1.1.1.

Revisin del Cuaderno de Obra.

De acuerdo al numeral 5 de la Resolucin de Contralora N
195-88-CG la Gerencia de Desarrollo Econmico del Gobierno
Regional de Lima dispuso para la ejecucin del Proyecto
Puesta en Valor y Preservacin del Sitio Arqueolgico de
las Shicras, en el Sector A, Sub-Sector 1.1, Sector C, SubSector 04 y 05 del Distrito de Aucallama, Provincia de
Huaral-Lima, II Etapa , la apertura de un Cuaderno de Obra

N1, el cual fue legalizado con fecha 07 de Diciembre del

2011 a travs del Juzgado del Centro Poblado de Palpa por el
Juez Sr. Andrs Justo De La Cruz Lpez el mismo que consta
de 100 folios cuadriplicadas registrado bajo el nmero 0017 .
La Legalizacin del Juzgado de apertura del Libro se encuentra
registrado en el folio N 01 del Cuaderno de Obra. Este
Cuaderno de Obra empieza con el asiento N 49 y con fecha
29 de diciembre del y firmada por el Residente de Obra Walter
A. Tosso Morales; los Supervisores de Obra Lic. Daniel E.
Caceda Guillen y el Ing. Carlos Juregui Ayala. En el Folio N
05 con fecha 15 de Febrero del 2012, se encuentra un Acta de
reinicio de ejecucin de obra de fecha 15 de febrero del 2012,
esto porque la obra estuvo paralizado por 15 das desde el 01
de Enero hasta el 15 de febrero del 2012 debido al cierre del
ao fiscal 2011. Este Cuaderno de obra culmina con el
Asiento N 108, Folio N 63 y fecha 24 de Abril del 2012 y con
la firma del residente de obra.
Existe tambin el cuaderno de obra N II, este est legalizado
con fecha 26 de abril del 2012 a travs del Juzgado del Centro
Poblado de Palpa por el Juez Sr. Andrs Justo De La Cruz Lpez
el mismo que consta de 100 folios cuadriplicado; da inicio con
el asiento N 01 y fecha 26 de abril del 2012 y est firmado
por el Residente de obra Lic. Walter A. Tosso Morales y el
Supervisor Ing. Carlos Juregui. Asimismo este cuaderno
culmina con el asiento N47 y fecha 28 de junio del 2012.
Cuaderno N III, no est legalizado, inicia con el asiento N 48,
de fecha 02 de julio del 2012y lo firman el Residente Lic.
Walter A. Tosso Morales y tres Supervisores, Ing. Carlos
Juregui Ayala desde el asiento N 48 hasta el asiento N 59;
el Lic. Daniel E. Caceda Guillen desde el asiento N 70 hasta
el asiento N 92 y la Lic. Liliana A. Tapia Chvez firma desde el

asiento N 103 hasta el N 144. Este cuaderno culmina con el

asiento N 144 y con fecha 09 de noviembre del 2012. Es de
indicar que en este cuaderno de obra hay asientos vacios
desde el N 61 hasta el N 68
Cuaderno de obra N 03, est legalizado con fecha 18 de
noviembre del 2011, tiene acta de entrega de terreno pero no
corresponde a esta etapa; desde el asiento N 01 hasta el n
16 estn. El cuaderno inicia con el asiento N 17, en varios
folios no hay firma ni de residente ni supervisor; este
cuaderno culmina con el asiento n 48 y con fecha 28 de
diciembre del 2011.

1.1.2.

Verificacin de Metrados ejecutados

No se encontr documentacin con metrados reales
ejecutados
1.1.3.
Verificacin de las Valorizaciones
No se encontr Valorizaciones con los avales y firmas del
Supervisor de Obra.
1.1.4.
Cuadro Comparativo de Gastos Previstos y Reales.

A continuacin elaboraremos los cuadros comparativos en los

rubros de materiales, mano de obra, equipo y herramientas,
los gastos generales de la obra y otros donde se puede
apreciar los montos sealados en el Expediente Tcnico y lo
realmente ejecutado. (Ver Cuadro N 02).
4.2.8. Comentario Tcnico
Para la determinacin de los montos y caractersticas
tcnicas de la Obra consignados en la presente Liquidacin
se tom en cuenta la documentacin tcnica proporcionado
por la Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo de
la Obra.
De acuerdo a la visita de fecha 07 de Octubre del 2015
efectuada al lugar de ejecucin

del Proyecto por personal

de Liquidacin de Obras de la Oficina de Coordinacin de

Estudios y Proyectos se pudo verificar los trabajos realizados
en esta Segunda Etapa de la Obra Puesta en Valor y
Preservacin del Sitio Arqueolgico de las Shicras, en el
Sector A, Sub-Sector 1.1, Sector C, Sub-Sector 04 y 05 del
Distrito de Aucallama, Provincia de Huaral-Lima, II Etapa.

