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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA

Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA


ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

CREACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N


82358, CENTRO POBLADO SAN FELIPE, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE
CAJABAMBA CAJAMARCA.

CAJABAMBA, JUNIO DEL 2015

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Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca

INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................................................... 4
A. NOMBRE DEL PROYECTO...4
B. OBJETIVO DEL PROYECTO.....4
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA....4
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO .... ...4
E. COSTOS DE LA ALTERNATIVA SELECCONADA ......5
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO .. 5
G. EVALUACION DEL PROYECTO ...... 6
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO .. 7
I. IMPACTO AMBIENTAL .. 7
J. ORGANIZACIN Y GESTION 8
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN 9
L. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES ..10
M. MARCO LOGICO...11
II. ASPECTOS GENERALES.................................................................................................................................13
2.1. Nombre del Proyecto ................................................................................................................................ 14
2.2. Instituciomalidad .. ................................................................................................................................ .13
2.3. Marco de Referencia ................................................................................................................................ .16
III. IDENTIFICACIN............................................................................................................................................. .20
3.1. Diagnstico.............................................................................................................................................. .20
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia...20
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP21
3.1.3. Los involucrados en el PIP24
3.2. Definicin del Problema, sus causas y efectos ....................................................................................... ..25
3.3. Planteamiento del Proyecto.28
IV. FORMULACIN ...............................................................................................................................................33
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del Proyecto .................................................................................33
4.2. Determinacin de la brecha oferta demanda33
4.2.1. Anlisis de la Demanda.......................................................................................................................... 33
4.2.2. Anlisis de la Oferta ............................................................................................................................... 37
4.2.3. Determinacin de la brecha ................................................................................................................... 39
4.3. Anlisis tcnico de la Alternativas .....39
4.3.1. Aspectos tcnicos .39
4.3.2. Metas de productos41
4.3.3. Requerimientos de recursos.42
4.4. Costos a precios de mercado................................................................................................................... .44
4.4.1. Costos de inversin45
4.4.2 Costos de Operacin y Mantenimiento...46
V. EVALUACION................................................................................................................................................... .50
5.1. Evaluacin Social...50
5.1.1. Beneficios del Proyecto..51
5.1.2. Beneficios Sociales.51
5.1.3. Costos Sociales...53
5.1.4 Indicadores de rentabilidad social..57
5.1.5. Anlisis de Sensibilidad........................................................................................................................ 57
5.2. Evaluacin Privada.58
5.3. Anlisis de Sostenibilidad ....................................................................................................................... 58
5.4. Anlisis de Impacto Ambiental ................................................................................................................ 59
5.5. Gestin del Proyecto......63
5.5.1. Fase de ejecucin.63
5.5.2. Fase de pos inversin..65

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5.5.3. Financiamiento65
5.6. Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada..........................................................................67
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................................... ..69
VII. ANEXOS................................................................................................................................................... ..70

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RESUMEN EJECUTIVO

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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Ttulo del Proyecto
El nombre del Proyecto de Inversin Pblica es: CREACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 82358, CENTRO POBLADO SAN FELIPE, DISTRITO DE
CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA CAJAMARCA.

B. Objetivo del Proyecto


El Objetivo Central del presente proyecto de inversin pblica es:

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIN

EDUCATIVA INICIAL N 82358, CON ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO POBLADO SAN FELIPE,
DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA CAJAMARCA.

C. Balance Oferta y Demanda del Proyecto


El balance oferta y demanda establece la brecha que no es atendida en el horizonte de evaluacin del
proyecto:

CUADRO N 01

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA POBLACIN ESCOLAR ATENDIDA


AMBIENTES
AULAS

AOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UND

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

DIRECCION

UND

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

COCINA COMEDOR
SERVICIOS HIGIENICOS

UND

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

SALA MULTIUSOS
PATIO Y CERCO PERIMETRICO

UND
UND
GLOB.

D. Descripcin Tcnica del Proyecto:


ALTERNATIVA 1:
Mejoramiento de la I.E.I. N 82358 mediante la construccin de 02 aulas, 01 direccin, 01 sala
multiusos, 01 cocina - comedor, 01 patio de formacin, 1 cerco perimtrico 01 mdulo de servicios
higinicos con tratamiento de aguas residuales con tanque sptico, cimentacin zapatas
conectadas de concreto armado.

COMPONENTE 1.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTNDARES
NORMATIVOS PARA EL NIVEL DE EDUCACIN INICIAL.
Actividad 1.a
Construccin de 02 aulas, 01 direccin, 01 sala multiusos, 01 cocina comedor, 01 mdulo de
servicios higinico con tratamiento de aguas residuales con tanque sptico
Actividad 1.b
Acondicionamiento de botaderos, seguridad en obra y otros.
Actividad 1.c
Flete terrestre.

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COMPONENTE 2. OBRAS COMPLEMENTARIAS


Actividad 2.a
Construccin de 01 cerco perimtrico y 01 patio.

COMPONENTE 3.a EQUIPAMIENTO


Actividad 3.1

Adquisicin de equipos y mobiliario

E.

Costos Alternativa Seleccionada:


CUADRO N 02
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 1 - A PRECIO DE MERCADO

ITEM

2
3

DESCRIPCIN
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE
CON ESTNDARES NORMATIVOS PARA EL
NIVEL DE EDUCACIN INICIAL(Construccin de
02 aulas, 01 direccin, 01 sala multiusos, 01
cocina comedor, 01 mdulo de servicios higinico
con tratamiento de aguas residuales con tanque
sptico), (Acondicionamiento de botaderos,
limpieza, seguridad y otros en obra), (flete
terrestre)
OBRAS COMPLEMENTARIAS (Construccin de
01 cerco perimtrico y 01 patio)
EQUIPAMIENTO (Adquisicin de equipos y
mobiliario)
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD

UNID

CANT.

GLB

GLB

GLB

VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
Total presupuesto del proyecto

F.

13%
5%

1.5%
4.0%

P. UNIT

1,000,230.96

47,673.25
16,815.00

P. PARC.
SUB TOTAL
S/. 1,064,719.21

1,000,230.96

47,673.25
16,815.00
S/. 1,064,719.21
S/. 138,413.50
S/. 53,235.96
1,256,368.67
S/. 18,845.53
S/. 50,254.75
S/. 1,325,468.95

Beneficios segn Alternativa


Los beneficios cualitativos generados por la ejecucin del proyecto, ambas alternativas, son:
Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyectada en el horizonte de
evaluacin.
Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las condiciones
actuales tanto en cantidad como en calidad.
Disminuir la desercin, el ausentismo en la institucin educativa.
Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha respecto a las
instituciones educativas privadas urbanas.
Contribuir al alto logro motivacin, estimulacin y de aprendizajes de la poblacin
estudiantil de la I.E.I. N 82358
Mejorar el proceso de estimulacin temprana, elevar el desarrollo de habilidades y
actitudes de los estudiantes, mejorando sus competencias.
Incentivar a los estudiantes hacia la investigacin.
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Contribuir con la continuidad exitosa de estudios hacia el nivel primario de los alumnos.
Entre los beneficios cuantitativos se puede sealar los aportes de la APAFA en lo referente a
Operacin y mantenimiento del proyecto.
G. Evaluacin del Proyecto
Se utiliza la metodologa costo efectividad, y los resultados se presentan en la siguiente Tabla:
CUADRO N 03
INDICADORES Y RESULTADOS ECONMICOS

Alternativa N 1 Alternativa N 2
A Precios de Mercado

S/. 1,325,468.95

S/. 1,346,617.92

A precio Social

S/. 1,016,869.67

S/. 1,033,094.68

Ratio C/E a precios de


mercado

S/. 4,899.82

S/. 4,973.08

Ratio C/E a precios


sociales

S/. 3,801.39

S/. 3,857.59

Unidad de Medida del


Ratio C/E

alumnos

alumnos

Monto de la Inversin Total

Costo Efectividad

Sensibilidad
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para ambas
Alternativas son principalmente la variacin de los costos totales debidos a los incrementos de los
precios durante la ejecucin del proyecto.
Al analizar el comportamiento del indicador de rentabilidad social, el ratio Costo / Efectividad, de la
Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de costos, se
concluye que en general presenta valores menores que la Alternativa 2, tal como se aprecia en las
siguientes tabla y grfico:
CUADRO N 04
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% de Variacin

ALT 1

C/E

ALT 2

C/E

40%

5,321.94

5,400.62

30%

4,941.80

5,014.86

20%

4,561.66

4,629.11

10%

4,181.52

4,243.35

0%

3,801.39

3,857.59

-10%

3,421.25

3,471.83

-20%

3,041.11

3,086.07

-30%

2,660.97

2,700.31

-40%

2,280.83

2,314.55

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Grfico N 04

H. Sostenibilidad del PIP


La sostenibilidad del proyecto est fundamentada en las siguientes razones:
* La Municipalidad provincial de Cajabamba, se compromete con los costos de inversin
para la ejecucin del proyecto y el Ministerio de Educacin mantienen una relacin
directa de Cooperacin mutua, mediante convenios interinstitucionales que brindaran
operatividad y mantenimiento del proyecto.
* La Municipalidad Provincial de Cajabamba tiene la capacidad de gestin y ejecucin del
proyecto por contar con el personal idneo y profesionales competentes para cumplir con
los objetivos y metas propuestas.
* Existe disponibilidad presupuestal y financiera para la realizacin de la obra.
* La I.E.I. N 82358 del Centro Poblado San Felipe, del distrito de Cachachi, provincia de
Cajabamba cuenta con personal docente en forma permanente.
* La poblacin participa en forma voluntaria y directa en las diferentes actividades
programadas.
* El cuidado y mantenimiento de la infraestructura construida en la I.E.I. N 82358 del
Centro Poblado San Felipe, del distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, es
responsabilidad de la APAFA, personal docente, alumnado y las autoridades locales del
Casero, tal como consta en la respectiva acta de compromiso y la UGEL Cajabamba con
la operacin.
Anlisis de Riesgos
En tanto el proyecto podra ser afectado por el peligro de ocurrencia de sismos, se realizar la
construccin de la infraestructura dando estricto cumplimiento a las Normas de Construccin
Sismo resistentes.
El proyecto estar expuesto a ser afectado por cualquier otro fenmeno natural.
I.

Impacto ambiental
La ejecucin del proyecto, no genera impacto ambiental negativo; por las siguientes razones.

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* No ocasiona deterioro de la vegetacin natural y no existe un cambio significativo en la


vista escnica de la zona.
* No est localizado sobre un rea ecolgicamente frgil, ni en una zona intangible.
* Durante el proceso constructivo no se emplearn sustancias nocivas que podran alterar
el ecosistema local.
* En el caso de existir excedentes o residuos de obra, estos sern transportados a lugares
apropiados para este tipo de desperdicios.
* Cualquier dao no contemplado ser corregido teniendo en cuenta su procedencia
J. Organizacin y Gestin
Se recomienda la modalidad de ejecucin por contrata, por ser la ms apropiada para la
ejecucin del proyecto, toda vez que La Municipalidad Provincial de Cajabamba dispone de
los recursos econmicos y administrativos. La unidad ejecutora ser la Municipalidad
Provincial de Cajabamba, as como la unidad de supervisin, tienen las competencias y
recursos necesarios para la implementacin del presente proyecto de inversin.
Los costos de organizacin y gestin estn incluidos en los respectivos presupuestos de
inversin y de operacin.
Los costos de operacin y mantenimiento, a precios privados y sociales, se detallan en los
anexos correspondientes.
K. Plan de Implementacin
En el siguiente grfico se muestra la secuencia de actividades necesarias para la
implementacin del presente proyecto de inversin, sealando los responsables de cada una
de ellas.

Plan de Implementacin

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Plan de Implementacin
DESCRIPCION

CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCION FISICO - FINANCIERA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1


TOTAL
ETAPA DE INVERSIN
UNID CANT
PRESUP
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE CON


ESTNDARES NORMATIVOS PARA EL NIVEL DE
EDUCACIN INICIAL(Construccin de 02 aulas, 01
direccin, 01 sala multiusos, 01 cocina comedor, 01
1
mdulo de servicios higinico con tratamiento de
aguas residuales con tanque sptico),
(Acondicionamiento de botaderos, limpieza,
seguridad y otros en obra), (flete terrestre)

GLB

GLB
2

1.00

UTILIDAD + GASTOS GENERALES

EXPEDIENTE TECNICO

GLB

GLB

GLB

SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA

COSTO TOTAL

GLB

MES 7

MES 8

100,023.10

200,046.19

200,046.19

200,046.19

200,046.19

100,023.10

10%

20%

20%

20%

20%

10%

9,534.65

19,069.30

19,069.30

20%

40%

40%

8,407.50

8,407.50

50%

50%

1,000,230.96

1.00

47,673.25

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Construccin de 01


cerco perimtrico y 01 patio)

EQUIPAMIENTO (Adquisicin de equipos y


3
mobiliario)

MES 6

1.00

16,815.00

1.00

1.00

19,164.95

38,329.89

38,329.89

38,329.89

38,329.89

19,164.95

10%

20%

20%

20%

20%

10%

5,025.48

10,050.95

10,050.95

10,050.95

10,050.95

5,025.48

10%
124,213.52
9.37%

20%
248,427.03
18.74%

20%
248,427.03
18.74%

20%
257,961.68
19.46%

20%
275,903.83
20.82%

10%
151,690.32
11.44%

191,649.46
9,422.77

9,422.77

50%

50%

18,845.53

50,254.75
1,325,468.95
100%

9,422.77
0.71%

9,422.77
0.71%

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L. Conclusiones y Recomendaciones
*

La Inversin total del presente proyecto es de S/. 1,325,468.95 monto que incluye todos los
impuestos de ley. Corresponde a la ALTERNATIVA 1.

El VACT a precios sociales para la ALTERNATIVA 1 es S/. 1,097,409.67 menor que el de la


ALTERNATIVA 2, que es S/. 1,113,094.68 Nuevos soles.

La variable Costo efectividad social para la alternativa ganadora es S/. 3,801.39

La Sensibilidad del Proyecto es linealmente proporcional, desde 0% a +-40%.

La sostenibilidad del proyecto est garantizada porque el Municipalidad Provincial de


Cajabamba est comprometida con la inversin para el presente ao. El Ministerio de
Educacin mantiene a la I.E.I .N82358, con personal docente en forma permanente, la
comunidad beneficiada aportara con la Operacin y mantenimiento durante el horizonte del
Proyecto (10 aos).

Las obras proyectadas en la alternativa 01: considera


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado
San Felipe, mediante la construccin de 02 aulas, 01 sala multiusos, 01 direccin, 01 cocina comedor, 01 patio y cerco perimtrico y 01 mdulo de servicios higinicos con tratamiento de
aguas residuales con Tanque sptico, cimentacin zapatas conectadas.

M. Matriz de Marco Lgico

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Estrategia de
Inversin
FIN
PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

MATRIZ DE MARCO LGICO


Resumen de Objetivos

Indicadores Verificables

Facilidad para acceder o lograr resultados de 100% de los alumnos tienen facilidad para acceder y lograr
rendimiento esperados en el nivel educativo en resultados de rendimientos esperados en un 50% en la Institucin
la localidad de San Felipe.
Educativa Inicial N 82358 del Centro Poblado San Felipe.

Estudiantes de la I.E.I. N 82358 con adecuado Adecuada prestacin del servicio educativo en la Institucin
servicio educativo en la localidad del C.P. San Educativa Inicial N 82358 en un 95% al finalizar el proyecto
Felipe Distrito de Cachachi.

Infraestructura educativa cumple con Funcionamiento eficiente de la infraestructura educativa.


estndares normativos para el nivel de Buen funcionamiento de la infraestructura complementaria
educacin inicial.
Prestacin adecuada del servicio educativo.
Adecuada Infraestructura complementaria
para brindar servicio de educacin inicial.
Adecuado y suficiente equipamiento
y
mobiliario.
1a. Construccin de 02 aulas, 01 direccin,
01 sala multiusos, 01 cocina comedor, 01
mdulo de servicios higinico con
tratamiento de aguas residuales con tanque
S/.
833,153.36
sptico.
1b. Acondicionamiento de botaderos,
S/.
4,500.00
limpieza, seguridad en obra y otros.
S/.
10,000.00
1c. Flete terrestre.
2a. Construccin de 01 cerco perimtrico y
S/.
40,401.06
01 patio
S/.
14,250.00
3a. Adquisicin de equipos y mobiliario
=============================
COSTO DIRECTO =
902,304.42
GASTOS GENERALES =
117,299.57
UTILIDAD
=
45,115.22
=============================
SUBTOTAL
= 1,067,719.21
IGV
=
191,649.46
============================
VALOR REFERENCIAL = 1,256,368.67
SUPERVISION
=
50,254.75
EXPEDIENTE TECNICO =
18,845.53
=============================
PRESUPUESTO TOTAL = 1,325,468.95

Medios de Verificacin

Supuestos /Riesgos

Entrevista directa a la poblacin.

Inters de la comunidad educativa padres de


familia para participar en acciones de desarrollo
Registro de estadsticas del Ministerio de de su localidad.
Educacin e INEI.
Encuestas a profesores, alumnos y padres Beneficiarios utilizan adecuadamente la
de familia
infraestructura educativa

Registro de Fotografas de situacin final


de obra.
Informe final de la situacin de obra.
Acta de entrega - recepcin de obra.
Resolucin de liquidacin de obra.

Presupuesto del costo de la obra.

Resolucin de aprobacin del Expediente


Tcnico.

La participacin de comunidad educativa,


APAFA aseguran la sostenibilidad del
proyecto.

Disponibilidad presupuestal por parte de la


Municipalidad Provincial de Cajabamba

La Municipalidad provincial de Cajabamba


cuenta con la capacidad tcnica, recursos
financieros y econmicos para ejecutar el
proyecto.
Las obras se ejecutan en los plazos
establecidos .

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PARTE II
ASPECTOS GENERALES

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II. ASPECTOS GENERALES


2.1.NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN:
2.1.1. Nombre del Proyecto
CREACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 82358, CENTRO
POBLADO SAN FELIPE, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA CAJAMARCA.

2.1.2. Localizacin del Proyecto

Continente
Regin
Pas
Departamento
Provincia
Distrito
Centro Poblado
Regin Geogrfica
Altitud
Coordenadas UTM
Coordenadas WGS 84
Ubigeo

CUADRO N 05
MACRO LOCALIZACIN
Latinoamrica
Sur Amrica
Per
MICRO LOCALIZACIN
Cajamarca
Cajabamba
Cachachi
San Felipe
Sierra
2018msnm
E:823474 , N:9171524
-78.162304475433 , -7.489231780402 , 1311.929260416888
0602020045
GRAFICO N02

MAPA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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GRAFICO N 03
UBICACIN DEL TERRENO A EJECUTAR

2.2.INSTITUCIONALIDAD
2.2.1. La unidad formuladora
Unidad Formuladora
Nombre

CUADRO N 06
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
Rural
Gobierno Local
Municipalidad Provincial de Cajabamba
Jr. Alfonso Ugarte N 620

Sector
Pliego
Direccin
Persona Responsable
Unidad Formuladora
Ing. Herman David Velsquez Cabrera
Cargo
Jefe de la Unidad Formuladora
Telfono
De la Formulacin del Proyecto
Responsable
Telfono
E-mail

Ing. Remigio Llanos Cortez


076 - 365670
remyllanos@yahoo.com

2.2.2. La unidad ejecutora


La Municipalidad Provincial a travs de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
y Rural, previa aprobacin y autorizacin, tendr a su cargo la elaboracin del
expediente tcnico y la ejecucin de la obra.

