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FLUJOGRAMA DE LA OFICINA DE LOGSTICA

ENERO DICIEMBRE DEL 2015


Programacin
LOGSTICA

LOGSTICA

Administracin

Economa

Tramite de Documentos en todo Logstica es no mayor a los 5 a 6 das hbiles en Orden de Compra y Servicio

HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

Usuaria

Jefe de Logstica
PROVEIDO

INICIO

NO (corregir y/o adjuntar doc.)

SI

PROCESO
Responsable de:
Elaborar el expediente
de contratacin
Contrato
Y tener en orden todos
los procesos

pla con todo los requerimientos y pase a tesorera para giro de Cheque y pago
CONTROL PREVIO

SI

Para elaborar O/C del Adjudicado

O/C de procesos y/o directos

JEFE DE ADQUISICION
Responsable de:
Cotizar.
Elaborar rdenes de
Compra y Servicio y
adjuntar todo los requisitos
para pago

SI ES MAYORES A 3 UIT

Autoriza el Pedido de
compra y servicio
Elaborar Pedido de Compra y Servicio segn su POI
Firma del Solicitante
VB de Programacin
NO (corregir)

SECRETARIA
Registrar los pedidos
de Compra y Servicio
PASE A VB

Generar Pecosa con el


Orden Compra de
Ingreso a almacn

ORDEN DE COMPRA < A 3 UIT

Pedido de Compra
Comprobante de Pago (B/V > 701 o Factura)
Cuadro comparativo y sus cotizaciones VB
de Parte Usuario

Entrega de
Bien a
parte
usuaria

Cc.
Administracin
Direccin
Archivo

Certificacin Presupuestal del Siga

Contrato y/o (Adenda)


Comprobante de Pago (Factura)
Gua de Remisin- Org.
Acta de Conformidad
Acta de Otorgamiento de la Buena Pro
Informe de Comisin de recepcin

ORDEN DE COMPRA > A 3 UIT

los plazos establecidos de


O/C

ORDEN DE SERVICIO MDICO:

Pedido de Servicio
R/H
Suspensin de 4 Cat. > a s/ 1500 mensual.
Contrato solo de mdicos Especialistas
Informe de actividades
Acta de Conformidad
Declaracin Jurada (No percibir el doble
percepcin)
Certificacin Presupuestal
Req. de personal y Adj. su tdr/ 5 das
anticipado al mes del servicio prestado

SI

Ingreso al Almacn segn

Verificar y Evaluar su Pedido de Compra y la


Servicio
segn
notificacin
y segnsu POI
KARDEX: