
3. La impedancia de las terminales particulares de la red de tierras debe ser de un valor bajo.
4. Cuando se tenga que realizar una medicin en lugares cuya superficie sea de concreto o asfalto,
deber realizarse la prueba en jardines cercanos.
5. Se mide el valor de voltaje a tierra, el cual debe de ser menor de 10 Volts; en caso contrario la
prueba no se realiza ya que al resultado puede no ser real.
6. Se mide el valor de resistencia a tierra seleccionando inicialmente la escala mayor del instrumento
y cambiando de escala para una mejor precisin de la lectura.
CRITERIO DE ACEPTACIN O RECHAZO:
Los valores obtenidos deben de estar debajo de los mximos permitidos, de lo contrario se rechaza
la prueba.
D) PRUEBA DE LA CONTINUIDAD ELCTRICA DE LAS CANALIZACIONES Y ARMADURAS
METALICAS DE LOS CABLES, CUANDO AMBAS SE UTILIZAN COMO TRAYECTORIA A TIERRA:
OBJETIVO: Esta prueba se realiza para verificar que las canalizaciones metlicas y armaduras de
cables, as como sus conexiones a cajas, accesorios y gabinetes, tengan una continuidad efectiva a
lo largo de toda su trayectoria.
INSTRUMENTO A UTILIZAR: Ohmetro o Voltampermetro de gancho con uno o ms rangos de
mediciones de resistencia o de continuidad elctrica.
PROCEDIMIENTO: La prueba se realiza sobre cualquiera de las trayectorias de un sistema de
canalizacin metlico.
54
55
REGISTROS
Los registros generados por la aplicacin de los anteriores procedimientos se resguardan por 5 aos
en el expediente de la verificacin.
Entrega de dictamen de verificacin de instalaciones elctricas y su portada (F-10.A-5 y F-10.A-6)
a) No se emite el dictamen de verificacin cuando existan no conformidades en la instalacin
elctrica respecto de la norma NOM-001-SEDE-1999.
b) Una vez que todas las no conformidades reportadas se corrigen y que la instalacin elctrica
queda terminada, cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana vigente desde el punto de vista tcnico
y de seguridad, se entrega el documento de Dictamen de Verificacin de Instalaciones Elctricas y
su Portada.
Ver formato F-10.A-5, Dictamen de Verificacin de Instalaciones Elctricas.
Ver formato F-10.A-6 Formato de Portada que debe anexarse al Dictamen
c) La Unidad de Verificacin entrega al cliente o usuario, el original y copia autgrafa del Dictamen
de Verificacin.
d) La verificacin concluye con la entrega del Dictamen de Verificacin de instalaciones elctricas y
su Portada al cliente.
e) Los dictmenes de verificacin son reconocidos por la Secretara de Energa.
f) Los registros del Dictamen de Verificacin y su Portada se resguardan por cinco aos, en el
expediente de la verificacin.
3. Correcciones o adiciones a un dictamen de verificacin y su portada (F-10.A-7)
56
57
c) Los registros del informe trimestral de dictmenes de verificacin emitidos se resguardan por cinco
aos en el expediente respectivo.
Anexos:
Formato de informe tcnico de verificacin (F-10.A-1)
Formato de acta circunstanciada (F-10.A-2)
Formato de lista de verificacin (F-10.A-3)
Formato de resolucin de reclamaciones tcnicas (F-10.A-4)
Formato de dictamen de verificacin de instalaciones elctricas (F-10.A-5)
Formato de portada de dictamen de verificacin de instalaciones elctricas (F-10.A-6)
Formato de correccin o adicin al dictamen de verificacin (F-10.A-7)
Formato trimestral de dictmenes de verificacin de instalaciones elctricas (F-10.A-8)
Una vez recibida la notificacin y confirmada la fecha de evaluacin en sitio, el Gerente Tcnico de
la Unidad de Verificacin debe seleccionar y hacer los arreglos de logstica e ingreso a la(s)
instalacin(es) que se utilizarn para el proceso de evaluacin en campo del personal de la Unidad
de Verificacin.
El evaluado deber gestionar el permiso, por escrito, en el que el titular de las instalaciones
permiten el acceso del grupo evaluador.
Tres das antes de la evaluacin, la Unidad de Verificacin debe notificar a la Entidad Mexicana de
Acreditacin, A.C., la siguiente informacin:
a. Direccin de la instalacin en la que se realizar la verificacin.
b. Nombre del propietario/Razn social.
c. Tipo y Giro de la instalacin.
d. Fecha y Horario de la vista;
e. Alcance de la visita
f.