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca

Nombre

CUADRO N 07
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural

Sector
Pliego
Persona Responsable
Direccin

Gobierno Local
Municipalidad Provincial de Cajabamba
Prof. Jos Marcelo Gamboa Hilario
Jr. Alfonso Ugarte N 620

Dicha Gerencia, tienen experiencia en la ejecucin de obras va contrato, bajo las


normas del OSCE y tambin por administracin directa.
En el caso de las obras por contrato, la municipalidad cuenta con un Comit para las
Licitaciones.
La Municipalidad Provincial de Cajabamba tiene competencia para intervenir en la
I.E.I. N82358 segn lo establece la Ley Orgnica de Gobiernos Locales (ley N
27972).
La LEY 27972 ley orgnica de Municipalidades en su Ttulo V (Las Competencias y
Funciones Especficas de los Gobiernos Locales), Captulo I (Las Competencias y
Funciones Especficas Generales) en el Artculo 73, en el acpite a), b) y c), el
Artculos 82 y 84 especifican exclusivamente sus competencias y funciones en
concordancia con la Ley 28687, artculo 4, numeral 4.1 y Artculo 16. En el Artculo 82
de la Ley 27972, establecen que las municipalidades, en materia de educacin
cultura, deportes y recreacin tienen dentro de sus competencias y funciones
especficas compartidas con el gobierno nacional y el regional: Construir, equipar y
mantener la infraestructura de los locales educativos de acuerdo al Plan de desarrollo
regional concertado y el presupuesto que se le asigne.
2.2.3. El rea tcnica (AT) designada
La Municipalidad Provincia de Cajabamba, cuenta en su estructura orgnica dentro de la
cual est la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, dentro de la misma el rea de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural la misma que se encargar de la conduccin,
la coordinacin o desarrollo de los aspectos tcnicos de la ejecucin de todos y cada uno
de los componentes del PIP; cuenta con personal profesional y equipo logstico
necesarios para controlar el proyecto en sus diferentes etapas como: Estudio de Pre
inversin (Nivel de Perfil y Elaboracin de Expediente Tcnico), Operacin (Ejecucin de
Obra) y Post Operacin (Mantenimiento).
La Municipalidad Provincia de Cajabamba, cuenta con experiencia y una estructura
orgnica bsica con dependencias administrativas, tcnicas y de apoyo, que le permitir
asegurar la gestin y operacin del proyecto.
2.2.4. Operacin y Mantenimiento
La operacin y post operacin estar a cargo de la I.E.I. N 82358 dependiendo de la
magnitud conjuntamente con el Ministerio de Educacin y/o otras entidades segn
corresponda.

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2.3.Marco de referencia
2.3.1. Antecedentes del Proyecto:
El reto que se enfrenta es traducir el crecimiento econmico en una mejor calidad de vida
de la poblacin, para lo cual se requiere cerrar las brechas de provisin de los servicios
pblicos e infraestructura. Esto implica no slo una adecuada distribucin de los
recursos, sino que el gasto sea debidamente focalizado y asignado eficientemente, de tal
manera que se tenga una mayor correspondencia entre las necesidades bsicas de la
poblacin y las inversiones.
Es en este contexto que se disea el Programa de Modernizacin del Estado y buena
gobernanza financiado por la Comunidad Europea, el cual tiene como propsito mejorar
los procesos, los instrumentos y las capacidades para realizar la programacin
multianual de la inversin pblica, en una perspectiva de mayor correspondencia con las
necesidades bsicas, los objetivos de desarrollo y la asignacin de los recursos del
presupuesto, considerando que son aspectos clave de los mltiples procesos de la
gestin pblica y que resultan necesarios para el mejoramiento de la calidad del gasto y
la inversin pblica.
La idea central del proyecto parte de considerar que el desarrollo de los instrumentos
tcnicos, los procedimientos y su implementacin, influyen significativamente en las
formas bajo las cuales se realizan las decisiones de gestin de los principales procesos
operativos de las inversiones. La implementacin progresiva de stos promueve la
interaccin entre los diversos actores, reduce la discrecionalidad, enfoca mejor las
decisiones de gestin y genera mecanismos para un mejor seguimiento y control tcnico.
En el marco del proceso del Presupuesto por Resultados, implementado desde el 2007,
se disearon cinco programas estratgicos entre los cuales se encuentra el Programa
Estratgico Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo de Educacin Bsica
Regular (PELA), a cargo de Ministerio de Educacin (MED). Este programa busca
revertir el bajo nivel de logro en comunicacin, matemtica y personal social en los nios
de 3 5 aos de instituciones educativas pblicas del nivel inicial.
As mismo, se considera, que la Educacin debe darse dentro del concepto de Escuela
Inclusiva, es decir, se debe acoger a nios que presentan Necesidades Educativas
Especiales (NEE) asociadas a discapacidades menores o a talento y superdotacin. El
Diseo Curricular Nacional de la Educacin Bsica Regular establece los logros
educativos por niveles y ellos constituyen la base de la programacin arquitectnica. El
nivel de Educacin Inicial contempla 2 ciclos, el nivel Educacin Primaria contempla tres
ciclos y el de Secundaria dos ciclos los cuales se grafican en el siguiente cuadro.

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CUADRO: 08
ESTRUCTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA EDUCACIN BASICA REGULAR

FUENTE: RESOLUCIN MINISTERIAL N 252-2011-MINEDU

El anlisis del problema permiti identificar como una de las causas, es la baja cobertura
a partir del I Ciclo, debido a la existencia de una infraestructura inadecuada sobretodo en
el rea rural, por ello el Programa tiene como uno de sus resultados, el Incremento del
acceso de nias y nios a centros de Educacin Inicial. En el marco de este Programa,
la Direccin General de Educacin Bsica Regular y la Direccin de Educacin Inicial
han impulsado desde el ao 2008, que las regiones gestionen el incremento de cobertura
en el nivel Inicial. Para tal efecto, se ha diseado un modelo de ampliacin de cobertura
en la Educacin, el cual parte de un enfoque de planificacin consensuada y articulada
en todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local), con criterios tcnicos de
equidad en la atencin de este servicio educativo, dirigido principalmente a la poblacin
ms vulnerable y a la poblacin de las zonas en las que se observa menor cobertura y
bajos niveles de logros de aprendizaje en comunicacin y matemtica.
2.3.2. Marco Legal:
El Proyecto: Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N
82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi, Provincia de Cajabamba Cajamarca, ha sido formulado teniendo en cuenta los contenidos mnimos dispuestos por el
Sistema Nacional de Inversin Pblica a travs de la Ley N 27293, su reglamento aprobado a
travs del Decreto Supremo N 157-2002-EF, la Directiva General a travs de la Resolucin
Directoral N 003-2011-EF-68.01.

El Acuerdo Nacional (2002 2021): Mediante D.S. N 105-2002-PCM se


institucionaliz al Foro del Acuerdo Nacional como instancia de promocin del
cumplimiento de las Polticas de Estado. La Dcimo Segunda Poltica de Estado
corresponde al Acceso universal a una educacin pblica gratuita y de calidad y
promocin y defensa de la cultura y del deporte.
Las Metas de Desarrollo del Milenio: Per se ha comprometido, junto con otros 190
Estados miembros de la Naciones Unidas, a cumplir para el ao 2015 con los ocho
objetivos propuestos, de los cuales se destacan dos para el Sector: Lograr la
enseanza primaria universal, y promover la igualdad entre los gneros y la
autonoma de la mujer.
El Proyecto Educativo Nacional: Mediante R.S. N 001-ED-2007, se oficializa el PEN
al 2021, La educacin que queremos para el Per, que plantea seis objetivos
estratgicos como respuesta integral a la educacin en el largo plazo.
El Plan Nacional de Derechos Humanos (2006 2010), aprobado por D.S. N 0172005-JUS, que considera como objetivo estratgico garantizar el respeto y plena
realizacin de los derechos humanos integrales, incluido el derecho a educacin.
POLTICAS NACIONALES 2007 2011
Mediante Decreto Supremo N 027-2007-PCM publicado el 25 de marzo en El
Peruano, la Presidencia del Consejo de Ministros ha sealado doce (12) Polticas
Nacionales que actualmente son de obligatorio cumplimiento para todos y cada uno
de los Ministerios y dems entidades del Gobierno. De las doce polticas, las
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correspondientes a Juventud y Extensin tecnolgica, medio ambiente y


competitividad son supervisadas por el Ministerio de Educacin.
Constitucin Poltica del Per Artculo 119, se establece que la direccin y la gestin
de los servicios pblicos estn confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro en
los asuntos que competen a la cartera a su cargo. Los servicios del Sector Educacin
son los referidos principalmente a: Educacin; Ciencia, Tecnologa e Innovacin;
Cultura y; Deporte y Recreacin.
Ley N 27466 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental.
Ley N28112 - Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
Ley N28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica del 28 de Junio del
2000, modificada por las Leyes N 28522 y 28802, que tiene como finalidad la
optimizacin del uso de los recursos pblicos destinados a la inversin y es de
aplicacin obligatoria para todas las entidades y empresas del sector pblico no
financiero que ejecuten Proyectos de Inversin Pblica, incluyendo a los Gobiernos
Regionales y Locales de conformidad con la Ley N 27783, Ley de Bases de la
Descentralizacin.
Decreto de Urgencia N 015-2007, que declara en restructuracin al Sistema Nacional
de Inversin Pblica y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto pblico.
Resolucin Directoral N 002 - 2009 EF / 68.01
Decreto Supremo N 084-2004- PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
Decreto Supremo N 176 2006 EF del 18 de noviembre del 2006, que aprueba la
Directiva para la Programacin Multianual de la Inversin Pblica.
Decreto Supremo N 102-2007 - EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.

Estructura Funcional Programtica:


FUNCIN

22 EDUCACIN

DIVISIN FUNCIONAL

047 EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL

103 EDUCACION INICIAL

SECTOR RESPONSBLE

EDUCACION

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PARTE III
IDENTIFICACION

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III. IDENTIFICACIN:
3.1.Diagnstico de la Situacin Actual:
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia
a. Delimitacin del rea de estudio
Ubicacin Geogrfica

El Distrito de Cachachi, limita por el norte con el distrito de Jess de la provincia de


Cajabamba; Pedro Glvez y Eduardo Villanueva de la provincia de San Marcos; por el
sur con el distrito de Sanagorn de la provincia de Snchez Carrin; por el este con los
distritos con los distritos de Condebamba y Cajabamba; y por el oeste con los distritos de
Cospn y Jess de la provincia de Cajamarca; Sayapullo de la provincia Gran Chim y
con los distritos de Huaranchal y Usquil de la provincia de Otuzco, tiene una extensin
superficial de 820.81 km; se encuentra a 3275 m.s.n.m.
Latitud: el distrito de Cachachi est ubicada entre los paralelos 7 30 0 y 7450 de
latitud sur.
Longitud: el distrito de Cachachi se halla ubicada entre los meridianos 7816'01.1de
longitud Oeste de Greenwich.
El Distrito de Cachachi tiene 06 centro poblados (Cholocal, San Miguel de Algamarca,
Araqueda, Chuquibamba, Huambro y San Felipe) y 162 caseros
El distrito de Cachachi fue creado el 11 de febrero de 1855 se promulg un decreto
supremo por el gobierno provisorio del general Ramn Castilla y Marquezado, en el que
reconoce como distritos de la provincia de Cajabamba a Condebamaba, Sitacocha,
Cachachi y Cajabamba. Los mismos que fueron ratificados el 20 de setiembre por
Castilla.
b.
rea de Influencia
En las zonas de intervencin del proyecto, la poblacin demandante del servicio es
netamente de la localidad de San Felipe, donde se encuentra la Institucin Educativa
debido a que todos los alumnos, nios y nias de 3 a 5 aos, viven en la zona.
Con la finalidad de poder definir claramente el problema central fue necesario visitar el
lugar donde se ejecutar el proyecto, las condiciones que vive la poblacin afectada,
costumbres, necesidades bsicas, as como prioridades y formas de solucionar sus
problemas, posteriormente comparamos con la informacin secundaria que nos
proporciona el INEI, Ministerio de Educacin, UGEL Cajabamba y sobre todo la
informacin de la APAFA y Profesores, estos ltimos son quienes viven la realidad.

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3.1.2.

La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP

3.1.2.1. Antecedentes y situacin de la UP.

El presente proyecto nace a consecuencia de las condiciones actuales de la prestacin


del servicio educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358 del Centro Poblado San
Felipe.
La Institucin educativa inicial N 82358 San Felipe, viene funcionando en un aula
asignada como prstamo por parte del nivel primario, la cual funciona en un solo nivel,
cuenta con 01 solo ambiente, el mismo que no cumple con las normas tcnicas, el
material del que estn construidos es de adobe, el techo es de teja, el aula tiene cielo
raso de carrizo con yeso, ventanas de metal con vidrios, puertas de madera y pisos de
cemento pulido; los servicios higinicos se encuentran deteriorados
Cuenta con la creacin de 01 plaza, de las cuales un solo docente desempea el cargo
de profesor de aula Director.
Cabe mencionar que es necesario la construccin de 02 aulas, una sala multiusos, 01
direccin, 01 mdulo de servicios higinicos, as como del patio y cerco perimtrico.

AMBIENTES

ESTADO

CUADRO N 09
SITUACIN ACTUAL

DESCRIPCION DE LA SITUACIN ACTUAL

Estructuras
Aula

Prstamo deficiente

En la actualidad se cuenta con un aula en condicin de prstamo por parte


del nivel primerio, el mismo que no es eficiente.

Cerco perimtrico

No existe

Es un rea descampada y con desniveles de alto riesgo.

Cocina

Prstamo deficiente

Es de propiedad del nivel primerio y para preparar los alimentos para los
infantes, se debe esperar turno, caso contrario no es posible el ingreso.

Losa deportiva

Prstamo deficiente

Construccin de Concreto en mal estado.

Prstamo deficiente

El rea asignada para tal est en mal estado, no cuenta con: cubierta
ptima, puertas, agua y falso piso; cabe mencionar que es un pozo ciego no
tratado.

Agua

Regular

Existe el fluido, pero las instalaciones no abastece y no son apropiadas para


el nivel inicial

Iluminacin del plantel

Regular

Si cuenta con el servicio

Personal calificado

Bueno

Asisten nios de 3,4 y 5 aos, brinda el servicio 1 solo docente

Servicios
Servicios higinicos

En la actualidad la I.E.I. cuenta con una poblacin escolar de 20 alumnos, 01 docentes (de los
cuales es docente y director).

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Por lo dicho anteriormente es necesario dotarlo o implementarlo de una buena infraestructura


que faciliten la atencin educativa de la poblacin que estudia es sta Institucin educativa
Por este se est planteando la solucin de este problema porque es competencia del estado
resolver la organizacin del espacio fsico uso del suelo, servicios pblicos locales, proteccin y
conservacin del medio ambiente desarrollo y economa local, participacin vecinal y servicios
sociales establecidos en la Ley N 27867, Ley orgnica de Gobiernos Regionales y la Ley
orgnica de Municipalidades N 27972.
3.1.2.2. Zona y poblacin afectadas.
La zona directamente afectada por el problema que se desea solucionar es el Centro Poblado
de San Felipe, es una zona con una altitud aprox. de 2033 m.s.n.m. y un clima templado con
una temperatura promedio anual de 19 C, Latitud Sur 7 29' 21.234" S (-7.62554203000),
Longitud Oeste 78 9' 44.296" W (-78.10786202000)
Las Principales Actividades de la poblacin econmicamente activa de la localidad estn
constituidas por las actividades de agricultura, ganadera en muy pequea escala y casi en su
mayora de autoconsumo, adicionalmente a ello se puede apreciar un pequeo comercio de los
exiguos excedentes de produccin que se generan que son comercializados en los mercados
locales.
En cuanto a la poblacin afectada podemos identificarla en 2 grupos:
Los habitantes del C.P. de San Felipe que indirectamente se ven afectados y los alumnos de la
I.E.I. que se ven afectados directamente por el problema.
CUADRO N 10
POBLACION AFECTADA DEL C.P. SAN FELIPE
POBLACIN REFERENCIAL (Fam.)

49

FAMILIAS

PROM. HAB x FAM

POBLACIN REFERENCIAL (Hab.)2015

243

HABITANTES

POBLACIN OBJETIVO (2015)

20

ALUMNOS

FUENTE: Elaboracin propia - INEI

CUADRO N 11

POBLACION ESTUDIANTIL 2011- 2015


GRADOS x AOS

2011

2012

2013

2014

2015

3 AOS

4 AOS

5 AOS

TOTAL

16

15

19

20

Fuente : Nminas de matrculas

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CUADRO N 12
PERSONAL BENEFICIARIO 2016- 2026
PERSONAL x AOS

2016

DOCENTES

AUXILIAR

PERSONAL DE LIMPIEZA

TOTAL

Fuente : Formulador

3.1.2.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar


a. Caractersticas del Servicio Educativo
Entre las principales caractersticas del servicio educativo en el mbito de la provincia de
Cajabamba se tiene:
Matriculas realizadas en instituciones pblicas 94.1 % de atencin, para el caso del
Centro Poblado este es parecido, debido a la baja oferta del servicio de Educacin en
el Nivel Inicial.
Oferta Educativa en el rea rural, 63, 5% de atencin.
La mayora de los estudiantes de inicial lo hacen en escuelas ambientes de prstamo
con aulas multigradas.
El 77.4% de la Poblacin distrital es mayoritariamente pobre.
b. Caractersticas de la Matrcula
Al igual que en el mbito educativo nacional la expansin del servicio educativo
escolar se ha detenido. La matrcula total ha decrecido desde el ao 2003. Este
fenmeno Debido sobre todo a la cada de la fecundidad, y en menor medida a la
emigracin de parejas con hijos pequeos, se aprecia un proceso de disminucin en
la proporcin de menores de 15 aos en la poblacin regional; como lo indica Carlos
Aramburu y Mara Bustinza en (EL PROCESO DEMOGRFICO) sus Notas de
Poblacin, en Julio del 2006.
En el C.P. de San Felipe, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba presenta un alto
porcentaje de poblacin analfabeta, indicador que mayormente se da en la poblacin de 15
aos a ms. De la informacin extrada del INEI el 27.4% de la poblacin es analfabeta.
De la informacin recogida del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) la situacin
negativa se da en varios aspectos, como la inasistencia de los nios (3-5 aos), esto se debe a
varios motivos pero el ms importante es la falta de recursos y el analfabetismo de los padres
que conlleva a ver innecesaria la educacin de sus hijos y prefieren que apoyen en las labores
econmicas de los padres.

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CUADRO N 13

Todo este problema se ve aumentado con el alto porcentaje de desnutricin de los nios
menores de 5 aos que ha con llevado a tomar medidas de emergencia por parte de Qaly
Wuarma que distribuyen desayunos escolares, tratando de amortiguar en parte este problema.
Por esto los alumnos requieren de ambientes adecuados dnde puedan recibir su educacin
escolar.
3.1.2.4. Intentos anteriores de solucin
Los padres de familia en su afn de brindar a sus hijos mejores condiciones de atencin, han
buscado ayuda con la Municipalidad Provincial de Cajabamba.
3.1.3.

Los involucrados en el PIP

Identificacin de Actores Involucrados: Dentro de los actores involucrados en el presente


proyecto tenemos:
CUADRO N 14

ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO


INVOLUCRADOS

Municipalidad
Provincial
Cajabamba

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

Promover el desarrollo
integral de la Provincia
y sus Distritos.
Fortalecer la Educacin
Inicial en todo el mbito
provincial

Deficiencia de informacin
acerca de los requerimientos de
construccin de Instituciones
Educativas del Nivel Inicial a
nivel de centro poblado de los
diversos Distritos.
Falta de una adecuada
infraestructura Educativa de
Nivel Inicial.
Falta de recursos financieros
para la construccin de una
adecuada Institucin Educativa
Inicial.

ESTRATEGIAS DE
FORTALECIMIENTO AL
PROYECTO
Coordinacin a nivel de Centro
Poblado y Caseros para la
identificacin
de
mega
proyectos que complementen la
sostenibilidad del proyecto.
Apoyo durante la etapa de
formulacin y ejecucin de
proyecto.
Apoyo y facilidades en el
saneamiento fsico legal.
Desarrollo
de
proyectos
complementarios en beneficio
de las Instituciones Educativas
de nivel Inicial.

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UGEL Cajabamba

Proporcionar el soporte
tcnico
Pedaggico,
Institucional
y
Administrativo, a las
Instituciones Educativas
de Educacin Bsica
Regular, que les permita
ofrecer
un
servicio
educativo de calidad con
equidad.

Docente de la
Institucin
Educativa Inicial
N 82358. C.P. San
Felipe.

Lograr
una
mayor
eficiencia
de
la
enseanza en el uso de la
infraestructura educativa
del Nivel Inicial adecuada.

Asociacin de
Padres de Familia
APAFA

Mejorar
la
calidad
educativa de los nios de
3 a 5 aos de su
comunidad.

Desarticulacin
entre
los
diferentes actores (Gobierno
Local, APAFAS y docentes) para
el desarrollo de la Educacin y
las
metas
del
programa
Educativo
Logros
del
Aprendizaje.

Desarrollar
de
manera
coordinada con la DRE y el
Gobierno Local, el saneamiento
fsico legal de la Institucin
Educativa Inicial del presente
estudio de Pre Inversin.
Realizar coordinaciones con los
docentes y la APAFA de la
Institucin Educativa, para
identificar las necesidades
externas
que
requiera
considerarse en el presente
estudio.
Fortalecimiento de la Institucin
Educativa.
Limitada inversin en la Desarrollo idneo de trabajo
ejecucin de proyectos de
pedaggico para alumnos del
infraestructura educativa en la
nivel Inicial por sectores.
provincia de Cajabamba.
Limitados espacios para el
desarrollo
adecuado
del
programa pedaggico del Nivel
Inicial.
Bajo Nivel Educativo debido a la Asumir en un 100% en la
ausencia de infraestructura
Operacin y Mantenimiento de
educativa.
la Infraestructura Educativa.
Limitada inversin en la zona Apoyo para la formulacin y
para el desarrollo educativo,
ejecucin del proyecto.
referido a infraestructura.
Fortalecimiento de la APAFA
para una adecuada gestin de
operacin y mantenimiento de
la infraestructura educativa.

