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  • Auditoria de Seguimiento Recertificacion Aenor

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    Jose Adalberto Sarricolea Valencia
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    Se presenta el procedimiento para realizar auditorias de seguimiento en un proceso de recertificacion de AEONOR

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    Banco Central de Reserva DAG ‘de El Salvador SOLICITUD DE COTIZACION: | Proceso de LIBRI N 07812013 - Auditoria de Seguimiento de Recertificacion Aenor. FECHADEEMISION: | San Salvador, 11 de marzo de 2013 | Sefiores - Aenor Centroamerica Presente Solicitamos remitir cotizaciones sobre el servicio que se detalla en Anexo, entendiéndose que al ofertar, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Pablica (LACAP). ENTREGAR COTIZACION Y COPIA DEL NIT DEL OFERENTE, en la direcci6n y horarios que aparecen al pie de la hoja, a mas tardar a las 3:00 pm del 14 de marzo de 2013. Asi también podra enviarlos por los medios ahi mismo indicados. Si la cotizacion se presenten después del plazo sefalado, no podra ser considerada en el proceso. Las condiciones generales requeridas en la presente gestién se describen a continuacién. La presentacién de ofertas significa su aceptacion 4. INFORMACION QUE DEBERA INCLUIR LA COTIZACION: a. Precios incluyendo impuestos (Iva y/o Renta). En caso de estar exentos, favor indicarlo. b. DATOS DEL OFERENTE: Nombre y Firma, Cargo, Nombre y sello (si aplica) de la persona Natural o juridica, Direccién para notiicaciones, teléfono y correo electronico, ©. Inciuir en la cotizacion de servicios la frase siguiente: “NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA . No se encuentra incapacitada ni impedida para ofertar, de acuerdo a lo establecido en el Art. 25 y 26 LACAP, respectivamente.” d. Certificacién de proveedores unicos del servicio, para poder considerar la oferta en el proceso, 2. CONDICIONES DE CONTRATACION QUE DEBERA CONSIDERAR EL OFERENTE: a) TIEMPO DE SUBSANACION: En caso de que al momento de la recepcién, se identifque servicio no de acuerdo a lo contratado, se contara con maximo 3. dias habiles para subsanaciones, b) VALIDEZ DE LA OFERTA: a partir de su presentacién hasta la adjudicacion del suministro. c) FORMA DE PAGO 8 dias habiles después de emitido el Quédan en la direccién abajo indicada, con la presentacién del comprobante de pago, copia de Orden de Compra y Acta de Recepcién 4) En caso de existir errores aritméticos, se realizaran las correcciones con base al precio unitario para obtener el valor total ofertado. e) La oferta econémica parcial o total que supere el presupuesto certfcado para el proceso, no sera considerada en dicho proceso. ) FORMA DE ADJUDICACION g) Podra dectararse desierto el proceso en caso de recibirse cotizacion que no cumpla lo requerido 0 que supere el monto presupuestado para dicho proceso h) Interesados podrén consular os resultados del proceso en el sitio de Comprasal en la siguiente direccién hito:swww.comprasal.gob.svimoddivilHTML/ Departamento de Adqusicionesy Contrataciones ‘Alameda Jen Pablo I, entte 15° 17° Avenida Nocte Tel, (503) 2281-8103. Fox (503) 2281-8102 Horatio de atencién ai puico de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:15.4.3:30 pm, AGH, 5:54 0.8, vwww.ber gob sv e-Mail: ana hernande@ber oob.s¥ TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA PRIMERA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE LA RECERTIFICACION CICLO Il AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL, DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA | ANTECEDENTES EI Departamento de Auditoria Interna del Banco Central de Reserva de E! Salvador logré la Re-certiicacién del Sistema de Gestién de Calidad en el 2012, basado en la Norma Internacional de Calidad UNE-EN 1SO 9001:2008, teniendo tres aos de vigencia los certificados obtenidos, los cuales vencen el 31 de marzo de 2015, y su vigencia esta sujeta a auditorias de seguimiento anuales, cuyo objetivo es verificar el cierre de las no conformidades detectadas en la auditoria anterior, asi como auditar por muestra una serie de requisitos de la norma