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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CHECK LIST / LISTA DE VERIFICACION
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Auditors/ Auditores:

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Clusula

Requisito
auditado

4.1 Requisitos generales

4.2.1 Requisitos de la documentacin
4.2.2 Manual de calidad
4.2.3 Control documentos
4.2.4 Control registros
5.1 Compromiso de la direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de calidad
5.4.1 Objetivos de calidad
5.4.2 Planificacin QMS
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la direccin
5.5.3 Comunicacin interna
5.6 Revisin por la direccin
6.1 Provisin de recursos
6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el
producto
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el
producto
7.2.3 Comunicacin con el cliente
7.4.1 Proceso de Compras
7.4.2 Informacin de las compras
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
7.5.1

X
X
X

X
X
X

Observac
Positiva

Observac
para
mejorar

No
Conformidad
Mayor

No
Conformidad
Menor

No
Conformidad
potencial

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CHECK LIST / LISTA DE VERIFICACION
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Control de la produccin y de la prestacin del servicio

7.5.2 Validacin de los procesos y de la prestacin del
servicio
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservacin del producto
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin
8. Medicin, anlisis y mejora
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditoria Interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control del Producto no conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Accin preventiva

Clusula

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X
X
X
X

X
X
X
X
X
Hallazgo y evidencia

Reporte

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Hallazgo y evidencia

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