3.2.Definicin del Problema, sus causas y efectos:


3.2.1. Problema central:
El problema central se define como:
Estudiantes de la Institucin Educativa Inicial N 82358 con Inadecuado Servicio
Educativo del Centro Poblado San Felipe, Distrito de Cachachi- Provincia de
Cajabamba Cajamarca

3.2.2. Identificacin de las causas.


CUADRO N 15

ANALISIS DE CAUSAS
Causas Directas

Causas Indirectas

Inadecuada e insuficiente infraestructura


educativa
Inadecuada estructura complementaria.

Infraestructura educativa no cumple con estndares


normativos para el nivel de Educacin Inicial.
Deficiente estructura complementaria.

Insuficiente e inadecuado equipamiento.

Deficientes equipos y mobiliario.

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3.2.3. Identificacin de los efectos.


CUADRO N 16

ANALISIS DE EFECTOS
Efectos Directos
Reducido logro de aprendizaje en los
nios.
Aumento la migracin estudiantil

Efectos Indirectos
Incremento en la desercin escolar en el nivel inicial.

Cierto nmero de poblacin estudiantil va a otros centros


educativos para recibir educacin.

El Efecto Final, para el presente caso ha sido definido como las:


LIMITACIONES PARA ACCEDER O LOGRAR LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO
ESPERADOS EN EL NIVEL EDUCATIVO EN EL C.P. SAN FELIPE

3.2.4. rbol de causa efecto.


Habindose formulado las Causas y los Efectos respectivamente, es conveniente
formular el correspondiente rbol de Problemas, el cual se presenta en el siguiente
grfico:

27

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca

GRAFICO N 04
ARBOL DE CAUSA EFECTO
Limitaciones para acceder o lograr los resultados de rendimiento esperados
en el nivel educativo en el C.P. San Felipe

Incremento en la desercin escolar en el


nivel inicial

Reducido logro de aprendizaje en los nios.

Efecto
Final

Efecto
Indirecto

Cierto nmero de poblacin estudiantil va a


otros centros educativos para recibir
educacin.

Efectos
Directos

Aumento la migracin estudiantil

Problema
Central

Estudiantes de la Institucin Educativa Inicial N 82358 con


Inadecuado Servicio Educativo del Centro Poblado San Felipe, Distrito
de Cachachi- Provincia de Cajabamba Cajamarca

Inadecuada e insuficiente
infraestructura educativa

Infraestructura educativa no
cumple con estndares
normativos para el nivel de
Educacin Inicial.

Inadecuada estructura
complementaria.

Insuficiente e inadecuado
equipamiento

Causas
Directas

Causas
Indirectas

Deficiente estructura
complementaria

Deficientes equipos y
mobiliario.

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Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca

3.3.Planteamiento del Proyecto


3.3.1. Objetivo Central.
Estudiantes de la Institucin Educativa
Inicial N 82358 con Inadecuado
Servicio Educativo del Centro Poblado
San Felipe, Distrito de CachachiProvincia de Cajabamba
Cajamarca

Estudiantes de la Institucin
Educativa Inicial N 82358 con
Adecuado Servicio Educativo del
C.P. San Felipe, Distrito de
Cachachi- Provincia de
Cajabamba Cajamarca

3.3.1.1. Identificacin de los Medios.


CUADRO N 17

ANALISIS DE MEDIOS
Medios de Primer Nivel
Medios Fundamentales
Adecuada y suficiente infraestructura educativa.
Infraestructura educativa cumple con
estndares normativos para el nivel de
Educacin Inicial.
Adecuada
y
suficientes
estructuras Eficiente estructura complementaria
complementarias.
Suficiente y adecuado equipamiento

Adecuados Equipos y mobiliario

3.3.1.2. Identificacin de los fines


CUADRO N18

FINES DEL PROYECTO

Fines Directos

Fines Indirectos

Incremento del logro de aprendizaje Disminucin en la desercin escolar en el


en los nios.
nivel inicial.
Disminucin
estudiantil.

de

la

migracin La poblacin estudiantil ya no va otros


centros educativos para recibir

3.3.1.3. Fin ltimo.


FACILIDAD PARA ACCEDER O LOGRAR LOS RESULTADOS DE RENDIMEINTO ESPERADOS EN EL
NIVEL EDUCATIVO EN EL C.P. SAN FELIPE

3.3.1.4.

rbol de Medios y Fines.


En el siguiente grafico de rbol de medios y fines se Muestran la posible solucin a los problemas que se
han presentado:

29

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Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
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GRAFICO N 05
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FACILIDAD PARA ACCEDER O LOGRAR LOS RESULTADOS DE RENDIMEINTO ESPERADOS EN
EL NIVEL EDUCATIVO EN EL C.P. SAN FELIPE

Fin
Ultimo

Disminucin de la desercin escolar en el


nivel inicial

La poblacin estudiantil ya no va otros


centros educativos para recibir
educacin.

Fines
Indirecto

Incremento del logro de aprendizaje en los


nios.

Disminucin de la migracin estudiantil

Fines
Directos

Objetivo
Central

Estudiantes de la Institucin Educativa Inicial N 82358 con Adecuado


Servicio Educativo del Centro Poblado San Felipe, Distrito de
Cachachi- Provincia de Cajabamba Cajamarca

Adecuada y suficiente
infraestructura educativa

Infraestructura educativa
cumple con estndares
normativos para el nivel de
Educacin Inicial.

Adecuada estructura
complementaria.

Eficiente estructura
complementaria

Suficiente y adecuado
equipamiento

Medios
de
primer
nivel
Medios
Fundame
ntales

Eficiente equipos y
mobiliario.

30

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3.3.2. Alternativas de solucin.


3.3.2.1. Anlisis de medios fundamentales y acciones:
GRAFICO N 06
MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio Fundamental 1

Infraestructura
educativa cumple con
estndares normativos
para el nivel de
Educacin Inicial.

Accin 1.a (Construccin de 02


aulas, 01 direccin, 01 sala multiusos,
01 cocina comedor, 01 mdulo de
servicios higinico con tratamiento de
aguas residuales con tanque sptico,
cimentacin zapatas conectadas de
concreto armado).

Accin 1.b Acondicionamiento de

Accin 1.a

(Construccin de
02 aulas, 01 direccin, 01 sala
multiusos, 01 cocina comedor, 01
mdulo de servicios higinico con
tratamiento de aguas residuales
con tanque sptico, cimentacin

pilotes con concreto armado).

Medio
Fundamental 2

Eficiente
estructura
complementaria

Medio
Fundamen
tal 3

Eficiente
equipos y
mobiliario.

Accin 2.a

Accin 3.a

Construccin
de 01 cerco
perimtrico y
01 patio

Adquisicin
de equipos y
mobiliario.

Accin 1.b

botaderos, limpieza, seguridad y otros


en obra

Acondicionamiento
de botaderos, limpieza, seguridad y
otros en obra

Accin 1.c flete terrestre

Accin 1.c flete terrestre

Alternativa 1

Alternativa 2

Acciones mutuamente excluyentes


Acciones complementarias

31

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ALTERNATIVAS ENCONTRADAS:
Segn lo analizado, en los tems anteriores, se plantea lo siguiente:
A. PROYECTO ALTERNATIVO 1 Medios ((1a, 1b y 1c), 2 y 3a)
Creacin de la I.E.I. N 82358 Construccin de 02 aulas, 01 direccin, 01 sala multiusos,
01 cocina comedor, 01 mdulo de servicios higinico con tratamiento de aguas residuales
con tanque sptico, cimentacin zapatas conectadas de concreto armado, construccin
de cerco perimtrico y patio de formacin, adquisicin de equipos y mobiliario,
B. PROYECTO ALTERNATIVO 2 Medios ((1a,1b y 1c), 2a y 3a)
Construccin de 02 aulas, 01 direccin, 01 sala multiusos, 01 cocina comedor, 01 mdulo
de servicios higinico con tratamiento de aguas residuales con tanque sptico,
cimentacin pilotes con concreto armado, construccin de cerco perimtrico y patio de
formacin, adquisicin de equipos y mobiliario,
.
.

32

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PARTE IV
FORMULACIN

33

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IV. FORMULACION
4.1.Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
El proyecto se divide en 3 fases:

Para la Pre-inversin se proyecta un horizonte de 1 mes.


Para la Inversin se est proyectando 8 meses; 2 meses para la elaboracin del
Expediente Tcnico y 6 meses para la ejecucin de obra.
Para la evaluacin econmica se proyecta un horizonte recomendado por el MEF no
mayor de 10 aos. Por lo tanto, el proyecto se evaluar para un horizonte de vida de 10
aos.
GRAFICO 07
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
1 MES

2 MES
EXPEDIENTE
TCNICO

PERFIL
TCNICO

PRE
INVERSIN

FASES
I
II
III

6 MES
EJECUCIN

10 AOS
OPERACIN Y MANTENIMIENTO

POST INVERSIN

INVERSIN

CUADRO N 14
HORIZONTE DEL PROYECTO
UND.
ACTIVIDADES
MEDIDA
PREINVERSIN
Elaboracin y aprobacin de Perfil
INVERSION (meses).
Expediente Tcnico
Ejecucin de Obra
POST INVERSION (aos).
Operacin y mantenimiento.

ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I DURACIN
II DURACIN

mes

meses
meses

2
6

2
6

aos

10

10

4.2.Determinacin de la brecha oferta demanda


4.2.1. Anlisis de la demanda
La Demanda de servicios, est condicionada a una serie de factores, entre las cuales podemos
mencionar el nivel educativo, el mal estado de salud, los niveles de ingreso, los recursos que
hay que utilizar y su valor (tiempo, transporte, etc.), las caractersticas de las familias, los
hbitos y costumbres, entre otros.

34

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4.2.1.1. Poblacin Referencial.


Segn Informacin proporcionada por el INEI 2007, en el Centro Poblado de San Felipe, distrito
de Cachachi, provincia de Cajabamba, haba una poblacin de 142 habitantes y proyectada
para el ao 2015 una poblacin de 218 habitantes, esta proyeccin se realiza a partir de la tasa
de crecimiento de 1.20 % segn el INEI.
CUADRO N 15
POBLACION DE REFERENCIA
N Familias / N Serv.
Poblacin (Hab.)
N Familias Prom.

AOS

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0
142
28

1
144
29

2
147
29

3
153
31

4
160
32

5
170
34

6
182
36

7
198
40

8
218
44

9
243
49

FUENTE: Elaboracin propia

Tambin mostramos la proyeccin a la poblacin del C.P. San Felipe, desde el ao 2015 hasta
el ao 2025, periodo de evaluacin del proyecto. Para la proyeccin de la poblacin de los
prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1.2%,
asumiendo que esta se mantiene constante en el periodo de evaluacin.
CUADRO N16
POBLACIN DE REFERENCIA PROYECTADA
AOS
N Familias / N Serv.

2016

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

10

243

246

252

261

274

290

312

339

373

415

468

49
N Familias Prom.
FUENTE: Elaboracin propia

49

50

52

55

58

62

68

75

83

94

Poblacin (Hab.)

4.2.1.2. Poblacin Objetivo.


La Poblacin Objetivo es la actual poblacin escolar que alberga la Institucin Educativa Inicial
N 82358 C.P. San Felipe, que asciende a 20 alumnos al ao 2015. A continuacin, se
presenta un cuadro resumen con la poblacin historia de la Institucin en los ltimos 5 aos y el
ao actual proyectado con la tasa de crecimiento.
CUADRO N 17
POBLACION OBJETIVO
POBLACION ESTUDIANTIL 2011- 2015
GRADOS x AOS

2011 2012 2013 2014 2015

3 AOS
4 AOS
5 AOS

2
6
8

5
8
2

6
7
6

6
6
8

TOTAL

16

15

19

20

Fuente : Nminas de matrculas

35

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PERSONAL BENEFICIARIO 2016- 2026


GRADOS x AOS
DOCENTES
AUXILIAR
PERSONAL DE LIMPIEZA
TOTAL
Fuente : Formulador

201
6
3
1
1
5

CUADRO N 18

PROYECCIN D E LA POBLACION DEMANDANTE ESCOLAR POR AO (2015-2026).


2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

TOTAL

20

20

20

21

21

21

21

22

22

22

23

289

3 AOS

70

4 AOS

70

5 AOS

93

DOCENTES

33

AUXILIAR

11

PERSONAL DE LIMPIEZA

11

POBLACION TOTAL

Poblacin Demandante ( PD ) =

289

Beneficiarios

FUENTE: Elaboracin propia

4.2.1.3. rea de Influencia.


La poblacin estudiantil de la Institucin Educativa Inicial N 82358, provienen del mismo C.P.
San Felipe y lugares aledaos. Teniendo en cuenta el rea de influencia a travs del Radio de
influencia mximo, 2000 m con un tiempo de 30 minutos. para el nivel inicial.
4.2.1.4. Demanda Actual.
La demanda actual est determinada por la poblacin escolar que alberga la Institucin
Educativa Inicial N 82358 que corresponde una sola aula conformada por 20 nios de 3,4 y 5
aos; poblacin segn la informacin proporcionada por la UGEL - Cajabamba y nminas, la
misma que constituye la poblacin a beneficiarse directamente con la ejecucin del proyecto.
Es importante indicar que desde su creacin el 9 de abril del 2012 hasta la actualidad
viene funcionando y prestando el servicio educativo en un rea que no es de su
propiedad, la misma que no cumple con las normas tcnicas para la Educacin del Nivel
Inicial. Los servicios higinicos son inadecuados, el desarrollo integral de los nios es
limitado, las reas libres existentes cuentan con pendientes pronunciadas no aptas para
la recreacin de nios de las edades de 3,4 y 5 aos; es por esa razn que se est
planteando la creacin del servicio educativo a travs de la construccin de los
ambientes antes mencionados; y con ello satisfacer la demanda de la I.E.I. N 82358.
Para mayor detalle de la demanda, se muestra el cuadro siguiente:

36

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CUADRO N 19

DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN ESCOLAR ACTUAL POR GRADO Y SECCIN


GRADOS x AOS
SECCIN
2015
3 AOS
UNICA
6
4 AOS
UNICA
6
5 AOS
UNICA
8
TOTAL
20
Fuente : Nminas de matrculas

CUADRO N20
DEMANDA DE AMBIENTES

2015
1
0
0
1
0

AMBIENTES

AULAS
DIRECCION
COCINA
SERVICIOS HIGIENICOS
SALA MULTIUSOS
FUENTE: ELABORACIN

4.2.1.5. Demanda proyectada


Como podemos observar en el cuadro anterior la poblacin estudiantil ha sufrido un ligero
decrecimiento por lo que no podramos obtener un reflejo exacto de la dinmica de
crecimiento mediante la aplicacin de la tasa de crecimiento escolar, por ello solo
aplicaremos la tasa de crecimiento inter-censal departamental que para Cajamarca de es
de 1.2%. As obtenemos la demanda Proyectada reflejada en el siguiente cuadro
Para el caso de la estimacin de la demanda de la poblacin escolar al ao 2025, ao
meta del proyecto (Trmino de su perodo de vida til), se ha determinado el crecimiento
promedio para los ltimos 10 aos utilizando el mtodo geomtrico el ms utilizado, para
cada una de las edades del nivel inicial cuyos resultados se muestran en el siguiente
cuadro.
CUADRO N 21
PROYECCIN DE LA DEMANDA POR EDADES, NIVEL INICIAL I.E.I. N 82358

PROYECCIN D E LA POBLACION DEMANDANTE ESCOLAR POR AO (2015-2026).


2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

TOTAL

20

20

20

21

21

21

21

22

22

22

23

289

3 AOS

70

4 AOS

70

5 AOS

93

DOCENTES

33

AUXILIAR

11

PERSONAL DE LIMPIEZA

11

POBLACION TOTAL

Poblacin Demandante ( PD ) =

289

Beneficiarios

FUENTE: Elaboracin propia

37

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Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
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Como podemos observar en el cuadro anterior la poblacin estudiantil ha sufrido un ligero


decrecimiento por lo que no podramos obtener un reflejo exacto de la dinmica de crecimiento
mediante la aplicacin de la tasa de crecimiento escolar, por ello solo aplicaremos la tasa de
crecimiento inter-censal departamental que para Cajamarca es de 1.20%. As obtenemos la
demanda Proyectada reflejada en el siguiente cuadro:
CUADRO N 22
DEMANDA PROYECTADA DE AMBIENTES
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

COCINA COMEDOR

SERVICIOS HIGIENICOS

SALA MULTIUSOS
PATIO Y CERCO
PERIMETRICO

AULAS
DIRECCION

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

4.2.2. Anlisis de la oferta.


4.2.2.1. Oferta Actual.
Actualmente la infraestructura educativa, cuenta con 01 Aula1 de prstamo construida de adobe
en inadecuadas condiciones y no cumplen las normas tcnicas para la educacin de nios entre
3 y 5 aos, el SS.HH. para los alumnos y docente est en un estado de condiciones
inadecuado, cuentan con un terreno en tierra natural con pendientes pronunciadas donde
realizan sus actividades de recreacin, el mismo que no es de propiedad de la I.E.I.
a.

Nmero de Turnos:
El servicio educativo se brinda en un solo turno que es por la maana.

b.

Nmero de Docentes de Centro Educativo (recursos humanos)


En la Institucin Educativa Primaria Inicial N82358 del C.P. de San Felipe, se cuenta
con 01 docentes.
- 01 Director - Docente

4.2.2.2. Oferta Real.


Teniendo en cuenta el ndice de Ocupacin, el mismo que ha sido fijado en 1.80 a 2.10 m por
alumno por el Ministerio de Educacin, la cantidad mxima y mnima de alumnos por aula para
cada uno de los niveles educacionales, es que se ha determinado que la oferta real del centro
educativo a intervenir est dada por la atencin inadecuada de nios entre las edades de 3 y 5
aos, como se muestran en el cuadro siguiente:

38

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Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca

CUADRO N 23
OFERTA REAL
2017 2018
2
3

AOS

2015
0

2016
1

AULAS

UND

DIRECCION

UND

SALA DE PROFESORES

UND

ALMACEN

UND

COCINA
SERVICIOS HIGIENICOS

UND
UND

AUDITORIO

UND

AMBIENTES

UND

COMEDOR
PATIO Y CERCO PERIMETRICO
FUENTE: Elaboracin propia

GLB

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

2025
10

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

4.2.2.3. Oferta Optimizada.


De igual forma se ha analizado la Oferta Situacin Sin Proyecto Optimizada y vemos que el
nico 1 grado es inadecuado por lo que indicamos, es necesario la construccin de 02 aulas,
01 sala multiusos, 01 direccin, 01 mdulo de servicios higinicos, 01 Patio y 01 cerco
perimtrico.
4.2.2.4. Oferta Proyectada.
La oferta del centro educativo ha sido proyectada teniendo como base la atencin que se
brinda actualmente a los alumnos de la I.E.I.N 82358, es de 02 aulas, 01 sala multiusos, 01
direccin, 01mdulo de servicios higinicos, 01 Patio y 01 cerco perimtrico, con lo cual se
atender adecuadamente a los alumnos que ao a ao van aumentando. A continuacin, se
detalla la oferta proyectada.
CUADRO N 24
OFERTA PROYECTADA
AMBIENTES
AULAS
DIRECCION

UND
UND

UND
COCINA COMEDOR
SERVICIOS
MODULO
HIGIENICOS
SALA MULTIUSOS
PATIO Y CERCO
PERIMETRICO

UND
GLB

Total

AOS
5

10

Observacin
EN BUENAS
CONDICIONS
EN BUENAS
CONDICIONS
EN BUENAS
CONDICIONS
EN BUENAS
CONDICIONS
EN BUENAS
CONDICIONS
EN BUENAS
CONDICIONS

FUENTE: Elaboracin propia

39

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4.2.3.

Determinacin de la brecha
El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del servicio en nmero de
alumnos y la capacidad con que cuenta el centro educativo, las mismas que se han
mostrados en los Cuadros anteriores respectivamente.