60
Objetivo: Establecer que los equipos que utiliza la Unidad de Verificacin se encuentren en
condiciones de calibracin y control que garanticen el resultado de las mediciones a realizar en las
instalaciones del cliente.
Campo de Aplicacin: Equipos de la Unidad de Verificacin
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:
61
e) Multmetro de gancho analgico, marca Soar, modelo: CT1200, N de serie: s/n, rangos:
150-600 Volts CA, 60-1200A CA, 0- Ohms.
No es requerido que todos los equipos de medicin, inspeccin y prueba estn calibrados y
ajustados a intervalos anuales en laboratorios acreditados, los cuales cuentan con patrones
reconocidos; solamente el terrhmetro y los medidores de resistencia de aislamiento sern
verificados anualmente o cuando se establezca en el reporte del proveedor de la calibracin.
El proveedor de la calibracin nos define el nombre del mtodo utilizado para la calibracin,
mtodo de verificacin, criterio de aceptacin, identifica el equipo de medicin con una
marca apropiada que muestre el estado de calibracin. Nos define la trazabilidad de los
patrones de medicin y nos entrega un reporte de la calibracin con su vigencia.
La Unidad de Verificacin integra un registro por cada equipo indicando entre otros: El
nombre, marca, modelo, y su identificacin. El registro indica el historial de calibracin de
cada equipo cuando aplique.
Ver formato F-11.0.A-1 registro de equipo de medicin.
Los registros de equipo de medicin se resguardan por cinco aos.
Todo el equipo de inspeccin, medicin y prueba se identifica en forma nica, con una
etiqueta de acuerdo al nombre del equipo.
XXX-XX
Nmero consecutivo del instrumento de acuerdo al nombre
Primeras tres letras del instrumento
62
Las condiciones ambientales para las inspecciones, mediciones y pruebas son adecuadas,
no realizando mediciones en condiciones que daen a los equipos, tales como lluvia,
humedad u otras condiciones establecidas en el instructivo de uso.
Anexos:
Formato de registro de equipo de medicin (F-11.A-1)
No Aplica.
63
Objetivo: Establecer y mantener el control del producto no conforme a los requisitos especificados.
Campo de Aplicacin: no- conformidades en los Informes Tcnicos de Verificacin.
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:
Identificacin.
Al elaborara el informe tcnico de verificacin, se identifica que existe una no-conformidad a la NOM
aplicable y el producto no est conforme a los requisitos especificados.
En el caso de encontrar un producto que no cumpla con la norma correspondiente, se notificar al
usuario y se prohibir la instalacin del mismo.
Documentacin, evaluacin, disposicin.
El documento que indica existe la no-conformidad es el informe tcnico de verificacin. Este informe
se muestra al cliente las acciones correctivas pertinentes.
Anexos: No requiere.
Objetivo: Establecer y mantener el control de las acciones correctivas y preventivas que realice la
Unidad de Verificacin
Campo de Aplicacin: Acciones correctivas y preventivas a realizar por la Unidad de Verificacin.
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:
64
Cuando se realice alguna accin correctiva en el manual de calidad, se utiliza el formato F-14.A-1
control de cambios, el cual se incluye al principio de cada requisito y procedimiento.
Anexos:
Control de cambios (F-14.A-1)
No aplica.
Objetivo: Establecer y mantener el control de los registros de calidad para demostrar la efectiva
operacin del sistema de calidad.
Campo de Aplicacin: Sistema de Calidad
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:
Todos los registros de calidad se conservan en las carpetas correspondientes, pudiendo ser
especficas, documentos vigentes u obsoletos.
Todos los registros de calidad vigentes y obsoletos estn disponibles en la oficina del
Gerente General.
El tiempo de vigencia de cada registro de calidad es de cinco aos, estando dos aos
actuales en activo (archivo vivo) y los tres aos anteriores en archivo muerto (pasivo).
El archivo muerto est en cajas de cartn identificadas por nmero y con el contenido en la
parte externa, cumplindose el tiempo de resguardo se destruye y se tira a la basura.
Los registros de calidad pueden estar en la forma de copia en papel, o en otros medios
electrnicos o cualquier otro.
65
Anexos: No requiere.
Objetivo: Establecer los lineamientos para llevar a cabo las auditorias de calidad internas para
verificar el cumplimiento y la efectividad del sistema de calidad.
Campo de Aplicacin: Sistema de Calidad.