ya determinados en los procedimientos internos de AENOR. Para mantener la vigencia de la re-certificacién del Sistema de Gestion de Calidad (SGC) del Departamento de Auditoria interna emitido por AENOR, es necesario efectuar la primera auditoria de seguimiento Ciclo II Es necesario, segiin la politica de certificacién establecida por AENOR, continuar con lo ganado, mejorando cada dia la calidad de los servicios de auditoria. La auditoria de seguimiento Unicamente la puede realizar AENOR CENTROAMERICA y ningin otro organismo certificador, debido a que los certiicados actuales fueron emitidos por AENOR de Centroamérica. ll, REQUISITOS DEL SERVICIO. AUDITORIA El proceso de la Primera Auditoria de Seguimiento de la re-certificacion de Sistemas por AENOR CENTROAMERICA conforme a la norma ISO 9001:2008, ha sido disenado en dos fases consecutivas 1. Primera Auditoria de Seguimiento de la Re-Certificacién Ciclo II. 2. Decision. A continuacién se describe cada una de las fases antes enumeradas, con el objeto de que sean desarrolladas e indicadas en su oferta por parte de AENOR CENTROAMERICA, S.A. de C.V. FASE 1; PRIMERA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE LA RE-CERTIFICACION CICLO I Realizar una auditoria al Sistema de Gestién basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008, y lo establecido en los documentos que integran el sistema, a fin de presentar los resultados mediante un informe. Dicho informe es analizado en la reunién final de auditoria, presentando y comentando las no conformidades detectadas, y a la vez aclarando cualquier duda que pudiera surgi del mismo. Una copia del informe sera entregado al Departamento de Auditoria Interna tras la lectura y firma del mismo al finalizar la reunién. Establecer un plazo aproximado de 30 dias para presentar un plan de acciones correctivas que corrija las desviaciones detectadas. FASE 2: DECISION El Depto. de Auditoria Interna presentard un plan de acciones correctivas, para que sean evaluadas por AENOR CENTROAMERICA con el fin de determinar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestién con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001, y determinar el grado de confianza que ofrece dicho sistema para asegurar la conformidad respecto de los requisitos de las respectivas normas. Tras este proceso se elevan las correspondientes recomendaciones a los drganos competentes de AENOR CENTROAMERICA para que se adopte una decision sobre el mantenimiento del certificado, lll, FECHA DE REALIZACION Los servicios se brindaran a partir del mes de marzo de 2013 y/o por instrucciones del Departamento de Auditoria Interna y la fecha final se acordara con la Jefatura. La fecha de finalizacién puede variar de acuerdo a las necesidades y requerimientos del Departamento de Auditoria Interna y en coordinacién con AENOR CENTROAMERICA, sin exceder del 30 de junio de 2013 IV. CAPACITACION AENOR CENTROAMERICA podrd facilitar la participacién en algtin curso abierto que sea de interés para el Departamento de Auditoria Interna, el cual no es un requisito a ser evaluado para la recepcién del servicio contratado. V. FORMA DE PAGO El pago procedera después de haber recibido el suministro del bien 0 servicio a satisfaccién de! Departamento de Auditoria Interna del Banco Central de Reserva de El Salvador, para lo cual se presentaré factura de consumidor final, firmada y sellada por la persona que recibe o del Jefe de Departamento de Auditoria Interna tal y como lo establecen los términos de pago de la institucién. El pago se realizara a mas tardar 8 dias habiles a partir del dia habil siguiente en que se reciban las facturas y emita el Quedan en el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, Vil. CRITERIOS DE EVALUACION Para que la oferta sea considerada elegible técnicamente, debera alcanzar el minimo del 90% de la evaluacién. Los criterios y ponderaciones de evaluacién del servicio son los siguientes Factores de Evaluacion Ponderaci6n | Desarrollo de las Fases 1 y 2, de acuerdo a lo requerido en el 70% | Romano II | Fecha de realizacion, de acuerdo a lo requerido en el Romano Ill foal SCSC~C~C“‘“‘

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