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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ISO

9001:2008

Facturacin y
Cartera

4.2.2

Manual de Calidad

4.2.3

Control de Documentos

4.2.4

Control de Registros

5.

RESPONSABILIDAD
DIRECCIN

5.1

Compromiso de la Direccin

5.2

Enfoque al Cliente

5.3

Poltica de Calidad

5.4

Planificacin

5.5

Responsabilidad,
Comunicacin

5.6

Revisin por la Direccin

6.

GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1

Provisin de Recursos

6.2

Recursos Humanos

6.3

Infraestructura

6.4

Ambiente de Trabajo

DE

Autoridad

LA

X
X

X
X
X

REALIZACIN
DEL
PRODUCTO
Planificacin de la realizacin del
7.1
producto
Procesos relacionados con el
7.2
cliente
Determinacin de los requisitos
7.2.1
relacionados con el servicio
Revisin de
los requisitos
7.2.2
relacionados con el servicio

7.

7.2.3
7.4

Comunicacin con el cliente

Compras

Produccin y prestacin del


servicio
Control de la produccin y de la
7.5.1
prestacin del servicio
Validacin de los procesos de la
7.5.2. produccin y de la prestacin del
servicio.
7.5

7.5.3

Identificacin y trazabilidad

7.5.4

Propiedad del cliente

7.5.5

Preservacin del Producto

8.

MEDICIN,
MEJORA

ANLISIS

8.1

Generalidades

8.2

Seguimiento y Medicin

8.2.1

Satisfaccin del Cliente

Auditora Interna
Seguimiento y Medicin de los
8.2.3
procesos
Seguimiento y Medicin del
8.2.4
producto
Control
del
producto
no
8.3
conforme
8.2.2

Infraestructura

Compras

Agenciamiento de
Carga

Gestin Comercial

Innovacin y
Desarrollo

Medcin y Control
de los Sistemas de
Gestin

Gestin de la
Direccin

Recursos
Humanos

Requisitos Generales

Mantenimiento

4.1

Operacin
Logstica

SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD

DE APOYO
Transporte

4.

MISIONALES
Movilizadocin de
Carga

REQUISITOS ISO 9001:2008

GERENCIALES

Agenciamiento
Aduanero

NUMERALES

PROCESOS

X
X
X

8.4

Anlisis de datos

8.5

Mejora