Responsabilidad y Autoridad: Coordinar: Unidad de Verificacin. Realizar: Auditor Interno
Lineamientos y Acciones:
Metodologa para realizar la auditoria de calidad interna.
a) La Auditoria de Calidad Interna se basa en la revisin al Manual de Calidad y sus
procedimientos escritos. El manual de Calidad y los procedimientos cumplen los requisitos
de la norma NMX-CC-17020-IMNC:2000. Criterios generales para la operacin de varios
tipos de Unidades (organismo) que desarrollan la verificacin (inspeccin).
b) La fecha de inicio o vigencia del Manual de Calidad y los procedimientos escritos, entran al
momento de la firma de aprobacin por el Gerente General, lo cual se indica en la portada
del Manual de Calidad y en la hoja de portada de cada procedimiento.
c) La Auditoria de Calidad interna es realizada cada ao, tomndose como fecha de inicio, la
fecha de elaboracin del manual de calidad bajo la norma NMX-CC-17020-IMNC-2000.
Para el caso de sta Unidad de Verificacin, es en el mes de mayo de cada ao.
66
d) Se revisan los requisitos del Manual de Calidad y cada uno de los procedimientos escritos
en el sistema de calidad.
e) El auditor interno realiza las siguientes actividades en la revisin.
1. Revisa la documentacin del Manual de Calidad y los Procedimientos.
2. Revisa los documentos a los que se refiere el Manual de Calidad y los procedimientos.
3. Revisa el resguardo de los registros.
4. Revisa otras caractersticas que puedan estar descritas en el Manual de Calidad y/o
procedimientos. Ejemplo: Evidencia de la Poltica de Calidad en la oficina del Gerente General.
5. Los resultados y comentarios detallados se registran en el Reporte de Cumplimiento del
Sistema de Calidad, llenando el nmero de hojas consecutivas para todos los requisitos y/o
procedimientos del Sistema de Calidad
Ver formato F-17.A-1 Reporte de Cumplimiento del Sistema de Calidad.
El registro se resguardada durante cinco aos en la carpeta de documentos vigentes.
a) El auditor interno da una calificacin cualitativa
de Cumplimiento(Cumple) y no
67
e) La auditoria finaliza una vez que todos los requisitos del Manual de Calidad y los
procedimientos cumplan con la efectividad del Sistema de Calidad y todas las hojas estn
firmadas por el auditor interno y por el Gerente General.
Perfil del auditor interno
El Gerente General solicita el siguiente perfil del auditor interno:
a. Experiencia en Implantacin de Sistemas de Calidad.
b. Capacitacin comprobable en cursos sobre Sistema de Calidad.
c. Conocimiento de la norma NMX-CC-17020-IMNC:2000 para la operacin sobre Unidades de
Verificacin.
d. El auditor interno anexa currculum vitae y las constancias de capacitacin a los registros de
la revisin.
Anexos:
Formato de reporte de cumplimiento de los procedimientos del sistema de calidad (F-17.A-1)
69
El registro de reporte de revisin al Sistema de Calidad y/o sus procedimientos. El Gerente General
realizar los cambios especificando cuales y la fecha de realizacin.
Si la mejora requiere realizar cambios al Manual de Calidad y/o sus Procedimientos. El Gerente
General realizar los cambios especificando cuales y la fecha de realizacin.
El Gerente General firma de conformidad en el caso de que se ste aplicando la accin de mejora.
La revisin finaliza cuando el Gerente General a revisado todo sus sistema de calidad y sus
acciones de mejora estn aplicndose.
Anexos:
Formato de reporte de revisin al sistema de calidad (F-17.B-1)
PROC18.A Capacitacin
Objetivo: Establecer los lineamientos para obtener y actualizar los conocimientos en el marco legal
y tcnico para la aplicacin e interpretacin de la norma para la cual esta aprobada y acreditada la
unidad de verificacin.
Campo de Aplicacin: Unidad de Verificacin
Responsabilidad y Autoridad: Gerente General.
Lineamientos y Acciones:
Currculum Vitae.
La unidad de verificacin mantiene registros de sus actividades profesionales en un currculum vitae
donde comprueba que tiene los conocimientos tcnicos y la experiencia en las funciones asignadas.
Capacitacin.
La Unidad de Verificacin (U.V.) toma o imparte como mnimo un curso de la norma para la
cual est aprobado y acreditado en un periodo de 12 meses a partir de su acreditacin y
aprobacin.
70
Los cursos impartidos o tomados se acreditan por medio de una de las siguientes formas,
en original:
1) Constancia de asistencia.
2) Diploma.
3) Constancia de participacin.
Cooperacin.
La U.V. participa en la reunin anual de Unidades de Verificacin intercambiando experiencias con
otras Unidades ya sea como expositor o como coordinador y adems ayuda a la revisin de normas.
71
PROC19.A Servicio
No Aplica.
No Aplica.
