REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE LA APARTADA 'NTO DE CORDOBA NIT 812.001.681 - 6 Disposicién en la implementacién y actualizacién del Modelo Estnder de Control interno y Sistema Integrado de Gestién de calidad/ MECI, mediante Resoluci6n N¢ 045 de fecha 21 de Abril de 2015, se constituyo el equipo MECI/ comité de calidad de la Alcaldia Municipal. Mediante resolucién N2046 del 21 de abril de 2015, “Se conforma y actualiza el comité de coordinacién del sistema de control interno de la Alcaldia Municipal de la Apartada, cuenta con resefta histérica simbolos institucionales y objetivos. En a vigencia fiscal del afio 2015, se realizaron dos (2) audiencias publicas de rendicién de cuentas a la comunidad, en donde se informaba sobre todos los planes programas y proyectos gestionados y ejecutados en desarrollo de la comunidad apartidense, en donde todos los funcionarios participaban informando ante el publico, la gestién adelantada de acuerdo al eje tematico que le correspondia, plasmado en el plan de desarrollo Municipal, y los programas y proyectos realizados, los costos la fuente de financiacién de los recursos, la fase o fachada anterior y la actual; En ella participaban todos los diferentes grupos significativos del Municipio, autoridades civiles, administrativas locales departamentales y Municipios circunvecinos en donde todos participaban mediante preguntas, sugerencias observaciones las cuales eran resueltas satisfactoria mente, DEBILIDADES: * Nose hicieron fases de induccién y re induccién, en donde existiese suficiente ilustracion sobre el sistema de gestién de calidad/ MECI, su definicién como tal y aplicacién, ta responsabilidad de los funcionarios de las diferentes areas de la administracién frete alREPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE LA APARTADA NTO DE CORDOBA NIT 812.001.681 - 6 ‘tema, no se informé sobre el diligenciamiento y evaluacién de indicadores de gestion, para medir o evaluar el plan de sy auto gestién y auto control. ‘© Seguimiento y control en la radicacién de los documentos publicos por parte delos secretarios de despacho y demés funcionarios en la oficina central con el fin de llevar un control como herramienta de soporte o prueba que nos sirvan come base testimoniales para garantizar la transparencia a la participacién. TALENTO HUMANO: El manual de funciones y competencias laborales, de la administracién central, fue ajustado y actualizado de acuerdo 2 la normatividad legal vigente, que regula la materia mediante decreto N2 040 de fecha 13 de abril de 2015, en aplicabilidad al decreto 785 de 2005, que consagra las competencias laborales, funciones y requisitos especificando, la nomenclatura y clasificacion del empleo; decreto 2484 de 2014, en donde se amplia el perfil y raturaleza del empleo, con denominacién, cédigo y grado. Los servidores piblicos que esempefian estos cargos en la planta de personal de [a alcaldia Municipal, son eficientes y eficaces en el desempefio, demuestran habilidades y actitudes de forma idénea en el ‘cumplimiento de sus funciones, tienen como principio fundamental la responsabilidad. Se adopté e| Cédigo de Etica det Municipiode la Apartada, mediante decreto 028 de fecha 27 de febrero de 2015, que define Ia funcién administrativa al servicio de los interés generales, con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad ¥y publicidad; Tiene como objetivo establecer los principios valores y directrices que adoptaran y aplicaran en su comportamiento los servidores puiblicos que presten servicio a la comunidad, se ublicé en la pagina web. En el mes de enero del afio 2016, se diseitaron y fueron publicados en la pagina web del ente territorial, E! Plan Anual de Adquisicién de Bienes y Servicio, Planes de Accién por las diferentes dependencias y Plan Anticorrupci6n y de Atencién al Ciudadano.REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE LA APARTADA NTO DE CORDOBA NIT 812,001,681 - 6 aie EI Cédigo de Etica, implementado en la Alcaldia Municipal, no fue socializado ni mucho menos se hizo induccién del mismo, los funcionarios de la administracién no conocen, Se debe socializar con el fin de explicar los valores éticos, responsabilidad y compromiso de cada uno para con la ciudadania, la administracién y consigo mismo. No se ha implementado un plan institucional de formacién y capacitacién, no existe evidencias del funcionamiento de un plan de incentivos y bienestar social a los empleados. La oficina de control interno, viene realizando