80540844 CLAUDIA NUEZ

80548637 JORGE LOPEZ

1075667609 CARLOS CORTEZ
1075668536 SANDRA VIDAL

2/22/2014
2/22/2014
2/22/2014
2/22/2014

BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA

733510
733510
733510
523510

CENTRO DE COSTO
AREA

CUENTA GASTO

DEPENDENCIA

FECHA INGRESO
FECHA RETIRO

EMPLEADO

DOCUMENTO

ITEM
1
2
3
4

32040101 ADMINISTRATIVO
31060401 ADMINISTRATIVO
31060401 ADMINISTRATIVO
22010121 ADMINISTRATIVO

GERENTE
CONTADOR
AUXILIAR CONTABLE
VENDEDOR
2,900,000
2,000,000
1,200,000
900,000
30.0
30.0
30.0
30.0
500,000

650,000

063 - D o F 1.75

060 - RNF 2.10

058 - RN 0.35

052 - HEN 1.75

COMISIONES
050 - HED 1.25

013 - RETROACTIVO

SALARIO
DIAS TRABAJADOS

CARGO

100 - INC. ACC TRA

105 - INC. 2/3 EPS

103 - INC. 2/3 WDOR

007 - LIC. MATERNIDA

5.00
2.00
4.00
3.00

PRODUCTIVIDAD

056 - HEFN 2.50

054 - HEFD 2.00

064 - DOM. COMP 0.75

2.00
5.00
5.00
8.00

DCTO CEL

COOMSERVI

COOSERPARK

PRESTAMOS TALENTUM

475 - PRESTAMO

130 - AUX. MOVILZACI

MEDIOS DE TRAN FIJOS

005 - LIC. REMUNERAD

004 - LIC. NO REMUNE

008 - LIC. PATERNIDA

OBSERVACIONES

% RIESGOS LABORALES

2.436
2.436
2.436
2.436

EMPLEADO

DOCUMENTO
80,540,844 CLAUDIA NUEZ
80,548,637 JORGE LOPEZ
1,075,667,609 CARLOS CORTEZ
1,075,668,536 SANDRA VIDAL
1,075,668,536 DEISY LOPEZ