4.2.3.1. Dficit o Brecha


El dficit a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto se muestra en el siguiente
cuadro.
CUADRO N 25
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA POBLACIN ESCOLAR ATENDIDA
AMBIENTES
AULAS

AOS
UND

2015
0

2016
1

2017
2

2018
3

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

2025
10

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

DIRECCION

UND

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

COCINA COMEDOR
SERVICIOS HIGIENICOS

UND
UND
UND

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

SALA MULTIUSOS
PATIO Y CERCO
GLOB.
PERIMETRICO
FUENTE: Elaboracin propia

4.3.Anlisis tcnico de alternativas


4.3.1. Aspectos tcnicos:
PROYECTO: "Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N
82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi, Provincia de Cajabamba Cajamarca; mediante la construccin de: 02 aulas, 01 sala multiuso, 01 cocina comedor, 01 direccin, patio, cerco perimtrico y construccin de 01 mdulo de servicios
higinicos con tratamiento de aguas residuales con Tanque sptico, con cimentacin
zapatas conectadas.
LOCALIZACIN
En la localidad donde se intervendrn la Institucin Educativa de nivel Inicial se ha tenido
en cuenta las Normas Tcnicas para Locales de Educacin Bsica Regular de Nivel
Inicial vigentes, as como se ha desarrollado el Anlisis de Riesgos y Vulnerabilidad. De la
I.E.I. C.P. San Felipe:
Vas de acceso: Se cuenta con una carretera afirmada en malas condiciones de 9+500
km desde el cruce entre la carretera longitudinal de la sierra (tramo Cajamarca
Cajabamba) y el ingreso al C.P. Tabacal aproximadamente.
Se cuenta con una carretera a nivel de asfalto que comunica al C.P. con la ciudad de
Cajabamba, a 50 minutos de recorrido en camioneta desde Cajabamba, contando as
con la va adecuada para la provisin de recursos e insumos.
40

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Disponibilidad a servicios bsicos: En el C.P. se cuenta con servicio de agua potable, luz
elctrica, no se cuenta con servicio de alcantarillado, por lo que se est proponiendo la
instalacin de tanque sptico para tratar las aguas residuales, provenientes de los SSHH
propuestos en el proyecto, se cuenta con la cobertura del servicio de telefona mvil, pero
no con internet.
Facilidad de accesos para discapacitados:
No existen problemas con los accesos para discapacitados ya que el terreno ser
explanado y por ende no se cuentan con desniveles propuestos en la arquitectura del
proyecto.
Caractersticas del terreno:
Se cuenta con una topografa plana, en la visita de campo se ha podido identificar que la
ubicacin del terreno es la adecuada por tratarse de un terreno libre de peligros y
encontrarse en un lugar accesible para la poblacin demandante del servicio.
TECNOLOGA DE CONSTRUCCIN PARA LA I.E.I. A INTERVENIR
El presente proyecto es de instalacin del servicio educativo, en este caso para
infraestructura escolar, la tecnologa est restringida por las normas tcnicas del
MINEDU, Reglamento Nacional de Edificaciones del MVCS actual y Normas Sismo
Resistentes.
La tecnologa de construccin en el planteamiento tcnico de alternativas se realiza bajo
las indicaciones tcnico normativas del Ministerio de Educacin y Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento. La infraestructura fsica ser moderna y sismo
resistente.
Los ambientes a construir, deben considerar las siguientes especificaciones tcnicas:
material noble de sistema aporticado (Zapatas, Cimientos, sobrecimientos, muros
confinados, columnas, vigas, techo aligerado inclinados, acabados de piso, contra zcalo,
cobertura.). Toda la edificacin deber de cumplir con las normas vigentes en el RNE
actual y dems normas vigentes.
Para la ejecucin de la obra se requiere de trabajos previos, asimismo esto incluye la
eliminacin de desmonte en botaderos adecuadamente habilitados para dicho fin.
La propuesta de intervencin se encuentra concordante con las Normas Arquitectnicas
Educativas, el Reglamento Nacional de Edificaciones que tiene especial incidencia en las
Norma E-030 Sismo Resistentes, y la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones aprobados
mediante Decreto Supremo N011-2006-VIVIENDA que forma parte del Reglamento
Nacional de Edificaciones vigente, lo que garantizar la mitigacin de situaciones de
riesgo que provocaran la ocurrencia de un evento o desastre natural o inducido.
Infraestructura propuesta:
Construccin de 02 aulas, 01 sala multiusos, 01 cocina - comedor, 01 direccin, patio,
cerco perimtrico y construccin de 01 mdulo de servicios higinicos con tratamiento de
aguas residuales con tanque sptico, cimentacin con zapatas conectadas.

41

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TAMAO PTIMO
El tamao o la escala de inversin se han determinado de acuerdo a la brecha de oferta
y demanda, que en este caso es brecha de calidad, porque la poblacin no recibe el
servicio educativo acorde a los estndares y normas tcnicas arquitectnicas,
constructivas y pedaggicas vigentes para mobiliario, equipos escolar y personal
establecidos por el Ministerio de Educacin segn corresponda, considerando la
demanda a los servicios educativos, lo que ha permitido organizar el programa de
requerimientos.
El dimensionamiento de la infraestructura, motivo de la intervencin, est en funcin al
balance de oferta y demanda de servicios educativos, polticas y normas tcnicas del
MINEDU y a las normas tcnicas arquitectnicas y constructivas del Reglamento
Nacional de Edificaciones.
Gestin de Riesgo:
Como se pudo identificar en el diagnstico, la I.E.I. se encuentra expuestos a
lluvias fuertes por lo que se est proponiendo las siguientes acciones para
minimizarlos:
Se han identificado lluvias fuertes por lo que se est proponiendo la
construccin de losas aligeradas con pendiente para el drenaje adecuado.
4.3.2. Metas de productos:
Est definido a partir de la Brecha Oferta Demanda, como se indica en el diagnostico la
Institucin Educativa Inicial, las cuales en la actualidad no cuenta con Infraestructura.
Es as que el presente proyecto tratara de mejorar dichas condiciones dotndolas de
adecuados ambientes, para el desarrollo de una adecuada funcin pedaggica de
acorde con la modernizacin tecnolgica de nuestros tiempos.
Imagen N 01

42

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Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca

ITEM

01
02
03
04
05
06
07

4.3.3.

Cuadro N 26
Metas del proyecto

DESCRIPCIN

Aulas
Sala multiusos
Direccin
Cocina
SS.HH
Cerco perimtrico
Implementacin - Mobiliario - equipos y otros

CANTIDAD

2
1
1
1
1
1
1

Requerimientos de recursos:
3.1.1. Requerimiento de recursos
a)

Fase de Inversin

Cuadro N 27
Detalle de Inversin para cumplir metas

Meta del Producto

Brindando un servicio educativo de calidad y


atender a la demanda potencial proveyendo un
aula para 15 nios de diferentes edades (3,4 y 5),
localizados en el Centro Poblado, desde el primer
ao del horizonte de evaluacin
Brindar comodidad y seguridad a la poblacin
estudiantil
Dotar equipos para una buena educacin y
mobiliario adecuado para cada estudiante.

Recursos

Estructura educativa 2 aulas de 125.80 m2


Estructura para direccin de 62.90 m2
Estructura de SS.HH de 62.90 m2
Estructura para sala multiusos de 112.00 m2
Estructura para cocina comedor de 112.00
m2
Patio
Cerco perimtrico
Mobiliario para alumnado
Mobiliario para docentes
Mobiliario para direccin
Equipos para direccin

De esta manera Facilitar para acceder o lograr los resultados de rendimiento esperados
en el nivel educativo en el C.P. San Felipe
Descripcin tcnica del proyecto:
Estructura sistema aporticado, con zapatas conectadas, cimientos y vigas de cimentacin,
vigas y columnas de concreto armado, techo aligerado a dos aguas, muros y tabiques
(albailera) de ladrillo de arcillo, pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin color,
pisos interiores de concreto pulido coloreado, ventanas de fierro con vidrio, puertas de
madera.
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Servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves cromadas,
urinario y lavadero corridos con revestido de maylica blanca.
Instalaciones elctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos ahorradores y
fluorescentes).
Las instalaciones sanitarias y elctricas sern conectadas a las redes de servicio pblico
existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de aguas de lluvia descarga a la parte
posterior.
Diseo de acuerdo a Anexo SNIP 09

Imagen N 02
Carretera que cruza la red de
distribucin de luz y agua para
proyecto

La topografa predominante de la zona en estudio del Centro Poblado San Felipe, es semi
ondulada plana en la zona del proyecto.
En los alrededores de la zona en estudio lo conforman en su gran mayora cerros de gran
altura, con laderas y pendientes en algunos casos fuertes y en otros moderados.
El clima del Centro Poblado San Felipe es semi clido, con precipitaciones pluviales bajas y
precipitaciones fuertes en las partes altas a partir de los meses de Diciembre a Mayo.
El suelo en el rea de estudio se ha encontrado una misma formacin geolgica,
compuesta por suelos altamente cohesivos, donde el representante principal de estos
suelos es la arcilla, que es un producto final de la meteorizacin y descomposicin de la
roca. Las arcillas constituidas bsicamente por silicatos de aluminio hidratos de magnesio,
fierro y otros metales. Con una capacidad portante de 0.66 kg/cm.
Programa arquitectnico
o Estructura de con sistema aporticado, con zapatas conectadas, cimientos y
vigas de cimentacin, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina, muros y tabiques
(albailera) de ladrillo de arcillo, pisos y veredas exteriores de concreto
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pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido coloreado, ventanas de


fierro con vidrio trasparente, puertas exteriores de tablero.
o Servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de maylica blanca.
o Instalaciones elctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo
(focos ahorradores y fluorescentes).
o Las instalaciones sanitarias y elctricas sern conectadas a las redes de
servicio pblico existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de aguas de
lluvia descarga a la parte posterior.
Requerimiento de Recursos Humanos
Cuadro N 28
Requerimiento Recursos Humanos
Personal Calificado (Direccin Tcnica)
Recurso
a.- Personal Profesional y Tcnico
a.1. Ingeniero Residente
a.2. Maestro de Obra.
b.- Personal Administrativo y Auxiliar.
b.1. Personal Administrativo
b.2. Guardin (2)
Mano de Obra no Calificada
Recurso
Operador de Equipo Liviano y pesado
Topgrafo
Operario
Oficial
Pen

b)

Unidad

Cantidad

MES
MES

6.00
6.00

MES
MES

6.00
6.00

Unidad
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

Cantidad
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Operacin y Mantenimiento
Cuadro N 29

Recursos para Operacin y Mantenimiento


Tipologa
Servicios de Educacin Inicial

Principales Recursos de O&M


Personal docente (03), tiles de enseanza, servicios
pblicos (energa elctrica y agua potable) y materiales
de limpieza

4.4.Costos a precios de mercado.


El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades,
a fin de que ste sea ejecutado en una etapa, segn el presupuesto que asigne el
Municipalidad Provincial de Cajabamba; a continuacin, se muestran los costos privados y
sociales para ambas alternativas.

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4.4.1. Costos de Inversin


Alternativa 01 :
CUADRO N 30
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 1 - A PRECIO DE MERCADO
ITEM

2
3

DESCRIPCIN
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE
CON ESTNDARES NORMATIVOS PARA EL
NIVEL DE EDUCACIN INICIAL(Construccin de
02 aulas, 01 direccin, 01 sala multiusos, 01
cocina comedor, 01 mdulo de servicios higinico
con tratamiento de aguas residuales con tanque
sptico), (Acondicionamiento de botaderos,
limpieza, seguridad y otros en obra), (flete
terrestre)
OBRAS COMPLEMENTARIAS (Construccin de
01 cerco perimtrico y 01 patio)
EQUIPAMIENTO (Adquisicin de equipos y
mobiliario)
COSTO DIRECTO

UNID

CANT.

GLB

GLB

GLB

GASTOS GENERALES
UTILIDAD
VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
Total presupuesto del proyecto

P. UNIT

1,000,230.96

P. PARC.
SUB TOTAL
S/. 1,064,719.21

1,000,230.96

47,673.25

47,673.25

16,815.00

16,815.00

S/. 1,064,719.21

13%
5%

S/.
S/.

138,413.50
53,235.96
1,256,368.67
S/. 18,845.53
S/. 50,254.75
S/. 1,325,468.95

1.5%
4.0%

Alternativa 02 :
CUADRO N 31
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 2 - A PRECIO DE MERCADO
ITEM
A.- Tangible

DESCRIPCIN

UNID

CANT.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE CON


ESTNDARES NORMATIVOS PARA EL NIVEL DE
EDUCACIN INICIAL(Construccin de 02 aulas, 01
direccin, 01 sala multiusos, 01 cocina comedor, 01
mdulo de servicios higinico con tratamiento de aguas
residuales con tanque sptico), (Acondicionamiento de
botaderos, limpieza, seguridad y otros en obra), (flete
terrestre)

GLB

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Construccin de 01 cerco


perimtrico y 01 patio)

GLB

EQUIPAMIENTO (Adquisicin de equipos y mobiliario)

GLB

Costo Directo

P. UNIT

1,017,219.45

47,673.25
16,815.00

P. PARC.
SUB TOTAL
S/. 1,081,707.70

1,017,219.45

47,673.25
16,815.00
S/. 1,081,707.70

GASTOS GENERALES

13%

S/.

UTILIDAD
VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
Total presupuesto del proyecto

5%

S/.

1.5%
4.0%

140,622.00

54,085.39
1,276,415.09
S/. 19,146.23
S/. 51,056.60
S/. 1,346,617.92

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4.4.2. Costos de operacin y mantenimiento


4.4.2.1. Costos en la situacin Sin Proyecto
Los costos en la situacin sin proyecto estn determinados tanto a costos privados como
sociales, y que son atribuibles directamente a la poblacin educativa, especficamente alumnos,
docentes y padres de familia, los mismos que tienen mucho que ver con el funcionamiento y
sostenibilidad del centro educativo, respetando las normas del sector educacin y las
autoridades a fin de garantizar el normal funcionamiento.
La situacin sin proyecto est determinada por el estado mejorado (nivel ptimo) del centro
educativo, sin que stas acciones signifiquen una alternativa de solucin del proyecto; pues lo
que se pretende en esta situacin es analizar la situacin de la Institucin Educativa en mejores
condiciones y para ello se plantea el mantenimiento y operacin por cada ao, segn como se
muestra a continuacin a costos privados y sociales.
CUADRO N 32

COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO


A PRECIO DE MERCADO
RUBRO
MANTENIMIENTO
Pintura de Ambientes
Reposicin de Teja
Materiales de limpieza
Mantenimiento de mobiliario
OPERACIN
Remuneracin de la Director y a la vez profesor de aula
Remuneracin de docente de aula
Gratificaciones
Materiales de enseanza y otros
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/AO

CANTIDAD

COSTO ANUAL (S/.)

N
Elementos

Mes

1
1
1
1

1
1
1
1

12
12

3
1

2
1

Unitario S/.

Sub total

40.00
100.00
15.00
50.00
S/.
1,200.00
1,100.00

205.00
40.00
100.00
15.00
50.00
16,250.00
14,400.00
-

300.00
50.00
S/.

1,800.00
50.00
16,455.00

4.4.2.2. Costos en la situacin Con Proyecto


Para el normal funcionamiento del Centro educativo, se ha estimado los costos de
mantenimiento y operacin por ao, teniendo en cuenta el tipo de obras que corresponde a la
alternativa, la misma que servir de referencia para todo el horizonte temporal del proyecto (10
aos), a continuacin, se muestra los costos de operacin y mantenimiento tanto a precios
privados como sociales.
ALTERNATIVA 01:
Construccin de 02 aulas, 01 sala multiusos, 01 cocina - comedor, 01 direccin, patio,
cerco perimtrico y construccin de 01 mdulo de servicios higinicos con tratamiento
de aguas residuales con tanque sptico, cimentacin con zapatas conectadas.

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CUADRO N 33

COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO


ALTERNATIVA 1 - A PRECIO DE MERCADO
CANTIDAD
COSTO ANUAL (S/.)
RUBRO
N
Mes
Unitario S/.
Sub total
Elementos
MANTENIMIENTO

1,430.00

Pintura de Ambientes
Reposicin de vidrios
Materiales de limpieza
Mantenimiento de mobiliario

1
1
1
1

1
1
1
1

900.00
200.00
80.00
250.00

900.00
200.00
80.00
250.00

OPERACIN
Remuneracin de la Director y a la vez profesor de aula

12

S/.
1,200.00

28,900.00
14,400.00

Remuneracin de docente de aula

12

1,100.00

13,200.00

Gratificaciones
Materiales de enseanza y otros
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/AO

2
1

2
1

300.00
100.00
S/.

1,200.00
100.00
30,330.00

ALTERNATIVA 02:
Construccin de 02 aulas, 01 sala multiusos, 01 cocina - comedor, 01 direccin, patio,
cerco perimtrico y construccin de 01 mdulo de servicios higinicos con tratamiento
de aguas residuales con tanque sptico, cimentacin con pilotes.
CUADRO N 34

MANTENIMIENTO

COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO


ALTERNATIVA 2 - A PRECIO DE MERCADO
CANTIDAD
COSTO ANUAL (S/.)
RUBRO
N
Mes
Unitario
Sub total
Elementos
S/.
1,430.00

Pintura de Ambientes

900.00

900.00

Reposicin de vidrios

200.00

200.00

Materiales de limpieza

80.00

80.00

Mantenimiento de mobiliario

250.00

250.00

Remuneracin de la Director y a la vez profesor de aula

12

1,200.00

14,400.00

Remuneracin de docente de aula


Gratificaciones
Materiales de enseanza y otros
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/AO

1
2
1

12
2
1

1,100.00
300.00
100.00
S/.

13,200.00
1,200.00
100.00
30,330.00

OPERACIN

S/.

28,900.00

4.4.2.3. Costos incrementales


Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situacin con
proyecto menos los costos calculados en situacin sin proyecto, en los cuadros siguientes
se presentan los costos incrementales para las alternativas, con costos a precios de
mercado.

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CUADRO N 35
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION
Costos con
Proyecto
Costos sin
Proyecto
Costos
Incrementales
Tasa de
Descuento
Factor
Actualizacin
Flujo descontado

10

1,325,468.95 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00
0.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00
1,325,468.95 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00
0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.917431

0.841680

0.772183

0.708425

0.649931

0.596267

0.547034

0.501866

0.460428

0.422411

1,325,468.95 12,729.36 11,678.31 10,714.05

9,829.40

9,017.80

8,273.21

7,590.10

6,963.39

6,388.44

5,860.95

1.000000

VACT

BENEFICIARIOS

C/E

1,414,513.95

289

4,899.82

CUADRO N 36
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION

10

Costos con Proyecto

1,346,617.92 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00 30,330.00

Costos sin Proyecto

0.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00 16,455.00

Costos Incrementales
Tasa de Descuento
Factor Actualizacion
Flujo descontado

1,346,617.92 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00
0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.917431

0.841680

0.772183

0.708425

0.649931

0.596267

0.547034

0.501866

0.460428

0.422411

1,346,617.92 12,729.36 11,678.31 10,714.05

9,829.40

9,017.80

8,273.21

7,590.10

6,963.39

6,388.44

5,860.95

1.000000

VACT

BENEFICIARIOS

C/E

1,435,663

289

4,973.08

49

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PARTE V
EVALUACIN

50

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V. EVALUACIN SOCIAL.
5.1.Evaluacin Social
5.1.1. Beneficios del Proyecto
Beneficios sin proyecto
Escasa reduccin de los niveles de analfabetismo de la poblacin actual y futura
del C.P. San Felipe, del distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba.
Baja atencin y desarrollo psicomotriz de los alumnos que constituyen la poblacin
educativa de la institucin.
Escasa disminucin del ndice de desercin escolar.
Condiciones mnimas de seguridad.
Poblacin poco incentivada a contribuir con el mejoramiento y conservacin de la
institucin educativa inicial.

Beneficios con proyecto


Los beneficios cualitativos generados por la ejecucin del proyecto, ambas alternativas,
son:
Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyectada en el
horizonte de evaluacin.
Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las
condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad.
Disminuir la desercin, el ausentismo en la institucin educativa.
Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha
respecto a las instituciones educativas privadas urbanas.
Contribuir al alto logro de los aprendizajes y desarrollo psicomotriz de la poblacin
estudiantil de la I.E.I. N 82358.
Mejorar el proceso de adquisicin de conocimientos y elevar el desarrollo de
habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando sus competencias.
Incentivar a los nios hacia la investigacin desde su temprana edad.
Contribuir con la continuidad exitosa de estudios primarios de los nios que
culminan el nivel inicial en la institucin.

Beneficios incrementales
Garantizar la permanencia de la poblacin escolar, y quizs atraer poblacin
escolar de zonas aledaas, al contar con un mejor servicio educativo, motivado
por la mejora y construccin de infraestructura adecuada.
Tambin se garantizar mayor seguridad, reduciendo el riesgo de accidentes o
enfermedades infectocontagiosas.
Contribuir plenamente con el desarrollo del capital humano, para lograr el
desarrollo econmico y social del C.P. San Felipe, del distrito de Cachachi,
provincia de Cajabamba.

