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Cuentas Claras (Copia)
Cuentas Claras (Copia)
saldo inicial
140206
deposito
1000000
Deudas andres
30000 deuda previa
5000 no se sabe
300 comision
16700 Deuda 1
8000 no se sabe
300 comision
5000 Deuda 2
15300 cargador
3800 deuda giro 3
84400 total
por proyecto andres
Abono 1
afiche
bip
stgo pasaje
Deuda 1
Operacin 1
deuda aura
deposito aura
deuda aura 2
Deudas proyecto
4090 libreira
200000 flautas
200000 flautas
80000 cecilia
10490 pendon
494580 total
50000
29000
1000
3300
16700
129078
58400
70678
honorario andres
151750 boleta honorario
84400 deuda
67350 total
saldo a favor
39490
531667
121090
400
1092246
907754
Giro 1
anita
Deuda 2
30000
25632
5000
Operacin 2
deuda andres
deuda aura
saldo a favor
84400
70678
13722
honorario aura
151750 bol hon
proyecto
publ
hon
serv
fl
total proyecto
por rendir
248948
29000
50800
5568
13722
Pgina 1
Operacin 3
saldo inicial
saldo a favor
total
honorarios
115000 lautaro
666667 claudio
200000 ivan
150000 carola
531667 total
10490
Giro 2
claudio
lautaro
bus
Deuda 3
35000
25000
27000 sobrantes
25632
4090
Hoja1
saldo inicial cuen
deposito
total proyecto
saldo
140206
1000000
1092246
248948
Pgina 2
Hoja1
saldo
por rendir
Deudas aura
25000 transferencia
2278 jumbo
1000 celu
1000 celu
1000 celu
30000 Deuda 3
1000 celu
49800 lipigas
3000 celu
15000 deuda giro 3
129078 total
160000
60000
35000
35000
30000
Giro 3
SII
anita
envio
calco
deuda aura
deuda andres
140206
13722
153928
anita debe
gastos
35000 lautaro
60000 claudio
80000 cecilia
53167 sii
228167 total
907754
total
depositos
50100
8300
58400 total
comisiones
300
300
300
300
300
300
300
2100
100000
53167
25000
2784
250
15000
3800
movilizacion
50800
19500
4300
27000
envio rendiciones
2784
2784
5568
5000
honorarios
gastos
total
Pgina 3
531667
228167
303500
viaje extra
6600
18400
Hoja1
Pgina 4
Hoja1
1092246
total
limache
stgo bip
sobra
nvio rendiciones
Rend 1
Modif 1
total
andres stgo
valpo por 2
Pgina 5
Hoja1
Pgina 6
Hoja2
saldo inicial
140206
deposito
1000000
listo!
por proyecto andres
Abono 1
50000
afiche
29000
bip
1000
stgo pasaje
3300
Deuda 1
16700
Giro 1
anita
Deuda 2
30000
25632
5000
248948
Giro 2
claudio
lautaro
bus
Deuda 3
gastos proyecto
4090 libreira
200000 flautas
200000 flautas
80000 cecilia
10490 pendon
494580 total
desglose listo!
honorarios
115000 lautaro
666667 claudio
200000 ivan
150000 carola
531667 total
gastos
35000 lautaro
60000 claudio
80000 cecilia
53167 sii
228167 total
Pgina 7
honorarios
gastos
total
531667
228167
303500
Hoja2
movilizacion
50800 total
19500 limache
4300 stgo bip
27000 sobra
envio rendiciones
2784 Rend 1
2784 Modif 1
5568 total
25000
27000 sobrantes
hon andres
viaje extra
172150 total
Pgina 8
viaje extra
6600
18400
112650
6600
Hoja2
saldo
total
160000
60000
35000
35000
30000
1092246
Giro 3
SII
anita
envio
calco
deuda aura
deuda andres
por rendir
100000
53167
25000
2784
250
15000
3800
depositos
50100 aura
8300 aura
58400 total
84078
58400
25678
honorario andres
151750 boleta honorario
39100 deuda proy
112650 total
honorario aura
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45000 deuda proy
106750 total
Pgina 9
Hoja2
andres stgo
valpo por 2
comisiones
300 transf otro banco
300 fl
300 fl
300 transf abono 1
300 Giro 1
300 Giro 2
300 Giro 3
2100 total
proyecto
Pgina 10
Hoja2
907754
Pgina 11
Hoja2
Pgina 12
Hoja3
Deudas andres
30000 deuda previa
5000 no se sabe
300 comision
16700 Deuda 1
8000 no se sabe
300 comision
5000 Deuda 2
15300 cargador
3800 deuda giro 3
84400 total
saldo inicial
deuda andres
con aura
con proyecto
140206
Deudas proyecto
4090 libreira
200000 flautas
200000 flautas
80000 cecilia
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494580 total
deposito
1000000
248948
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gastos mios
deuda proyec
30000
54400
25678
45000
honorario aura
151750 bol hon
45000 deuda proy
106750 total
movilizacion
19500 limache
27000 sobra
envio rendiciones
2784 Rend 1
2784 Modif 1
5568 total
deudas proy
gastos proy
deuda
viaje extra
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Pgina 13
45000
25000
20000
honorario aura
151750
20000
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comisiones
300 transf otro banco
300 fl
300 fl
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300 Giro 2
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giros
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total
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18400
2000
30000
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deposito
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por rendir
2000000
1092246
907754
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honorario aur
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182150
248948
296678
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hon
saldo inicial
saldo
total
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73950
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73950
114528
248948
1092246
907754
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publ
hon
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por rendir
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39490
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1092246
907754
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4090 libreira
200000 flautas
200000 flautas
80000 cecilia
10490 pendon
494580 total
Pgina 14
10490
29000
50800
5568
claudio
lautaro
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afiche
anita
SII
anita
envio
bip
stgo pasaje
limache
Hoja3
Deudas aura
25000 transferencia
2278 jumbo
1000 celu
1000 celu
1000 celu
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3000 celu
15000 deuda giro 3
129078 total
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onorario aura
bol hon
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total
depositos
50100
8300
58400 total
por rendir
907754
saldo iniical
gastos mios
total
honorario andres
151750 boleta honorario
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97350 total
ansf abono 1
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total
140206
25678
114528
Hoja3
proyecto
182150
114528
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35000
35000
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Hoja3
1092246
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Hoja3
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