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PROYECTO:
FECHA
DOCUMENTO
BOLETA
BOLETA
2/23/2016
#
2261071
69923
BOLETA
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49
2280302
14934
2013599
727769
120093
BOLETA
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BLETA
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1658
1659
145740
4
236
1836
5
2712
FACTURA
FACTURA
BOLETA
BOLETA
FACTURA
BOLETA
13395
1512
8
6588
13415
6596
BOLETA
BOLETA
FACTURA
268
6142
13434
DESCRIPCION
SERVICIO DE TERMINAL(JOSE SOTELO)
TRASLADO DE AREQUIPA -ESPINAR( BUSS)
DECLARACION JURADA DOMICILIO-TERMINAL TERRESTRE AREQUIPA (JOSE SOTELO)
DECLARACION JURADA-TERMINAL TERRESTRE ESPINAR-OFICINA (JOSE SOTELO)
GUANTES PARA EL FRIO
SERVICIO TERMINAL AREQUIPA( ARISTIDES ROMERO)
TRASLADO DE TERMINAL AREQUIPA-ESPINAR( ARISTIDES ROMERO)
SERVICIO TERMINAL
TRASLADO DE TERMINAL DE ESPINAR -AREQUIPA 8JOSE SOTELO)
SERVICIO DE TERMINAL-ESPINAR
DECLARACION JURADA MOTO TAXI HOSPEDAJE-TERMINAL ESPINAR(JOSE SOTELO)
DECLARACION JURADA TERMINAL TERRESTRE AREQUIPA-A DOMICILIO (JOSE SOTELO)
DECLARACION JURADA TACOS PARA LA CAMIONETA
TINTA EPSON 664
TINTA EPSON 665
TRASLADO TERMINAL AREQUIPA -ESPINAR(JOSE SOTELO)
CONSUMO AGUA GASEOSA
MEMORIA USB , COPIAS , ESCANEO
ARREGLO DE LLANTA -INFLAR CENTRAR
LAVADO DE CAMIONETA
CENTRO MEDICO ESPINAR
TRASLADO DOMICILIO-TERMINAL TERRESTRE AREQUIPA
TRASLADO TERMINAL TERRESTRE ESPINAR A -HOSPEDAJE ESPINAR
AGUA , PAPEL HIGENICO
MEDICINAS
LAVADO DE CAMIONETA
MEDICINA
MERCANTIL RANCHO FRIO
RECARGA
DECLARACION JURADA LAVADO DE CAMIONETA
INTERNET COPIAS
MEDICINA PARA LA GRIPE
PLUMONES INDELEBLES ,CORRECTOR,PAPEL,.
BALANCE
REPORTE DE GASTOS
PRESENTADO POR
DNI:
RUC:
SUB-TOTAL
TOTAL
ARISTIDES ROMERO
9921417
TOTAL S/.
2.00
20.00
15.00
3.00
3.00
2.00
25.00
2.00
20.00
2.00
3.00
15.00
33.00
40.00
41.00
25.00
14.00
57.00
10.00
15.00
41.30
15.00
3.00
39.00
129.00
15.00
11.00
130.00
10.00
20.00
38.00
3.50
196.00
995.80