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5.1.2. Beneficios Sociales


El presente proyecto tiene beneficios sociales con respecto a mejorar la prestacin de servicio
educativo y mejorar progresivamente la calidad de la educacin en el Centro Poblado San
Felipe.
Cabe mencionar, que la intervencin del proyecto tiene externalidades positivas que se traduce
en beneficios para la sociedad, por intermedio de los beneficiarios directos que son los nios de
3,4 y 5 aos de edad del Centro Poblado.
Los beneficios que generan los proyectos de educacin son mltiples y de cariada ndole. Sin
embargo, por lo general es difcil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible valorarlos en
trminos monetarios.
Aun cuando no se puedan valorar monetariamente, el anlisis de los proyectos de educacin
deber incluir beneficios especficos de acuerdo a la situacin particular de la zona de
influencia y al nivel educativo.
Por otro lado, el beneficio social se refiere al valor que representa para la poblacin usuaria el
acceso al servicio que ofrece el PIP, que contribuir con su bienestar.
Asimismo, es posible que los beneficios del PIP se proyecten a agentes distintos a la poblacin
a la cual est dirigida el proyecto. Por tratarse de un Centro poblado en el que se ubicar el PIP
el incremento de la poblacin demandante se dar, debido al incremento de la cobertura de
servicios de Educacin bsica, el cual no solo favorece a la poblacin que se efectiva en el
centro de estudios sino al resto de la sociedad por reducir el analfabetismo, el trabajo a la
niez, la desocupacin y la delincuencia.
Beneficios Sociales y Metodologa de Evaluacin por Tipo de Proyecto.

Identificacin de los beneficios sociales


Cuadro N 37

Tipo PIP

Beneficios Sociales

Metodologa/Indicador
ACE: Anlisis Costo Efectividad o Costo Eficacia

Educacin

Mejor calidad de vida.

Costo social incremental por alumno que recibe el


servicio (matriculados)

Estimacin de los Beneficios Sociales en la Situacin con Proyecto


Aun cuando no se puedan valorar monetariamente los beneficios sociales, el anlisis de los
proyectos de educacin deber incluir beneficios especficos de acuerdo a la situacin
particular de la zona de influencia y al nivel educativo. Los beneficios se reflejarn en la
asistencia de la demanda potencial para recibir el servicio de Educacin Inicial.

52

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La evaluacin durante la ejecucin del proyecto ser de forma permanente, es decir, que se
evaluar al inicio, donde se medir con indicadores de efectos, tambin se tendr nfasis en
los indicadores de resultados en el proceso de implementacin, y finalmente la evaluacin
social del proyecto medir los indicadores de impacto posterior a la implementacin del
mismo.
Para el proyecto, hemos identificado algunos indicadores de efecto, resultados e impacto; que
tendremos presente para realizar la evaluacin social del proyecto, en tal sentido se pone de
nfasis que el presente proyecto genera aspectos externos positivos y significativos que
hacen viable el proyecto desde el punto de vista social. Referente a los indicadores sociales
negativos, el proyecto tiene previsto como acciones de prevencin; involucrar a Los
beneficiarios desde la implementacin del proyecto, hacindolos participes en todas las
etapas del proceso.
CUADRO N 38
CUADRO DE INDICADORESDE EFECTO, RESULTADO E IMPACTO
INDICADORES DE
INDICADORES DE
INDICADORES DE
EFECTO
RESULTADOS
IMPACTO
POSITIVO:
POSITIVO:
POSITIVO:
Creacin del Servicio Educativo en la Percepcin de la poblacin de la Mejora de la calidad de vida de la
Institucin Educativa Inicial N 82358,
zona de una nueva imagen del de poblacin con una mejor educacin
Centro Poblado San Felipe, Distrito
Cachachi, Provincia de Cajabamba - la Municipalidad Provincial de de la poblacin.
Cajamarca, con un diseo adecuado y Cajabamba, en la prestacin de
seguro, teniendo en cuenta la normatividad los servicios educativos que Implantacin de una cultura de
implementa, con transparencia, cambio de los vecinos por rescatar y
vigente.
eficiencia y eficacia.
revalorar el desarrollo de los Centros
Poblados.
Autoridades polticas con competencias y
actitudes positivas para velar por la
NEGATIVO:
creacin del servicio educativo, con la
NEGATIVO:
construccin de la infraestructura educativa
en bien de la niez y juventud del C.P. San Falta de identidad cultural para
Felipe del distrito de Cachachi, provincia de revalorizar los procesos de Instituciones con escaso espritu
cambio de la infraestructura participativo en los proyectos de
Cajabamba.
educativa de la I.E.I. N 82358 del infraestructura educativa.
C.P. San Felipe, del distrito de
NEGATIVO:
Cachachi,
provincia
de
Apata y falta de inters de algunos Cajabamba.
.
vecinos en participar y contribuir con
los procesos de cambios realizados.

Teniendo en consideracin que, en el presente proyecto, no es posible efectuar una cuantificacin


adecuada de los beneficios en trminos monetarios, la evaluacin social se determinar con la
metodologa COSTO / EFECTIVIDAD, el presente ratio es el ms indicado para realizar la
evaluacin econmica del proyecto.

53

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca

5.1.3. Costos Sociales


5.1.3.1. Costo de inversin
Las alternativas dan como resultado producto de la evaluacin social los siguientes:
Alternativa 01:
CUADRO N 39
RESUMEN DESAGREGADO ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL
DESCRIPCIN /RUBROS
N

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTNDARES


NORMATIVOS PARA EL NIVEL DE EDUCACIN
INICIAL(Construccin de 02 aulas, 01 direccin, 01 sala
multiusos, 01 cocina comedor, 01 mdulo de servicios
higinico con tratamiento de aguas residuales con tanque
sptico), (Acondicionamiento de botaderos, limpieza, seguridad
y otros en obra), (flete terrestre)

COSTOS PRIVADOS
(S/.)
1,256,368.67

COSTOS SOCIALES (S/.)


F. C.

1,000,230.96

1. Insumos

700,161.67

1.1 Insumos de Origen Nacional

700,161.67

S/. 953,988.42

743,171.60
595,137.42
0.85

595,137.42

1.2 Insumos de Origen importado


3.- Mano de Obra

300,069.29

3.1 Mano de obra Calificada

II

3.2 Mano de obra No Calificada


OBRAS COMPLEMENTARIAS (Construccin de 01 cerco
perimtrico y 01 patio)

148,034.18

50,011.55

0.91

45,510.51

250,057.74

0.41

102,523.67

47,673.25

1. Insumos

33,371.28

1.1 Insumos de Origen Nacional

33,371.28

35,421.23
28,365.59
0.85

28,365.59

1.2 Insumos de Origen importado


3.- Mano de Obra

14,301.97

3.1 Mano de obra Calificada


III

7,055.64

2,383.66

0.91

2,169.13

3.2 Mano de obra No Calificada


EQUIPAMIENTO (Adquisicin de equipos y mobiliario)

11,918.31
16,815.00

0.41

4,886.51
12,493.55

1. Insumos

11,770.50

1.1 Insumos de Origen Nacional

11,770.50

10,004.93
0.85

10,004.93

1.2 Insumos de Origen importado


3.- Mano de Obra

5,044.50

3.1 Mano de obra Calificada


3.2 Mano de obra No Calificada
Costo Directo

2,488.62

840.75

0.91

4,203.75

0.41

1,064,719.21

Gastos Generales (13%)


Utilidad (5%)

0.85

53,235.96

0.85

1,256,368.67

B.- INTANGIBLES
Expediente Tcnico (1.5%)

S/. 69,100.28

Supervisin y liquidacin de Obra (4.0%)


TOTAL PRESUPUESTO

1,723.54
791,086.37

138,413.50

VALOR REFERENCIAL

765.08

117,651.48
45,250.57
953,988.42
S/. 62,881.25

18,845.53

0.91

17,149.43

50,254.75

0.91

45,731.82

S/. 1,325,468.95

S/. 1,016,869.67

54

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Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca

Alternativa 02 :
CUADRO N 40
RESUMEN DESAGREGADO ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL
DESCRIPCIN /RUBROS
N

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTNDARES


NORMATIVOS PARA EL NIVEL DE EDUCACIN
INICIAL(Construccin de 02 aulas, 01 direccin, 01 sala multiusos,
01 cocina comedor, 01 mdulo de servicios higinico con
tratamiento de aguas residuales con tanque sptico),
(Acondicionamiento de botaderos, limpieza, seguridad y otros en
obra), (flete terrestre)

COSTOS PRIVADOS
(S/.)
1,276,415.09

COSTOS SOCIALES (S/.)


F. C.

1,017,219.45

1. Insumos

712,053.62

1.1 Insumos de Origen Nacional

712,053.62

S/. 969,210.10

755,794.05
605,245.57
0.85

605,245.57

1.2 Insumos de Origen importado


3.- Mano de Obra

305,165.84

3.1 Mano de obra Calificada


3.2 Mano de obra No Calificada
II

150,548.48

50,860.97

0.91

46,283.48

254,304.86

0.41

104,264.99

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Construccin de 01 cerco perimtrico


y 01 patio)

47,673.25

1. Insumos

33,371.28

1.1 Insumos de Origen Nacional

33,371.28

35,421.23
28,365.59
0.85

28,365.59

1.2 Insumos de Origen importado


3.- Mano de Obra

14,301.97

3.1 Mano de obra Calificada


III

7,055.64

2,383.66

0.91

2,169.13

3.2 Mano de obra No Calificada


EQUIPAMIENTO (Adquisicin de equipos y mobiliario)

11,918.31
16,815.00

0.41

4,886.51
12,493.55

1. Insumos

11,770.50

1.1 Insumos de Origen Nacional

11,770.50

10,004.93
0.85

10,004.93

1.2 Insumos de Origen importado


3.- Mano de Obra

5,044.50

3.1 Mano de obra Calificada


3.2 Mano de obra No Calificada
Costo Directo

2,488.62

840.75

0.91

765.08

4,203.75

0.41

1,723.54

1,081,707.70

Gastos Generales (13%)


Utilidad (5%)

0.85

54,085.39

0.85

VALOR REFERENCIAL

1,276,415.09

B.- INTANGIBLES
Expediente Tcnico (1.5%)

S/. 70,202.83

Supervisin y liquidacin de Obra (4.0%)


TOTAL PRESUPUESTO

803,708.82

140,622.00

119,528.70
45,972.58
969,210.10
S/. 63,884.58

19,146.23

0.91

17,423.07

51,056.60

0.91

46,461.51

S/. 1,346,617.92

S/. 1,033,094.68

55

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5.1.3.2. Costos de operacin y mantenimiento


Alternativa 1
CUADRO N 41
RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL

MANTENIMIENTO

PRECIOS
PRIVADOS
205.00

DESCRIPCIN / RUBROS

Pintura de Ambientes
Reposicin de Teja
Materiales de limpieza
Mantenimiento de mobiliario
OPERACIN
Remuneracin de la Director y a la vez profesor de aula
Remuneracin de docente de aula
Gratificaciones
Materiales de enseanza y otros
TOTAL

COSTOS SOCIALES (S/.)


174.25

40.00
100.00
15.00
50.00
16,250.00
14,400.00
1,800.00
50.00
16,455.00

0.85
0.85
0.85
0.85
0.91
0.91
0.91
0.85

34.00
85.00
12.75
42.50
14,784.50
13,104.00
1,638.00
42.50
14,958.75

CUADRO N 42

RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 - A PRECIO


SOCIAL
PRECIOS
DESCRIPCIN / RUBROS
PRIVADOS
COSTOS SOCIALES (S/.)
A
MANTENIMIENTO
1,430.00
1,215.50
Pintura de Ambientes
900.00
0.85
765.00
Reposicin de vidrios
200.00
0.85
170.00
Materiales de limpieza
80.00
0.85
68.00
Mantenimiento de mobiliario
250.00
0.85
212.50
B
OPERACIN
29,500.00
26,293.00
Remuneracin de la Director y a la vez profesor de aula
14,400.00
0.91
13,104.00
Remuneracin de docente de aula
13,200.00
0.91
12,012.00
Gratificaciones
1,200.00
0.91
1,092.00
Materiales de enseanza y otros
100.00
0.85
85.00
TOTAL
30,330.00
27,508.50

Alternativa 2
CUADRO N 43

RESUMEN DE COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO ALTERNATIVA 2


A PRECIO
SOCIAL
PRECIOS
DESCRIPCIN / RUBROS
PRIVADOS
COSTOS SOCIALES (S/.)
A
MANTENIMIENTO
1,430.00
1,215.50
Pintura de Ambientes
900.00
0.85
765.00
Reposicin de vidrios
200.00
0.85
170.00
Materiales de limpieza
80.00
0.85
68.00
B
Mantenimiento de mobiliario
250.00
0.85
212.50
OPERACIN
28,900.00
26,293.00
Remuneracin de la Director y a la vez profesor de aula
14,400.00
0.91
13,104.00
Remuneracin de docente de aula

13,200.00

0.91

12,012.00

Gratificaciones
Materiales de enseanza y otros
TOTAL

1,200.00
100.00
30,330.00

0.91
0.85

1,092.00
85.00
27,508.50

56

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5.1.3.3. Costos incrementales


Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situacin con
proyecto menos los costos calculados en situacin sin proyecto, en los cuadros siguientes
se presentan los costos incrementales para las alternativas, con costos sociales
CUADRO N 44
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION

10

Costos con Proyecto

1,016,869.67 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50

Costos sin Proyecto

0.00 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75

Costos Incrementales
Tasa de Descuento
Factor Actualizacin
Flujo descontado

1,016,869.67 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75
0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.917431

0.841680

0.772183

0.708425

0.649931

0.596267

0.547034

0.501866

0.460428

0.422411

1,016,869.67 11,513.53 10,562.87

9,690.71

8,890.56

8,156.48

7,483.01

6,865.14

6,298.30

5,778.25

5,301.15

10

1.000000

VACT

BENEFICIARIOS

C/E

1,097,409.67

289

3,801.39

CUADRO N 45
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION

Costos con Proyecto

1,033,094.68 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50 27,508.50

Costos sin Proyecto

0.00 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75 14,958.75

Costos Incrementales
Tasa de Descuento
Factor Actualizacin
Flujo descontado

1,033,094.68 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75 12,549.75
0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.917431

0.841680

0.772183

0.708425

0.649931

0.596267

0.547034

0.501866

0.460428

0.422411

1,033,094.68 11,513.53 10,562.87

9,690.71

8,890.56

8,156.48

7,483.01

6,865.14

6,298.30

5,778.25

5,301.15

1.000000

VACT

BENEFICIARIOS

C/E

1,113,634.68

289

3,857.59

57

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Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca

5.1.4. Indicadores de rentabilidad


Teniendo en consideracin que, en el presente proyecto, no es posible efectuar una
cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios, la evaluacin social se
determinar con la metodologa COSTO / EFECTIVIDAD, el presente ratio es el ms
indicado para realizar la evaluacin econmica del proyecto.
CUADRO N 46
INDICADORES Y RESULTADOS ECONMICOS

Alternativa N 1 Alternativa N 2
Monto de la Inversin Total

Costo Efectividad

A Precios de Mercado

S/. 1,325,468.95

S/. 1,346,617.92

A precio Social

S/. 1,016,869.67

S/. 1,033,094.68

Ratio C/E a precios de


mercado

S/. 4,899.82

S/. 4,973.08

Ratio C/E a precios


sociales

S/. 3,801.39

S/. 3,857.59

Unidad de Medida del


Ratio C/E

alumnos

alumnos

El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es decir, el menor
costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa A1 resulta la mejor opcin ya que
presenta un ratio menor de costo efectividad.
5.1.5. Anlisis de sensibilidad
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para ambas
Alternativas son principalmente la variacin de los costos totales debidos a los
incrementos de los precios durante la ejecucin del proyecto.
Al analizar el comportamiento del indicador de rentabilidad social, el ratio Costo /
Efectividad, de la Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que afectan los
flujos de costos, se concluye que en general presenta valores menores que la Alternativa
2, tal como se aprecia en las siguientes tabla y grfico:
CUADRO N 47
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

% de Variacin

ALT 1
C/E

ALT 2
C/E

40%

5,321.94

5,400.62

30%

4,941.80

5,014.86

20%

4,561.66

4,629.11

10%

4,181.52

4,243.35

0%

3,801.39

3,857.59

-10%

3,421.25

3,471.83

-20%

3,041.11

3,086.07

-30%

2,660.97

2,700.31

-40%

2,280.83

2,314.55

58

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca

GRAFICO N 08

5.2.Evaluacin Privada
No corresponde
5.3.Anlisis de sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto est fundamentada en las siguientes razones:
* La Municipalidad provincial de Cajabamba, se compromete con los costos de inversin
para la ejecucin del proyecto y el Ministerio de Educacin mantienen una relacin
directa de Cooperacin mutua, mediante convenios interinstitucionales que brindaran
operatividad y mantenimiento del proyecto.
* El Municipalidad Provincial de Cajabamba tiene la capacidad de gestin y ejecucin del
proyecto por contar con el personal idneo y profesionales competentes para cumplir con
los objetivos y metas propuestas.
* Existe disponibilidad presupuestal y financiera para la realizacin de la obra.
* La I.E.I. N 82358 del C.P. San Felipe, del distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba
cuenta con personal docente en forma permanente.
* La poblacin participa en forma voluntaria y directa en las diferentes actividades
programadas.
* El cuidado y mantenimiento de la infraestructura construida en la I.E.I. N 82358 del C.P.
San Felipe, del distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, es responsabilidad de la
APAFA, personal docente, alumnado y las autoridades locales del Casero, tal como
consta en la respectiva acta de compromiso y la UGEL Cajabamba con la operacin.

59

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca

5.4.Impacto Ambiental
A. Componentes del Ambiente
Medio fsico:
- Con la intervencin del proyecto no se altera o contamina el aire, agua y suelo.
Medio biolgico:
- El proyecto no afectara el medio biolgico de la naturaleza.
Medio social:
- Se fortalecer las capacidades de los alumnos de la IEI N 82358.
- Se mejora la prestacin del servicio de la IEI N 82358
- Se mejorar la calidad de la educacin en la jurisdiccin del Centro Poblado San
Felipe.
Cuadro N 48
FACTORES AMBIENTALES
FACTORES AMBIENTALES
1.- Aire
INERTE

2.- Suelos

MEDIO FSICO

3.- Agua
4.- Procesos
PERCEPTUAL
.

MEDIO
SOCIOECONMICO

1.- Paisaje
1.- Estructura de ocupacin

POBLACIN

2.- Sectores de Actividad

a) Calidad del aire


b) Nivel de ruido
a) Relieve y topografa
b) Contaminacin (fsica, qumica, microbiolgica)
a) Aguas superficiales
a) Drenaje superficial
a) Calidad paisajstica
b) Potencial de vistas
a) Empleo
a) Estilos de vida
b) Calidad de vida

Cuadro N 49
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL SEGN LAS ACCIONES Y FASESDEL PROYECTO
MEDIO

CLIMA

AIRE

ALTERACIN

Cambios microclimticos

Denudacin de superficies
Destruccin de vegetacin

Aumento niveles de inmisin


- Partculas
- NO. CO.

Movimiento de Tierras
Erosin elica por
Denudacin de taludes y
Terraplenes materiales
Explotacin de canteras
Procesos de transporte,
carga y descarga de
materiales
Explotacin de canteras
Movimiento de tierras

Explotacin de canteras
Movimiento de tierras

Incremento de los niveles


sonoros
- Continuos
- Puntuales
Riesgo de inundaciones

RUIDOS
HIDROLOGA
SUPERFICIAL Y
SUBTERRANEA
SUELOS

ACCIONES DEL PROYECTO

Destruccin directa
Compactacin

FASE

Inversin
Inversin y
Operacin

Inversin
Inversin y
Operacin

Inversin

Inversin y
Operacin

60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca

GEOLOGIA Y
GEOMORFOLOGIA

Aumento erosin

Vas de acceso

Alteracin de puntos de
inters geolgico

Movimiento de tierras
Ocupacin de espacio por
la infraestructura
Explotacin de canteras

VEGETACN

FAUNA

PAISAJE

SOCIO
ECONOMICO

Destruccin directa de la
vegetacin
Degradacin de las
comunidades vegetales
Afectacin directa de la
fauna, principalmente
acutica y vacunos
Erradicacin o prdida de
lugares de nidificacin.
Efectos de corte y
destruccin del hbitat de
flora y fauna
Contraste cromtico y
estructural.

Denudacin de superficies.

Cambio de la estructura
paisajista

Cambio en el proceso
educativo.
Aprovechamiento del
recurso humano.
Cambios en el nivel de vida
de la comunidad.

Explotacin de canteras
Movimiento de tierras
Vas de acceso
Explotacin de canteras
Acciones que producen un
incremento de las
emisiones sonoras
Acciones que producen
cambios en suelo como
erosin.

Acciones del proceso


constructivo.

Movimientos de tierra y
acciones que producen
cambios en la vegetacin

Incremento poblacin
estudiantil.
Incremento de
posibilidades
educacionales.
Generacin de empleo
Aumento de la calidad de
vida de la comunidad.