1.2. CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACIN TCNICA.

1. Para la presente liquidacin Tcnica-Financiera no se cont
con el Expediente Tcnico original, lo cual no ha permitido
realizar una liquidacin completa y detallada; por ejemplo no
se han logrado desarrollar cuadros comparativos entre las
metas programadas en el expediente tcnico y las metas
ejecutadas durante la ejecucin del proyecto, que permita
comparar con la inversin total ejecutada.
2. Segn Informe N 849-2015-GRL-GRDE-DIRCETUR en el cual
se indica que no existen en Almacn los siguientes Equipos
adquiridos para el Proyecto
Puesta en Valor y
Preservacin del Sitio Arqueolgico de las Shicras, en el
Sector A, Sub-Sector 1.1, Sector C, Sub-Sector 04 y 05 del
Distrito de Aucallama, Provincia de Huaral-Lima, II Etapa,

los cuales se detallan a continuacin:

EQUIPOS Y ENSERES ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO - II ETAPA
DESCRIPCION

CANT

BALANZA GROMERA DE MESA DIGITAL DE 500GR MARCA HENKEL

BALANZA ELECTRONICA DIGITAL C/TORRE DE 30KG MARCA HENKEL
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY WX100
CAMARA EOS REBEL T31 18.0 MEGAPIXELES
EQUIPO DE LEVANTAMIENTO GRAFICO TABLERO DIGITAL GENIUS-G-LEN
F610
GPS HANDHELD PORTABLE SYSTEM GARMIN
MONITOR LED SANGSUM 22" SIST DE COMP CORE I-7 LB22B300
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL CON PANTALLA DE 18.5" CORE I-7
3770 3.5GHZ
TARJETA DE MEMORIA EXTERNA - TOSHIBA 1.TB 3.0
ESTANTE DE MADERA DE 1.60 X 35 CM X 90 CM (MUEBLES Y ENSERES)
CAMA DE MADERA (MUEBLES Y ENSERES)
FOTORECEPTOR XEROX (CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA)
SILLAS PLEGABLES DE METAL MEDIDA ESTNDAR (MUEBLES Y ENSERES)
PROYECTOR MARCA SONY VPL-EX120. 2600 LUMENES LAMP. DE MERCURIO
IMPRESORA COLOR HP MODELO K8600
NOTEBOOK TOSHIBA QOSMIO X775 17.3" LCD TFT LED (PSBY5P-O3SLM2)
ESTACION METEOROLOGICA MD. VENTAGE PROZCON, CONSOLA
INALAMBRICA
SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO-DENTAL(3 PINZAS/ 5ESPATULA DIV
MEDIDAS)
TOTAL:

S/.

P.UNIT

COSTO (S/.)

1.00
1.00
1.00
1.00

150.00
285.00
880.00
2,999.00

150.00
285.00
880.00
2,999.00

2.00

300.00

600.00

1.00
1.00

1,250.00
3,800.00

1,250.00
3,800.00

1.00

3,560.00

3,560.00

1.00
4.00
1.00
2.00
15.00
1.00
1.00
1.00

320.00
165.00
150.00
835.00
85.00
1,917.58
860.00
4,599.00

320.00
660.00
150.00
1,670.00
1,275.00
1,917.58
860.00
4,599.00

1.00

9,412.00

9,412.00

5.00

77.00

385.00
34,772.58

Al respecto se sugiere se deben realizar las investigaciones

pertinentes para conseguir la recuperacin de estos equipos.

3. Se han encontrado hasta 5 cuadernos de obra (algunos sin

legalizar), los cuales no guardan un orden de ubicacin en lo
referente a la continuidad de los Asientos. Asimismo dentro
de los folios interiores existen folios vacios sin contenido y
otros sin firma por el supervisor; por lo que estos cuadernos
que no estn legalizados no se toman en cuenta para la
presente liquidacin.
4. Durante la ejecucin de la II Etapa se observa que existe un
residente de obra, el cual firma en los respectivos folios de los
cuadernos de obra; pero tambin se observa que firman hasta 3
personas distintas haciendo las veces de supervisor; asimismo se
indica que ninguno de estas personas cuentan con acta de
designacin para cumplir tal funcin.
5. No se ha ubicado el acta de inicio de obra, ni el acta de entrega de
terreno, por lo que no que no se tiene una fecha exacta de inicio
de obra