72
Anlisis y discusin
Lo ms optimo es que desde que se empieza hacer algn proyecto de obra elctrica se empiece
hacer la verificacin del mismo, en este caso consiste en la memoria tcnica y de clculo y los
planos de las instalaciones elctricas, para que, conforme se empieza a desarrollar la obra en
campo ir verificando para que se hagan las adecuaciones pertinentes durante el proceso de
instalacin.
El manual de calidad se puede ir mejorando conforme a la experiencia y a las necesidades que cada
uno vaya teniendo. Este apenas se adecuara a las necesidades que se tienen y conforme se vaya
requiriendo podr ser modificado para que el sistema de calidad mejore continuamente.
Considero que es importante que los ingenieros proyectistas e instaladores tengan una tica para
realizar su trabajo ya que de su trabajo depende la seguridad de las personas y las instalaciones.
Recomendaciones
Conclusiones
El Manual de Calidad servir para cubrir uno de los requisitos que se piden a una Unidad de
Verificacin de Instalaciones Elctricas para que sea acreditado ante la Entidad Mexicana de
Acreditacin (EMA) y pueda fungir sus funciones de verificacin. Despus de la revisin de este
documento, la EMA realizara una visita en sitio para evaluar las condiciones en que la Unidad de
Verificacin lleva sus tareas y comprobar que cuente con las instalaciones y equipo que describe en
el mismo.
El Manual de Calidad fue entregado el 31 de Mayo del 2006 a la EMA para su revisin.
$QH[RV
Descripcin
Nmero
F-03.A-1
Formato de contrato.
F-03.A-2
F-03.A-3
F-03.A-4
F-03.A-5
F-05.A-1
F-10.A-1
F-10.A-3
F-10.A-4
F-10.A-5
F-10.A-7
F-10.A-8
F-10.B-1
F-11. A-1
F-14.A-1
F-17.A-1
F-17.B-1
N de Registro
ATENTAMENTE
____________________________________
Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez
Gerente General
Dado en la Ciudad de
ao______.
325(/868$5,2
del Mes de
POR EL VERIFICADOR
TESTIGO
TESTIGO
del
N de Registro
Numero de orden:_________________
Fecha: __________________
Cliente: _______________________________________________________________________
Por medio de la presente solicito la realizacin de la Verificacin de las Instalaciones Elctricas del servicio, cuyos
datos son los siguientes:
Domicilio:
Calle y no. ______________________________________________________________
Colonia o poblacin: ______________________________________________________
Municipio o delegacin: ___________________________________________________
Cdigo postal: _______________________
Ciudad y estado: _________________________________________________________
Tel.: _______________________________
rea del proyecto _______ m2
fax.: _____________________________
carga por verificar: ________________kw
Se extiende la presente a favor del Ing. Genaro Francisco Lima Jimnez con registro numero ____________, con
acreditacin vigente de fecha _____________________otorgada por la entidad mexicana de acreditacin y
aprobacin vigente de la secretaria de energa otorgada con oficio numero _____________________________ de
fecha ___________________________ para realizar la Evaluacin de la Conformidad (verificacin) de la
____________________, para la cual es contratado; srvase la presente como orden de trabajo, de acuerdo a
cotizacin no. ___________________________________.
N de Registro
Fecha
Numero de
Referencia
Nombre del
Cliente
Aceptacin
SI
NO
Si se aprob
numero de
dictamen
Si no se aprob, motivos
N de Registro
Fecha: _________________
Razn Social: ____________________________________________
Giro: ___________________________________
Domicilio:
Calle y no. ______________________________________________________________
Colonia o poblacin: ______________________________________________________
Municipio o delegacin: ___________________________________________________
Cdigo postal: _______________________
Ciudad y estado: _________________________________________________________
Tel.: _________________
fax.: ________________
e-mail _____________________
Tipo de Servicio:
Nuevo _____________
Ampliacin ______________
Modificacin ____________
Lugar de concentracin pblica _________________
rea clasificada ____________________
Industria ______________
Otro ____________________
Representante Legal:
Nombre: _________________________________________
Telfono: ________________________________________
Fax: ___________________________
e-mail: _________________________
Tensin menor de 1000 V __________________
Capacidad de subestacin: ________________ kVA
Alcance de la verificacin __________________ kW
N de Registro
N de Registro
Hoja
N de Verificacin
de
N de Informe
REVISIN DE OBRA
REVISIN DE PROYECTO
Elaborado por:
Hoja
N de Verificacin
N de Informe
10
de
N de Registro
Actividad a Realizar
Referencia
NOM-001-SEDE-1999
11
Resultado
N de Registro
Procede la reclamacin
SI
NO
SI
NO
Elaborado por:
FECHA
12
Dictamen No.:
Nombre o Razn Social del visitado:
Giro de la instalacin:
Fecha:
Lugar de concentracin
Pblica
reas peligrosas
(clasificadas)
1000 Volts o ms
Industria
Capacidad de la Subestacin:
Servicio Nuevo
Ampliacin
Modificacin
Otros
(Kva)
Carga instalada kW (alcance de la verificacin)
Datos del Visitado:
Domicilio:
Calle y No.:
Colonia y Poblacin:
Municipio o Delegacin:
Ciudad y Estado:
Cdigo Postal:
Telfono:
Correo Electrnico:
Fax:
Representante:
Nombre:
Telfono:
Fax:
Correo Electrnico:
CERTIFICO, en los trminos establecido en el Articulo 28 de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica, que las instalaciones en
cuestin cumplen con las disposiciones aplicables de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999. Instalacin elctrica (utilizacin).