Inversin

Inversin

Inversin

Inversin y
Operacin

Inversin

Operacin

61

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Cuadro N 50
Matriz de Evaluacin
FASE

CONSTRUCCIN

OPERACIN

a) Calidad del aire

CM

CM

CM

b) Nivel de Ruido

CM

CM

CM

CM

CM

a) Relieve y Topografa

CM

b) Contaminacin (fsica,
qumica, microbiolgica)

CM

b) Mantenimiento

a) Ocupacin
espacial

e) Acabados

(muros de ladrillo)

d) Obras de
Albailera

(cimientos, col,
vigas, losas,
escaleras, etc.)

c) Obras de
Concreto Simple
y Armado

c) Acopio de
Material

(excav.,
niv.,fondos,
rellenos,y
apison.,met)

b) Movimiento de
Tierras

a) Trabajos
Preliminares

FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS

IMPACTANTES
ACCIONES

MATRIZ DE EVALUACIN

(trazo, nivelacin y
replanteo)

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1.- Aire

INERTE

MEDIO FSICO

2.- Suelos

UAL
PERCEPT

a) Aguas Superficiales

CM

CM

4.- Procesos

a) Drenaje Superficial

CM

CM

a) Calidad Paisajstica

CM

CM

CM

b) Potencial de vistas

CM

CM

CM

CM

1.- Paisaje

1. Estructura de
Ocupacin
CIN
POBLA

SOCIOECONMICO
MEDIO

3.- Agua

CM

2. Sectores
de actividad

a) Empleo

M
+

a) Estilos de Vida

b) Calidad de Vida

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LEYENDA

*
*
*
*
*
*

Impactos Positivos

CM

Impactos Negativos Irrelevantes

Impactos Negativos Moderados

SV

Impactos Negativos Severos

CR

Impactos Negativos Crticos

La ejecucin del proyecto, no genera impacto ambiental negativo; por las siguientes razones.
No ocasiona deterioro de la vegetacin natural y no existe un cambio significativo en la vista escnica de la zona.
No est localizado sobre un rea ecolgicamente frgil, ni en una zona intangible.
Durante el proceso constructivo no se emplearn sustancias nocivas que podran alterar el ecosistema local.
En el caso de existir excedentes o residuos de obra, estos sern transportados a lugares apropiados para este tipo de desperdicios.
Cualquier dao no contemplado ser corregido teniendo en cuenta su procedencia.

63

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5.5.Gestin del Proyecto


5.5.1. Fase de ejecucin
El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 ao, en el cual se planifica la
operatividad y mantenimiento de este, en condiciones ptimas para prestar el servicio en
el sector educacin.
a) Unidad financiadora - ejecutora
En la etapa de construccin la Municipalidad Provincial de Cajabamba financiar la
ejecucin del proyecto de inversin.
b) Cronogramas de actividades - inversin
Los cronogramas de inversin han sido formulados teniendo en cuenta la necesidad y la
disponibilidad presupuestal de la Entidad, segn los costos privados del proyecto, tal
como se muestra en el cronograma.

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Cuadro N 51
CRONOGRAMA DE INVERSIN
DESCRIPCION

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE CON


ESTNDARES NORMATIVOS PARA EL NIVEL DE
EDUCACIN INICIAL(Construccin de 02 aulas, 01
direccin, 01 sala multiusos, 01 cocina comedor, 01
1
mdulo de servicios higinico con tratamiento de
aguas residuales con tanque sptico),
(Acondicionamiento de botaderos, limpieza,
seguridad y otros en obra), (flete terrestre)

UNID

CANT

TOTAL
PRESUP

GLB

1.00

1,000,230.96

GLB
2

1.00

MES 1

MES 2

MES 3

ETAPA DE INVERSIN
MES 4
MES 5

UTILIDAD + GASTOS GENERALES

EXPEDIENTE TECNICO

GLB

GLB

GLB

SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA


COSTO TOTAL

GLB

MES 7

MES 8

100,023.10

200,046.19

200,046.19

200,046.19

200,046.19

100,023.10

10%

20%

20%

20%

20%

10%

9,534.65

19,069.30

19,069.30

20%

40%

40%

8,407.50

8,407.50

50%

50%

47,673.25

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Construccin de 01


cerco perimtrico y 01 patio)

EQUIPAMIENTO (Adquisicin de equipos y


3
mobiliario)

MES 6

1.00

16,815.00

1.00

1.00

19,164.95

38,329.89

38,329.89

38,329.89

38,329.89

19,164.95

10%

20%

20%

20%

20%

10%

5,025.48

10,050.95

10,050.95

10,050.95

10,050.95

5,025.48

191,649.46
9,422.77

9,422.77

50%

50%

18,845.53

50,254.75
1,325,468.95

9,422.77

9,422.77

10%
124,213.52

20%
248,427.03

20%
248,427.03

20%
257,961.68

20%
275,903.83

10%
151,690.32

100%

0.71%

0.71%

9.37%

18.74%

18.74%

19.46%

20.82%

11.44%

65

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c) Recursos e Instrumentos para la Gestin


La ejecucin, supervisin estar a cargo de la Municipalidad Provincial de
Cajabamba.
Los recursos humanos (los docentes) sern asignados por el Ministerio de
Educacin.
El equipamiento (mobiliario, equipos, ambientes y otros complementarios) se
proveern durante la ejecucin del proyecto.
La mitigacin de impacto ambiental se realizar en paralelo a la ejecucin de la
obra.
La operacin de la UP es funcin del Ministerio de Educacin.
El mantenimiento estar a cargo de los beneficiarios, antes de la operacin de la
UP, se capacitar a la poblacin y personal docente para una buena prestacin
del servicio educativo.
d) Modalidad de ejecucin
La modalidad de ejecucin ser por contrata de acuerdo a Normatividad vigente para
los Gobiernos Locales, Regionales y/o Nacionales, de igual manera la supervisin y
liquidacin.
De esta manera garantizando la oportuna ejecucin, eficiencia y calidad del proyecto.
5.5.2. Fase de pos inversin
La organizacin y gestin es indispensable para la sostenibilidad del proyecto durante el
horizonte de evaluacin del proyecto; por lo que la operacin estar a cargo de la UGEL
Cajabamba con la dotacin de docentes para la prestacin del servicio educativo, el
mantenimiento estar a cargo de los padres de familia quienes garantizan un ambiente
limpio y saludable. La operacin y mantenimiento se proveer oportunamente por ambas
partes segn corresponda.
5.5.3. Financiamiento
En la fase de pre inversin la Municipalidad Provincial de Cajamarca financiar la
evaluacin del Perfil del Proyecto de Inversin Pblica, el mismo que se realiz con la
participacin de la poblacin del C.P. San Felipe, docente del nivel inicial y UGEL
Cajabamba, para el mantenimiento de la infraestructura construida firmaron un acta de
compromiso los padres de familia, lo que demuestra la participacin y el empoderamiento,
aspecto que es indispensable para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
En la fase de inversin la Municipalidad Provincial de Cajabamba financiar la elaboracin
del expediente tcnico y ejecucin del Proyecto
5.5.4. Seleccin de la alternativa de solucin
Segn lo analizado en los tems anteriores, la mejor opcin es la Alternativa 01, por las
siguientes razones:
- Brindar a la poblacin estudiantil un espacio seguro y cmodo cumpliendo estndares
para brindar el servicio educativo al nivel inicial.
- Nos permitir una adecuada organizacin de la I.E.I.
- Brindar al docente y alumnado una infraestructura adecuada y acorde con las
necesidades actuales en bien de la Educacin Inicial.

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ALTERNATIVA

Alternativa 01

CUADRO N 52
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
INVERSION
DESCRIPCION
(Precios
Sociales)
Creacin
del
Servicio
Educativo en la Institucin
Educativa Inicial N 82358,
Centro Poblado San Felipe,
Distrito Cachachi, Provincia de
Cajabamba - Cajamarca,
mediante la construccin de 02
S/.
aulas, 01 sala multiusos, 01
1,016,869.67
cocina - comedor, 01
direccin, patio y cerco
perimtrico y construccin de
01 mdulo de servicios
higinicos con tratamiento de
aguas residuales con tanque
sptico, con cimentaciones
zapatas conectadas.

VACT

S/.
1,097,409.67

COSTO/EFE
CT.

S/. 3,801.39

5.6.MATRIZ DE MARCO LOGICO (ALTERNATIVA SELECCIONADA)

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Cuadro N 53
MATRIZ DE MARCO LGICO
Estrategia de
Inversin
FIN
PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Resumen de Objetivos

Medios de Verificacin

Indicadores Verificables

Facilidad para acceder o lograr resultados de 100% de los alumnos tienen facilidad para acceder y lograr
rendimiento esperados en el nivel educativo en resultados de rendimientos esperados en un 50% en la Institucin
la localidad de San Felipe.
Educativa Inicial N 82358 del Centro Poblado San Felipe.

Estudiantes de la I.E.I. N 82358 con adecuado Adecuada prestacin del servicio educativo en la Institucin
servicio educativo en la localidad del C.P. San Educativa Inicial N 82358 en un 95% al finalizar el proyecto
Felipe Distrito de Cachachi.

Infraestructura educativa cumple con Funcionamiento eficiente de la infraestructura educativa.


estndares normativos para el nivel de Buen funcionamiento de la infraestructura complementaria
educacin inicial.
Prestacin adecuada del servicio educativo.
Adecuada Infraestructura complementaria
para brindar servicio de educacin inicial.
Adecuado y suficiente equipamiento.
1a. Construccin de 02 aulas, 01 direccin,
01 sala multiusos, 01 cocina comedor, 01
mdulo de servicios higinico con
tratamiento de aguas residuales con tanque
S/.
833,153.36
sptico.
1b. Acondicionamiento de botaderos,
S/.
4,500.00
limpieza, seguridad en obra y otros.
S/.
10,000.00
1c. Flete terrestre.
2a. Construccin de 01 cerco perimtrico y
S/.
40,401.06
01 patio
S/.
14,250.00
3a. Adquisicin de equipos y mobiliario
=============================
COSTO DIRECTO
=
902,304.42
GASTOS GENERALES =
117,299.57
UTILIDAD
=
45,115.22
=============================
SUBTOTAL
= 1,067,719.21
IGV
=
191,649.46
============================
VALOR REFERENCIAL = 1,256,368.67
SUPERVISION
=
50,254.75
EXPEDIENTE TECNICO =
18,845.53
=============================
PRESUPUESTO TOTAL = 1,325,468.95

Supuestos /Riesgos

Entrevista directa a la poblacin.

Inters de la comunidad educativa padres de


familia para participar en acciones de desarrollo
Registro de estadsticas del Ministerio de de su localidad.
Educacin e INEI.
Encuestas a profesores, alumnos y padres Beneficiarios utilizan adecuadamente la
de familia
infraestructura educativa

Registro de Fotografas de situacin final


de obra.
Informe final de la situacin de obra.
Acta de entrega - recepcin de obra.
Resolucin de liquidacin de obra.

Presupuesto del costo de la obra.

Resolucin de aprobacin del Expediente


Tcnico.

La Municipalidad provincial de Cajabamba


cuenta con la capacidad tcnica, recursos
financieros y econmicos para ejecutar el
proyecto.
Las obras se ejecutan en los plazos
establecidos .
La participacin de comunidad educativa,
APAFA aseguran la sostenibilidad del
proyecto.
Disponibilidad presupuestal por parte de la
Municipalidad Provincial de Cajabamba

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PARTE VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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VI. Conclusiones y Recomendaciones.


6.1. Conclusiones y recomendaciones
*

La Inversin total del presente proyecto es de S/. 1,325,468.95 monto que incluye todos los
impuestos de ley. Corresponde a la ALTERNATIVA 1.

El VACT a precios sociales para la ALTERNATIVA 1 es S/. 1,097,409.67 menor que el de la


ALTERNATIVA 2, que es S/. 1,113,094.68 Nuevos soles.

La variable Costo efectividad social para la alternativa ganadora es S/. 3,801.39

La Sensibilidad del Proyecto es linealmente proporcional, desde 0% a +-40%.

La sostenibilidad del proyecto est garantizada porque el Municipalidad Provincial de


Cajabamba tiene comprometida la inversin para el presente ao. El Ministerio de Educacin
mantiene a la I.E.I .N82358, con personal docente en forma permanente, la comunidad
beneficiada aportara con la Operacin y mantenimiento durante el horizonte del Proyecto (10
aos).

Las obras proyectadas en la alternativa 01: considera


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, mediante la
construccin de 02 aulas, 01 sala multiusos, 01 cocina comedor, 01 direccin, patio, cerco
perimtrico y construccin de 01 mdulo de servicios higinicos con tratamiento de aguas
residuales con tanque sptico, cimentaciones zapatas conectadas.

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PARTE VII
ANEXOS

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PRESUPUESTO

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ALTERATIVA 1

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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS

S10

Pgina

Presupuesto

Subpresupuesto

0301019 "CREACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 82358, CENTRO POBLADO SAN FELIPE,
DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA - CAJAMARCA".
001 ALTERNATIVA 01-CONSTRUCCIN I.E.I

Cliente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA

Lugar

CAJAMARCA - CAJABAMBA - CACHACHI

Item

Descripcin

01

CONSTRUCCIN I.E.I. SAN FELIPE - CACHACHI - ALTERNATIVA 01

01.01

MODULOS

Presupuesto

01.01.01
01.01.01.01
01.01.01.01.01

Und.

Metrado

Costo al

25/06/2015

Precio
S/.

Parcial S/.

847,653.36

ESTRUCTURAS

527,379.36

OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.8Mx2.4M

902,304.42

7,166.73
Und.

1.00

541.75

541.75

01.01.01.01.02
01.01.01.01.03
01.01.01.02

CERCO PERIMTRICO PROVISIONAL


MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPOS
TRABAJOS PRELIMINARES

m
glb

111.50
1.00

15.65
4,880.00

1,744.98
4,880.00
3,788.09

01.01.01.02.01
01.01.01.02.02
01.01.01.03
01.01.01.03.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL


TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE Y NIVELACIN DE TERRENO CON MAQUINARIA (e= 0.10 m.)

m2
m2

886.50
535.80

3.30
1.61

m2

886.50

1.68

2,925.45
862.64
35,581.65
1,489.32

01.01.01.03.02

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS CON MAQUINARIA

m3

330.80

14.71

4,866.07

01.01.01.03.03

MEJORAMIENTO DE FUNDACIN CON PIEDRA OVER (e= 0.20 m.)

m3

40.57

28.31

1,148.54

01.01.01.03.04
01.01.01.03.05
01.01.01.03.06

HORMIGN COMPACTADO PARA ZAPATAS


AFIRMADO COMPACTADO EN CIMIENTOS CORRIDOS
RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN EDIFICACIN

m3
m3
m3

21.41
11.98
107.57

119.98
112.48
17.81

2,568.77
1,347.51
1,915.82

01.01.01.03.07

AFIRMADO DE 4" COMPACTADO PARA PISOS INTERIORES Y VEREDAS

m2

587.56

15.56

9,142.43

01.01.01.03.08
01.01.01.03.09

ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE


ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D= 1.0 Km.

m3
m3

374.27
374.27

16.29
18.72

6,096.86
7,006.33

m2
m3

174.04
28.36

42.32
256.82

127,002.48
7,365.37
7,283.42

m3

7.98

325.64

2,598.61

m2

106.36

37.59

3,998.07

m2

386.20

273.84

105,757.01

01.01.01.04
01.01.01.04.01
01.01.01.04.02
01.01.01.04.03
01.01.01.04.04
01.01.01.04.05
01.01.01.05
01.01.01.05.01
01.01.01.05.01.01
01.01.01.05.01.02

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE


SOLADO E= 4" (C:H) 1:12; h= 0.10 m.
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 30% PIEDRA
CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA
0.30 m
CONCRETO EN FALSO PISO E=4" PARA PISOS INTERIORES
CONCRETO ARMADO
ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS
CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2

kg
m3

3,081.46
55.17

5.21
359.38

353,840.41
105,296.06
16,054.41
19,826.99

5.21

37,981.16

01.01.01.05.01.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CIMENTACION

kg

7,290.05

01.01.01.05.01.04

ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION

m2

341.68

44.62

15,245.76

01.01.01.05.01.05

CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2

m3

45.71

354.14

16,187.74

01.01.01.05.02
01.01.01.05.02.01

COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

m2

471.50

47.07

72,864.86
22,193.51

kg
m3

6,380.99
37.99

5.21
458.71

33,244.96
17,426.39

m2
kg
m3

434.03
11,633.30
71.18

54.20
5.21
425.64

23,524.43
60,609.49
30,297.06

m2

454.87

51.64

61,248.51
23,489.49

Und.

3,866.98

2.90

11,214.24

kg

1,910.37

5.21

9,953.03

m3

40.94

405.27

16,591.75
180,650.68

01.01.01.05.02.02
01.01.01.05.02.03
01.01.01.05.03
01.01.01.05.03.01
01.01.01.05.03.02
01.01.01.05.03.03
01.01.01.05.04
01.01.01.05.04.01

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS


CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KG/CM2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS


ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS
CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2
LOSAS ALIGERADAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

01.01.01.05.04.02

LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO

01.01.01.05.04.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS

01.01.01.05.04.04
01.01.02

114,430.98

VIGAS

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2


ARQUITECTURA

74

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca
01.01.02.01
01.01.02.01.01

ALBAILERIA
MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA

01.01.02.01.02

REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS ALAMBRE N 8 C/3 HILADAS

m2

432.30

83.85

38,142.94
36,248.36

kg

277.30

6.29

1,744.22

m2

3.00

50.12

m2

432.30

23.43

150.36
51,207.96
10,128.79

01.01.02.02.02

TARRAJEO DE COLUMNAS- MEZCLA C:A 1:5 - E=1.5 cm.

m2

471.50

18.40

8,675.60

01.01.02.02.03
01.01.02.02.04

TARRAJEO DE VIGAS- MEZCLA C:A 1:5 - E=1.5 cm.


CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA = 1:5 e=2 cm

m2
m2

434.03
454.87

34.24
27.27

14,861.19
12,404.30

m
m

394.85
169.26

7.17
13.63

m2
m2

386.20
386.20

28.13
23.13

2,831.07
2,307.01
33,622.16
10,863.81
8,932.81

m2

185.20

53.81

9,965.61

m2
m3

34.73
4.14

40.20
390.81

1,396.15
1,617.95

m2
m

214.90
52.80

1.99
7.92

185.00

9.14

427.65
418.18
1,690.90
1,690.90

m2

25.18

186.89

8,545.29
4,705.89

m2

9.00

426.60

3,839.40

m2

18.21

172.50

pza

7.00

118.56

3,141.23
3,141.23
3,082.58
829.92

pza

10.00

102.82

1,028.20

Und.

1.00

98.56

98.56
1,125.90
12,397.67
12,397.67
28,081.47
7,520.09
19,015.95

01.01.02.01.03
01.01.02.02
01.01.02.02.01

01.01.02.02.05
01.01.02.02.06
01.01.02.03
01.01.02.03.01
01.01.02.03.02

JUNTA DE CONSTRUCCIN CON TEKNOPORT


REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR -MEZCLA C:A = 1:5 e=2 cm

01.01.02.03.04
01.01.02.03.05

BRUAS DE 1.00 cm.