CENTRO DE COSTO
32040101

ADMINISTRATIVO

BOGOTA

733510

31060401

ADMINISTRATIVO

BOGOTA

733510

31060401

ADMINISTRATIVO

BOGOTA

523510

22010121

ADMINISTRATIVO

BOGOTA

523510

22010121

ADMINISTRATIVO

AREA

CUENTA GASTO
733510

DEPENDENCIA
BOGOTA

013 - RETROACTIVO

AUX. TRANPORTE

SALARIO

DIAS TRABAJADOS

SALARIO

CARGO
GERENTE

2,900,000

30

2,900,000

CONTADOR

2,000,000

30

2,000,000

AUXILIAR CONTABL

1,200,000

30

1,200,000

77,700

VENDEDOR

900,000

30

900,000

77,700

VENDEDOR

900,000

25

750,000

64,750

TOTAL

7,750,000

220,150

060 - RNF 2.10

058 - RN 0.35

052 - HEN 1.75

050 - HED 1.25

COMISIONES

500,000

30,208

52,083

31,250

650,000

37,500

420,000

32,813

183,854

1,570,000

TOTAL EXTRAS

056 - HEFN 2.50

054 - HEFD 2.00

064 - DOM. COMP 0.75

063 - D o F 1.75

120,833

151,042

33,333

85,417

40,000

71,250

22,500

60,000

30,000

62,813

246,667

430,521

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

007 - LIC. MATERNIDA

100 - INC. ACC TRA

105 - INC. 2/3 EPS

103 - INC. 2/3 WDOR

130 - AUX. MOVILZACI

PRODUCTIVIDAD

0
0
0
-

0
0
0
-

0
0
0
-

0
0
0
-

0
0
0
-

COOSERPARK

PRESTAMOS TALENTUM

475 - PRESTAMO

005 - LIC. REMUNERAD

004 - LIC. NO REMUNE

008 - LIC. PATERNIDA

DESCUENTO A.F.P

DESCUENTO E.P.S

TOTAL DEVENGADO

DCTO CEL

COOMSERVI

3,551,042

142,042

142,042

2,085,417

83,417

83,417

1,348,950

50,850

50,850

1,687,700

64,400

64,400

1,297,563

49,313

49,313

9,970,671

390,021

390,021

35,510

3,231,448
1,918,583
1,247,250
1,558,900
1,198,938
9,155,119

PRESTACIO
NES
SOCIALES
(NORMALES
17.66)%

PRESTACIO
NES
SOCIALES
(VACACIONE
S 4.17)%

INCAPACIDA
DES
(33.83%)

NETO
PAGADO
NOMINA

FONDO DE SOLIDARIDAD

35,510

148,078

627,114

86,962

368,285

53,011

238,225

67,137

298,048

51,408

229,150

406,597

1,760,820

RIESGOS
PROFESION
ALES

APORTES
PARAFISCAL
ES
(NORMALES
4%)

(VACACIONE
S 4%)

APORTES
PARAFISCAL
ES

SEGURIDAD
SOCIAL
(12%)

426,125

5,923

142,042

86,503

250,250

3,478

83,417

50,801

152,550

2,120

50,850

30,968

193,200

2,685

64,400

39,220

147,938

2,056

49,313

30,031

1,170,063

16,264

390,021

237,523

TOTAL
ADMINISTR
ACION
TEMPORAL

ADMIN 7%

ADMIN 4%

DEVENGAD
O+
PRESTACIO
NES
4,986,827

313,663

313,663

2,928,609

204,759

204,759

1,876,674

131,219

131,219

2,352,390

118,979

118,979

1,807,458

96,978

96,978

865,599

865,599

13,951,958

TOTAL
COSTO
EMPLEADO

5,300,491
3,133,368
2,007,893
2,471,369
1,904,436
14,817,556

FACTURA NOMINA

TAL No.

CONCEPTOS

PRESTACIONES
SOCIALES
(VACACIONES 4.17%)

DEVENGOS

salarios + retroactivos+Comisiones
Comisiones
horas extras
Licencia remuneradas
Licencia no remuneradas (Valor Informativo)
Pagos extralegales (Productividad)

7,749,988
1,570,000
430,521
-

Pagos extralegales (Aux Movilizacin)

Incapacidades Eps/ Arp(33.83%)(Valor Informativo)

incapacidades 1 a 2 dias

Auxilio de trasporte

220,150

A.R.L.
SUBTOTAL 1

237,523
9,970,659

323,174
65,469
17,953
-

406,596

NOTA: INICIA CAMBIO DE SEGURIDAD SOCIAL POR QUE BAJA EL 8.5% SALUD ( LEY
(EL PORCENTAJE ANTERIOR ERA EL 20.5%)

PRESTACIONES
SOCIALES
(NORMALES 17.66%)

SEGURIDAD SOCIAL
(12%)

APORTES
PARAFISCALES
(VACACIONES 4%)

APORTES
PARAFISCALES
(NORMALES 4%)

1,368,648
277,262
76,030
-

929,999
188,400
51,663
-

12,927
2,619
718
-

310,000
62,800
17,221
-

10,694,735
2,166,550
594,105
-

SUBTOTALES

259,028

38,878
1,760,818

1,170,061

LUD ( LEY 1607 A ENERO 2014)

16,264

390,020

SUBTOTAL 02
BASE PARA IVA (10%)
Iva 1.6% (Cambio 16% ref. Trib )

237,523
13,951,941

RETEFUENTE (SERV. TEMPORALES 1%)

Prestamos empresa usuaria
Otras Deducciones "celulares"

TOTAL FACTURA

VALOR
ADMINISTRACION
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%

748,631
151,658
41,587
-

4.00%

7.00%

7.00%

7.00%

18,132

7.00%

16,627

ADMIN

976,636

14,928,577
1,395,194
223,231

13,952
-

15,137,856