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen de Verificacin son verdaderos, acepto la
responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, hacindose acreedor a las sanciones que en su caso procedan.
TITULAR DE LA UNIDAD DE VERIFICACIN
Nombre y firma de la UV
Domicilio:
..
Telfono: ... Fax: . Correo electrnico: .
13
N de Registro
Reporte N: _____________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
____
____
________________
________________
Tipo de Correccin/Adicin:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________
Realizo: ____________________
Puesto: _______________________
14
N de Registro
Ao
Hoja
Dictamen No.:
Nombre o Razn Social del visitado:
Giro de la instalacin:
Tensin elctrica de suministro:
(entre conductores)
Fecha:
Lugar de concentracin
Pblica
reas peligrosas
(clasificadas)
1000 Volts o ms
Industria
Capacidad de la Subestacin:
de
Servicio Nuevo
Ampliacin
Modificacin
Otros:
-------(KVA)
Carga instalada: kW (alcance de la verificacin)
Datos del Visitado:
Domicilio:
Calle y N:
Colonia y Poblacin:
Municipio o Delegacin:
Ciudad y Estado:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
Correo Electrnico:
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos asentados en el presente informe son verdaderos, acepto la
responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, hacindome acreedor a las sanciones que en su caso procedan.
15
Fecha
Inicio
_________
Terminacin _________
Personal Testificado:
Datos del servicio Testificado
Razn Social:
Domicilio
Tipo de Servicio:
Nuevo
reas clasificadas
Modificacin
1000 Volts o ms
Industria
Ampliacin
Capacidad de Subestacin
Visita N
kVA
Otros
Construccin
Avance
Terminada
En operacin
Rubro Testificado
Notas
(Indicando en su caso los documentos de referencia)
16
N de Registro
Marca:
Modelo:
Exactitud:
N Serie
Rango de medicin:
Proveedor
N reporte del
proveedor
Siguiente fecha
de calibracin
Elaborado por:
FECHA
17
Observaciones
N de Registro
NUMERO DE
CLAVE
NIVEL DE
REVISION
FECHA DE
REVISIN
CLAVE
DESCRIPCION EL CAMBIO
18
PAGINAS
AFECTADAS
FIMA DE
APROBACIN
N de Registro
FECHA: __________________________
REVISIN N: ______________________
CUMPLE
PUESTO________________
19
NO CUMPLE
N de Registro
FECHA: __________________________
REVISIN N: ______________________
NOMBRE: ________________________________________
CLAVE DEL REQUISITO/PROCEDIMIENTO: __________________________________________
NOMBRE DEL REQUISITO/PROCEDIMIENTO: ________________________________________
REVISION DOCUMENTAL
RESGUARDO DE REGISTRO
__________
__________
DOCUMENTOS REQUERIDOS_________
OTRO: _____________________________
SI ________
NO ________
ESPECIFIQUE CUALES
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
FECHA DE REALIZACIN DE LOS CAMBIOS ____________________________
20
Bibliografa
NMX-CC-17020-IMNC- 2000 ISO/IEC 17020:1998 Criterios generales para la operacin de
varios tipos de unidades (organismo) que desarrollan la verificacin (inspeccin).
Procedimiento de la Evaluacin de la Conformidad PEC de la Norma Oficial Mexicana NOM001-SEDE-1999.
NMX-CC-10013-IMNC-2002 Directrices para desarrollar manuales de calidad
NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistema de calidad-Modelo para el aseguramiento de la calidad
en diseo, desarrollo, produccin, instalacin y servicio.
NMX-CC-9004-IMNC-2000 Sistema de calidad-Modelo para el aseguramiento de la calidad
en inspeccin y pruebas finales.