VESTIDURA DE DERRAMES - MEZCLA C:A= 1:5
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO e= 5 cm.
PISO DE CONCRETO fc= 140 kg/cm2 E= 5 cm. C/COLOR FROTACHADO INC.
ACABADO 1 cm. MEZ 1:2+5% OCRE
VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E= 0.10 m. INC.ACABADO Y BRUADO
INC. CURADO
VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
SARDINELES-CONCRETO fc= 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA INC. CURADO

01.01.02.03.06
01.01.02.03.07
01.01.02.04
01.01.02.04.01

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVOS


JUNTAS DE DILATACIN ASFLTICA e= 1/2"
CONTRAZCALOS
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:3 DE E=2 cm H=20

01.01.02.03.03

01.01.02.05
01.01.02.05.01
01.01.02.05.02
01.01.02.06
01.01.02.06.01
01.01.02.07
01.01.02.07.01
01.01.02.07.02
01.01.02.07.03

cm

CARPINTERIA DE MADERA
PUERTAS DE MADERA CEDRO - TIPO TABLERO REBAJADO DE 4.5 MM.
PUERTA DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA
CARPINTERIA METALICA
VENTANA METLICA CON PINTURA
CERRAJERIA
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 3 GOLPES

CERRADURA PUERTA BAO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA


CERRADURA GOAL 42 NP BAO
CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON LLAVE 2 GOLPES

01.01.02.07.04
01.01.02.08
01.01.02.08.01
01.01.02.09
01.01.02.09.01
01.01.02.09.02

BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2"


VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO Y VIGAS 2 MANOS
PINTURA LTEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS

pza

54.00

20.85

p2

2,062.84

6.01

m2
m2

888.90
1,807.60

8.46
10.52

01.01.02.09.03
01.01.02.09.04
01.01.02.10
01.01.02.10.01

PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS


PINTURA ESMALTE EN CONTRAZCALO H= 0.20 m.
OTROS
PIZARRAS ACRLICAS

m2
m2

68.36
37.00

16.87
10.60

m2

8.00

92.31

1,153.23
392.20
738.48
738.48

01.01.03
01.01.03.01
01.01.03.01.01

INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDAS Y TUBERAS
SALIDA CENTRO LUZ C/CABLES 2.5 mm2 (14) - TUB. 20 mm.

pto

56.00

118.74

36,243.77
14,209.11
6,649.44

01.01.03.01.02

SALIDA P/ INTERRUPTOR CONMUTACIN SIMPLE 2.5 mm2 (14) - TUB. 20 mm.

pto

27.00

112.06

3,025.62

01.01.03.01.03

SALIDA TOMACORRIENTE C0N AWG TW 4.0 mm (12) + D PVC SEL 19 mm (3/4)

pto

21.00

199.08

4,180.68

01.01.03.01.04

SALIDA P /DATA C/CABLES 2.5 mm2 (14) - TUB. 20 mm. Y ACCESORIOS

pto

1.00

181.06

181.06

01.01.03.01.05

SALIDA PARA REFLECTORES C/CABLE THW 3x22 AWG- TUB. 20 mm.

pto

1.00

108.92

108.92

Und.

1.00

63.39

pto

1.00

40.84

63.39
40.84
40.84

221.50

31.02

11,993.17
6,870.93
3,334.94

01.01.03.01.06
01.01.03.02
01.01.03.02.01

CONEXIN A TIERRA DE EQUIPOS


CAJAS DE PASE
CAJA DE PASE DE 200 x 200 mm

01.01.03.03
01.01.03.03.01

CIRCUITOS
CABLE ELECTRICO NYY 3- 1x10 mm2. TUB. 25 mm

01.01.03.03.02

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 25 mm2 DIRECT. ENTERRADO

82.00

40.67

01.01.03.03.03

CABLE ELECTRICO TW AWG # 10

152.60

2.52

384.55

535.40

2.62

Und.
Und.
Und.
Und.
Und.

2.00
4.00
1.00
1.00
15.00

224.15
49.46
59.46
79.46
138.91

1,402.75
4,295.63
448.30
197.84
59.46
79.46
2,083.65

01.01.03.03.04
01.01.03.04
01.01.03.04.01
01.01.03.04.02
01.01.03.04.03
01.01.03.04.04
01.01.03.04.05

CABLE ELECTRICO TW AWG # 12


TABLEROS ELECTRICOS
TABLERO DE DISTRIBUCIN DE 6 POLOS
LLAVE TERMOMAGNTICA DE 2 x 16 A
LLAVE TERMOMAGNTICA DE 2 x 20 A
LLAVE TERMOMAGNTICA DE 2 x 40 A
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 A

75

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca
01.01.03.04.06
01.01.03.05
01.01.03.05.01
01.01.03.05.02
01.01.03.05.03
01.01.03.06
01.01.03.06.01
01.01.03.06.02
01.01.04
01.01.04.01
01.01.04.01.01
01.01.04.01.01.01
01.01.04.01.01.01.01
01.01.04.01.01.01.02
01.01.04.01.01.02
01.01.04.01.01.02.01
01.01.04.01.01.02.02
01.01.04.01.01.02.03
01.01.04.01.01.02.04

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 20 A
ARTEFACTOS DE ILUMINACIN
TABLERO GENERAL DE 12 POLOS
ARTEFACTO TIPO F - LUMINARIA CIRCULAR DE 1x32 W
ARTEFACTO TIPO I - REFLECTOR DE 1x500 W
OTROS-ELCTRICAS
CONEXIN POZO A TIERRA PAT1
HABILITACIN E INSTALACIN DE POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA
ILUMINACIN
INSTALACIONES SANITARIAS
RED EXTERIOR
TANQUE SEPTICO Y POZOS PERCOLADORES
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL
RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN EDIFICACIN
ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE
ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/da

01.01.04.01.01.02.05
01.01.04.01.01.02.06
01.01.04.01.01.02.07
01.01.04.01.01.03
01..01.04.01.01.03.01

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR ( 1/2")


NIVELACIN Y COMPACTACION
SOLADO E= 8" (C:H) 1:12; h= 0.20 m.
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 30% PIEDRA

01.01.04.01.01.04
01.01.04.01.01.04.01

OBRAS DE CONCRETO ARMADO


ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en TANQUE SPTICO

Und.

12.00

118.91

Und.
Und.

1.00
56.00

254.15
45.84

Und.

1.00

304.15

Und.
Und.

1.00
2.00

579.68
1,000.00

1,426.92
3,125.34
254.15
2,567.04
304.15
2,579.68
579.68
2,000.00
88,879.55
88,879.55
30,829.58
43.70

m2
m2

8.90
8.90

3.30
1.61

m3
m3

26.07
8.92

38.02
17.81

29.37
14.33
3,400.31
991.18
158.87

m3
m3

14.61
14.61

16.29
69.45

238.00
1,014.66

m3
m2
m2

4.97
22.46
6.00

140.12
1.87
43.20

m3

0.76

256.82

696.40
42.00
259.20
195.18
195.18

kg

547.11

5.21

6,677.46
2,850.44

01.01.04.01.01.04.02
01.01.04.01.01.04.03
01.01.04.01.01.04.04

ENCOFRADO EN TANQUE SPTICO


CONCRETO EN TANQUE SEPTICO f'c=210 kg/cm2
TAPA DE CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 0.60 x 0.60 m.

m2
m3
Und.

41.19
5.51
2.00

38.71
370.70
65.00

1,594.46
2,042.56
130.00

01.01.04.01.01.04.05

TAPA DE CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 0.65 x 0.65 m.

Und.

2.00

30.00

60.00

m2

11.88

83.85

996.14
996.14

m2

72.72

40.18

40.00

29.98

Und.
Und.
Und.
Und.

3.00
1.00
2.00
1.00

25.69
21.87
28.31
23.67

m
m
m
Und.
Und.

64.20
49.40
44.20
6.00
6.00

41.93
48.91
218.25
25.69
51.27

pto

21.00

81.68

3,101.91
1,715.28

01.01.04.01.01.05
01.01.04.01.01.05.01
01.01.04.01.01.06
01.01.04.01.01.06.01
01.01.04.01.01.07
01.01.04.01.01.07.01
01.01.04.01.01.08
01.01.04.01.01.08.01
01.01.04.01.01.08.02
01.01.04.01.01.08.03
01.01.04.01.01.08.04
01.01.04.01.01.09
01.01.04.01.01.09.01
01.01.04.01.01.09.02
01.01.04.01.01.09.03
01.01.04.01.01.09.04
01.01.04.01.01.09.05
01.01.04.02
01.01.04.02.01
01.01.04.02.01.01

ALBAILERIA
MURO DE SOGA LADRILLO DE ARCILLA -ASENTADO CON CEMENTOARENA
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE
RED COLECTORA
RED COLECTORA PVC SAL 4"
ACCESORIOS
CODO PVC SAL 4"x90
TEE PVC SAL 4"
YEE PVC SAL 4"
UNIN SIMPLE 4"
DRENAJE PLUVIAL
CANALETA DE F GALVANIZADO D= 6"
MONTANTE CON TUBERIA PVC DE 4"
REJILLA METLICA PLUVIAL
CODO PVC SAL 4"x90
EMBUDO DE ZINC DE FG
RED INTERIOR
SISTEMA DE AGUA FRIA
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"

01.01.04.02.01.02

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP

01.01.04.02.01.03
01.01.04.02.01.04

ACCESORIOS DE AGUA FRIA


VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"

01.01.04.02.01.05
01.01.04.02.01.06
01.01.04.02.02
01.01.04.02.02.01
01.01.04.02.02.02
01.01.04.02.02.03
01.01.04.02.02.04
01.01.04.02.02.05
01.01.04.02.02.06
01.01.04.02.02.07
01.01.04.02.02.08
01.01.04.02.02.09
01.01.04.02.03
01.01.04.02.03.01

VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"


HABILITACIN E INSTALACIN VALVULA DE CONTROL 60x60 cm C/TAPA
FIERRO FUNDIDO
SISTEMA DE DESAGUE
SALIDA PARA INODORO
SALIDA PARA LAVATORIO
SALIDA PARA VENTILACIN
TUBERIA DE PVC SAL 4"
MONTANTE DE VENTILACIN TUBERIA PVC SAL 2"
REGISTROS DE BRONCE DE 4"
SUMIDEROS DE 2"
ACCESORIOS PVC SAL DE DESAGE
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 30x60 cm.
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
COLOCACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO

2,921.89
2,921.89
1,199.20
1,199.20
179.23
77.07
21.87
56.62
23.67
15,216.47
2,691.91
2,416.15
9,646.65
154.14
307.62
58,049.97

81.20

9.00

730.80

glb
pza

1.00
4.00

269.48
55.80

269.48
223.20

pza
Und.

1.00
1.00

73.15
90.00

73.15
90.00

pto
pto
pto
m
m
pza
pza
Und.
pza

10.00
11.00
11.00
156.30
11.00
2.00
6.00
48.00
4.00

75.01
74.83
97.11
22.80
12.43
74.58
66.40
566.77
229.90

pza

1.00

324.08

35,013.93
750.10
823.13
1,068.21
3,563.64
136.73
149.16
398.40
27,204.96
919.60
7,624.79
324.08

76

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca
01.01.04.02.03.02

COLOCACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO- NIOS

pza

9.00

345.43

3,108.87

01.01.04.02.03.03
01.01.04.02.03.04
01.01.04.02.03.05
01.01.04.02.03.06

LAVATORIO BLANCO DE 01 LLAVE


LAVATORIO BLANCO DE 01 LLAVE/ PARA NIOS
GRIFO DE BRONCE DE 1/2"
LAVATORIO DE ALUMINIO CON 01 LLAVE PARA COCINA

pza
pza
pza
pza

1.00
9.00
10.00
1.00

216.15
206.15
35.13
398.31

216.15
1,855.35
351.30
398.31

01.01.04.02.03.07
01.01.04.02.03.08
01.01.04.02.03.09

GRIFO CUELLO DE GANZO DE 1/2"


COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS
PAPELERA DE LOZA DE COLOR DE 15 X 15 cm

pza
pza
pza

1.00
10.00
10.00

75.13
73.04
20.00

75.13
730.40
200.00

01.01.04.02.03.10

COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES

pza

10.00

36.52

365.20

pza

11.00

13.76

m2
m3
m3

87.24
16.58
174.48

15.56
354.34
28.23

glb

1.00

4,500.00

glb

1.00

10,000.00

01.01.04.02.04
01.01.04.02.04.04
01.01.04.02.05
01.01.04.02.05.01
01.01.04.02.05.02
01.01.04.02.05.03
01.01.05
01.01.05.01
01.01.06
01.01.06.01
01.02
01.02. 01
01.02.01.01

ADITAMENTOS
SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"
CUNETAS
AFIRMADO DE 4" COMPACTADO PARA CUNETAS
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA CUNETAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
FLETE TERRESTRE
OBRAS COMPLEMENTARIAS
MURO PERIMTRICO
TRABAJOS PRELIMINARES

151.36
151.36
12,157.98
1,357.45
5,874.96
4,925.57
4,500.00
4,500.00
10,000.00
10,000.00
40,401.06
18,004.70
29.46

01.02.01.01.01
01.02.01.02
01.02.01.02.01

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA


MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS CON MAQUINARIA

m2

18.30

1.61

m3

15.37

14.71

29.46
817.74
226.09

01.02.01.02.02
01.02.01.02.03
01.02.01.02.04

RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN EDIFICACIN


ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D= 1.0 Km.

m3
m3
m3

2.24
15.76
15.76

17.81
16.29
18.72

39.89
256.73
295.03

m2
m3

7.50
8.78

42.32
256.82

3,422.19
317.40
2,254.88

m3
m2

0.92
14.64

325.64
37.59

299.59
550.32

01.02.01.03
01.02.01.03.01
01.02.01.03.02

CONCRETO SIMPLE
SOLADO E= 4" (C:H) 1:12; h= 0.10 m.
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 30% PIEDRA

01.02.01.03.03
01.02.01.03.04

CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS


ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA
0.30 m
CONCRETO ARMADO
VIGA DE CIMENTACION
ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION

m2

9.15

44.62

13,735.31
1,346.02
408.27

01.02.01.04.01.02

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CIMENTACION

kg

102.50

5.21

534.03

01.02.01.04.01.03

CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2

m3

1.14

354.14

403.72

01.02.01.04.02
01.02.01.04.02.01

COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

m2

27.72

47.07

3,286.99
1,304.78

01.02.01.04.02.02
01.02.01.04.02.03
01.02.01.04.03
01.02.01.04.03.01

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS


CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KG/CM2
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA
MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA

kg
m3

214.06
1.89

5.21
458.71

m2

13.20

83.85

01.02.01.04.03.02
01.02.01.04.04
01.02.01.04.04.01
01.02.01.04.04.02

JUNTA DE CONSTRUCCIN CON TEKNOPORT


REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO DE MUROS -MEZCLA C:A = 1:5 e=2 cm
TARRAJEO DE COLUMNAS- MEZCLA C:A 1:5 - E=1.5 cm.

m2

0.60

50.12

m2
m2

26.40
13.86

23.43
18.40

01.02.01.04.05

PINTURA

01.02.01.04
01.02.01.04.01
01.02.01.04.01.01

01.02.01.04.05.01
01.02.01.04.06
01.02.01.04.06.01
01.02.01.04.06.02
01.02. 02
01.02.02.01
01.02.02.01.01
01.02.02.02
01.02.02.02.01
01.02.02.02.02
01.02.02.02.03
01.02.02.03
01.02.02.03.01
01.02.02.03.02
01.02.02.03.03
01.02.02.03.04
01.03

PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS COLUMNAS Y VIGAS


CARPINTERIA METALICA
MALLA OLMPICA N 10 TUBO FG ESTRUCT. DIAM= 2"
PUERTA METALICA DE 0.90 x 2.60 m.
PATIO DE FORMACIN
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE
COLOCACIN DE OVER E= 0.15 m. EN SUB BASE
AFIRMADO E= 0.10 m. PAR LOSA
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CONCRETO fc= 175 kg/cm2 PARA PLATAFORMA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLATAFORMA
JUNTA DE DILATACIN ASFLTICA E=1"
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVOS
EQUIPAMIENTO

1,115.25
866.96
1,136.89
1,106.82
30.07
873.57
618.55
255.02
423.54

m2

40.26

10.52

423.54

m2

33.80

102.74

6,668.30
3,472.61

Und.

1.00

3,195.69

m2

198.40

1.61

m2
m2
m2

198.40
198.40
198.40

0.93
23.94
12.45

m3
m2
m
m2

35.96
33.75
13.00
198.40

354.34
42.75
7.15
1.99

3,195.69
22,396.36
319.42
319.42
7,404.29
184.51
4,749.70
2,470.08
14,672.65
12,742.07
1,442.81
92.95
394.82
14,250.00

77

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca
01.03.01
01.03.01.01
01.03.01.01.01
01.03.01.02
01.03.01.02.01
01.03.01.03
01.03.01.03.01
01.03.01.03.02
01.03.01.04
01.03.01.04.01
01.03.02
01.03.02.01
01.03.02.01.01

10,900.00
5,680.00

MOBILIARIO
MOBILIARIO PARA ALUMNADO
MOBILIARIO PARA ALUMNADO
MOBILIARIO PARA DOCENTES
MOBILIARIO PARA DOCENTES
MOBILIARIO PARA DIRECCIN
MOBILIARIO PARA DIRECCIN
MOBILIARIO PARA CMPUTO-DIRECCIN
MOBILIARIO PARA COMEDOR
MOBILIARIO PARA COMEDOR
EQUIPOS
EQUIPOS PARA DIRECCIN
EQUIPAMIENTO PARA DIRECCIN

jgo

8.00

710.00

jgo

2.00

500.00

jgo
jgo

1.00
1.00

600.00
320.00

jgo

5.00

660.00

5,680.00
1,000.00
1,000.00
920.00
600.00
320.00
3,300.00
3,300.00

3,350.00

3,350.00
3,350.00
3,350.00

jgo

1.00

COSTO DIRECTO

902,304.42

GASTOS GENERALES 13 %

117,299.57

UTILIDAD 5.00 %
SUB TOTAL
IGV 18%

1,064,719.21
191,649.46

VALOR REFERENCIAL
GASTOS DE SUPERVISION 4 %
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 1.50 %
TOTAL_PRESUPUESTO
SON :

45,115.22

1,256,368.67
50,254.75
18,845.53
1,325,468.95

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTIOCHO Y 95/100 NUEVOS SOLES

78

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca

ALTERATIVA 2

79

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca

RESUPUESTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS


S10

Pgina
Presupuesto

Presupuesto

301020 "CREACIN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 82358, CENTRO POBLADO SAN FELIPE, DISTRITO
DE CACHACHI, PROVINCIA DE CAJABAMBA - CAJAMARCA".

Subpresupuesto

001 ALTERNATIVA 02-CONSTRUCCIN I.E.

Cliente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA

Lugar

CAJAMARCA - CAJABAMBA - CACHACHI

Item

Descripcin

01

CONSTRUCCIN I.E.I. SAN FELIPE - CACHACHI - ALTERNATIVA 02

01.01

MODULOS

01.01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 4.8Mx2.4M

01.01.01.01.02

CERCO PERIMTRICO PROVISIONAL


MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPOS

01.01.01.01.03
01.01.01.02

01.01.01.02.02
01.01.01.03

01.01.01.03.09
01.01.01.04
01.01.01.04.01
01.01.01.04.02
01.01.01.05
01.01.01.05.01
01.01.01.05.01.01
01.01.01.05.01.02
01.01.01.05.02

Parcial S/.
916,701.44
862,050.38
541,776.38
7,166.73

1.00

541.75

541.75

111.50

15.65

1,744.98

glb

1.00

4,880.00

4,880.00

Und.

3,788.09

TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.02.01

01.01.01.03.08

Precio
S/.

OBRAS PROVISIONALES

01.01.01.01.01

01.01.01.03.02

Metrado

25/06/2015

ESTRUCTURAS

01.01.01.01

01.01.01.03.01

Und.

Costo al

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

886.50

3.30

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA

m2

535.80

1.61

2,925.45
862.64
30,366.70

MOVIMIENTO DE TIERRAS
m2

886.50

1.68

1,489.32

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS CON


MAQUINARIA
ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

475.87

14.71

7,000.05

m3

564.52

16.29

9,196.03

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=


1.0 Km.
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

m3

677.42

18.72

12,681.30

m.)

CORTE Y NIVELACIN DE TERRENO CON MAQUINARIA (e= 0.10

CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS


ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA
SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
CONCRETO ARMADO

6,501.22
m3

7.86

325.64

2,559.53

m2

104.86

37.59

3,941.69
493,953.64
245,409.29

PLATEA DE CIMENTACIN - PILOTES


ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en PLATEA DE CIMENTACION
CONCRETO PARA PLATEA DE CIMENTACIN - PILOTES f'c=250
kg/cm2

kg

18,583.50

5.21

96,820.04

m3

413.46

359.38

148,589.25
72,864.86

COLUMNAS

01.01.01.05.02.01

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

m2

471.50

47.07

22,193.51

01.01.01.05.02.02

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS

kg

6,380.99

5.21

33,244.96

01.01.01.05.02.03

CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KG/CM2

m3

37.99

458.71

17,426.39

01.01.01.05.03

114,430.98

VIGAS

01.01.01.05.03.01

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS

m2

434.03

54.20

23,524.43

01.01.01.05.03.02

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS

kg

11,633.30

5.21

60,609.49

CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2

m3

71.18

425.64

30,297.06

01.01.05.03.03
01.01.01.05.04

61,248.51

LOSAS ALIGERADAS
m2

454.87

51.64

23,489.49

Und.