seguimiento a los planes de gestién, por érea 0 dependencias de acuerdo a la gestién adelantada por cada secretario de despacho, en planes de accién, plan de desarrollo Municipal vigencia 2012 ~ 2015, Las evaluaciones realizadas por la oficina de control interno, en las audiencias piblicas de rendicién de cuentas, que se hacen a la cludadania, la evaluacién de la audiencia de rendicién de cuentas de la gestién adelantada en el programa de primera infancia, la infancie y adolescencia durante la vigencia 2015. AUDITORIAS INTERNAS:En relacidn a estos procesos, se realizan cada cuatro (4) meses y se publican en la pagina web de la entidad; El informe Ejecutivo Anual de Control interno, que se rinde y carga atreves, de la plataforma del Departamento Administrative de la Funcién Publica (DAFP) ; El cargue del informe a tiempo en fecha del informe de control interno contable, de todos los movimientos financieros del Municipio, os cuales a la fecha hemos obtenido callficaciones satisfactoria al igual que la calificacién porcentual del informe ejecutivo anual En las auditorias internas realizadas, se puede percibir a simple vista que no todos los lideres delos proceso implementan acciones correctivas que se describen en los procesos y subprocesos dentro de los planes de mejoramientos descritos de los hallazgos encontrados, Falta de interés y responsabilidad por parte de los lideres de los procesos poca atencidn al sistema de gestion deREPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE LA APARTADA sex, NTO DE CORDOBA a NIT 812.001.681 - 6 calidad / MECI, No se implementa ni aplica el mecanismo de auto control de la gestién a todos los rocesos y subprocesos en Ia entidad. En la informacién y comunicacién, la entidad mediante decreto N® 002 de fecha 02 de enero de 2015, adopto el plan anticorrupeién y de atencién al ciudadano en cumplimiento al articulo 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, en donde se busca contra restar la corrupcién y de atencién al ciudadano asignado al programa de modernizacién, eficacia y transparencia y lucha contra la corrupcién, Que existe en fa administracién Municipal, una dependencia encargada de recibir, recepcionar tramitar y resolver las quejas, sugerencias, reclamos, derechos de peticién tutelas etc, que formulen tos ciudadanos afectados. La oficina de archivo central, encargada de recibir, recepcionar y tramitar la documentacién, la selecciona y la envia al 4rea correspondiente para lo de su competencia; En los buzones de sugerencias se abren cada quince (15) dias en presencia de los usuarios que se encuentren en la administracién y se les da solucién. La oficina de control interno hace revision y evoluci6n de todos los documentos que entran y salen, esté pendiente que estas peticiones quejas reclamos tutelas demandas y otros se tramiten entro de los términos de ley y satisfactoria mente a la peticidn de3! solicitante y a la vez que la administracién preste un servicio eficiente, eficaz, con calidad y transparencia a la comunidad para que se sienta satisfecha,, de todo estas la oficina de control interno informa semestral mente a Ia alta direccién de las anomalias presentadas 0 detectadas y hace recomendaciones, En el portal de contratacién SECOP, se publican todas las acciones, gestiones procesos contractuales, extracontractual y pos contractual, en todas sus etapas desde los estudios previos hasta el acta final o acta de liquidacién; En la oficina de archivo central, se digitalizaron todos los procesos contractuales y actos administrativos correspondiente a la vigencia fiscal 2010 ~ 2015, se actualizaron las tablas de retencién dacumental y se reactivé el comité interno de archivo.REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE LA APARTADA INTO DE CORDOBA NIT 812.001.681 - 6 Capacitar 2 los funcionarios que hacen parte de la administracign Municipal, sobre el sistema Bestién de calidad / MECI, para que se dé una buena gestién publica administrativa, Implementar acciones y correctivos para con los lideres de los Procesos, de los hallazgos Encontrados y que se describen en los planes de mejoremientos y permanecer en continuo y actualizado de los manuales ¢ instructivos. Crear el cargo de profesional técnico archivistico en la planta de Personal, y maneje adecuada ‘mente y tenga conocimiento préctico de! funcionamiento del archivo central, Capacitar a todos los funcionarios en temas relacionados con la administracién publica, MAN /CRISTO HERAZO AVILA JFFE DECONTROL INTERNO