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Auditora y revisin de la implementacin del SG-SST

Ejemplo Procedimiento de Auditora de Cumplimiento del SG-SST.


A. Objetivo y Alcance: El alcance describe la extensin y lmites de la
auditora en trminos de localizacin fsica, actividades y procesos
por auditar, y el periodo de tiempo cubierto por la auditora; el
objetivo de la misma indica la finalidad de su realizacin en el marco
de los criterios de cumplimiento inmersos en el SG-SST.
B. Definiciones: Relacionadas con el proceso de auditora, ejemplo:
Auditor, auditado, alcance de la auditora, hallazgo, equipo auditor,
hallazgo, informe de auditora, no conformidad etc.
C. 
Aspectos que sern verificados
cumplimiento del SG-SST:

para

evidenciar

el

E
 jecucin de la poltica de SST y objetivos del SG-SST (verificar
que los miembros del rea auditada tengan conocimiento de la
poltica del SST y objetivos del SG-SST y que sus actividades
se desarrollen en el marco del cumplimiento de dicha poltica
y objetivos).
C
 omprobar que se haya realizado la evaluacin inicial del
SG-SST y que los resultados hubiesen sido informados y
gestionados por la alta direccin.
E
 videnciar que el plan de trabajo anual en SST se hubiese
realizado de acuerdo al cronograma de actividades.
V
 erificar que las responsabilidades asignadas a los distintos
niveles de la organizacin frente al desarrollo del SG-SST hayan
sido asumidas y se tenga evidencia de las responsabilidades
asignadas.
E
 videnciar que la matriz legal se encuentre actualizada en
relacin a toda la normatividad legal vigente aplicable en
materia de SST.
E
 xaminar que hubiesen sido considerados los aspectos de
SST en las adquisiciones.
V
 erificar que la matriz de peligros, evaluacin y valoracin de los
riesgos est actualizada acorde a los peligros y priorizacin de
riesgos de la organizacin, y que las medidas de intervencin
propuestas en dicha matriz hayan sido gestionadas.

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Auditora y revisin de la implementacin del SG-SST

C
 omprobar la existencia de los reportes de las condiciones de
trabajo peligrosas realizadas por los trabajadores y la gestin
realizada para dar respuesta a los mismos.
E
 videnciar la conformacin del Comit Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo acorde al tamao de la organizacin, y
la existencia de las actas de reunin mensual de dicho comit.
V
 erificar que se disponga de los recursos humanos, fsicos y
financieros estimados para la ejecucin del SG-SST.
R
 evisar la existencia de un procedimiento para efectuar el
diagnstico de las condiciones de salud de los trabajadores, y
la ejecucin de actividades de promocin y prevencin de la
salud enfocadas en dicho diagnstico.
V
 erificar la existencia y ejecucin del plan para la prevencin
y atencin de emergencias en la organizacin.
C
omprobar la existencia de un plan de capacitacin en
seguridad y salud en el trabajo.
V
 erificar la ejecucin de las diferentes acciones: preventivas,
correctivas y de mejora, incluida las acciones generadas en las
investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades
laborales, as como de las acciones generadas en las
inspecciones de seguridad.
V
erificar el desarrollo de los programas de vigilancia
epidemiolgica de acuerdo con el anlisis de las condiciones
de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados.
E
videnciar el cumplimiento de los procesos de reporte e
investigacin de los incidentes, accidentes de trabajo y
ausentismo laboral por enfermedad.
V
erificar que los registros estadstico de enfermedades
laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo
laboral por enfermedad, existan y se realice anlisis de su
comportamiento.
C
 omprobar que exista una estrategia de conservacin de
documentos y que sea ejecutada, acorde a los lineamientos
normativos en materia de SST.

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Auditora y revisin de la implementacin del SG-SST

V
 erificar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables,
en relacin a la matriz legal en SST de la organizacin.
C
onfirmar que se haya evaluado las no conformidades
detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual en
seguridad y salud en el trabajo.
C
onfirmar que haya evaluado las acciones preventivas,
correctivas y de mejora, incluidas las acciones generadas en
las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, as como de las acciones generadas
en las inspecciones de seguridad
V
erificar el cumplimiento de los programas de vigilancia
epidemiolgica, de la salud de los trabajadores, acorde con
las caractersticas, peligros y riesgos de la empresa.
C
omprobar que se ha efectuado la evaluacin de los
resultados de los programas de rehabilitacin de la salud de
los trabajadores.
V
 erificar el anlisis de los resultados en la implementacin de
las medidas de control los peligros identificados y los riesgos
priorizados.
D. Informe de Auditora:
Nombre de integrantes del equipo auditor, cargo y rea.
rea auditada.
Descripcin del hallazgo.
D
 escripcin de las fortalezas (incluyen los aspectos que se
estn cumplimiento de acuerdo a las evidencias identificadas
D
 escripcin de las no conformidades relacionadas al aspecto
de cumplimiento del SG-SST.
Descripcin de las oportunidades de mejora.
Conclusiones del equipo auditor.
Nombre y firma de los auditores.
N
 ombre y firma de responsable del SG-SST quien recibe el
informe.
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