3,866.98

2.90

11,214.24

01.01.01.05.04.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS


ALIGERADAS
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO
ALIGERADO
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS

kg

1,910.37

5.21

9,953.03

01.01.01.05.04.04

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2

m3

40.94

405.27

16,591.75

01.01.01.05.04.01
01.01.01.05.04.02

80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca
01.01.02
01.01.02.01

ARQUITECTURA

180,650.68

ALBAILERIA

38,142.94

01.01.02.01.01

MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA

01.01.02.01.02
01.01.02.01.03
01.01.02.02
01.01.02.02.01
01.01.02.02.02

83.85

36,248.36

277.30

6.29

1,744.22

3.00

50.12

150.36

m2

432.30

REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS ALAMBRE N 8 C/3 HILADAS

kg

JUNTA DE CONSTRUCCIN CON TEKNOPORT

m2

51,207.96

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS


TARRAJEO DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR -MEZCLA C:A = 1:5
e=2 cm
TARRAJEO DE COLUMNAS- MEZCLA C:A 1:5 - E=1.5 cm.

m2

432.30

23.43

10,128.79

m2

471.50

18.40

8,675.60

01.01.02.02.03

TARRAJEO DE VIGAS- MEZCLA C:A 1:5 - E=1.5 cm.

m2

434.03

34.24

14,861.19

01.01.02.02.04

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA = 1:5 e=2 cm

m2

454.87

27.27

12,404.30

01.01.02.02.05

BRUAS DE 1.00 cm.

394.85

7.17

2,831.07

VESTIDURA DE DERRAMES - MEZCLA C:A= 1:5

169.26

13.63

01.01.02.02.06
01.01.02.03
01.01.02.03.01
01.01.02.03.02
01.01.02.03.03
01.01.02.03.04
01.01.02.03.05
01.01.02.03.06
01.01.02.03.07
01.01.02.04
01.01.02.04.01
01.01.02.05
01.01.02.05.01
01.01.02.05.02
01.01.02.06
01.01.02.06.01
01.01.02.07

2,307.01
33,622.16

PISOS Y PAVIMENTOS
m2

386.20

28.13

10,863.81

PISO DE CONCRETO fc= 140 kg/cm2 E= 5 cm. C/COLOR


FROTACHADO INC. ACABADO 1 cm. MEZ 1:2+5% OCRE
VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E= 0.10 m. INC.ACABADO
Y BRUADO INC. CURADO
VEREDA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

386.20

23.13

8,932.81

m2

185.20

53.81

9,965.61

m2

34.73

40.20

1,396.15

SARDINELES-CONCRETO fc= 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA INC.


CURADO
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVOS

m3

4.14

390.81

1,617.95

m2

214.90

1.99

427.65

52.80

7.92

PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO e= 5 cm.

JUNTAS DE DILATACIN ASFLTICA e= 1/2"

418.18
1,690.90

CONTRAZCALOS
185.00

1,690.90

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:3 DE


E=2 cm H=20 cm
CARPINTERIA DE MADERA

9.14

PUERTAS DE MADERA CEDRO - TIPO TABLERO REBAJADO DE


4.5 MM.
PUERTA DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA

m2

25.18

186.89

4,705.89

m2

9.00

426.60

3,839.40

m2

18.21

172.50

8,545.29

3,141.23

CARPINTERIA METALICA
VENTANA METLICA CON PINTURA

3,141.23
3,082.58

CERRAJERIA

01.01.02.07.01

CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 3 GOLPES

pza

7.00

118.56

829.92

01.01.02.07.02

CERRADURA PUERTA BAO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA


CERRADURA GOAL 42 NP BAO
CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON LLAVE 2 GOLPES

pza

10.00

102.82

1,028.20

Und.

1.00

98.56

98.56

pza

54.00

20.85

1,125.90

01.01.02.07.03
01.01.02.07.04
01.01.02.08
01.01.02.08.01
01.01.02.09
01.01.02.09.01
01.01.02.09.02
01.01.02.09.03
01.01.02.09.04
01.01.02.10
01.01.02.10.01
01.01.03
01.01.03.01

BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2"

12,397.67

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES


VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO

p2

2,062.84

6.01

PINTURA EN CIELO RASO Y VIGAS 2 MANOS


PINTURA LTEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2
MANOS
PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS
PINTURA ESMALTE EN CONTRAZCALO H= 0.20 m.

12,397.67
28,081.47

PINTURA
m2

888.90

8.46

7,520.09

m2

1,807.60

10.52

19,015.95

m2

68.36

16.87

1,153.23

m2

37.00

10.60

392.20
738.48

OTROS
PIZARRAS ACRLICAS

m2

8.00

738.48

92.31

36,243.77

INSTALACIONES ELECTRICAS

14,209.11

SALIDAS Y TUBERAS

01.01.03.01.01

SALIDA CENTRO LUZ C/CABLES 2.5 mm2 (14) - TUB. 20 mm.

pto

56.00

118.74

6,649.44

01.01.03.01.02

SALIDA P/ INTERRUPTOR CONMUTACIN SIMPLE 2.5 mm2 (14) TUB. 20 mm.

pto

27.00

112.06

3,025.62

81

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca
01.01.03.01.03
01.01.03.01.04
01.01.03.01.05
01.01.03.01.06
01.01.03.02
01.01.03.02.01
01.01.03.03
01.01.03.03.01
01.01.03.03.02
01.01.03.03.03
01.01.03.03.04
01.01.03.04

SALIDA TOMACORRIENTE C0N AWG TW 4.0 mm (12) + D PVC SEL


19 mm (3/4)
SALIDA P /DATA C/CABLES 2.5 mm2 (14) - TUB. 20 mm. Y
ACCESORIOS
SALIDA PARA REFLECTORES C/CABLE THW 3x22 AWG- TUB. 20
mm.
CONEXIN A TIERRA DE EQUIPOS

pto

21.00

199.08

4,180.68

pto

1.00

181.06

181.06

pto

1.00

108.92

108.92

Und.

1.00

63.39

63.39
40.84

CAJAS DE PASE
CAJA DE PASE DE 200 x 200 mm

pto

1.00

CABLE ELECTRICO NYY 3- 1x10 mm2. TUB. 25 mm


CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 25 mm2 DIRECT.
ENTERRADO
CABLE ELECTRICO TW AWG # 10
CABLE ELECTRICO TW AWG # 12

40.84

40.84

11,993.17

CIRCUITOS
m

221.50

31.02

6,870.93

82.00

40.67

3,334.94

152.60

2.52

384.55

535.40

2.62

1,402.75
4,295.63

TABLEROS ELECTRICOS

01.01.03.04.01

TABLERO DE DISTRIBUCIN DE 6 POLOS

Und.

2.00

224.15

448.30

01.01.03.04.02

LLAVE TERMOMAGNTICA DE 2 x 16 A

Und.

4.00

49.46

197.84

01.01.03.04.03

LLAVE TERMOMAGNTICA DE 2 x 20 A

Und.

1.00

59.46

59.46

01.01.03.04.04

LLAVE TERMOMAGNTICA DE 2 x 40 A

Und.

1.00

79.46

79.46

01.01.03.04.05

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 A

Und.

15.00

138.91

2,083.65

01.01.03.04.06

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 20 A

Und.

12.00

118.91

1,426.92

01.01.03.05

3,125.34

ARTEFACTOS DE ILUMINACIN

01.01.03.05.01

TABLERO GENERAL DE 12 POLOS

Und.

1.00

254.15

254.15

01.01.03.05.02

ARTEFACTO TIPO F - LUMINARIA CIRCULAR DE 1x32 W

Und.

56.00

45.84

2,567.04

01.01.03.05.03

ARTEFACTO TIPO I - REFLECTOR DE 1x500 W

Und.

1.00

304.15

304.15

Und.

1.00

579.68

579.68

Und.

2.00

1,000.00

2,000.00

01.01.03.06
01.01.03.06.01
01.01.03.06.02
01.01.04
01.01.04.01
01.01.04.01.01

2,579.68

OTROS-ELCTRICAS
CONEXIN POZO A TIERRA PAT1
HABILITACIN E INSTALACIN DE POSTES DE CONCRETO
ARMADO PARA ILUMINACIN
INSTALACIONES SANITARIAS

88,879.55
88,879.55

RED EXTERIOR

30,829.58

TANQUE SEPTICO Y POZOS PERCOLADORES

01.01.04.01.01.01

43.70

TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.04.01.01.01.01
01.01.04.01.01.01.02
01.01.04.01.01.02

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

8.90

3.30

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA

m2

8.90

1.61

26.07

38.02

991.18

m3

8.92

17.81

158.87

m3

14.61

16.29

238.00

ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25

m3

14.61

69.45

1,014.66

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR ( 1/2")

m3

4.97

140.12

696.40

NIVELACIN Y COMPACTACION

m2

22.46

1.87

42.00

SOLADO E= 8" (C:H) 1:12; h= 0.20 m.

m2

6.00

43.20

259.20

EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL

m3

01.01.04.01.01.02.02

RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN EDIFICACIN

01.01.04.01.01.02.03

ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE

01.01.04.01.01.02.05
01.01.04.01.01.02.06
01.01.04.01.01.02.07
01.01.04.01.01.03
01..01.04.01.01.03.01
01.01.04.01.01.04

14.33
3,400.31

MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.04.01.01.02.01

01.01.04.01.01.02.04

29.37

m3/da

195.18

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE


CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON +
30% PIEDRA
OBRAS DE CONCRETO ARMADO

m3

0.76

195.18

256.82

6,677.46

01.01.04.01.01.04.01

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en TANQUE SPTICO

kg

547.11

5.21

2,850.44

01.01.04.01.01.04.02

ENCOFRADO EN TANQUE SPTICO

m2

41.19

38.71

1,594.46

01.01.04.01.01.04.03

CONCRETO EN TANQUE SEPTICO f'c=210 kg/cm2

m3

5.51

370.70

2,042.56

82

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca
01.01.04.01.01.04.04
01.01.04.01.01.04.05
01.01.04.01.01.05
01.01.04.01.01.05.01
01.01.04.01.01.06
01.01.04.01.01.06.01
01.01.04.01.01.07
01.01.04.01.01.07.01
01.01.04.01.01.08

m.
m.

TAPA DE CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 0.60 x 0.60

Und.

2.00

65.00

130.00

TAPA DE CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 0.65 x 0.65

Und.

2.00

30.00

60.00
996.14

ALBAILERIA

MURO DE SOGA LADRILLO DE ARCILLA -ASENTADO CON


CEMENTO-ARENA
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

m2

TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE

m2

11.88

996.14

83.85

2,921.89
72.72

2,921.89

40.18

1,199.20

RED COLECTORA
RED COLECTORA PVC SAL 4"

40.00

29.98

1,199.20
179.23

ACCESORIOS

01.01.04.01.01.08.01

CODO PVC SAL 4"x90

Und.

3.00

25.69

77.07

01.01.04.01.01.08.02

TEE PVC SAL 4"

Und.

1.00

21.87

21.87

01.01.04.01.01.08.03

YEE PVC SAL 4"

Und.

2.00

28.31

56.62

01.01.04.01.01.08.04

UNIN SIMPLE 4"

Und.

1.00

23.67

23.67

01.01.04.01.01.09

15,216.47

DRENAJE PLUVIAL

01.01.04.01.01.09.01

CANALETA DE F GALVANIZADO D= 6"

64.20

41.93

2,691.91

01.01.04.01.01.09.02

MONTANTE CON TUBERIA PVC DE 4"

49.40

48.91

2,416.15

01.01.04.01.01.09.03

REJILLA METLICA PLUVIAL

44.20

218.25

9,646.65

01.01.04.01.01.09.04

CODO PVC SAL 4"x90

Und.

6.00

25.69

154.14

01.01.04.01.01.09.05

EMBUDO DE ZINC DE FG

Und.

6.00

51.27

307.62

01.01.04.02
01.01.04.02.01

58,049.97

RED INTERIOR

3,101.91

SISTEMA DE AGUA FRIA

01.01.04.02.01.01

SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"

pto

21.00

81.68

1,715.28

01.01.04.02.01.02

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP

81.20

9.00

730.80

01.01.04.02.01.03

ACCESORIOS DE AGUA FRIA

glb

1.00

269.48

269.48

01.01.04.02.01.04

VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"

pza

4.00

55.80

223.20

01.01.04.02.01.05

VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"

pza

1.00

73.15

73.15

Und.

1.00

90.00

90.00

01.01.04.02.01.06
01.01.04.02.02

HABILITACIN E INSTALACIN VALVULA DE CONTROL 60x60


cm C/TAPA FIERRO FUNDIDO
SISTEMA DE DESAGUE

35,013.93

01.01.04.02.02.01

SALIDA PARA INODORO

pto

10.00

75.01

750.10

01.01.04.02.02.02

SALIDA PARA LAVATORIO

pto

11.00

74.83

823.13

01.01.04.02.02.03

SALIDA PARA VENTILACIN

pto

11.00

97.11

1,068.21

01.01.04.02.02.04

TUBERIA DE PVC SAL 4"

156.30

22.80

3,563.64

01.01.04.02.02.05

MONTANTE DE VENTILACIN TUBERIA PVC SAL 2"

11.00

12.43

136.73

01.01.04.02.02.06

REGISTROS DE BRONCE DE 4"

pza

2.00

74.58

149.16

01.01.04.02.02.07

SUMIDEROS DE 2"

pza

6.00

66.40

398.40

01.01.04.02.02.08

ACCESORIOS PVC SAL DE DESAGE

Und.

48.00

566.77

27,204.96

01.01.04.02.02.09

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 30x60 cm.

pza

4.00

229.90

919.60

01.01.04.02.03

7,624.79

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

01.01.04.02.03.01

COLOCACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO

pza

1.00

324.08

324.08

01.01.04.02.03.02

COLOCACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO- NIOS

pza

9.00

345.43

3,108.87

01.01.04.02.03.03

LAVATORIO BLANCO DE 01 LLAVE

pza

1.00

216.15

216.15

01.01.04.02.03.04

LAVATORIO BLANCO DE 01 LLAVE/ PARA NIOS

pza

9.00

206.15

1,855.35

01.01.04.02.03.05

GRIFO DE BRONCE DE 1/2"

pza

10.00

35.13

351.30

01.01.04.02.03.06

LAVATORIO DE ALUMINIO CON 01 LLAVE PARA COCINA

pza

1.00

398.31

398.31

01.01.04.02.03.07

GRIFO CUELLO DE GANZO DE 1/2"

pza

1.00

75.13

75.13

83

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca
01.01.04.02.03.08

COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS

pza

10.00

73.04

730.40

01.01.04.02.03.09

PAPELERA DE LOZA DE COLOR DE 15 X 15 cm

pza

10.00

20.00

200.00

01.01.04.02.03.10

COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS CORRIENTES

pza

10.00

36.52

365.20

pza

11.00

13.76

01.01.04.02.04
01.01.04.02.04.04
01.01.04.02.05
01.01.04.02.05.01

151.36

ADITAMENTOS
SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"

12,157.98

DRENAJE
87.24

15.56

1,357.45

m3

16.58

354.34

5,874.96

m3

174.48

28.23

4,925.57

AFIRMADO EN BASE DE CUNETA

m2

01.01.04.02.05.02

CONCRETO EN CUNETAS F'C= 140 KG/CM2

01.01.04.02.05.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA

01.01.05
01.01.05.01
01.01.06
01.01.06.01
01.02
01.02. 01
01.02.01.01
01.02.01.01.01
01.02.01.02
01.02.01.02.01
01.02.01.02.02
01.02.01.02.03
01.02.01.02.04
01.02.01.03
01.02.01.03.01
01.02.01.03.02
01.02.01.03.03
01.02.01.03.04
01.02.01.04
01.02.01.04.01

151.36

4,500.00

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL


MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

glb

1.00

FLETE TERRESTRE

4,500.00

4,500.00

10,000.00

FLETE TERRESTRE
glb

1.00

10,000.00

10,000.00
40,401.06

OBRAS COMPLEMENTARIAS

18,004.70

MURO PERIMTRICO

29.46

TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA

m2

18.30

29.46

1.61

817.74

MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3

15.37

14.71

226.09

m3

2.24

17.81

39.89

m3

15.76

16.29

256.73

m3

15.76

18.72

295.03

m2

7.50

42.32

317.40

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON +


30% PIEDRA
CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS

m3

8.78

256.82

2,254.88

m3

0.92

325.64

299.59

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA


SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
CONCRETO ARMADO

m2

14.64

37.59

550.32

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS CON


MAQUINARIA
RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN EDIFICACIN
ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=
1.0 Km.
CONCRETO SIMPLE
SOLADO E= 4" (C:H) 1:12; h= 0.10 m.

3,422.19

13,735.31
1,346.02

VIGA DE CIMENTACION

01.02.01.04.01.01

ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION

m2

9.15

44.62

408.27

01.02.01.04.01.02

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CIMENTACION

kg

102.50

5.21

534.03

01.02.01.04.01.03

CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2

m3

1.14

354.14

403.72

01.02.01.04.02

3,286.99

COLUMNAS

01.02.01.04.02.01

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

m2

27.72

47.07

1,304.78

01.02.01.04.02.02

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS

kg

214.06

5.21

1,115.25

CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KG/CM2

m3

1.89

458.71

01.02.01.04.02.03
01.02.01.04.03
01.02.01.04.03.01
01.02.01.04.03.02
01.02.01.04.04
01.02.01.04.04.01
01.02.01.04.04.02
01.02.01.04.05
01.02.01.04.05.01
01.02.01.04.07

866.96
1,136.89

MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA


MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA

m2

13.20

83.85

JUNTA DE CONSTRUCCIN CON TEKNOPORT

m2

0.60

50.12

1,106.82
30.07
873.57

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS


TARRAJEO DE MUROS -MEZCLA C:A = 1:5 e=2 cm

m2

26.40

23.43

618.55

TARRAJEO DE COLUMNAS- MEZCLA C:A 1:5 - E=1.5 cm.

m2

13.86

18.40

255.02
423.54

PINTURA
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS COLUMNAS Y VIGAS

m2

40.26

423.54

10.52

6,668.30

CARPINTERIA METALICA

84

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMBA


Creacin del Servicio Educativo en la Institucin Educativa Inicial N 82358, Centro Poblado San Felipe, Distrito Cachachi,
Provincia de Cajabamba - Cajamarca
01.02.01.04.07.01

MALLA OLMPICA N 10 TUBO FG ESTRUCT. DIAM= 2"

m2

33.80

102.74

3,472.61

01.02.01.04.07.03

PUERTA METALICA DE 0.90 x 2.60 m.

Und.

1.00

3,195.69

3,195.69

01.02. 02
01.02.02.01
01.02.02.01.01
01.02.02.02

22,396.36

PATIO DE FORMACIN

319.42

TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA

m2

198.40

319.42

1.61

7,404.29

MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.02.02.01

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE

m2

198.40

0.93

184.51

01.02.02.02.02

COLOCACIN DE OVER E= 0.15 m. EN SUB BASE

m2

198.40

23.94

4,749.70

01.02.02.02.03

AFIRMADO E= 0.10 m. PAR LOSA

m2

198.40

12.45

2,470.08

01.02.02.03

14,672.65

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.02.02.03.01

CONCRETO fc= 175 kg/cm2 PARA PLATAFORMA

m3

35.96

354.34

12,742.07

01.02.02.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLATAFORMA

m2

33.75

42.75

1,442.81

01.02.02.03.03

JUNTA DE DILATACIN ASFLTICA E=1"

13.00

7.15

92.95

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVOS

m2

198.40

1.99

01.02.02.03.04
01.03
01.03.01
01.03.01.01
01.03.01.01.01
01.03.01.02
01.03.01.02.01
01.03.01.03

394.82

EQUIPAMIENTO

14,250.00

MOBILIARIO

10,900.00
5,680.00

MOBILIARIO PARA ALUMNADO


MOBILIARIO PARA ALUMNADO

jgo

8.00

5,680.00

710.00

1,000.00

MOBILIARIO PARA DOCENTES


MOBILIARIO PARA DOCENTES

jgo

2.00

1,000.00

500.00

920.00

MOBILIARIO PARA DIRECCIN

01.03.01.03.01

MOBILIARIO PARA DIRECCIN

jgo

1.00

600.00

600.00

01.03.01.03.02

MOBILIARIO PARA CMPUTO-DIRECCIN

jgo

1.00

320.00

320.00

jgo

5.00

660.00

01.03.01.04
01.03.01.04.01
01.03.02
01.03.02.01
01.03.02.01.01

3,300.00

MOBILIARIO PARA COMEDOR


MOBILIARIO PARA COMEDOR

3,300.00
3,350.00

EQUIPOS

3,350.00

EQUIPOS PARA DIRECCIN


EQUIPAMIENTO PARA DIRECCIN

jgo

1.00

3,350.00

3,350.00

COSTO DIRECTO

916,701.44

GASTOS GENERALES 13 %

119,171.19

UTILIDAD 5.00 %

45,835.07

SUB TOTAL

1,081,707.70

IGV 18%

194,707.39

VALOR REFERENCIAL

1,276,415.09

GASTOS DE SUPERVISION 4 %
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 1.5.00 %
TOTAL_PRESUPUESTO
SON :

51,056.60
19,146.23
1,346,617.92

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTISEIS MIL SEIS CIENTOS DIECISIETE Y 92/100 NUEVOS SOLES

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

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METRADOS

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PANEL FOTOGRFICO

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PLANOS

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